# Sped Contribuições | Integral
O **SPED PIS/COFINS** é o módulo do Sistema Público de Escrituração Digital responsável pela escrituração das contribuições sociais incidentes sobre faturamento e receitas.
*Principais funções:*
- **Receitas**: registro das operações de faturamento sujeitas às contribuições.
- **Apuração de PIS e COFINS**: cálculo dos valores devidos, considerando créditos e débitos.
- **Parâmetros fiscais**: definição de CST, contas contábeis, CFOP e formas de tributação, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD-Contribuições**: geração do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e transmissão à Receita Federal.
# Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
##### Dúvida:
Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS?
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##### Sumário:
1. Configurando a Rotina Identificação da Matriz
2. Explicando o Cálculo Realizado
3. Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
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##### Solução:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para, para que ao excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS gerar o SPED Contribuições, o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.
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> ##### **OBSERVAÇÕES:**
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> - Somente para as movimentações de Saídas (notas e cupons) será deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo.
> - O método de dedução dos valores de ICMS utilizado neste documento é o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais (notas e cupons).
> - Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) foi favorável ao Recurso Extraordinário - RE 574706 que requeria a desvinculação do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está pendente da apreciação e definição quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o ICMS Destacado ou o ICMS a Recolher).
> - Caso a Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação à apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros 1010 ou 1020. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento "Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?"
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##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
**Rotina**: Identificação da Matriz
**Programa**: SPD503
**Localização**: SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / Identificação Matriz
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1.PNG)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2.PNG)
Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO**: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3.PNG)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248569) " para realizar o cadastro.
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| Exemplo | Situação | Valor de ICMS | BC Pis/Cofins | Valor de Pis | Valor de Cofins |
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| Exemplo A | Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exemplo B | Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins | R$ 9,15 | R$ 50,88 | R$ 0,84 | R$ 3,87 |
| Exemplo C | Não tributado de ICMS, mas tributado de PIS/COFINS | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 16,50 | R$ 76,00 |
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
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| BC Pis/Cofins | R$ 50,88 |
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| Valor de Pis | R$ 0,84 |
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| **Valor de Cofins** | R$ 3,87 |
| Valor de ICMS | R$ 0,00 |
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| BC Pis/Cofins | R$ 1.000,00 |
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| Valor de Pis | R$ 16,50 |
|---|
| **Valor de Cofins** | R$ 76,00 |
| Valor de ICMS | A+B = R$ 23,15 |
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| BC Pis/Cofins | B+C = R$ 1.050,88 |
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| Valor de Pis | B+C = R$ 17,34 |
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| **Valor de Cofins** | B+C = R$ 79,87 |
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
**Abaixo segue os valores finais:**
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
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| BC Pis/Cofins | R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15) |
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| Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 0,69 |
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| Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 3,17 |
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| Valor Total: | R$ 80,00 |
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| Valor do ICMS: | R$ 14,40 |
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| Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): | R$ 65,60 |
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| Alíquota PIS/PASEP: | 1,65% |
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| Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP): | R$ 1,08 |
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| Alíquota COFINS: | 7,60% |
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| Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS): | R$ 4,98
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# Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?
##### **Dúvida**:
Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?
##### **Sumário:**
- Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS
##### **Solução:**
| **OBSERVAÇÕES:**
Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.
> Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269) ".
>
> Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877267) ".
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| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
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| Programa: | FIS729 |
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| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatorio PIS - COFINS / Completo
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**OBSERVAÇÃO:** Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.
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| > **OBSERVAÇÃO:**
> O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86248569) ".
>
> No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.
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**IMPORTANTE:** O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.
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| > **OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.
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# Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-1---visualizando-o-e-1)
- [2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-2---alterando-o-layo)
- [3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-3---gerando-o-sped-c)
##### **Solução:**
#### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7IZimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rPXimage.png)
O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004.
##### 2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
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| Localização: | SPED/EFD - NFe/NFCe / Sped PIS COFINS / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz |
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**OBSERVAÇÃO:** O layout desse documento é apenas um exemplo, podendo ocorrer, portanto, com outra versão de layout.
**Atenção:** Em caso de dúvidas quanto à versão do layout do SPED Contribuições, recomenda-se consultar a contabilidade responsável ou o site da Receita Federal.
#### 3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral
Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/LTVimage.png)
Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.
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# Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Arquivo **SPED PIS COFINS** no Sistema Integral?
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**Sumário:**
- 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)
| Rotina: | S.P.E.D. PIS/COFINS |
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| Programa: | EFD101 |
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| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED PIS - COFINS |
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| **Loja:** | Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos). |
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| **Geral:** | Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida. |
|---|
| **Cod. Versao:** | Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Mes/Ano:** | Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo). |
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| **Dia: a:** | Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final). |
|---|
| **Mot. Sem Dados:** | Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
**OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral)
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| **S.Especial:** | Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**. |
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| **T. Escrit:** | Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado). |
|---|
| **Prazo:** | Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições. |
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| **Ent/Sai/Td:** | Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída. |
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| **Acao Jud:** | Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou **N** se não foi.
**OBSERVAÇÃO:** De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
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| **Faixa:** | Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, **informe a faixa desejada**. Para emitir todas, utilize de **1 a 999999999.**
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| **Bloco F:** | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**. |
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| **ECF:** | Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado). |
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| **ECF Vinc:** | **S**= Envia produto vinculado (vendido). **N**= Envia produto principal (comprado). |
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| **Ind. Cred:** | 0= Valor total para desconto. **1**= Valor para desconto parcial. |
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| **Contador:** | Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Arquivo:** | Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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**OBSERVAÇÃO:** O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/sped/**.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?
##### **Dúvida:**
Como **Gerar a EFD Pis e Cofins quando não houver dados a escriturar informando o registro 0120** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Gerando Arquivo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral#bkmrk-1---gerando-arquivo-1)
| Rotina: | S.P.E.D. - PIS/COFINS |
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| Programa: | EFD101 |
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| Localização: | SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Aproveitar Saldo Credor PIS COFINS Integral
##### Aproveitamento de Saldo Credor PIS/COFINS
Para o aproveitamento de saldo credor de **PIS/COFINS** apurado anteriormente, deve-se seguir os seguintes procedimentos.
> **Observação**: Caso não saiba gerar o arquivo **SPED PIS COFINS** no sistema Integral, acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)
#####
##### 1 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Crédito
Gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS** correspondente ao mês em que se teve o saldo crédito a utilizar em períodos futuros que será apropriado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MSl1.png)
No exemplo acima, temos Valor de Saldo a Transportar de **PIS** - R$1.226,14 e **COFINS** - R$5.647,67.
##### **2 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Débito**
Gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS** correspondente ao mês em que fará a apropriação do Saldo Credor, para verificar o valor de Saldo Devedor desse mês, de forma, a saber quanto poderá apropriar de tal Saldo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nfe2.png)
No exemplo acima, temos valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar no período, de **PIS** - R$991,91 e **COFINS** - R$4.568,86. Sendo assim, não se pode apropriar o Valor Total do Saldo Credor (**valor demonstrado na tela 1**), pois ele é maior que o Valor a Pagar que geraria um outro Saldo Credor. Neste caso, o Valor Máximo a ser aproveitado é igual ao valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar.
**Observação**: O restante (diferença) do Saldo Credor poderá ser apropriado em meses futuros nos quais tiver Saldo Devedor.
#####
##### 3 - Lançamentos dos Registros para Apropriação do Saldo Credor
##### 3.1 - Lançamento do Registro 1100 - Crédito de PIS
| Rotina: | Manutenção Registros Tipo M, P e 1000 |
|---|
| Programa: | SPD513 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Cred - Contrib - Diversas |
|---|
| Rotina: | Manutenção Registros Tipo M, P e 1000 |
|---|
| Programa: | SPD513 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Cred - Contrib - Diversas |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?
##### **Dúvida:**
Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz
##### **Solução:**
##### 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz
**Importante:** Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS**/**COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz |
|---|
**Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x1W3.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Codigo da loja: | Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos). |
|---|
| Codigo da matriz: | Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos). |
|---|
| Cod. Versao Layout: | Informe a versão do layout do **SPED Contribuições** vigente (com três dígitos). |
|---|
| Natureza Pessoa Juridica: | Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: **0 - Soc.Empresarial**, **1 - Soc.Cooperativa**, ou **2 - Entidade Sujeita a** **PIS**/**PASEP**. |
|---|
| Atividade Predominante: | Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: **0 - Indústria**, **1 - Prestador Serv**, **2 - Comercio**, **3 - Financ**, **4 - Imobiliária**, ou **9 - Outras**. |
|---|
| Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:
| No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**.
No **segundo parâmetro**, informe a letra correspondente a forma do cálculo do **PIS/COFINS** das vendas ECF, sendo: **S - Recálculo**, **N - Normal**, ou **A** **- Arredondamento**.
No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST** **49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar.
No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar.
No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na ENTRADA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sexto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na SAÍDA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sétimo parâmetro**, informe a letra **S** para enviar ICMS deduzido da base de calc. pis/cofins no campo desconto do reg.C100, ou **N** para não enviar.
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|---|
| Incidencia Trib. no Periodo: | Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: **1 - Não cumulativo**, **2 - Cumulativo**, ou **3 - Ambos**. |
|---|
| Metodo Apropriacao Creditos: | Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: **1 - Direta**, ou **2 - Rateio Proporcional** (receita bruta). |
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| Tipo Contribuicao Periodo: | Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: **1 - Alíquota Básica**, ou **2 - Alíquota Específica**. |
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| Credito Operacoes NFE/ECF: | Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do **PIS/COFINS**, sendo: **1 - Registro C180 C190** e **ECF C490**, ou **2 - Registro C100 C170 ECF C400**). |
|---|
| Exporta todos CFOP's saida: | Informe a letra **S** para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para **CFOP** tributado, ou **N** para não enviar. |
|---|
| Ct. Cont: | Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros **C481** e **C485.** |
|---|
| Rec. DCTF Pis: | Informe o código de recolhimento **DCTF PIS**. |
|---|
| Rec. DCTF Cofins: | Informe o código de recolhimento **DCTF COFINS**. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar o Sistema Integral para Deduzir o ICMS da Base de Cálculo da Entrada no SPED PIS e COFINS no Integral?
##### **Sumário**:
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Explicando o Cálculo Realizado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-2---explicando-o-c%C3%A1l)
- [3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-3---visualizando-os-)
**OBSERVAÇÕES:**
- Somente para as **movimentações de Entrada** (compra e devolução) será **deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo**.
- O método de **dedução** dos valores de **ICMS** utilizado neste documento é o valor do **ICMS destacado** nos documentos fiscais (compra e devolução).
- O Supremo Tribunal Federal (**STF) ainda não aprovou a exclusão do ICMS da Base Cálculo do Pis/Cofins na aquisição de mercadorias,** por isso esse documento serve apenas para demonstrar ao usuário em exemplo caso em um momento futuro ocorra essa aprovação. Caso seja aprovado, **deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS da entrada.**
- Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral? ".
|
#####
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
| Rotina: | Identificacao da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / identificacao Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina deverá ser realizada por **Filial.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C6Wimage.png)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QRgimage.png)
A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.
Ao ser exibida a pergunta " **Retira o ICMS da BCalc. Pis/Cof. ENTRADA?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir da entrada da nota fiscal (compra e devolução), e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/s4kimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T42image.png)
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".
#####
2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
**Exemplo A:**
→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 2,80 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de Cofins | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de ICMS | R$ 14,40 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 80,00 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 1,32 |
|---|
| Valor de Cofins | R$ 6,08 |
|---|
| Valor de ICMS | R$ 0,00 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 150,00 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 2,47 |
|---|
| Valor de Cofins | R$ 11,40 |
|---|
| Valor de ICMS | A+B = R$ 17,20 |
|---|
| BC Pis/Cofins | B+C = R$ 230,00 |
|---|
| Valor de Pis | B+C = R$ 3,79 |
|---|
| Valor de Cofins | B+C = R$ 17,48 |
|---|
| Valor de ICMS | R$ 14,40 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 65,60 (BC anterior: R$ 80,00 - ICMS: R$ 14,40) |
|---|
| Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 1,08 |
|---|
| Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 4,98 |
|---|
| Valor Total: | R$ 80,00 |
|---|
| Valor do ICMS: | R$ 14,40 |
|---|
| Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): | R$ 65,60 |
|---|
| Alíquota PIS/PASEP: | 1,65% |
|---|
| Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP): | R$ 1,08 |
|---|
| Alíquota COFINS: | 7,60% |
|---|
| Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS): | R$ 4,98 |
|---|
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# Como Cadastrar Tabelas de PIS COFINS no Sistema Integral?
Como Cadastrar **Tabelas de PIS COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS
##### **Solução**:
#### 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS
| Rotina: | Identificação de Débitos/Créditos PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | SPD501 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Créditos e Débitos |
|---|
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# Dúvida | Como Corrigir Descrição Cadastro Fornecedor Diferente SPED EFD Contribuições Integral?
##### **Dúvida**:
Como Corrigir **Descrição do Cadastro de Fornecedor** saindo diferente no **SPED EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS)** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Nome no Cadastro de Fornecedor
##### **Solução**:
1 -Alterando Nome no Cadastro de Fornecedor
A seguir é possível observar a **tela do registro 0150 (Cadastro de Participante) do SPED Contribuições**, sendo assim é possível perceber que o **Código do Fornecedor é 10893** e o nome que aparece é **João.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KG71.png)
Acesse a rotina de **Alteração do Cadastro de Fornecedor,** conforme o caminho indicado a seguir.
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
- 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins
- 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
##### **Solução:**
#### 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral |
|---|
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas basicas / Identificacao Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
|
**OBSERVAÇÕES:**
- Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de saídas (notas modelo 55).
- A dedução dos valores de ICMS é o valor de ICMS ST retido destacado nos documentos fiscais (NF com modelo 55). Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
- **Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS**, pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Está decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
|
**OBSERVAÇÕES:**
- Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de dedução do ICMS ST retido, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-contribuicoes-pis-cofins-exclusao-icms-base-calculo-integral).
- Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral).
|
| Valor Total: | O valor total do item será a base de cálculo do item. | R$ 18,99 |
|---|
| Base de cálculo PIS/Pasep: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
|---|
| Alíquota PIS/Pasep: | Alíquota de Pis.
| 1,65% |
|---|
| Valor PIS/Pasep: | Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP. | R$ 0,30 |
|---|
| Base de cálculo COFINS: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
|---|
| Alíquota COFINS: | Alíquota COFINS. | 7,60% |
|---|
| Valor COFINS: | Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS. | R$ 1,37 |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-1---visualizando-o-e-1)
- [2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-2---visualizando-o-l)
- [3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-3---corrigindo-o-err)
- [4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-4---corrigindo-o-err)
- [5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-5---visualizando-o-l)
- [6 - Gerando o Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-6---gerando-o-sped-c)
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteração |
|---|
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD313 |
|---|
| Localização: | Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa |
|---|
| Referencia: | Informe o mês e ano desejados. |
|---|
| Dia...a: | Informe o período do mês desejado. |
|---|
| So Rel: | Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou **N** para corrigir diretamente. |
|---|
| Loja: | Informe a loja desejada. |
|---|
| Ent/Saida: | Informe **E** para **entrada** ou **S** para **saída**. |
|---|
| Movimento: | Informe o movimento desejado ou **99** para considerar **todos**. |
|---|
| Tp.Emiten: | Informe o tipo de emitente ou **T** para considerar **todos**. |
|---|
| CFOP: | Informe um **CFOP** especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999**). |
|---|
| Faixa Doc: | Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração. |
|---|
| Cx de: | Informe um caixa especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 99**). |
|---|
| Item: | Informe um item específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**99999/9**). |
|---|
| NCM: | Informe um NCM específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999999999**). |
|---|
| PIS.COF.NF: | Informe as letras **XN**. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Realizar Lançamento dos Registros 1010 e 1020 do SPED PIS COFINS no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1010
- 1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010
- 2 - Lançando o Registro 1020
- 2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020
##### **Solução:**
Os **registros 1010 e 1020** serão informados em casos da **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS**.
**Registro 1010: Processo Referenciado - Ação Judicial -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1010 quantas ações judiciais forem utilizadas no período de escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) judicial (is), que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
**Registro 1020: Processo Referenciado - Processo Administrativo -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1020 quantos processos administrativos forem utilizados no período da escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) administrativo (s) que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
**1 - Lançando o Registro 1010**
| Rotina: | Manutenção registros Tipo M, P e 1000 |
|---|
| Programa: | SPD513 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas básicas / Cred.Contrib.Diversas |
|---|
| Rotina: | Manutenção registros Tipo M, P e 1000 |
|---|
| Programa: | SPD513 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas básicas / Cred.Contrib.Diversas |
|---|
| Nr. processo. adm: | Informe o número de identificação do processo administrativo e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, se necessário. |
|---|
| Ind. Natur. da acao: | Informe o indicador da natureza da ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo: **01- Processo Administrativo de Consulta, 02- Despacho Decisório, 03 - Ato Declaratório Executivo, 04 - Ato Declaratório Interpretativo, 05- Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF, 06- Auto de Infração,** ou **99- Outros**.
|
|---|
| Dt. Sentenca / Acao: | Informe a data do despacho ou da decisão administrativa (com dois dígitos para dia e mês, e quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Contribuições no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições
##### **Solução:**
##### 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições
Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições (Pis / Cofins) é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso esse parâmetro não seja alterado, será enviado para o arquivo do Sped as contas contábeis analíticas (pré definida).
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral?
#### **Dúvida:**
#### Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Visualizando a Norma Técnica](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=199491675#D%C3%BAvida|ComoGerarRegistro0900SpedContribui%C3%A7%C3%B5esIntegral?-3-VisualizandooRegistro0900noValidadorSpedContribui%C3%A7%C3%B5es)
- [3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
#### **Solução:**
##### 1 - Visualizando a Norma Técnica
Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.
| [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hFzorientacoes.png) |
##### 2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900
| Rotina: | S.P.E.D. PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | EFD101 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED PIS - COFINS |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculação PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Vinculação de PIS e COFINS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando Relatório de Vinculações do PIS e COFINS no Cadastro
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Vinculações do PIS e COFINS no Cadastro
| Rotina: | Tabela Loja/Cliente ou Fornecedor/CFOP/Produto |
|---|
| Programa: | FIS216 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - códigos / Cfop - Produto |
|---|
| Loja: | Refere-se ao código da loja. |
|---|
| Cli/For: | Refere-se ao tipo de emitente se é cliente ou fornecedor. |
|---|
| Código: | Refere-se ao código do cliente ou fornecedor. |
|---|
| CFOP: | Refere-se ao CFOP utilizado na vinculação. |
|---|
| Cod.Prod: | Refere-se ao código do produto vinculado. |
|---|
| Desc.Produto: | Refere-se a descrição do produto vinculado. |
|---|
| At: | Refere-se ao parâmetro de atacadista, sendo S para sim ou N para não. |
|---|
| Loja: | Refere-se a loja parametrizada (99-todas). |
|---|
| Forn/Clie: | Refere-se ao código do fornecedor ou cliente parametrizado. |
|---|
| CFOP: | Refere-se ao CFOP utilizado na vinculação. |
|---|
| Produto: | Refere-se ao código do produto vinculado. |
|---|
| Descrição: | Refere-se a descrição do produto vinculado. |
|---|
| Est: | Refere-se ao Estado. |
|---|
| Incpise: | Refere-se a incidência de PIS na entrada, sendo S para sim ou N para não. |
|---|
| Inccofe: | Refere-se a incidência de COFINS na entrada, sendo S para sim ou N para não.
|
|---|
| Cstpise: | Refere-se ao CST de PIS na entrada. |
|---|
| Cstcofe: | Refere-se ao CST de COFINS na entrada. |
|---|
| Alpise: | Refere-se a alíquota de PIS na entrada. |
|---|
| Alcofe: | Refere-se a alíquota de COFINS na entrada. |
|---|
| Incpiss: | Refere-se a incidência de PIS na saída, sendo S para sim ou N para não. |
|---|
| Inccofs: | Refere-se a incidência de COFINS na saída, sendo S para sim ou N para não. |
|---|
| Cstpiss: | Refere-se ao CST de PIS na saída. |
|---|
| Cstcofs: | Refere-se ao CST de COFINS na saída. |
|---|
| Alpiss: | Refere-se a alíquota de PIS saída. |
|---|
| Alcofs: | Refere-se a alíquota de COFINS na saída. |
|---|
| Usuário: | Refere-se ao usuário que realizou a vinculação. |
|---|
| Data: | Refere-se a data que foi realizada a vinculação. |
|---|
| Hora: | Refere-se a hora que foi realizada a vinculação. |
|---|
| Credpiscof: | Refere-se a tabela de crédito de PIS e COFINS. |
|---|
| Atacadista: | Refere-se ao parâmetro de atacadista, sendo S para sim ou N para não. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Saída SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo Saída de PIS e COFINS?
##### **Sumário**:
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Explicando o Cálculo Realizado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-2---explicando-o-c%C3%A1l)
- [3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-3---visualizando-os-)
##### **Solução**:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para **excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS**, para que ao **gerar o SPED Contribuições** **o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS**, calculando os impostos sobre a nova base.
**OBSERVAÇÕES:**
- Somente para as **movimentações de Saídas** (**notas e cupons**) será **deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo**.
- O método de **dedução** dos valores de **ICMS** utilizado neste documento é o valor do **ICMS destacado** nos documentos fiscais (notas e cupons).
- **Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o **ICMS Destacado** ou o **ICMS a Recolher**).
- Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral) ".
|
| Rotina: | Identificacao da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / identificacao Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**.
|
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
|
| Valor de ICMS | R$ 14,00 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de Cofins | R$ 0,00 |
|---|
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 50,88 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 0,84 |
|---|
| **Valor de Cofins** | R$ 3,87 |
| Valor de ICMS | R$ 0,00 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 1.000,00 |
|---|
| Valor de Pis | R$ 16,50 |
|---|
| **Valor de Cofins** | R$ 76,00 |
| Valor de ICMS | A+B = R$ 23,15 |
|---|
| BC Pis/Cofins | B+C = R$ 1.050,88 |
|---|
| Valor de Pis | B+C = R$ 17,34 |
|---|
| **Valor de Cofins** | B+C = R$ 79,87 |
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15) |
|---|
| Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 0,69 |
|---|
| Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 3,17 |
|---|
| Valor Total: | R$ 50,88 |
|---|
| Valor do ICMS: | R$ 9,15 |
|---|
| Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): | R$ 41,73 |
|---|
| Alíquota PIS/PASEP: | 1,65% |
|---|
| Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP): | R$ 0,69 |
|---|
| Alíquota COFINS: | 7,60% |
|---|
| Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS): | R$ 3,17 |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?
##### **Dúvida:**
Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-1---configurando-o-p-1)
- [2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-2---configurando-a-i)
- [3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-3---exemplificando-o)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral |
|---|
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas básicas / Identificação Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
|
**OBSERVAÇÕES:**
- Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de entrada.
- A soma de valores de ICMS ST e ST retido na Base de Cálculo Pis/Cofins é proveniente do valor de ST destacado os documentos fiscais. Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
- **Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a soma do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
|
**OBSERVAÇÕES:**
Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de ST retido anteriormente, consulte o documento Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral?.
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral).
|
**OBSERVAÇÃO:** Esse exemplo foi realizado com o CST 060, porém, será o mesmo tratamento para as compras com CST 010 e 070.
|
| **Campos** | **Descrição** | **valores** |
| Alíquota COFINS: | Alíquota COFINS. | 7,60% |
|---|
| Alíquota PIS/Pasep: | Alíquota do Pis.
| 1,65% |
|---|
| Base de Cálculo COFINS: | Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido. | R$ 26,17 |
|---|
| Base de Cálculo PIS/Pasep: | Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido. | R$ 26,17 |
|---|
| Valor COFINS: | Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS. | R$ 1,99 |
|---|
| Valor PIS/Pasep: | Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP. | R$ 0,43 |
|---|
| Valor Total: | O valor total do item será a base de cálculo do item. | R$ 25,00 |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Configurar Parâmetro** para **retirada do ST e FCP** da **Base de Cálculo de PIS COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Parametrizando Retirada do ST e FCP da Base de Cálculo](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1---parametrizando-r-1)
- [1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1---exemplo-caso-p)
- [1.1.1 - Observando as informações no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1.1---observando-a)
- [1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1.2---gerando-rela)
- [1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2---exemplo-caso-p)
- [1.2.1 - Observando as informações no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2.1---observando-a)
- [1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2.2---gerando-rela)
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Identificação da Matriz |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Vl. Item: | R$ 1.511,44 |
|---|
| Vl. ICMS. ST: | R$ 59,64 |
|---|
| Vl. Bc. Pis: | R$ 1.606,08 |
|---|
| ICMS - FCP -ST: | R$ 35,00 |
|---|
| Rotina: | S.P.E.D. - PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | EFD101 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
|
|---|
| Valor do PIS/PASEP: | R$ 35,40 |
|---|
| Valor da COFINS: | R$ 163,08
|
|---|
| Base de Cálculo PIS/PASEP: | R$ 1.606,08 |
|---|
| Valor PIS/PASEP: | R$ 26,50 |
|---|
| Base de cálculo COFINS: | R$ 1.606,08 |
|---|
| Valor COFINS: | R$ 122,06 |
|---|
| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | FIS729 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS |
|---|
| Rotina | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD313 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Vl. Item: | R$ 1.511,44 |
|---|
| Vl. ICMS. ST: | R$ 59,64 |
|---|
| Vl. Bc. Pis: | R$ 1.511,44 |
|---|
| ICMS - FCP -ST: | R$ 35,00 |
|---|
**Observação**: ao realizar a comparação com o mesmo item no tópico "**1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**" é possível perceber que o campo "**Vl. Bc. Pis**" está com o **valor R$ 1.606,08**, sendo assim é possível concluir que ao configurar o parâmetro "**ST/ICMS**" com **"S - Sim**" consequentemente irá **retirar a substituição tributária da base de cálculo do PIS/COFINS,** e o valor passará a ser **R$ 1.511,44**.
|
| Rotina: | S.P.E.D. - PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | EFD101 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
|
|---|
| Valor do PIS/PASEP: | R$ 33,83 |
|---|
| Valor da COFINS: | R$ 155,88
|
|---|
| Base de Cálculo PIS/PASEP: | R$ 1.511,44 |
|---|
| Valor PIS/PASEP: | R$ 24,93 |
|---|
| Base de cálculo COFINS: | R$ 1.511,44 |
|---|
| Valor COFINS: | R$ 114,86 |
|---|
| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | FIS729 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Estorno Automático Créditos PIS COFINS Perdas EFD Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como configurar o sistema para gerar automaticamente o estorno dos créditos de **PIS/COFINS** referente as notas fiscais de perda de estoque de forma automática no **EFD** Contribuições? Como é realizado com as operações de devolução?
**Embasamento Legal**: [Perguntas e Respostas - EFD Contribuições](http://sped.rfb.gov.br/estatico/3F/4DB24BB08BBFEAB2A25A55A5640AB1F8DB149E/Perguntas%20e%20Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf)
63 - **Como Lançar o Estorno de Créditos Refente à Perda de Estoque?**
O art. 3º, § 13, da Lei 10.833, de 2003, estabelece que: “Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.” Aplica-se o dispositivo supra citado ao PIS, Lei 10.637 de 2002, pelo disposto no art. 15 da Lei 10.833, de 2003. Desta forma, o contribuinte deve proceder de maneira análoga ao procedimento de escrituração de uma devolução de compra, conforme pergunta 57.
57 - **Como Informar uma Devolução de Compra na EFD - Contribuições?**
As notas fiscais relativas às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação consolidada). Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica poderá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo “NUM\_DOC” e “DESCR\_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito. Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49.
##### **Solução:**
| Rotina: | Tabela de CFOP's - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração |
|---|
| **Cofins/Pis:** | O **CST** deverá estar configurado como 49. |
| **Ap-Pis/Cofins:** | A apropriação de **PIS** e **COFINS** deverá estar marcada com **S** (Sim). |
| **Gera Estorno de Créditos de Pis/Cofins:** | Deverá estar marcado com **S** (Sim). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Atualização | Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral
##### **Atualização**:
Inclusão NF com **Modelo 67** ao Emitir o **Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1117#bkmrk-1---emitindo-relat%C3%B3r-1)
| Rotina: | Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | FIS729 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-2---emitindo-nota-fi)
- [3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3---consultando-a-gr)
- [3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculohttps://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.1---consultando-a-)
- [3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.3--%C2%A0consultando-a-)
- [3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.3--%C2%A0consultando-a-)
##### **Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral**
##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
| **Rotina:** | Identificação da Matriz |
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| **Programa:** | SPD503 |
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| **Localização:** | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / identificação Matriz |
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**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**.
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**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
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| **Rotina:** | Venda |
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| **Programa:** | MOV341 |
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| **Localização:** | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento |
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| **Pedido de Venda:** | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Data Movimento:** | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Cliente:** | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
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| **CFOP:** | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Vendedor:** | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
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| **Desc.P/Item:** | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
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| **Dep/Sal/Tr:** | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
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| **Campos** | **Descrição** |
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| **Valor Frete:** | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Al.Icms Frete:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Vl.Icms Frete:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.
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| **Vl. Despesas:** | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Al.Icms Desp:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Vl.Icms Desp:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Incide BC. Desp/Frete:** | O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
**OBSERVAÇÃO:**
- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **S**, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e **irão compor** a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%.
- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **N**, os valores serão rateados para todos os itens da NF e **não irão** **compor** a BC dos itens tributados.
- Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos **Incide BC. Desp/Frete** automaticamente serão definidos com a letra **S**, os valores serão rateados e **irão compor** a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada.
- Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos **Incide BC. Desp/Frete** for definido com a letra **S** não aparece no campo **VL.BC.Icms** da rotina somente no campo **Vl.It.Bt**, conforme será visto no subtópico **2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped**, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.
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| **Campos** | **Descrição** |
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| **Observação:** | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Pedido Compra:** | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Presencial:** | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
**OBSERVAÇÃO:** Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for **2**, **3**, **4**, ou **9**. Para mais detalhes de como cadastrar um intermediador, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral? ".
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| **Transportadora:** | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Placa:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| **UF-Endereço:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. |
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| **C/F:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
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| **Campos** | **Descrição** |
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| **Numero:** | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Espécie:** | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Quant:** | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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|---|
| **P.Bruto:** | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Liq:** | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Dt.Said:** | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **Hr.Sai:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Tp Frete/Cobranca:** | No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**.
No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros.
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| **Cond.Pagamento:** | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento. |
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| **Calcula ST/Recalc.ST:** | No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular. |
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**OBSERVAÇÃO:** Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins.
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| **Campos** | **Descrição**
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| **Item:** | Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.
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| **Descr/Ean:** | Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar.
Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
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|---|
| **Qt/Vl.Unit:** | No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto.
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| **CST:** | Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. |
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| **Campos** | **Descrição** |
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| **Desconto%Vl:** | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
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| **Peso Bruto:** | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
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| **Peso Liq:** | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| **Observações:** | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **Conta Banco:** | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
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| **Plano Pag:** | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
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| **Tipo:** | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
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| **Dias:** | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
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| **Dt.Venc:** | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
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| **Valor:** | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
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| **Campos** | **Descrição** |
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| **Inf/Obs:** | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
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| **Código:** | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
|---|
| **Compl:** | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
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| **Rotina:** | ENTRADAS / SAIDAS |
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| **Programa:** | SPD054 |
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| **Localização:** | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
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| **Rotina:** | Relatório Para Simples Conferencia PIS/COFINS |
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| **Programa:** | FIS729 |
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| **Localização:** | SPED - EFD NFe - NFCe / Sped PIS - Cofins / Relatório PIS - COFINS / Completo |
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| **Campos** | **Descrição**
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| **Loja:** | Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório CSV (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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| **Mês/Ano:** | Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. |
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| **Dia a:** | Informe o período que deseja gerar o relatório. |
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| **Notas/Cupons/Ambos:** | Informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons). |
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| **Rel.Documento/Item:** | Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV**. |
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| **Inc.CFOP:** | Informe a letra **N** para **não incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todo**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.
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| **NF Inc:** | Informe a letra **N** para n**ão incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todos**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.
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| **Entrada/Saida:** | Informe a letra **E** se desejar gerar o relatório com as notas de **Entrada** ou **S** para os lançamentos d**e Saída**. |
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| **Bloco F/BC.Sem Icms:** | No primeiro campo (**Bloco F**), informe no primeiro campo **T** para sair **todos os lançamentos mais o bloco F**, **S** para sair **apenas o bloco F** e **N** para **não sair o bloco F**.
No segundo campo (**BC.Sem Icms**), será preenchido automaticamente com a letra **S**, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir.
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| **Arquivo/Imp:** | Informe a letra **A** para gerar um arquivo. |
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| **Spool:** | Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório **/u/rede/csv**.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **rpis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
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|---|
| **Rel.Advert:** | Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **apis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
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**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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| **Colunas** | **Descrição** |
|---|
| **Tp.Doc:** | Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. |
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| **Dt.Mov:** | Refere-se a data de movimento. |
|---|
| **NF:** | Refere-se ao número do documento. |
|---|
| **Modelo:** | Refere-se ao modelo do documento. |
|---|
| **Serie:** | Refere-se a série do documento. |
|---|
| **Cod.Forn:** | Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
|---|
| **Nome Forn:** | Refere-se ao nome do fornecedor. |
|---|
| **St/Grp/Sub:** | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
|---|
| **Setor:** | Refere-se a descrição do setor do produto. |
|---|
| **Grupo:** | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
|---|
| **SubGrupo:** | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
|---|
| **Item:** | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
|---|
| **Desc.Item:** | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| **CFOP:** | Refere-se ao CFOP do produto. |
|---|
| **CST:** | Refere-se ao CST do produto. |
|---|
| **Nat:** | Refere-se a natureza de operação do produto. |
|---|
| **Tp.Cred:** | Refere-se ao tipo de crédito do produto. |
|---|
| **Tab.Pis:** | Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis. |
|---|
| **Item.Pis:** | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis. |
|---|
| **Tab.Cofins:** | Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins. |
|---|
| **Item.Cofins:** | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins. |
|---|
| **Colunas** | **Descrição** |
|---|
| **ECF:** | Refere-se ao número do ECF que passou o produto. |
|---|
| **NCM:** | Refere-se ao código NCM do produto. |
|---|
| **Vl.Cont:** | Refere-se ao valor total do produto. |
|---|
| **Vl.Item:** | Refere-se ao valor unitário do produto. |
|---|
| **Vl.Bc.Pis:** | Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto. |
|---|
| **Vl.Bc.Cofins:** | Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto. |
|---|
| **Alq.ICMS:** | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
|---|
| **Bc.Icms:** | Refere-se a base de cálculo do produto. |
|---|
| **Vl.Icms:** | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
|---|
| **Exc.ICMS BC PC. Mov:** | Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não. |
|---|
| **Bc.PC.S/ICMS:** | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto.
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|---|
| **Bc.PC.C/ICMS ST:** | Refere-se a soma das colunas **Vl.Bc.Pis** (base de cálculo de Pis do produto) e **Vl.Icms ST.RET** (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente). |
|---|
| **Bc.PC.S/ICMS ST:** | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto. |
|---|
| **Alq.Pis:** | Refere-se a alíquota de Pis. |
|---|
| **Vl.Pis:** | Refere-se ao valor de Pis. |
|---|
| **Alq.Cofins:** | Refere-se a alíquota de Cofins. |
|---|
| **Vl.Cofins:** | Refere-se ao valor de Cofins. |
|---|
| **Total:** | Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins. |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.
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| **Colunas** | **Descrição** |
|---|
| **N.Incide:** | Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins. |
|---|
| **Desp:** | Refere-se ao valor da despesa do produto. |
|---|
| **Inc.ST:** | Refere-se a incidência de ST do produto. |
|---|
| **N.Inc.ST:** | Refere-se a não incidência de ST do produto. |
|---|
| **Desconto:** | Refere-se ao valor de desconto do produto. |
|---|
| **IPI:** | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
|---|
| **Frete:** | Refere-se ao valor do frete do produto. |
|---|
| **Desp.NInc:** | Refere-se ao valor de não incidente do produto. |
|---|
| **CST ICMS:** | Refere-se ao CST ICMS do produto.
|
|---|
| **CSOSN ICMS:** | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
|---|
| **Vl.Icms ST. RET:** | Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto. |
|---|
| **EAN:** | Refere-se ao código de barras do produto. |
|---|
| **Ct.Debito:** | Refere-se a conta contábil de débito do produto. |
|---|
| **Ct.Credito:** | Refere-se a conta contábil de crédito do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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|
# Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?
##### **Dúvida:**
Como realizar manutenção de **CST** na tabela **PIS**?
##### **Solução:**
| Rotina: | Tabela de PIS |
|---|
| Programa: | SPD507 |
|---|
| Localização: | SPED EFD / SPED PIS/COFINS / Tabelas Básicas / CST de PIS |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Gerar Relatório Integração Contábil Notas Entrada Filtro Advertência Pis Cofins Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Gerando o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-relatorio-integracao-contabil-notas-entrada-filtro-advertencia-pis-cofins-integral#bkmrk-1---gerando-o-relat%C3%B3-1)
| **Rotina:** | Integração - Contabilidade AVANCO |
|---|
| **Programa:** | EXP290 |
|---|
| **Localização:** | Exportar - Importar arquivo / Integração Contábil / Integrar |
|---|
| **Campos** | **Descrição**
|
|---|
| **Mês/Ano:** | No campo primeiro campo (**Mes**), informe o mês (com dois dígitos) que deseja integrar.
No segundo campo (**Ano**), informe o ano (com dois dígitos) que deseja integrar.
|
|---|
| **Empresa:** | Informe o código da empresa que será utilizada para a integração (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), ou seja, o número da empresa no sistema Avanço Contábil. |
|---|
| **Loja:**
| Informe o código da loja que realizará a integração (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** Se for definida antes de acessar a rotina a loja como 99, esse campo não será habilitado.
|
|
|---|
| **Dia de: a** | No primeiro campo (**Dia de**), informe o período inicial que será integrado.
No segundo campo (**a**), informe o período final que será integrado.
|
|---|
| **Idt:** | Informe a letra **E** correspondente ao tipo de integração de **Entrada Nota**.
|
|---|
| **Preco:** | Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja integrar, sendo: **1** - custo, ou **4** - médio.
|
|---|
| **Arq/Imp?** | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir o relatório direto na impressora. |
|---|
| **Spool:** | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| **Emite Adv:** | Informe a letra **S** se desejar emitir as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins, ou **N** para não emitir. |
|---|
| **Colunas** | **Descrição** |
|---|
| **Lj:** | Refere-se ao código da loja cadastrado no sistema. |
|---|
| **IDT:** | Refere-se ao tipo de integração. |
|---|
| **Documento:** | Refere-se ao número do documento. |
|---|
| **Lançamento:** | Refere-se ao número do lançamento. |
|---|
| **Dia:** | Refere-se ao dia do documento/lançamento. |
|---|
| **Cod. Fornecedor:**
| Refere-se ao código do fornecedor.
|
|---|
| **Cliente:** | Refere-se ao código do cliente (será considerado essa coluna quando o tipo de integração for referente a saída). |
|---|
| **CFOP:** | Refere-se ao código do CFOP do documento/lançamento. |
|---|
| **Tipo:** | Refere-se ao código da forma de pagamento do documento/lançamento. |
|---|
| **V/P:** | Refere-se ao tipo de pagamento do documento/lançamento, sendo V para vista e P para prazo. |
|---|
| **Seq:** | Refere-se ao sequencial do documento/lançamento, se existir. |
|---|
| **Cod Cont:** | Refere-se ao código contábil do documento/lançamento. |
|---|
| **Valor:** | Refere-se ao valor do documento/lançamento. |
|---|
| **Descrição Erro:** | Refere-se ao erro do documento/lançamento. Será ou não exibido os erros PIS/COFINS de acordo com a configuração do campo **Emite Adv**. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Solucionar Rejeição 602 603 Total PIS COFINS Difere Somatório Itens Sujeitos ICMS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Solucionar a **Rejeição 602 e/ou 603** que consiste na **Diferença do Total do PIS e/ou COFINS e o Somatório dos Itens sujeitos ao ICMS** no **Sistema Integral**?
Normalmente as **rejeições 602 e/ou 603** ocorrem devido a **soma do PIS e/ou COFINS dos itens não corresponderem com o total do PIS e/ou COFINS informado na NF-e**. Desta forma se **no arquivo XML foi informado um valor no campo vPIS e a soma desse campo de todos os itens não resultar em um valor igual**, consequentemente a **nota será rejeitada**. Esse erro geralmente ocorre devido a determinados itens da nota fiscal estarem tributados de PIS e/ou COFINS e gerando algum CST como:
- 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero;
- 06 - Operação Tributável Alíquota Zero;
- 07 - Operação Isenta;
- 08 - Operação sem Incidência da Contribuição;
- 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
Exemplo: Foi realizada a emissão de uma NF-e com dois itens informados, sendo que **somente um item teve o valor do PIS calculado em R$ 0,82 e ao final foi informado no Total do PIS o valor de R$ 1,64**. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 1,64, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.
**Observação**: Para visualizar o arquivo **XML** siga as orientações do documento de Dúvida | Como Visualizar Dados XML Novo NF-e?, caso possua o **Novo NF-e** da Avanço.
As imagens a seguir mostram o erro:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zH2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uw0image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rNPimage.png)
##### **Sumario:**
- [1 - Identificar Itens na Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-1---identificar-iten-1)
- [2 - Correção de Cadastros](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-2---corre%C3%A7%C3%A3o-de-cada)
- [3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-3---corre%C3%A7%C3%A3o-de-cada)
- [4 - Corrige NF-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-4---corrige-nf-e)
- [5 - Enviando NF-e para o Tramitador](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-5---enviando-nf-e-pa)
##### **Solução**:
É necessário **verificar e refazer o somatório do valor do PIS de todos os itens e corrigir o Valor informado nos totais da NF-e**. Há uma tolerância para mais ou para menos de RS 0,01 de diferença do valor calculado sem fazer aproximações. Após identificado o item que contém base de cálculo **PIS e/ou COFINS** e **possui um CST que não seja tributado**. Deve corrigir a tributação de incidência de PIS e COFINS do Item, a seguir deverá reprocessar o movimento da nota fiscal, e reenviá-la para autorização.
#### 1 - Identificar Itens na Nota Fiscal
Como foi dito anteriormente é necessário **identificar na nota fiscal emitida o item que consta base de cálculo de PIS e/ou COFINS e que o CST não confere com o de Incidência**.
Para **identificar o Item que possui incidencia de tributação diferente do CST informado na movimentação da nota fiscal**, realize a emissão do relatório seguindo as orientações do documento: Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jCVimage.png)
Observe que o Item acima **3/1 ETIQ FRANKLIN** está com o código **CST 04** (**Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero**), mas possui base de cálculo e aliquotas em sua movimentação.
#### 2 - Correção de Cadastros
Deverá conferir a incidencia de PIS/COFINS e o CST contido no Item e consequentemente ajustadar os campos destacados**.** No exemplo acima, o item estava com o campo **In.PIS/COFINS** definido como **SS** (**Sim**) e com um **CST - PIS** definido como **04** (**Indicando não incidência**).
Para corrigir a tributação de incidência do item e o CST siga as orientações do documento de Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
#### 3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD313 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa |
|---|
| Rotina: | Manutenção em Arquivos |
|---|
| Programa: | SPD130 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFe -ECD / NFe / Manutençoes / Corrige |
|---|
| Rotina: | Envia |
|---|
| Programa: | SPD113 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE / Envios / Nota Fiscal Eletrônica |
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# Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-1---configurando-o-p-1)
- [2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-2---configurando-a-i)
- [3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-3---exemplificando-o)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral |
|---|
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / identificacao Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
|
**OBSERVAÇÕES:**
- Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de saídas (notas modelo 55).
- A dedução dos valores de ICMS é o valor de ICMS ST retido destacado nos documentos fiscais (NF com modelo 55). Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
- **Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS**, pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Está decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
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**OBSERVAÇÕES:**
- Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de dedução do ICMS ST retido, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/link/892#bkmrk-1---emitindo-o-relat-1).
- Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo).
|
| Valor Total: | O valor total do item será a base de cálculo do item. | R$ 18,99 |
|---|
| Base de cálculo PIS/Pasep: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
|---|
| Alíquota PIS/Pasep: | Alíquota de Pis.
| 1,65% |
|---|
| Valor PIS/Pasep: | Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP. | R$ 0,30 |
|---|
| Base de cálculo COFINS: | Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido. | R$ 18,00 |
|---|
| Alíquota COFINS: | Alíquota COFINS. | 7,60% |
|---|
| Valor COFINS: | Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS. | R$ 1,37 |
|---|
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# Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
##### **Dúvida**:
Como Alterar Tributação de Incidência de **PIS**, **COFINS** e **CST** pelo cadastro de produtos no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Alterando os Campos no Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-tributacao-pis-cofins-cst-individual-cadastro-produto-integral#bkmrk-1---alterando-os-cam-1)
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
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# Dúvida | Como Identificar Produtos Incidência PIS COFINS Rotina Alteração Preço Entrada Nota Integral?
##### **Dúvida:**
Como identificar produtos com incidência de **PIS** e **COFINS** na rotina de **Alteração de Preço pela Entrada de Nota**?
##### **Solução:**
##### **Alteração de Preço**
| Rotina: | Entradas |
|---|
| Programa: | EST218 |
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| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Alteração de Preço / Atualização de Preços / a partir de Entradas |
|---|
**Observação**: A letra **P** significa que o item **incide** **PIS** e **COFINS**.
Podemos confirmar a incidência verificando o cadastro do produto, como é exemplificado abaixo.
##### **Cadastro do Produto**
| Rotina: | Alteração |
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| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro (Tela de Dados Complementares) |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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