# Sped Fiscal | Integral
***SPED Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital)***
Principais funções:
- **Entradas e saídas**: registro de mercadorias e serviços.
- **Apuração de ICMS e IPI**: cálculo dos impostos.
- **Parâmetros fiscais**: definição de CFOP, CST, contas contábeis e formas de pagamento, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD ICMS/IPI**: emissão do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e envio ao fisco.
# Dúvida | Como Filtrar Itens Novos Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Filtrar Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
Para visualizar itens novos na rotina de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F4** (**Produtos Novos**) para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
Quando determinado item é ajustado, ao utilizar novamente a tecla **F4** (**Produtos Novos**) será exibido os demais itens da nota que ainda não tiveram ajustes.
No exemplo deste documento, foi ajustado o item **51283/1**, nesse caso o mesmo não será exibido ao utilizar a tecla **F4** novamente.
**OBSERVAÇÃO**: Para conferir como realizar o procedimento de ajuste do item, acesse a documentação: " [Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704) ".
# Atualização | Otimização Geração Arquivos SPED Fiscal Integral
##### **Objetivo**
Este documento tem como finalidade orientar os usuários do Sistema Integral sobre a geração dos arquivos do SPED Fiscal, tanto em cenários padrão quanto com registros adicionais (Inventário e CIAP).
---
##### **Sumário**
1. Gerando SPED sem Registros Adicionais
2. Gerando SPED com Inventário e CIAP
##### 1. Gerando SPED sem Registros Adicionais
Rotina:
S.P.E.D. - Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos “Inventário” e “CIAP”, marque a opção **N** (Não).
- Prossiga com a geração do arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lcfsped-sem-ciap.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/validado.png)
✅ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, sem erros ou necessidade de registros adicionais.
---
##### 2. Gerando SPED com Inventário e CIAP
Rotina:
S.P.E.D. - Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos “Inventário” e “CIAP”, marque a opção **S** (Sim).
- Prossiga com a geração do arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-com-ciap.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/validado-c-ciap.png)
✅ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, incluindo os registros adicionais necessários para CIAP e Inventário, sem erros de estrutura.
##### 2.1 Registro adicional CIAP:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/g110.png)
##### 2.2 Registro adicional inventário:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/h005.png)
---
##### Observações Finais
- Os registros adicionais CIAP e Inventário devem ser analisados conforme exigência da legislação vigente.
- Certifique-se de que as movimentações estejam devidamente lançadas antes de marcar os campos como “Sim” para gerar estes registros.
---
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Realizar Junção Arquivos Sped Pis Cofins Integral?
##### **Dúvida:**
Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins no Integral?
##### **Sumário:**
- Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Pis Cofins de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
> **OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Pis Cofins é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED PIS - COFINS** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
>
> O Sped Pis Cofins deverá ser gerado **consolidado** (todas as lojas) **para entregar a Receita**, porém, no processo de junção poderá ser utilizado também com lojas individuais para **conferência**.
#####
1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
Para unir dois arquivos do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RNy1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RNd2.PNG)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED PIS/COFINS**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KkF3.PNG)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Vg64.PNG)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HMe5.PNG)
Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Pis Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8DL6.PNG)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8.PNG)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9.PNG)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/10.PNG)
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# Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
Rotina:
Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:
SPD087
Localização:
Sped-Efd / Relatórios / Apuração CST-CFOP-ICMS
Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ap-arq01.png)
Campos importantes da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:
Informe **E** se desejar gerar o relatório para as **entradas**, ou **S** se for para as **saídas**.
ECF:
Informe **S** para sair **notas fiscais** e **cupons**, ou **N** para sair **somente** as **notas fiscais** ou **E** para sair **somente os cupons**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **S** para as **saídas**.
Tp.Rel:
Informe **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**.
Total Doc:
Informe **S** se desejar **totalizar** valores por documento ou **N** para **não totalizar**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Tp.Rel** for **A** para **analítico**.
Imprime ST:
Informe **S** se desejar **exibir** no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou **N** para **não exibir**.
Simpl.Nac:
Informe **S** se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **E** para as **entradas**.
Situação:
Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: **N** para **normal**, **C** para **cancelada** ou **E** para **excluída**.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:
Informe uma faixa de documento, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os documentos ( 0 ... 9999999999).
Dia...a:
Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:
Informe o **CFOP** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CFOP**s (9999).
Alíquota:
Informe a **alíquota** especifica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:
Informe o **CST** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CST**s (999).
CSOSN:
Informe o **CSOSN** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CSOSN**s (999).
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ap-arq01.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou em seguida, pressione **P** para gerar na pasta no formato .pdf **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-01.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-ap.png)
Campos referentes ao relatório acima:
CST:
CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:
CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:
CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:
Alíquota de ICMS dos lançamentos.
Vl. Operação:
Valor da operação.
Bcalc.ICMS:
Base de cálculo de ICMS.
Vl.ICMS:
Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:
Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST).
**OBSERVAÇÃO:** Aparece quando o campo Imprime ST for S.
Vl.ICMS ST:
Valor do ICMS ST.
Vl.IPI:
Valor do IPI.
Vl.ICMS Simp.Nac:
Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:
Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.
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# Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral?
#### Dúvida:
Como alterar **Perfil Fiscal** no sistema Integral para gerar o **SPED Fiscal**?
#### Sumário:
- 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral para gerar o SPED Fiscal
#### Solução:
##### 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral para gerar o SPED Fiscal
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BDPimage.png)
Quando informar o **Código** da **Empresa** no sistema será exibido as opções: "**Prossegue/Altera/Exclui**". Informe **A** para alterar e pressione **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hU0image.png)
Na tela de **Dados Complementares**, no campo **Perfil Fiscal**, informe o perfil fiscal desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/QBaimage.png)
Perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados.
Perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal).
Perfil “C” é mais sintético que o B.
Ao término, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1lkimage.png)
**Observação**: Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua **Contabilidade**.
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# Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral?
##### **Solução:**
Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo **Cod** o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem **Prossegue/Altera/Exclui**, informe a letra **A** para alterar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KV7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xEgimage.png)
Pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em seguida, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares** e confirma com a tecla **Enter** ou **S**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/H7Eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Ivtimage.png)
Ao acessar a tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Versao EFD**, informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bQFimage.png)
**Observação**: Verifique com sua contabilidade qual é o código vigente para versão do **EFD**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/chnimage.png)
Ao acessar a tela dos **Parametro NFE**, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/JUmimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?
##### **Dúvida:**
Como consultar uma **NF-e** pela rotina SPED no sistema Integral?
##### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED
Caso necessite verificar informações de alguma **NF-e** contidas no sistema Integral, pode-se utilizar a rotina **SPED**.
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
**Tela de Consulta**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gvGimage.png)
Para visualizar as informações de uma **NF-e**, preencha os seguintes campos:
**Mes/Ano**
Mês e Ano que foi lançado a nota.
**Loja**
Número da Loja que foi lançado a nota.
**E/S**
Tipo de Movimento da NF-e, E para Entrada ou S para Saída.
**Série**
Número de série da NF-e.
**Doc**
Número da NF-e.
No campo **Doc**, informe o número da nota e pressione a tecla **Page Down** para visualizar as informações da **NF-e.**
###### **Informando Número da NF-e**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Aj6image.png)
###### **Informações da NF-e**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Hhximage.png)
Para sair da rotina, pressione a tecla **ESC**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Alterar Produto na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
Acesse a localização indicada acima para utilizar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n3oimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
**Loja:**
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
**Doc:**
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Ent/Saida:**
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
**Serie:**
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
**Tp.Emi:**
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
**Movim:**
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F5** (**Alterar Produto**) para visualizar na tela todos produtos que foram realizados os ajustes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MwTimage.png)
Utilize as setas do teclado para cima e para baixo, para selecionar o item desejado e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para alterá-lo ou exclui-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/k10image.png)
Após selecionar o item, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue / Altera / Exclui? ", no qual deverá informar a letra **P** para não realizar nenhuma ação no produto, ou a letra **A** para alterá-lo, ou a letra **E** para exclui-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/oHNimage.png)
Se o item possuir mais de um código de ajuste deverá ser exibido uma linha por código, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4HBimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Modelo NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar o Modelo nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
- 2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-2.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mes/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-2.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para entrada, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que o modelo informado no **campo Mod/Est** é o **01.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-2.png)
##### 2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar o modelo da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10-2.png)
Campos Importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo.
Dia:
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar o modelo. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
So Rel:
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
Idt:
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
Loja:
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo.
Ent/Saida:
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
Movimento:
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
Tp.Emitente:
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
CFOP:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
Faixa Doc...a:
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
Cx de:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
Item:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
Modelo:
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe o modelo atual na movimentação no Sped e o último campo informe o modelo que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração do Modelo da Movimentação da Nota Fiscal[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-2.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8-2.png)**
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9-2.png)
Observe que o modelo do campo **Mod/Est** que antes era 01 alterou para 55.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida: Como Gerar SPED Fiscal Apurando ST no Sistema Integral?
#### **Dúvida**:
Como Gerar **SPED Fiscal Apurando ST** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário**:
- 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
- 2 - Geração e Validação SPED Fiscal
#### **Solução**:
##### 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização que permite **apurar o ST** no **SPED Fiscal.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/45.png)**
Insira o código da filial e pressione **ENTER** até o campo **Apura ST na tela de Dados Complementares.**
###### **Campo Apura ST Marcado com N - Não**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/44.png)
###### **Campo Apura ST Marcado com S - Sim**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43.png)
##### **2 - Geração e Validação SPED Fiscal**
Rotina:
SPED - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Acesse a localização indicada acima para gerar o **SPED Fiscal, preenchendo os campos com as informações solicitadas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/40.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **N - Não.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/41.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **S - Sim.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/42.png)**
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# Dúvida | Como Corrigir Erro Campo FANTASIA Obrigatório Registro 0005 Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro de Campo FANTASIA Obrigatório no Registro 0005 do Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI
- 2 - Consertando o Erro do Campo Fantasia no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI
Neste **erro 2-FANTASIA**, o validador acusa que o **campo Fantasia** do **Registro 0005** (Dados Complementares da entidade) está vazio, sendo que esse registro é de preenchimento obrigatório, utilizado para complementar as informações de identificação do informante do arquivo.
###### Tela de Exemplo do Erro 2-FANTASIA Registro 0005 no Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SPA1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U772.png)
##### 2 - Consertando o Erro do Campo Fantasia no Integral
Para corrigir o erro citado no exemplo anterior, será necessário informar a fantasia no cadastro da filial.
Acesse a localização cita acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/noz3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4If4.png)
Informe o código da filial informado no arquivo do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EjY5.png)
Pressione a **tecla A** (Alterar) para prosseguir na rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tkx6.png)
Pressione a **tecla Enter** para cair no **campo Razão** e em seguida a **tecla F7** para acessar a rotina de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/use7.png)
Pressione a **tecla Enter** ou **S** para confirmar o acesso a rotina de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ofG8.png)
Pressione a **tecla Enter** para percorrer pelos campos até chegar ao **campo Fantasia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o9r9.png)
Preencha o **campo Fantasia** com o nome desejado e pressione **Enter** até confirmar. Em seguida, pressione a **tecla ESC** para sair da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cju10.png)
Após realizado essa alteração, ao gerar novamente o arquivo do **Sped Fiscal** o erro não aparecerá mais.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Série NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Série nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
- 2 - Alterando a Série da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R9N1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-1.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mês/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fek3-2.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para entrada, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que a série informada no **campo Serie** está **000**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r9j4-2.png)
##### 2 - Alterando a Série da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar a série da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/THF5-1.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/heZ6-1.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43J10.png)
Campos Importantes da tela acima:
**Campos:**
**Descrição**
**Referencia:**
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar a série.
**Dia:**
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar a série. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
**So Rel:**
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
**Idt:**
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
**Loja:**
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar a série.
**Ent / Saída:**
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
**Movimento:**
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar a série. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
**Tp. Emitente:**
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar a série. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
**CFOP:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
**Faixa Doc...a:**
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
**Cx de:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
**Item:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
**Serie:**
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe a série atual na movimentação no Sped e o último campo informe a série que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração da Série da Movimentação da Nota Fiscal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YHm7-2.png)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mTn8.png)
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ut89.png)
Observe que a série do campo **Série** que antes **era 000** alterou **para 001**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Situação NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar a Situação nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-1-ConsultandoaNotaFiscalAntesdaAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegral)
- [2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-2-AlterandoaSitua%C3%A7%C3%A3odaMovimenta%C3%A7%C3%A3odaNotaFiscalnoIntegral)
- [3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-3-ConsultandoaNotaFiscalAp%C3%B3saAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegral)
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-3.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-4.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mês/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-6.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, **S** para **saída** ou **E** para **entrada**, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que a situação informada no **campo Situação** está **00**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-5.png)
##### 2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar a situação da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10-3.png)
Campos Importantes da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Referencia:**
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar a situação.
**Dia:**
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar a situação. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
**So Rel:**
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
**Idt:**
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
**Loja:**
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar a situação.
**Ent/Saida:**
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
**Movimento:**
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
**Tp. Emitente:**
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
**CFOP:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
**Faixa Doc...a:**
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
**Cx de:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
**Item:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
**Serie:**
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe a situação atual na movimentação no Sped e o último campo informe a situação que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração da Situação da Movimentação da Nota Fiscal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-5.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m5q8-2.png)**
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lDw9-2.png)
Observe que a série do campo **Situação** que antes **era 00** alterou **para 02**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida: Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o SPED Fiscal?
#### **Dúvida:**
Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
##### **Verificando Registro E110**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED - EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-2.png)
Será necessário verificar no **Registro E110** (no sistema Integral), referente ao mês anterior, se está informado no campo **Vl. S. Cred. T** o valor desejado.
Caso:
- - - **o valor não tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês anterior e gerar um novo arquivo **SPED**. Posteriormente, faça o mesmo com o mês desejado.
- **o valor tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês desejado e gerar um novo arquivo **SPED**. Caso o problema não seja resolvido, execute o procedimento anterior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xpL2-1.png)
##### **Verificando Saldo Credor - Validador**
Abaixo, segue o caminho para verificar o **Saldo Credor** no período anterior ou a transportar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-1.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Enviar Código Gênero Tipo Produto Matéria Prima Reg 0200 Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Enviar Somente o Código Gênero para o Tipo de Produto Matéria Prima no Registro 0200 do Sped Fiscal pelo Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped
- 2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO701
Localização Integral:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para configurar o envio do código de gênero para o sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/20B1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R7F2.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Cod.Genero**. Para enviar somente o código de gênero para o tipo de produto matéria prima no registro 0200 do sped fiscal, configure este campo com a letra **S**, pois **N** será enviado para todos os produtos.
Em seguida, confirme com a tecla **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2Dq3.png)
##### 2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização Integral:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro
Para alterar o tipo de produto, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1bf4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vse5.png)
Ao acessar a rotina **Alteração de Produtos**, no campo **Codigo**, informe o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do produto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XMN6.png)
Em seguida, continue pressionando a tecla **Enter** até alcançar a tela dos **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/23a7.png)
Na tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **A** para alterar os dados do produto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/y1S8.png)
Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Tp-Prod**, no qual deverá alterar para **01 Matéria Prima**, para que o **código do gênero** fique visível no registro 0200 do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SWk8-1.png)
##### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D. Fiscal
Programa:
EFD001
Localização Integral:
Sped EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Ao acessar a rotina, informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GZS9.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Fiscal será salvo no diretório **u/rede/sped**.
##### 4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200
Na aba **Escrituração / Tabelas do Contribuinte** do validador **Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI**, é possível verificar o registro 0200. Considerando a configuração realizada no tópico **1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped**, o **código do gênero** só ficará visível para os produtos que foram configurados com o tipo de produto **Matéria Prima** (visto no tópico **2 - Configurando o Tipo de Produto para Matéria Prima**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DuF10.png)
---
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar SPED Fevereiro Inventário Estoque Ano Anterior Integral?
##### **Dúvida:**
Como gerar o **SPED** de fevereiro informando o inventário de estoque do ano anterior?
##### **Solução:**
##### Gerando Arquivo SPED
Rotina:
S.P.E.D. - FISCAL
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Para abrir a rotina para gerar o **SPED**, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/feca.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ojmb.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q04c.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja, no campo **Mes/Ano**, informe a data e no campo **Inventario**, pressione a tecla **S** e informe a data do inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BvYd.png)
Repare que, caso seja exibida na linha em vermelho a seguinte mensagem: "**Referencia: 12/16 da Loja: 01 NÃO ESTÁ BLOQUEADA ====> INVENTÁRIO**" será necessário acessar a rotina de bloqueio ou liberação de inventário e realizar o bloqueio.
##### Bloqueando Movimentação de Inventário
Rotina:
Bloquear Movimentação - Estoque
Programa:
FIS004
Localização:
Administração Fiscal / Inventário / Bloqueia - Libera
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VfJe.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/g.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Mes/Ano**, informe a mesma data do inventário informada na tela anterior. O sistema irá processar os dados e irá informar os produtos que estão: **Positivos**, **Negativos** e **Zerados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/i.png)
**Observação**: Caso não conste nenhum produto **negativo**, pressione a tecla **A** para alterar o campo **Estoque**. No campo **Estoque**, pressione a tecla **S** e a tecla **ENTER** para bloquear o inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/j.png)
Após o bloqueio, volte para a rotina de geração de **SPED**, e siga novamente os procedimentos informados no começo desse documento para gerar o **SPED**, no campo **Contador**, informe o código do contador e no campo **Arquivo**, informe um nome para o arquivo.
O **SPED** será gerado no caminho especificado no campo **Arquivo**.
###### Finalizando Geração do SPED
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/k.png)
**Observação**: Repare que, na tela acima estamos na rotina de geração de **SPED** após ter realizado todos os procedimentos informados anteriormente.
**Observação**: Caso conste algum produto negativo durante a execução da rotina de bloqueio, siga os procedimentos informados abaixo.
###### **Exemplo de Tela com Produtos Negativos**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l.png)
##### Retirando Produtos Negativos
Para abrir a rotina de retirada de produtos negativos, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Referencia**, informe a mesma data do inventário informada nas telas anteriores e pressione a tecla **ENTER**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p.png)
O sistema irá solicitar a senha do Integral para retirar os produtos negativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q.png)
Após rodar a rotina de retirada de produtos negativos, volte na rotina de bloqueio e liberação de inventário, siga novamente os procedimentos informados nesse documento e, caso não conste nenhum produto negativo, realize o bloqueio do inventário e volte para rotina de gerar **SPED**, preencha os campos novamente conforme os procedimentos informados nesse documento e no campo **Contador**, informe o código do contador, no campo **Arquivo**, informe um nome para o arquivo e pressione a tecla **ENTER**.
O **SPED** será gerado no caminho especificado do campo **Arquivo**.
###### **Finalizando Geração do SPED**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r.png)
**Observação**: Repare que, na tela acima estamos na rotina de geração de **SPED** após ter realizado todos os procedimentos informados anteriormente.
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# Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D. Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED Fiscal
Para gerar o arquivo do **Sped Fiscal**, acesse a localização indicada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AeH1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iBB2.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uPd3.png)
Abaixo segue a explicação do campos importantes da tela acima:
**Campos:**
**Descrição:**
**Loja:**
Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do Sped (**/u/rede/sped**), com o nome **sped-LL-AAMM** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: sped-01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), sped-02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal.
**Dia...a:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o primeiro e último dia do mês e ano informados, porém, é possível alterá-lo utilizando a tecla para cima do teclado para retornar a esse campo.
**Versão:**
Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a versão do sped fiscal informado no cadastro da filial, porém é possível alterar ao passar pelo esse campo. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-versao-layout-sped-fiscal-cadastro-filial-integral) ".
**Perfil:**
Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-perfil-fiscal-gerar-sped-fiscal-integral) ".
**Ent / Sai / Td:**
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
**Pgto. Eletr:**
Informe a letra **S** para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou **N** para não enviar.
**Faixa...a:**
Informe a faixa de documento ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 999999999**).
**BlocoK:**
Informe o tipo de envio do bloco K, sendo: **1** para **enviar K200** e **K280**, **2** para **enviar** somente o **K280**, **3** para **enviar todos**, e **4** para **enviar todos exceto o K200**. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Enviar Registros Bloco K Validador EFD ICMS Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-registros-bloco-k-validador-efd-icms-integral) ".
**Inf.ST.Sai:**
Informe a letra **S** para gerar o registro **C185**, que corresponde as informações complementares de ST da saída de notas de devolução (registro filho do C100), ou **N** para não gerar esse registro.
**Inf.ST.Ent:**
Informe a letra **S** para gerar o registro **C180**, que corresponde as informações complementares de ST da entrada de mercadorias (registro filho do C170), ou **N** para não gerar esse registro.
**Inventario:**
Informe **S** se desejar gerar o arquivo **com inventário**, ou **N** para gerar **sem o inventário**, ou **T** para gerar o registro **H030** referente as movimentações do inventário de itens ST motivo 06 (registro filho do H010).
**OBSERVAÇÕES:**
- A opção **T** será habilitada se os campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent** estiverem com a letra **S**.
- Para mais informações de como gerar o sped com inventário, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar SPED Fevereiro Inventário Estoque Ano Anterior Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fevereiro-inventario-estoque-ano-anterior-integral) ".
**CIAP:**
Informe **S** para gerar o arquivo **com CIAP**, ou **N** para gerar **sem** **o CIAP**.
**ECF:**
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado).
**ECF Vinc:**
Informe o tipo de código dos produtos que deseja enviar no arquivo do sped, sendo: **S** para enviar o **produto vinculado** (vendido), ou **N** para enviar o **produto principal** (comprado).
**Finalidade:**
Informe a finalidade do arquivo, sendo: 0 para **arquivo original**, ou **1** para **arquivo substituto**.
**Contador:**
Informe o número do contador desejado. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-contador-signatario-responsavel-integral) ".
**Arquivo:**
Informe o nome do arquivo a ser gerado na pasta **/u/rede/sped**.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **sped-99-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a geração do arquivo.
###### Tela de Exemplo da Geração do Arquivo do Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mkC4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tzA5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bxI6.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5ec7.PNG)
Ao terminar de gerar o arquivo o sistema exibirá o relatório de erros processados pelo sped.
###### **Tela de Exemplo do Relatório de Erros Processados Pelo Sped**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0HW8.png)
Esse relatório processado pelo sped deverá ser analisado sempre que gerar o sped para que os erros sejam corrigidos.
**OBSERVAÇÕES:**Para consultar o relatório futuramente, anote o nome do **eFis**... gerado, sendo assim, quando desejar consultar novamente basta pressionar a tecla **F8** e informar o nome anotado para visualizar os erros, ou poderá ser visualizado em csv, conforme o nome do arquivo salvo no diretório **/u/rede/csv**.Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **eFisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: eFis01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), eFis02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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# Como Alterar Tipo Natureza SPED Conta Contábil Integral
##### **Dúvida:**
##### Como Alterar o Tipo da Natureza Conforme o Grupo SPED da Conta Contábil no Integral?
#####
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Conta a ser Alterada
- 2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida
##### **Solução:**
####
**1 - Consultando a Conta a ser Alterada**
Para consultar uma conta contábil no Integral, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Conta Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-conta-contabil-integral) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-1.png)
Observe que no exemplo acima a natureza da conta é a 2, ressaltando que o Tipo de Natureza a ser informado deve ser válido conforme o grupo do plano de contas do Guia Prático do SPED Contábil.
Abaixo segue a tabela contendo o código da natureza e seu respectivo grupo de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-2.png)
####
**2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida**
Rotina:
Altera Natureza das Contas
Programa:
CBA143
Localização:
Cadastros Básicos / Planos de Contas / Contabil / Manutenção / Altera Tipo - Nat. SPED
Para alterar a natureza pela conta reduzida, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-4.png)
Ao acessar a rotina informe a **Conta Reduzida** ou a **Conta Editada**.
**OBSERVAÇÃO:** Certifique-se que a conta inicial e a final será a faixa de contas desejada. Se for alterar apenas uma conta, por exemplo, deverá informar a mesma conta para o inicial e para o final.
Em seguida, no campo **Natureza SPED** informe o novo Tipo de Natureza da Conta desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-6.png)
Em seguida, no campo **Tela/Arq/Impress** informe a letra **A** para gerar em arquivo e depois informe um nome para o relatório, que será gerado para conferência. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-7.png)
Para visualizar o relatório na tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**.
Observe no exemplo abaixo que a natureza da conta foi alterada de 02 (Passivo) para 01 (Ativo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-8.png)
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# Como Visualizar Nova Consulta Fiscal Através Movimento Sped Integral
### **Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para visualizar a **Nova Consulta Fiscal** pela rotina de movimento no sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar as notas no movimento do sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, conforme o documento citado anteriormente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CqWimage.png)
Ao carregar os dados da nota fiscal, pressione a tecla **F9**, para acessar a tela da **Nova Consulta Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IG6image.png)
O sistema exibirá na tela, um detalhamento dos dados, como: FCP, FCP ST, CST, dentre outros, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1gcimage.png)
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral
##### **Dúvida:**
##### Como Atualizar os Dados do REINF por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral?
####
**Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
####
#### **Solução:**
#####
**1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-2.PNG)
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-3.PNG)
Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** duas vezes para visualizar os dados do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-4.PNG)
No exemplo abaixo, observe que os dados estão zerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-5.PNG)
#####
**2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped**
Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos **fisc\*AAMM\*** e **nf\*AAMM\*** (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : **.../sist/arqf**.
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / altera p - faixa
Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-6.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-7.PNG)
Ao acessar a rotina **Altera Movimento por Faixa**, no campo **Referencia** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-8.PNG)
No campo **Dia**, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no **a**, informe o dia final (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-9.PNG)
No campo **So Rel**, informe a letra **S** se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou **N** para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.
Ao alcançar o campo **Idt**, aperte a tecla **Enter** para manter a letra **N**, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-10.PNG)
No campo **Loja**, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-11.PNG)
No campo **Ent/Saida**, informe a letra **E** para buscar documentos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-12.PNG)
No campo **Movimento**, informe o número **01** correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.
Ao alcançar o campo **Exclui**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-13.PNG)
No campo **Tp.Emiten**, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: **L -loja**, **F - fornecedor**, ou **T - todos os emitentes**.
Ao alcançar o campo **CFOP**, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-14.PNG)
No campo **Faixa Doc**, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
No **a**, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reinf.PR**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-15.PNG)
No campo **Reinf.PR**, informe a letra **X** para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-16.PNG)
Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo **Arq**, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla **Enter** para prosseguir).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-17.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-18.PNG)
Aguarde o processamento da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-19.PNG)
Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópico seguintes.
#####
**2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa**
Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Arq** (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla **Enter** para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-20.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-21.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-22.PNG)
#####
**2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-23.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-24.PNG)
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-25.PNG)
Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** duas vezes para visualizar os dados do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-26.PNG)
No exemplo abaixo, observe que os campos foram preenchidos com os dados do REINF após a execução da rotina altera por faixa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-27.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Enviar Registros Bloco K Validador EFD ICMS Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Habilitando o Envio do Bloco K no Cadastro da Filial](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-1---habilitando-o-en-1)
- [2 - Configurando o Tipo de Produto no Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-2---configurando-o-t)
- [3 - Gerando o Sped Fiscal com o Bloco K](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-3--%C2%A0-gerando-o-sped-)
- [4 - Conferindo o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4--%C2%A0-conferindo-o-ar)
- [4.1 - Registro K100 - Período de Apuração do Icms](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.1---registro-k100-)
- [4.2 - Registro K200 - Estoque Escriturado ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.2---registro-k200-)
- [4.3 - Registro K280 - Correção de apontamento - Estoque escriturado](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.3---registro-k280-)
##### Enviar Registros do Bloco K para o Validador EFD ICMS pelo Integral
O Bloco K (Controle da Produção e do Estoque) se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos Industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas. As informações a serem declaradas compreendem o saldo de estoque, as perdas no processo produtivo, informações sobre produto acabado, produtos fabricados pelo estabelecimento ou por Terceiros.
O prazo da Receita para Envio do **Bloco K** seguirá o cronograma abaixo:
Janeiro 2017
- Empresas fabricantes de bebidas e Cigarros referente aos fatos ocorridos em Dezembro/2016 com o envio dos Registros K200 e K280.
Fevereiro 2017
- Empresas com faturamento acima de R$300.000.000,00 classificadas nos CNAEs 10 a 32 com o envio dos Registros K200 e K280.
- Estabelecimentos industriais optantes pelo Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) com entrega do Bloco K completo.
Janeiro 2018
- Empresas com faturamento acima de R$78.000.000,00 classificadas nos CNAEs 10 a 32.
Janeiro 2019
- Empresas com faturamento menor que R$78.000.000,00.
- Os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32.
- Os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE.
Neste Manual é possível observar como o **Sistema Integral** está realizando o **envio dos registros referente ao Bloco K** do **SPED** ICMS.
**IMPORTANTE:** Para que o **registro K200** seja gerado corretamente é importante realizar a rotina de Inventário Mensal no sistema,pois serão calculados os saldos para gravar no Bloco K a partir das quantidades de saldo gravadas do Inventário
##### 1 - Habilitando o Envio do Bloco K no Cadastro da Filial
Para configurar as informações do cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe a loja desejada e pressione a **tecla Enter** até chegar na tela de dados complementares. Em seguida, pressione a **tecla Enter** novamente para percorrer nos campos até chegar no **campo Bloco K**. Informe a **tecla S**, para gerar as informações do **Bloco K** no Sped Fiscal e em sequencia confirma.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CgI1.png)
##### 2 - Configurando o Tipo de Produto no Item
No registro K200 serão enviados apenas os produtos com os seguintes **tipos de produto**: **00**, **01**, **02**, **03**, **04**, **05** e **10**, de acordo com as orientações do Guia Prático.
Rotina:
Alteração Cadastros de Produtos
Programa:
EST117
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteracao / Cadastro
Para configurar o tipo do produto no cadastro do item, acesse a localização citada acima.
Assim que acessar a rotina preencha o código do produto desejado (com o digito verificador) e pressione a **tecla Enter** para percorrer nos campos até ir para a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2K22.png)
Na tela dos **Dados Complementares** pressione a **tecla Enter** até chegar no campo **Tp-Prod**. Para consultar as opções de tipo de produto, pressione a **tecla F2**, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pNW3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pba4.png)
Em seguida, selecione a opção do tipo de produto desejada para o determinado item e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gXC5.png)
##### 3 - Gerando o Sped Fiscal com o Bloco K
Rotina:
S.P.E.D - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do sped fiscal, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, preencha os dados de geração do sped. No **campo Bloco K**, informe o número que corresponde a opção desejada, sendo eles:
- 1 - K200/K280 (Default) - Gerar no arquivo SPED somente os registros K200 e K280
- 2 - K280 - Gerar no arquivo SPED somente o registro K280
- 3 -Todos - Gerar no arquivo SPED Todos os registros do Bloco K
- 4 -Todos exceto K200 -Gerar no arquivo SPED Todos os registros do Bloco K exceto K200
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UQB6.png)
##### 4 - Conferindo o Arquivo do Sped Fiscal
##### 4.1 - Registro K100 - Período de Apuração do Icms
Este registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI, ele irá corresponder ao período informado no momento da geração do Arquivo do Sped Fiscal que está contido no registro 0000.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C437.png)
##### 4.2 - Registro K200 - Estoque Escriturado
Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7cH8.png)
##### 4.2.1 - Emissão do Relatório Relação do Estoque
É possível emitir o Relatório de Estoque para conferência, dos itens enviados e quantidades.
Rotina:
Relação do Estoque
Programa:
EST041
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque
Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Para mais informações de como emitir esse relatório, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 04 Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-relatorio-relacao-estoque-modelo-04-integral) ".
No exemplo abaixo, mostra o exemplo da geração do relatório Relação do Estoque.
**IMPORTANTE:** Nesse relatório deverá informar o **modelo** **04**, e o mês e o ano desejados o **campo Referencia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PhN9.png)
Abaixo segue o exemplo do relatório em formato pdf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l1O10.png)
##### 4.2.2 - Consulta Individual do Item
É possível também efetuar a consulta individual do item através da Ficha Financeira.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta e informe o código do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xzt11.png)
Em seguida pressione a **tecla F4** (Estat), no qual aparecerá uma tela conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zC312.png)
Em sequência pressione a **tecla F5** (EstMes), no qual aparecerá uma tela conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o0n13.png)
Pressione novamente a **tecla F5** para poder consultar o estoque, no qual aparecerá um asterisco ( \* ) do lado do ESTOQUE MENSAL, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PAM14.png)
Informe no **campo Ref** o mês e ano desejados para consultar o estoque do item, no qual aparecerá uma tela conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4xo15.png)
No **Bloco K100** esse item aparecerá conforme a tela do exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/16.jpeg)
No **Bloco K200** esse item aparecerá conforme a tela do exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/17.jpeg)
##### 4.3 - Registro K280 - Correção de apontamento - Estoque escriturado
Para mais informações consulte o documento " [Manual | Enviar Registro K280 Validador EFD ICMS Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-registro-k280-validador-efd-icms-integral) ".
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# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Excluir Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Excluindo Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
##### 1 - Excluindo Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens
Acesse a localização indicada acima para utilizar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-6.PNG)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
**Campos:**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
**Doc:**
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Ent/Saida:**
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
**Serie:**
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
**Tp.Emi:**
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
**Movim:**
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F7** (**Excluir NF**) para excluir a nota da rotina de ajustes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/13-2.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusão? ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a exclusão da nota.
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# Como Filtrar Itens Novos Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral
### **Como Filtrar Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### **1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens**
Para visualizar itens novos na rotina de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nzyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Z5Qimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PFCimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F4** (**Produtos Novos**) para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/awIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AG1image.png) Quando determinado item é ajustado, ao utilizar novamente a tecla **F4** (**Produtos Novos**) será exibido os demais itens da nota que ainda não tiveram ajustes.
No exemplo deste documento, foi ajustado o item **51283/1**, nesse caso o mesmo não será exibido ao utilizar a tecla **F4** novamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aeJimage.png)
**OBSERVAÇÃO**: Para conferir como realizar o procedimento de ajuste do item, acesse a documentação: " [Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Funciona Gravação Novas Modalidades Frete NF-e Entrada Sped Fiscal Versão 4.0 Integral
### **Como Funciona a Gravação no SPED Fiscal das Novas Modalidades de Frete das Notas Fiscais de Entrada de Compra recebidas na versão 4.0 da NF-e no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Rotina Entrada Compra
##### **Solução**:
O **layout do SPED** irá contemplar as alterações da modalidade do frete somente a partir de **Janeiro de 2018**, porém, a partir do dia **4 de Dezembro de 2017** já poderão existir notas fiscais recebidas de fornecedores com as novas modalidades.
Como o **layout do SPED Fiscal** irá contemplar os novos códigos somente a partir de Janeiro de 2018, se forem informados os novos códigos de **Modalidade de Frete**:
- - **0 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Remetente (CIF);
- **3 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Remetente;
- **4 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Destinatário;
Sendo assim as opções acima serão convertidas para **1 - Sob a responsabilidade do destinatário/remetente** na geração do **SPED Fiscal** para enviar de acordo com o Layout atual.
**Códigos atuais válidos** até **01/08/2018** na **Versão 3.00** da **NF-e**:
- - 0 - Sob a responsabilidade do emitente;
- **1** - Sob a responsabilidade do destinatário/remetente;
- **2** - Sob a Responsabilidade de terceiros;
- **9** - Sem Frete.
**Códigos novos válidos** a partir de **04/12/2017** na **Versão 4.00** da **NF-e:**
- - **0 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Remetente (CIF);
- **1 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Destinatário (FOB);
- **2 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade de Terceiros;
- **3 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Remetente**;**
- **4 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Destinatário;
- **9 -** Sem Ocorrência de Transporte;
**Observação:** Caso deseje visualizar outras alterações na entrada de nota fiscal 4.0 consulte o documento: [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
#### **1 - Rotina Entrada Compra**
Rotina:
Entrada Compra
Programa:
MOV205
Localização
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de compra.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L13image.png)
Ao chegar no campo **Ind-Frt,** para os **arquivos .xml** recebidos na versão **4.0** será possível visualizar e selecionar as novas modalidades.
###### Tela de Entrada da Nota Versão 4.0 Integral
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/unBimage.png)
###### Tela da Entrada Compra - Visualizando o browser pelo F2
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LDximage.png)
###### Tela de Entrada Compra - Selecionando o indicador 3
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5u7image.png)
No exemplo acima, foi usado o **Indicador de Frete** = **3 - Transporte Próprio sob responsabilidade do Remetente** na entrada da nota, para a gravação do Sped Fiscal o código será automáticamente convertido para **1 - Sob responsabilidade do destinatário/remetente**, pois somente a partir de Janeiro de 2018 que o Validador do Sped irá aceitar os novos códigos. O mesmo irá ocorrer para os indicadores **0 - Contratação do Frete sob responsabilidade do Remetente (CIF) ou 4 - Transporte Próprio sob responsabilidade do Destinatário.**
###### **Tela do Validador do Sped Fiscal**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yNSimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral
### **Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?**
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
##### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ik9image.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
##### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UsLimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Arquivo SPED Decreto 47.547 ICMS ST Integral
### **Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e ao Complemento de ICMS ST no Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped
- 2.1 - Gravação do Registro C100
- 2.2 - Gravação do Registro C195
- 2.3 - Gravação do Registro C197
- 2.4 - Gravação do Bloco E
##### **Solução:**
Conforme as orientações do Decreto 47.547, o contribuinte usuário da EFD deve escriturar as Notas Fiscais Eletrônica (NF-e), conforme o manual: " [Manual de Escrituração – Complemento e Restituição do ICMS ST – Aspecto Quantitativo](http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/export/sites/spedmg/efd/downloads/EFD-Manual-de-Escrituracao-Complemento-e-Restituicao-do-ICMS-ST-Aspecto-Quantitativo.pdf) ".
O contribuinte emitirá, ao final do período de referência, a NF-e em seu próprio nome, no qual deverá conter nos campos próprios as seguintes indicações: com o **CFOP 5.949** deverá conter " **Complemento De ICMS ST** ", e com o **CFOP 1603** deverá conter " **Aspecto quantitativo** ". O contribuinte de Minas Gerais (MG) deve lançar os dados da NF-e no **registro C100** e demais registros filhos exigidos pela legislação e complementar o lançamento com os **registros C195 e C197**, sendo refletidos no **Bloco E210-Apuração do ICMS ST**.
**IMPORTANTE:**
Para mais informações sobre o Decreto, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
Para mais informações sobre como emitir a Nota fiscal de Complemento, consulte o documento: "[ Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%257C+Emitir+Nota+Fiscal+Complemento+ICMS+ST+Integral) ".
Para mais informações sobre como emitir a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST, consulte o documento: " [Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=94601308) ".
#### **1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal**
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geração EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
Ao acessar a rotina informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iVGimage.png)
Ao concluir a geração o arquivo, o mesmo será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
#### **2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped**
##### **2.1 - Gravação do Registro C100**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Observe no exemplo abaixo, que o código da **situação** da nota passa a ser **08** (**Regime Especial**) e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/la5image.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C100, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rNnimage.png)
##### **2.2 - Gravação do Registro C195**
No momento da emissão da Nota Fiscal deverá ser lançado uma Observação que será gravada no Registro C195.
Rotina:
Observações
Programa:
SPD032
Localização:
Sped - Efd / Observacoes Documentos
Para consultar uma observação lançada em uma nota fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Observação Informação Nota Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602175) ".
Abaixo segue um exemplo, da observação referente a nota fiscal 54983.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RuAimage.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C195, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MIGimage.png)
##### **2.3 - Gravação do Registro C197**
Este registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas, ou consultar na rotina os valores mencionados.
Rotina:
Ajuste de Itens
Programa:
SPD028
Localização:
Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens
Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Relatório Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602120) ".
Abaixo segue um exemplo da emissão do relatório de Ajuste de Itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dD9image.png)
###### Exemplo do Relatório em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PK9image.png)
Para consultar a nota fiscal na rotina Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602219) ".
Abaixo segue um exemplo da consulta na rotina Ajuste de Itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mdrimage.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C197, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pfkimage.png)
##### **2.4 - Gravação do Bloco E**
Os valores de ICMS ST lançados na emissão da Nota Fiscal serão apurados no Registro E210 - Apuração do ICMS ST - nos campos Ajustes débitos e Créditos.
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
Sped - Efd / Apuracao / Manutencao
Para consultar os valores gravados no Registro de Apuração acesse a localização citada acima.
Abaixo segue um exemplo do registro E210 no integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IhLimage.png)
Exemplo do Registro E200
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VHeimage.png)
Exemplo do Registro E210
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iRGimage.png)
Exemplo do Registro E250
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kggimage.png)
Exemplo da Apuração do ICMS ST
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kGgimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WEgimage.png)
Registro Fiscal e Detalhamento do Ajuste
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral
### **Como gerar arquivo XML e SPED ICMS com unidade de medida e fator de conversão agrupados no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Envio do Registro 0220
- 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência
- 2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor
- 2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal
##### **Solução:**
Os passos informados a seguir mostram como configurar o sistema Integral para gerar o Registro 0220 - Fator de Conversão de Unidade e o Arquivo NFE (XML) com a unidade de medida agrupada ao Fator de Conversão. O Registro 0220 do SPED Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no Registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente, deve-se informar o Registro 0200, afim de informar ao Fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.
**Observação**:
Serão enviados no **Registro 0220** do **SPED** o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída.
O registro do fator de conversão enviado no **SPED** e no **XML** será utilizado no momento da emissão da **Nota Fiscal** e da **Entrada**. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item no momento da movimentação do item dentro do mesmo mês.
Em relação a movimentação dos **Cupons Fiscais** o mesmo já é enviado para o Arquivo do **SPED Fiscal** em **Unidade**.
A partir da data que o parâmetro for ativado, será enviado automaticamente no **XML**, nos campos **"<uCom>" e "<uTrib>** a unidade de medida agrupada ao fator de conversão movimentado. E na **EFD ICMS**, será gerado o **Registro 0220 - Fator de Conversão** com o mesmo conteúdo. Exemplo: **CX15** ao invés de **CX**.
Acessando a localização citada acima, é possível configurar o parâmetro que define o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão e do NFE (XML)**. Após estar configurado, o parâmetro permite que, de forma automática, na geração do arquivo do **SPED Fiscal**, que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no **Guia Prático**.
**Importante**: O parâmetro deve ser configurado por Filial.
Acesse a localização citada acima para configurar o envio do registro.
Pressione a tecla **F2** para selecionar a Filial desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nJSimage.png)
No campo **Ft.Conv**, pressione a tecla **F5: Envio UN=un+fator**, caso deseje enviar no **XML** a unidade agrupada ao fator e na **EFD ICMS** o **Registro 0220**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ildimage.png)
Será disponibilizado um campo para informar a Data de Início da envio da unidade agrupada ao fator na **NFE** e no **SPED**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QlEimage.png)
**Importante**: Após confirmada a data, as **Notas Fiscais** e o **SPED Fiscal** serão gerados com o novo conteúdo.
#### **2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de **Notas** de emissão própria e **Entrada**. A seguir, observe exemplos de gravação dos registros em movimentações.
##### **2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência**
No exemplo a seguir, o item usado na **Entrada** da **Nota Fiscal** possui unidade e fator definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CmPimage.png)
Na emissão da **Nota Fiscal**, observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, **FD - 10 UN** e a quantidade comprada foi de **2** (dois) fardos, totalizando 20 **UN**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QvWimage.png)
No **XML** da **Nota Fiscal** emitida, observe que nas ***Tags*** (Campos) referentes a unidade de medida, a ***tag*** "**<uCom>**" e "**<uTrib>**" foram gravadas com a **Unidade Comercial Agrupada com o Fator**.
###### **Arquivo XML**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/51jimage.png)
Ao analisar os dados do **XML** acima, observe que a **Unidade Comercial** é recebida como Fator Fardo com **10**, isso significa que a **SEFAZ** receberá as informações contidas no **XML** acima em fator, portanto, no arquivo **SPED Fiscal** é necessário o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão** para que a **SEFAZ** entenda que o informado no campo "**<uCom>**" e "**<uTrib>**" em "**FD10**", com "**<qCom>**" (Quantidade Comercial) = **2** (dois), correspondendo a **FD** com 10 **UN**.
**Importante**: Foi necessário agrupar o fator com a unidade, pois no ***layout*** do **XML** da **NF-e** não consta campo para ser informado fator de conversão.
#####
##### **2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
Observe a gravação dos **Registros 0200 - Cadastro de Item**, **0190 - Unidade de Medida** e **0220 - Fator de Conversão** no arquivo do **SPED Fiscal** da nota lançada no exemplo anterior.
- - - **Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
No **Registro 0190** será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
###### **Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NNJimage.png)
- - - **Gravação Registro 0200 - Cadastro Item**
No **Registro 0200** será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será **UN** - unidade.
###### **Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3FRimage.png)
**Importante**: Quando estiver definido para gerar o **Registro 0220** será enviado também o **Registro 0200** referente as notas de emissão própria.
- - - **Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TDoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ew3image.png)
##### **2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor**
No exemplo a seguir, o item usado na **Entrada** da **Nota Fiscal** possui unidade e fator definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j9Ximage.png)
Na entrada da **Nota Fiscal** observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, **FD - 10 UN** e a quantidade foi de **1** (um) fardo, totalizando **10** **UN**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWfimage.png)
##### **2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal**
Observe a gravação dos Registros 0200 - Cadastro do Item, 0190 - Unidade de Media e 0200 - Fator de Conversão no arquivo do SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.
- - - **Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida**
No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10
- - - [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Ayimage.png)
**Gravação Registro 0200 - Cadastro do Item**
No Registro 0200 será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será **UN** - unidade.
###### **Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro de Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UQNimage.png)
- - - **Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nuLimage.png)
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral
### **Como Gerar o Registro 0220 do SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Parâmetro
- 1.1 - Conferindo Log das Alterações
- 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada
- 3 - Gravação Fator - Sped Fiscal
- 3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
- 3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item
- 3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída
##### **Solução:**
**Observação**:
Caso deseje, no momento da emissão da nota fiscal no arquivo (XML), que o fator de conversão seja agrupado na unidade de medida, acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247947)
Os passos informados a seguir mostram como configurar o **Sistema Integral** para gerar o **registro 0220 - Fator de Conversão de Unidades.** O **registro 0220 do Sped Fiscal** tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na **Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)** entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente deve-se informar o registro 0200, afim de informar ao fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.
**Observações**:
O registro do fator de conversão enviado no **SPED** será o utilizado no momento da emissão da Nota Fiscal. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item, no momento da emissão da nota fiscal, dentro do mesmo mês.
Para as operações onde for necessário alterar o fator de conversão do mesmo item que já tenha tido movimentação, será necessário realizar a operação em Unidade, pois o Validador do **SPED** apresenta rejeição na validação, de duplicidade de chave de unidade informada e código do produto.
Em relação a movimentação dos **Cupons Fiscais** o mesmo já é enviado para o **Arquivo do Sped Fiscal em Unidade**.
Quando as notas fiscais forem emitidas em unidade de comercialização diferente da unidade de medida de controle de estoque é necessário o envio do registro de fator igual ao que foi enviado no arquivo de movimento de notas fiscais de saída (xml).
Serão enviados no **Registro 0220 - Fator de Conversão** do **SPED** o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída.
Na rotina informada na tabela acima é possível configurar o parâmetro que define o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão,** o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na geração do arquivo do SPED Fiscal que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no Guia Prático.
**Observação**: O parâmetro deverá ser configurado por Filial.
Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione **Enter** até a tela de **Dados Complementares** e no **campo "FatConv"** informe a letra "**S**" caso deseje enviar o fator de conversão no **Registro 0220** referente aos documentos de emissão própria.
###### Tela Configuração Parâmetro
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-1.png)
##### **1.1 - Conferindo Log das Alterações**
Acesse a localização indicada acima para realizar a conferência do log das alterações. Nessa rotina visualize as alterações de definição de parâmetros realizada pelos usuários.
Utilize a função **F10:Log** pressionada no campo "**Cod/CNPJ/Razão**" na rotina de cadastro de filiais, sendo assim será exibido as últimas alterações dos parâmetros, sendo possível identificar as datas, hora e usuário que realizou a alteração.
###### Tela de Log de alterações de Parâmetros
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-2.png)
#### **2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
A geração do **Registro 0220** está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe um exemplo de **Gravação do Registro na Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural**.
##### **2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada**
No exemplo a seguir o item utilizado na emissão da Nota Fiscal possui fator de **Conversão de Compra de CX 36**, e a **Unidade de Venda** em **KG**.
###### Consulta Fator no Item
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-3.png)
Na emissão da **Nota Fiscal** observe que o item digitado possui o fator de conversão em caixa, **CX - 36 Kg** e a quantidade comprada foi de **1 (uma) caixa**, totalizando desta forma **36 Kg**.
###### Tela de Emissão Nota de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-4.png)
No XML da nota fiscal emitida observe que nas **"Tags" (Campos)** referente a Unidade de Medida, a tag **"<uCom>"** foi gravada a Unidade Comercial em **"CX" ,** a tag **"<qCom>"** com **1 (hum)** e a tag **"<vUnCom>"** com **R$ 20,00**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-5.png)
Ao analisar os dados do XML acima observe que a **Unidade Comercial** é recebida como **Fator Caixa,** isso significa que a SEFAZ está recebendo as informações contidas no XML acima em fator, portanto, no arquivo do Sped Fiscal é necessário o envio do registro **0220 - Fator de Conversão** para que a SEFAZ entenda que o informado no campo **"uCom" (unidade comercial)** em **"CX",** com **"qCom" (Quantidade Comercial) = 1 (Hum)**, correspondendo a **CX com 36 Kg.** No leiaute do xml da NF-e não consta campo para ser informado Fator de Conversão.
Caso não seja enviado o registro referente ao **Fator de Conversão**, a fiscalização poderá entender que a **CX** possui somente uma unidade e não 36 e assim gerar conflito de entendimento em relação ao estoque.
#### **3 - Gravação Fator - Sped Fiscal**
A geração do **Registro 0220** está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe a gravação dos **registros 0200 - Cadastro de Item, 0190 e 0200 - Fator de Conversão** no Arquivo do Sped Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.
##### **3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida**
No registro 0190 deve ser cadastrado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida KG - KILO
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-6.png)
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida UN - UNIDADE
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-7.png)
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida CX - CAIXA
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-8.png)
##### **3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item**
No registro **0200** informe normalmente o produto com a **unidade de medida utilizada para o controle de estoque**, que no exemplo a seguir será **KG - Kilo.**
###### **Tela Gravação do PVA Sped - Registro 0200 - Cadastro de Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-9.png)
##### **3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída**
Observe que para o Item da nota fiscal de entrada emitida, foi gerado o registro **0220 em CX - Caixa** com o **Fator de Conversão com 36** para demonstrar a equivalência em quantidade Comerciais deste Fator.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-10.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-11.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Vendas Automação SPED Integral
### **Como Gerar o Relatório de Vendas Automação SPED no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED
##### **Solução:**
##### **1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED**
Para gerar o relatório de vendas automação Sped, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FOyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kfGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KcPimage.png)Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Modelo:
Informe o número do modelo desejado.
Loja:
Informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
Doc./Item (D/I):
Informe a letra **D** para gerar o relatório por documento, ou a letra **I** para gerar por item.
Diferenca:
No primeiro campo, informe a letra **S** para gerar o relatório com diferenças da movimentação, ou **N** para não gerar com diferenças.
O segundo campo será habilitado se o **primeiro campo** for definido com **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para visualizar no relatório diferença de valores, ou a letra **Q** para visualizar a diferença de quantidade, ou a letra **T** para visualizar as diferenças de valores e de quantidades.
Referencia:
Informe o mês e o ano para gerar o relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Cupom...a:
No primeiro campo (**Cupom**), informe a faixa inicial do cupom e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a faixa final do cupom e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Maquina...a:
No primeiro campo (**Maquina**), informe a faixa inicial do número do caixa e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a faixa final do número do caixa e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Dia...a:
Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Cst-Icms:
Informe o CST ICMS desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Idt.Venda:
Informe o número correspondente ao identificador de venda desejado (conforme descrito no rodapé da rotina).
So desconto?:
Informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons com desconto, ou **N** para gerar cupons com descontos e sem descontos.
So Acr:
Informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons com acréscimo, ou **N** para gerar cupons com acréscimos e sem acréscimos.
Trib:
Informe a letra correspondente a alíquota desejada (exemplo: B - tributado a 18%, F substituição tributária, dentre outros).
Al:
Informe a alíquota desejada e, pressione a tecla **Enter**.
Cst Pis/Cofins:
No primeiro campo (**Cst Pis**), informe o CST de Pis. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**Cofins**), informe o CST de Cofins. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Valor:
Informe o valor desejado e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Item:
Esse campo será habilitado se o campo **Doc./Item (D/I)** for definido com a letra **I**. Uma vez habilitado, informe o código do produto desejado e, pressione a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Nome do Spool:
Informe um nome que desejado para o relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KkSimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1o8image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7Huimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4N1image.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fn0image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em pdf:
Colunas
Descrição
Item:
Refere-se ao item do cupom.
Descrição:
Refere-se a descrição do item.
Quant:
Refere-se a quantidade vendida do item.
Pr.Unit:
Refere-se ao preço unitário do item.
Pr.Venda:
Refere-se ao preço vendido do item (quantidade x preço unitário).
Pr.Pmz:
Refere-se ao preço pmz do item.
Pr.Custo:
Refere-se ao preço de custo do item.
Valor:
Refere-se ao valor do item (contendo todos os acréscimos e descontos, se existirem).
Pr.Pres:
Refere-se ao preço do item na ficha financeira.
Acrescimo:
Refere-se ao acréscimo do item.
Desc.Item:
Refere-se ao desconto aplicado no item.
Desc.Cupom:
Refere-se ao desconto aplicado no cupom.
Lucro:
Refere-se ao lucro obtido pela venda do item.
Al.Icms:
Refere-se a alíquota de Icms do item.
Al.Pis:
Refere-se a alíquota de Pis do item.
Al.Cofins:
Refere-se a alíquota de Cofins do item.
Al.Issqn:
Refere-se a alíquota de Issqn do item.
Cst Icms:
Refere-se ao Cst de Icms do item.
Cst Pis:
Refere-se ao Cst de Pis do item.
Cst Cofins:
Refere-se ao Cst de Cofins do item.
Bc.Icms:
Refere-se a base de cálculo de Icms do item.
Bc.Pis:
Refere-se a base de cálculo de Pis do item.
Bc.Cofins:
Refere-se a base de cálculo de Cofins do item.
Bc.Issqn:
Refere-se a base de cálculo de Issqn do item.
Vl.Icms:
Refere-se ao valor de Icms do item.
Vl.Pis:
Refere-se ao valor de Pis do item.
Vl.Cofins:
Refere-se ao valor de Cofins do item.
Vl.Issqn:
Refere-se ao valor de Issqn do item.
Ideal:
Refere-se ao antigo estoque ideal, porém, é utilizado para casos específicos.
Mov.Cfop:
Refere-se ao CFOP da venda do item.
Tributacao:
Refere-se a tributação do item.
Trib:
Refere-se a letra correspondente a tributação do item.
Ex.ipi:
Refere-se a exceção de IPI do item.
Genero:
Refere-se ao gênero do item.
NCM:
Refere-se ao NCM do item.
Tp.Item:
Refere-se ao tipo do item (exemplo: material de uso e consumo, mercadoria para revenda, etc.).
Cod.Total:
Refere-se ao totalizador tributário.
CodMov:
Refere-se ao código do produto vinculado.
Descricao:
Refere-se a descrição do produto vinculado.
SeqMov:
Refere-se a sequência do item vinculado.
QtdMov:
Refere-se a quantidade movimentada do item vinculado.
Cupom:
Refere-se ao número do cupom de venda do item.
Maquina:
Refere-se ao número do pdv que realizou a venda.
Dia:
Refere-se ao dia em que a venda foi realizada.
Quant Total:
Refere-se a quantidade total vendida.
Tot.Alq.07:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 7%.
Tot.Outros:
Refere-se a quantidade total vendida sem alíquota.
Valor Total:
Refere-se ao valor total da venda.
Tot.Alq.12:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 12%.
Valor ICMS:
Refere-se ao valor total de ICMS da venda.
Tot.Alq.18:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 18%.
Vl.Bs.ICMS:
Refere-se ao valor total da base de cálculo de ICMS da venda.
Tot.Alq.25:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 25%.
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# Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral
### **Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700
- 2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal
- 2.1 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N
- 2.2 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S
##### **Solução:**
Esse registro refere-se aos documentos fiscais utilizados para NFC-e's emitidas em contingência.
####
**1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**
Rotina:
Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para configurar o Integral para gerar o Sped Fiscal com o registro 1700, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/285image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/czNimage.png)
Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reg1700**, no qual deverá informar a letra **S** para que gere o Sped Fiscal com o registro 1700 referente aos documentos fiscais utilizados para NFC-e´s emitidas em contingência, ou **N** para que não gere o registro 1700.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VxCimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a configuração do parâmetro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fe7image.png)
Após a configuração, o arquivo do Sped Fiscal poderá ser gerado. Para mais informações de como gerar o Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
####
**2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal**
#####
**2.1 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo **Reg1700** com **N** (visto no tópico **1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q3Pimage.png)
#####
**2.2 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo **Reg1700** com **S** (visto no tópico **1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jhVimage.png)
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# Dúvida: Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Entendendo a Regulamentação](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [2 - Configurando Preço Inventário](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4 - Entendendo a Gravação do Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.1 - Dados do Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.2 - Dados do Cadastro Filial](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.4 - Dados do Inventário fiscal ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.5 - Gravação Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
#### **Solução:**
#### 1 - Entendendo a Regulamentação
Não integram o custo de aquisição o IPI e o ICMS, o PIS-Pasep e a Cofins não cumulativos, mediante crédito na escrita fiscal do adquirente (RIR/2018,art 301,§3º).
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 - Decreto nº 3.000/1999, a partir de janeiro/2015 o contribuinte que utilizar o bloco H para atender a legislação do Imposto de Renda, deverá informar no registro H010, além dos itens exigidos pelas legislações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os exigidos pela legislação do Imposto de Renda.
Diante disso, foi criado o campo **VL\_ITEM\_IR** no registro H010 para informar o valor do item para efeitos do Imposto de Renda e assim atender a legislação informada acima.
#### 2 - Configurando Preço Inventário
Rotina:
Dados do Sintegra
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Sintegra
Para configurar o parâmetro de Preço do Inventário, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Preco Inventario**, no qual deverá informar o número **4**, referente ao **preço de entrada**.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1VA1-9.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cTC2-8.png)**
Em seguida, no campo **Preco Ent.S/Imp**, informe a letra **S**, para definir que o Preço do Inventário será enviado para o Sped Fiscal sem impostos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-7.png)
#### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geração EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Informe os dados para a geração do Sped, sendo que no campo **Inventario** deverá ser preenchido com a letra **S** e no campo à frente com o **mês** e o **ano** referente a geração do Inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SWv4-6.png)
O arquivo gerado, será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
#### 4 - Entendendo a Gravação do Registro H010
Exemplo da gravação do Registro H010 com a exclusão dos impostos:
- - Aquisição de 700 unidades ao preço de R$ 10,00 por unidade (ICMS incluso - 18%), 10% de IPI, 1,65% de PIS-Pasep, 7,6% de Cofins, com frete e seguro por conta do vendedor.
Preço das matérias-primas, sem inclusão do IPI (700 X R$ 10,00)
R$ 7.000,00
**Custo unitário** (para entrada em estoque): (R$ 5.092,50÷700 )
R$ 7,27
= Custo líquido de aquisição
R$ 5.092,50
(-) PIS-Pasep não cumulativo ( 7.000 x 1,65%)
(R$ 115,00)
(-) ICMS destacado na nota fiscal (recuperável) ( 7.000 x 18%)
(R$ 1.260,00)
(-) Cofins não cumulativo ( 7.000 x 7,60%)
(R$ 532,00)
##### 4.1 - Dados do Cadastro de Produto
Nesta rotina deverá ser analisado a tributação de ICMS.
Rotina:
Consultas
Programa:
CON003
Localização:
F3 / Produtos / Cadastro
Para consultar o Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o cadastro do Produto se encontra com Tributação ICMS 18%, com incidência de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5-4.png)
##### 4.2 - Dados do Cadastro Filial
Nesta rotina deverá ser analisado as Alíquotas de Pis e COFINS.
Para consultar o cadastro da Filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe o número da **loja** desejada, pressione a tecla **A** para alterar, e pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até acessar a tela **Dados Complementares**.
No exemplo abaixo, as alíquotas de Pis e de Cofins estão preenchidos, de acordo com o Regime Tributário definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6-4.png)
##### 4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque, o preço de custo, médio e o PMZ.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar a ficha financeira do Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o estoque da ficha financeira do item apresenta **700 unidades** com **Preço Custo** e **Médio** de R$ 8,20 e **PMZ** de R$ 10,00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-4.png)
##### 4.4 - Dados do Inventário fiscal
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque do inventário.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar o estoque do Inventário, acesse a localização citada acima, além dos procedimentos a seguir.
Ao acessar a tela da Ficha Financeira do Produto, pressione a tecla **F4**, para acessar a tela da **Ficha Estatística**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RNP8-4.png)
Em seguida, pressione a tecla **F5** para acessar a tela do **Estoque Mensal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9-1.png)
Ao acessar a tela **Estoque Mensal**, pressione a tecla **F5** para consultar o **estoque fiscal**, e na sequência, no campo **Ref**, informe o mês e o ano desejados.
**OBSERVAÇÃO:** Ao pressionar a tecla **F5** na tela do **Estoque Mensal**, aparecerá um **asterisco** ( **\*** ) na parte superior, indicando que será consultado o estoque fiscal. Sem esse " **\*** " o estoque a ser consultado será o gerencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tvk10-2.png)
O sistema exibirá o estoque fiscal do inventário do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/11-2.png)
##### 4.5 - Gravação Registro H010
Abaixo segue um exemplo de gravação do Registro H010 do Inventário no Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zDT12-1.png)
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# Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como inserir chave de **NF-e** autorizada manualmente no **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6-5.png)
##### **Para notas autorizadas (situação 00)**
Basta acessar a rotina e informar o **Mês/Ano**, **Loja**, se é nota de **Entrada** ou **Saída**, **Documento** e pressionar a tecla **Page Down** (se não souber a **Série**, não precisa preenche-la pois, ao digitar os outros dados a nota será carregada).
Para o caso de notas de **Entrada** que tem o mesmo **Número**, mas de **Séries** diferentes, pressione a tecla **Page Down** mais de uma vez, até encontrar a nota.
Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla **ENTER** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nIx1-10.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue/Altera**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **ENTER** duas vezes até chegar ao campo **Chv.Nfe**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-5.png)
No campo **Chv. Nfe** poderá ser digitada a **Chave Eletrônica**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ibn2-9.png)
###### **Chave Inserida Manualmente**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-8.png)**
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# Dúvida | Como Inserir Chave de NF-e Cancelada Manualmente no SPED Fiscal?
#### **Dúvida:**
Como inserir chave de **NF-e** cancelada manualmente no **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Os6-6.png)
##### **Para notas Canceladas (situação 02)**
Será necessário pressionar seta para cima assim que acessar a rotina para informar a letra **C** de **Nota Cancelada**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-11.png)
Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla **ENTER** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XHX2-10.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue/Altera**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **ENTER** duas vezes até chegar ao campo **Chv.Nfe**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Tqt3-9.png)
No campo **Chv. Nfe** poderá ser digitada a **Chave Eletrônica**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p084-8.png)
###### **Chave Inserida Manualmente**
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# Como Gravar Novas Modalidades Frete NF-e Versão 4.0 Saída Sped Fiscal Integral?
### **Quais são as novas modalidades de Frete e como será realizado a conversão no Sped Fiscal das notas fiscais emitidas na versão 4.0 no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando a rotina de Saída Faturamento
##### **Solução**:
O layout do Sped irá contemplar as alterações da modalidade do frete somente a partir de **Janeiro de 2018**, porém, a partir do dia **04 de Dezembro de 2017** já pode ser emitido as notas fiscais com as novas **modalidades da NF-e 4.0**.
Como o layout do Sped Fiscal irá contemplar os novos códigos somente a partir de **Janeiro de 2018**, caso forem informados os novos códigos de **Modalidade de Frete:**
- - 0 **-** Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF);
- **3 -** Transporte Próprio por conta do Remetente;
- **4 -** Transporte Próprio por conta do Destinatário.
Serão convertidos para **1 (por conta do destinatário/remetente)** na geração do Sped Fiscal para enviar de acordo com o Layout atual.
**Códigos atuais válidos até 01/08/2018 na versão 3.00 da NF-e:**
- - 0 - Por conta do emitente;
- **1** - Por conta do destinatário/remetente;
- **2** - Por conta de Terceiros;
- **9** - Sem Frete.
**Códigos novos válidos a partir de 04/12/2017 na versão 4.00 da NF-e:**
- - 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- **1** - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- **2** - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- **3** - Transporte próprio por conta do Remetente;
- **4** - Transporte próprio por conta do Destinatário;
- **9** - Sem ocorrência de transporte.
**Observação**: Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
#### **1 - Configurando a rotina de Saída Faturamento**
Rotina:
Venda
Programa:
MOV031
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento
No campo **Tipo de Frete** para as notas fiscais de saída emitidas na versão do **xml 4.0** ao digitar a função "**F2**" é possível visualizar e selecionar as novas modalidades de frete.
###### Tela de Lançamento do Indicador do Frete
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ebeimage.png)
###### Tipos de Frete Versão 4.0 ao pressionar F2
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/okKimage.png)
No exemplo abaixo iremos selecionar a opção do **Ind-Frt = 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/He8image.png)
Na gravação do Sped Fiscal o "**Tipo de Frete**" será convertido de **0 - Contratação do frete por conta do Remetente** para **1 - Por conta do destinatário/remetente** automaticamente, pois somente a partir de **Janeiro de 2018** que o **Validador do Sped** irá aceitar os novos códigos.
###### Tela Gravação Indicador do Frete Registro C100 Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pboimage.png)
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- 1 - Gerando o Sped Fiscal para Identificar os Sequenciais das NFC-e Faltantes
##### **Solução:**
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "[Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=101416992) ".
#### **1 - Gerando o Sped Fiscal para Identificar os Sequenciais das NFC-e Faltantes**
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
Ao acessar a rotina informe os dados para geração do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ahLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/10Uimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D9yimage.png)
No final da geração do arquivo, será exibido no rodapé do sistema o caminho onde o relatório com os sequenciais das NFC-e´s será salvo, dentro do diretório **/u/rede/csv**, do servidor da Avanço. Pressione a tecla **Enter** para abrir o relatório **eFis** e visualizar a sequência das notas faltantes.
**OBSERVAÇÃO:** Pode haver uma demora maior da geração do sped pelo fato de buscar as notas faltantes dia a dia e caixa a caixa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Cuvimage.png)
Ao abrir o relatório de erros processados pelo Sped, será possível verificar as notas faltantes além do CSV, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CgQimage.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório em csv com o prefixo **nfeeFis**, dos sequenciais das **NFC-e** não encontradas, conforme o relatório eFis.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zeoimage.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório em csv com o prefixo **eFis**, com as informações referente a NFC-e.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2ivimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
### **Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo NF-e REINF
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito:**
**NF não ter sido transmitida R-2010:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
#### **1 - Incluindo NF-e REINF**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Kfrimage.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WZ9image.png)
Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wPNimage.png)
**Observação**: Se for informado **"N" (Não)** a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.
Se for respondido que **"S" (Sim)** a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hAHimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
En seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P1Fimage.png)
Campos importantes da tela acima:
BC.Ret
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EYdimage.png)
Em seguida será exibido a seguinte tela:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7Jzimage.png)
Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j13image.png)
Passe nos campos do resumo do Item e confirme com **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LaVimage.png)
Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xHsimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/u7Iimage.png)
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6nqimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Vlr. Ret. Subcontr:
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral?
### **Como Lançar o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - Nfe NFCe / Apuracao / Manutencao
Para lançar o registro 1200 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NJSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bm2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IORimage.png)
Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1200:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano correspondentes ao registro desejado.
Loja:
Informe a loja correspondente ao registro desejado.
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro 1200 para inserir informações do mesmo.
Seq:
Informe a sequência 001 caso não tenha nenhum outro lançamento nesta sequência.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hbcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hibimage.png)
Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1200, conforme o quadro abaixo:
Campos
Descrição
Cod.Aj.Apu:
Informe o código de ajuste referente a tabela de ajuste 5.1.1.
Sld.Cred:
Informe o valor de saldo de crédito.
Cred.Apr:
Informe o saldo de crédito apropriado no mês.
Cred.Receb:
Informe o valor de crédito recebido por transferências.
Cred.Util:
Informe o valor de crédito utilizado no período.
Sld.Cred:
Informe o valor de saldo de crédito acumulado a transportar para o período seguinte.
Reg.Permanente:
Informe a letra **S** para que as informações não sejam excluídas ao gerar o Sped Fiscal.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão do registro 1200, conforme o exemplo abaixo.
**OBSERVAÇÃO:** Todos os dados da tela de exemplo são meramente ilustrativos. Para que não haja erro no código a ser utilizado, assim como os valores, **a contabilidade responsável pela empresa deverá ser consulta**.
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# Como Lançar Registro 1210 Sped Fiscal Integral? Ir para o final dos metadados
### Como Lançar o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Para lançar o registro 1210 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/79himage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uGSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nmZimage.png)
Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1210:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano correspondentes ao registro desejado.
Loja:
Informe a loja correspondente ao registro desejado.
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro 1210 para inserir informações do mesmo.
Seq:
Informe a sequência 001 caso não tenha nenhum outro lançamento nesta sequência.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nOYimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vqLimage.png)
Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1210, conforme o quadro abaixo:
Campos
Descrição
Tipo Util:
Informe o tipo da utilização de crédito, ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema.
NR Doc:
Informe o número do documento utilizado na baixa de crédito.
Vl.Cred.Uti:
Informe o total de crédito utilizado.
Chv.Doce:
Informe a chave do documento.
Reg.Permanente:
Informe a letra **S** para que as informações não sejam excluídas ao gerar o Sped Fiscal.
Seq.Reg.Pai:
Informe o sequencial lançado no registro 1200.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão do registro 1210, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/N6Pimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral
### **Como Realizar o Ajuste de Itens no SPED Fiscal do Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED
- 2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens
##### **Solução**:
#### **1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OQ6image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uNcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q2zimage.png)
Ao acessar a rotina **Entradas / Saidas**, preencha os seguintes campos:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
E/S:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Série:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** e, ao ser exibido a mensagem " **Confirma?** " informe a letra **S** ou pressione novamente a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P8himage.png)
Ao ser exibido a pergunta **" Prossegue/Altera?** " informe a letra **P** ou pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/s4Bimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp. Emi** (Tipo de Emitente), pressione a tecla **F7** para acessar a tela de itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BZoimage.png)
No campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para listar os dados do (s) produto (s) da nota fiscal, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w1Wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/md9image.png)
####
**2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens**
Para incluir o ajuste de itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6jFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6XMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Losimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Campos
Descrição
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AwPimage.png)
No campo **Item**, informe o código do item cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. No campo **Cfop**, informe o CFOP do item e, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod.Aj**.
Outra maneira, entretanto, para incluir esses dados do item é pressionar a tecla **F4**, no qual será possível visualizar todos os itens da nota fiscal referenciada. Para selecionar um item, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla **Enter**, assim, o sistema preencherá automaticamente os campos **Item** e **Cfop**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod.Aj**
**OBSERVAÇÃO: Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo **Item**, pressione a tecla **Enter** sem preencher o campo até alcançar o campo **Cod.Aj**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xklimage.png)
No campo **Cod.Aj**, informe o código de ajuste, conforme desejado.
Outra maneira, entretanto, para informar o código de ajuste é pressionar a tecla **F2**, no qual será possível visualizar os códigos disponíveis no sistema. Para selecionar um código, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla **Enter**.
No exemplo deste documento foi utilizado o código **MG71000501**, no qual consiste em um ajuste de ST que colhe o sequencial do **registro E250**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xiGimage.png)
No campo **CdObs.C195**, informe o código da observação C195 e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado o **código 000001**, que consiste no código da observação do registro C195 da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1iUimage.png)
No campo **Seq.Reg.E250**, informe o sequencial do registro E250 e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Zaimage.png)
No campo **UF**, informe o Estado utilizando a sigla correspondente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WGtimage.png)
No campo **Vl.ICMS.A**, informe o valor do ajuste desejado e, pressione a tecla **Enter**.
O valor utilizado no exemplo deste documento é apenas ilustrativo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eEmimage.png)
No campo **Desc.Comp**, informe a descrição completa do ajuste e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pk9image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", informe a letra **S** ou pressione a tecla **Enter**, para confirmar a inclusão do ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/soBimage.png)
Ao confirmar a inclusão, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, se desejar incluir outro ajuste para os demais itens (se existir). Ao finalizar os ajustes, pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DLLimage.png)
Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, insira as informações e observações, se desejar e, pressione a tecla **Esc** para finalizar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/giximage.png)
**IMPORTANTE:** Para verificar as melhorias que foram realizadas na rotina, consulte os seguintes documentos:
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Realizar Junção Arquivos Sped Fiscal Integral
### **Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Fiscal
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Fiscal de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Fiscal é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED Fiscal** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
#### **1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Fiscal**
Para unir dois arquivos do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/StAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wvnimage.png)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/97Dimage.png)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hptimage.png)
No campo **BL.G**, informe a letra **S** para **ignorar o bloco G** (ativo imobilizado) do arquivo gerado pelo sistema Avanço, ou a letra **N** para **não ignorar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I1Iimage.png)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GlPimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xH3image.png)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kHVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6odimage.png)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BMRimage.png)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Omimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Realizar Junção Arquivos Sped Pis Cofins Integral
### **Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Pis Cofins de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Pis Cofins é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED PIS - COFINS** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
O Sped Pis Cofins deverá ser gerado **consolidado** (todas as lojas) **para entregar a Receita**, porém, no processo de junção poderá ser utilizado também com lojas individuais para **conferência**.
####
**1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins**
Para unir dois arquivos do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PyFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dtnimage.png)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED PIS/COFINS**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Vhimage.png)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wtoimage.png)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AD1image.png)Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Pis Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6ANimage.png)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sMiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AXEimage.png)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/53wimage.png)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NgEimage.png)
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# Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral
### Como realizar **Lançamento** do **Registro F100** para o **SPED PIS/COFINS** no sistema Integral?
##### **Solução:**
Se houver a necessidade de lançar documentos que não são **Documentos Fiscais Normais** de **Entrada** (exemplo: Duplicatas, Aluguel, etc), deve-se fazê-los pela localização citada acima.
**Observação**: As informações abaixo, devem ser fornecidas pela Contabilidade.
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E possível lançar mais de um documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial (**campo Seq**).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Ind.Operação:
1 - **Receita** sujeita a **Tributação**.
2 - **Receita** não sujeita a **Tributação**.
0 - **Aquisição** sujeita a **Tributação**.
Participante:
Para os **Ind.Operações** 1 e 2 o campo é opcional. Para **Lançamentos** de **Ind.Operação** igual 0 é obrigatório.
Informe se o **Participante** é **Loja** (**L**), Cliente (**C**) ou Fornecedor (**F**).
Código Item:
Informe o **Item** (campo Opcional).
Conta Contábil:
Informe **código da conta reduzida** conforme o Plano de Contas Cadastrado.
Data Operação:
Informe a **Data** do **Documento**, o **Ano** e o **Mês** tem que ser igual ao da **Movimentação**.
CST PIS e CST COFINS:
Informe o **CST** de **PIS** e **COFINS** válido conforme o **Ind.Operação**.
0 = **CST** 50 a 66.
1 = **CST** 1, 2, 3 ou 5.
2 = **CST** 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
Vlr.Operação:
Informe o valor do **Lançamento** que está sendo feito.
Natureza Base:
Campo obrigatório para **Lançamento** com os **Ind.Operação** 0 e 1. Usar o código da **Tabela 4.3.7**. Link para baixar a tabela: [http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634)
**Observação**: Os campos **Alíquota PIS**, **Alíquota COFINS**, **Base PIS**, **Base COFINS**, **Valor PIS** e **Valor COFINS**, serão preenchidos automaticamente se o **CST** de **PIS** e **COFINS** informados forem geradores de imposto (exemplo: **CST 01**).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral? Ir para o final dos metadados
### **Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
##### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra **A**, **B**, **C**, **E** e **I** o CFOP será o **5102** e, para a letra **F** será o CFOP **5405**.
**OBSERVAÇÃO:** Antes de realizar o procedimento é imprescindível salvar os arquivos de movimento referente ao período que deseja alterar o CFOP: \*AAMM\* (diretório **/u/sist/arqf** e **/u/sist/arqf** ), sendo: **AA** - **ano** com dois dígitos e, **MM** - **mês** com dois dígitos.
####
1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / Altera p faixa
Para regravar o CFOP por faixa no movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kVDimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5Fwimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Referencia:
Informe o mês e o ano do movimento que deseja alterar o CFOP dos itens.
Dia:
Informe um dia específico (inicial e final) ou informe o período completo do mês definido.
So Rel:
Informe a letra **S** para que as alterações sejam apenas realizadas e visualizadas em um **relatório**, ou **N** para **alterar direto no movimento** sem visualizar.
Loja:
Informe o número da loja referente aos lançamentos que deseja alterar.
Ent/Saida:
Informe a letra **E** para alterar os lançamentos de **entrada**, ou **S** para alterar os lançamentos de **saída**.
Movimento:
Informe o número correspondente ao movimento dos lançamentos que deseja alterar.
Tp.Emiten:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente da NFC-e, sendo: **L** - **loja**, **C** - **cliente**, **F** - **fornecedor**, **T** - **todos**.
Faixa Doc:
Informe a faixa do (s) lançamento (s) que deseja alterar (inicial e final) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CfopItens**, no qual deverá informar a letra **z** e pressionar a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ScMimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração desejada, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qWwimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral
### **Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
##### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra **A**, **B**, **C**, **E** e **I** o CFOP será o **5102** e, para a letra **F** será o CFOP **5405**.
**OBSERVAÇÃO:** Antes de realizar o procedimento é imprescindível salvar os arquivos de movimento referente ao período que deseja alterar o CFOP: \*AAMM\* (diretório **/u/sist/arqf** e **/u/sist/arqf** ), sendo: **AA** - **ano** com dois dígitos e, **MM** - **mês** com dois dígitos.
####
**1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação**
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / Altera p faixa
Para regravar o CFOP por faixa no movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-2.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-3.PNG)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Referencia:
Informe o mês e o ano do movimento que deseja alterar o CFOP dos itens.
Dia:
Informe um dia específico (inicial e final) ou informe o período completo do mês definido.
So Rel:
Informe a letra **S** para que as alterações sejam apenas realizadas e visualizadas em um **relatório**, ou **N** para **alterar direto no movimento** sem visualizar.
Loja:
Informe o número da loja referente aos lançamentos que deseja alterar.
Ent/Saida:
Informe a letra **E** para alterar os lançamentos de **entrada**, ou **S** para alterar os lançamentos de **saída**.
Movimento:
Informe o número correspondente ao movimento dos lançamentos que deseja alterar.
Tp.Emiten:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente da NFC-e, sendo: **L** - **loja**, **C** - **cliente**, **F** - **fornecedor**, **T** - **todos**.
Faixa Doc:
Informe a faixa do (s) lançamento (s) que deseja alterar (inicial e final) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CfopItens**, no qual deverá informar a letra **z** e pressionar a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-4.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração desejada, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-5.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Regravar Conta Contábil Notas SPED Integral
### **Como Regravar a Conta Contábil que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa
##### **Solução**
**Observação**: Caso não tenha realizado as **configurações de conta contábil** pelo **CFOP ou Cadastro de Produto de acordo com o documento** [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875445), e consequentemente receba **advertências/erros** ao validar o **SPED Contribuições**, deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina "**Altera Movimento Por Faixa**", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são:
- - /u/arq/ - sp01a03\*
- ../sist/arqf/ - fisc\*AAMM\* - Sendo: AA = Ano - MM = Mês
- ../sist/sped/ - sp14a10\*
- ../sist/arqm/ - mvAAMM\* Sendo: AA = Ano - MM = Mês
#### **1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa**
Rotina:
Aletra Movimento Por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização indicada acima para **regravar a Conta Contábil**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-1.png)Campo importantes da tela acima:
Referência:
Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada.
Dia:
Período que deseja executar a rotina.
Loja:
Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação, **sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99.**
Ent/Saída:
Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo **Entrada (E)**, **Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado** **Todos (T)**.
Movimento:
Informe o movimento que deseje reprocessar ou **99** para todos.
Tp.Emiten.
Informe um **Emitente Especifico** ou **T** para **todos.**
CFOP:
Informe o código do **CFOP**.
**Observação**: Caso na nota fiscal contenha mais de um **CFOP** e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por **CFOP** informando a conta correspondente ao mesmo.
Faixa Doc:
Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal.
A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em detaque, como devem ser preenchidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-2.png)
Após preencher os campos importantes e pressionar **ENTER** nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo **CT.Deb.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-3.png)
No campo **Ct.Deb** que está em destaque informe a letra "**X**" se desejar incluir uma conta **Débito/Crédito** na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de **Crédito** ou **Débito**.
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, localizada no documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894843)
Logo a seguir insira o número da conta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-4.png)
Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada.
Para verificar as alterações que foram realizadas **pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-5.png)
Logo a seguir digite **P** para gerar **PDF.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-6.png)
###### Relatório em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-7.png)
**Observação**: No Validador do **SPED PIS e COFINS**, a **Conta Contábil de Débito ou Crédito configurada** será apresentada no campo **Conta Analitica Contábil** do **Registro C170- Itens Nota Fiscal**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar Notas Fiscais Rotina Fiscal Através F6 Movimento Sped Integral
### **Como Regravar Notas Fiscais na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped
##### **Solução:**
#### **1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped**
Esta rotina, geralmente é utilizada quando a nota está incorreta na rotina do Fiscal e precisa ser corrigida ou quando a mesma existe no movimento, mas não está gravada no Fiscal.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para utilizar a função F6 da rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-3.png)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o **mês** e o **ano** da nota fiscal a ser consultada.
Loja:
Informe a **loja** da nota fiscal a ser consultada.
E/S:
Informe **E** se a nota a ser consultada for de **entrada**, ou **S** se a nota for de **saída**.
Serie:
Informe a **série** da nota a ser consultada, ou pressione a tecla **Enter** para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo.
Doc:
Informe o **número da nota fiscal** que deseja consultar.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal. Em seguida, pressione a tecla **F6** para regravar a nota na rotina do Fiscal, conforme exemplificado abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-4.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá confirmar com tecla **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-5.png)
Após gerar o Fiscal da Nota, para consultá-la pode acessar os seguintes caminhos:
- - Notas Fiscais de **Entrada**: **Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064322) ");
- Notas Fiscais de **Saída**: **Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ").
Abaixo, segue um exemplo da consulta da nota fiscal de entrada, referente ao exemplo da rotina de movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral
### **Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
- 1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
- 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
- 2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
- 3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
- 3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
- 3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N
##### **Solução:**
####
**1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal**
#####
**1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais**
Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IiGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XEeimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Snmimage.png)
Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Lhzimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9OXimage.png)Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ggeimage.png)
Na tela de **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Apura ST**, no qual deverá informar a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Iatimage.png)Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cX7image.png)Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
#####
**1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada**
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/g8Yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NQzimage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.
**IMPORTANTE:** O parâmetro **Cst60** é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dOhimage.png)Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qcbimage.png)
####
**2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota**
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/G8jimage.png)
####
**3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060**
#####
**3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S**
Observe no exemplo abaixo que **foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vtqimage.png)
##### **3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N**
Observe no exemplo abaixo que **não foi** **exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zQhimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Principais Alterações Layout 14 Sped Fiscal
### **Principais Alterações do Layout 14 do Sped Fiscal**
##### **Sumário:**
- 1 - Bloco 0 - Registro 0000
- 2 - Bloco 1
- 3 - Registro C191
- 4 - Registro C500
- 5 - Registro C185
- 6 - Registro C180
- 7 - Registro H030
##### **Detalhamento:**
Neste documento será mostrado algumas informações relevantes às mudanças do layout 14 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 14 será válida a partir de 01/01/2020.
####
**1 - Bloco 0 - Registro 0000**
Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “**014**”.
Para alterar o layout no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779032) " ou [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065826) ".
Abaixo segue um exemplo da tela do cadastro da filial, com a versão do sped 14.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tl7image.png)
Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
#### **2 - Bloco 1**
Os registros referentes ao ressarcimento de ICMS ST serão solicitados a critério de cada UF.
O bloco 1 virá com N-Não quando não tiver informações, porém, quando existir notas com as informações dos respectivos registros virá como S-Sim.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zdDimage.png)
No registro 1250 do bloco 1 e constará as notas específicas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hnjimage.png)
#### **3 - Registro C191**
Neste registro foi incluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e na rotina de movimento do sped no sistema Integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AlHimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7pdimage.png)
####
**4 - Registro C500**
Neste registro foram inclusos os seguintes campos:
28
CHV\_DOCe
Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Gerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29
FIN\_DOCe
Finalidade da emissão do documento eletrônico:
1 – Normal
2 – Substituição
3 – Normal com ajuste
Gerar com valor fixo “1”.
Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for “66”.
30
CHV\_DOCe\_REF
Chave da nota referenciada.
Não gerar
31
IND\_DEST
Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte
Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\\Fornecedor.
FCFO.CONTRIBUINTE
32
COD\_MUN\_DEST
Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE
Gerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\\For
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada abaixo. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YxOimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ij5image.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MWiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1yfimage.png)
####
**5 - Registro C185**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com notas de devolução com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Sai** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de saída.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V66image.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C185 no validador do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W1bimage.png)
####
**6 - Registro C180**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com notas de entrada com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Ent** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HGmimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C180 no validador do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EtNimage.png)
####
**7 - Registro H030**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com o inventário com as mercadorias com valores de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inventario** informe a letra **T** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas mercadorias de inventário.
**OBSERVAÇÕES:**
O sistema somente exibirá a opção **T** no campo **Inventario** se for informado a letra **S** nos campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent**.
Para utilizar a opção de inventário para gerar o Sped Fiscal é necessário bloquear o inventário previamente. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248940) " ou " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248975) ".
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro H030 no validador do Sped Fiscal, no qual será gerado com o motivo 06 referente ao controle de mercadorias ST.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral
### **Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral**
#####
**Sumário:**
- 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
- 1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
- 2 - Registros do Layout 16 no PVA
- 2.1 - Inclusões no Layout 16
- 2.1.1 - Registro 0220
- 2.1.2 - Registro C500
- 2.1.3 - Registro 1601
- 2.2 - Exclusões no Layout 16
- 2.2.1 - Registro 0210
- 2.2.2 - Registro 1600
##### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
#### **1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal**
Abaixo segue as inclusões:
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
Abaixo segue as exclusões:
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
##### **1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades**
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=70779032) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pnOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Afimage.png)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y8gimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qnKimage.png)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MNMimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/08uimage.png)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0izimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E7kimage.png)
#### 2 - Registros do Layout 16 no PVA
#####
2.1 - Inclusões no Layout 16
######
2.1.1 - Registro 0220
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ObHimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U2Simage.png)
######
**2.1.3 - Registro 1601**
Foi incluído o registro 1601, que passa a vigorar a partir de 01/2022.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BCsimage.png)
#####
**2.2 - Exclusões no Layout 16**
######
**2.2.1 - Registro 0210**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Sfwimage.png)
######
**2.2.2 - Registro 1600**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/apuimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Enviar Registro 1400 SPED Fiscal ICMS Integral
### **Enviando Registro 1400 para o SPED Fiscal ICMS - Informação Sobre Valores Agregados**
Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:
- - Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
- Empresas de telecomunicação e comunicação;
- Distribuidoras de energia;
- Serviço de utilidade pública de distribuição de água;
- Inscrição centralizada;
- Demais casos que influenciem no valor agregado.
Para atender a obrigatoriedade do envio do **Registro 1400** é necessário que os usuários façam modificações em seus cadastros no sistema Integral.
##### **1 - Cadastro de Filial**
No campo **Cod/CNPJ/Razao**, informe o código da filial. Pressione a tecla **A** para alterar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cqpimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**, no campo **Vl. Agrega**, pressione a tecla **S** para que o sistema possa gerar o **Registro 1400** de valores agregados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aAdimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UiDimage.png)
##### **2 - Cadastro de Fornecedor**
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Descrição:
Rotina de alteração do cadastro de Fornecedor
Acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código do fornecedor.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eSIimage.png)
No campo **I/St/A**, na primeira posição, informe **S** para que o sistema envie o **Registro 1400** para o **SPED Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4RVimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dsyimage.png)
**3 - Cadastro de Produtos**
No cadastro de produtos, deverão ser realizadas alterações para identificar se o item gera o **Registro 1400** .
**Observação**: As alterações poderão ser efetuadas de duas formas: Individual ou por faixa de produtos.
##### **3.1 - Identificação para gerar o Registro 1400 - Individual**
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro
Descrição:
Rotina para alteração do cadastro de produtos
Acesse a localização citada acima.
Pesquise o produto desejado e pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GTgimage.png)
Em **Dados Complementares**, pressione a tecla **A** para ter acesso aos campos e realizar as configurações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bruimage.png)
No campo **Vl. Agreg**, informe S para que o sistema gere o **Registro 1400**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3tzimage.png)
**3.2 - Identificação para gerar o Registro 1400 - por Faixa**
Rotina que realiza alterações em mais de um produto por Setor ou NCM
Acesse a localização citada acima.
No campo **Senha**, informe a senha de acesso ao sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/a4Qimage.png)
Pode-se informar o **NCM** dos produtos que terão o campo **Vl. Agreg** no campo **Class. Fiscal** ou no campo **Classif**, pode-se alterar os produtos por **Setor/Grupo/SubGrupo**, **Seção/Grupo/SubGrupo** ou **Item**.
Caso escolha alterar os produtos pelo campo **Classif**, informe a faixa de produtos que serão alterados no campo **Faixa de**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FCnimage.png)
Pressione a tecla **F2** para selecionar um **setor** e **grupo**. Selecionamos o **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Iylimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y6limage.png)
**Observação**: Opte por alterar os produtos utilizando o campo **Classif** após conferir se todos os produtos estão corretamente cadastrados em seus respectivos setores. **Exemplo**: Se for alterar os produtos do setor **Hortifruti**, mas o item **Esponja de Aço** estiver cadastrado nesse setor, este também sofrerá alterações juntos com os de **Hortifruti**.
Caso tenha dúvidas sobre como utilizar a rotina altera por faixa, acesse o documento [Dúvida | Como Alterar NCM Produto Faixa Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50167819) e veja um exemplo de alteração de **NCM** de produtos utilizando esta rotina.
Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da Rotina, no campo **Vl. Agreg**, pressione a tecla **X** e pressione **ENTER**, depois pressione a tecla **S**, ou seja, estamos informando ao sistema que vamos alterar o parâmetro **Vl. Agreg** para o valor **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4q5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FVcimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação das alterações seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/95dimage.png)
**4 - Inclusão do Código IPM**
Após realizado a alteração do item 3 , deverá ser informado o código da tabela **IPM** pertencente. É possível incluir o código **IPM** no cadastro do produto de duas formas: **Individual** ou **por Faixa**.
**Observação**: Caso tenha filiais em **estados** diferentes, esta configuração deverá ser realizada por estado, pois as tabelas são diferentes .
##### **4.1 - Inclusão do Código IPM - Individual**
Acesse a localização citada acima.
Digite o **Código** **do Item** que deseja alteração e a **UF** (Estado) pertencente a tabela. Sendo que, a **UF** deve seguir a do município de origem dos produtos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tLqimage.png)
No campo **Código IPM**, pressione a tecla **F2** para visualizar as tabelas disponíveis e selecionar o código desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ginimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/o8Pimage.png)
Após selecionada a tabela, confirme a inclusão do código.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KEeimage.png)
##### **4.2 - Inclusão do Código IPM - por Faixa**
Acesse a localização citada acima.
**Observação**: Antes de incluir o código **IPM** por faixa de produtos faça o backup do cadastro de produtos.
Vamos utilizar novamente a rotina de **Altera por Faixa** para alterar os produtos por **Setor** e **Grupo**. Vamos alterar da seguinte maneira: **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes.
No campos **Faixa de**, pressione a tecla **F2** e selecione o setor desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B2yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DCximage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tMmimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da rotina. No campo **Cod. IPM**, pressione a tecla **X**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QHRimage.png)
No campo seguinte, informe a **UF** que deseja atualizar o código da tabela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/K4Mimage.png)
No campo seguinte, pressione a tecla **F2** para selecionar o código correspondente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7NBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8apimage.png)
Após selecionar, confira os dados e confirme a execução da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E9gimage.png)
Caso queira emitir o relatório, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892641) e saiba como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18
- 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins
- 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
- 4.1 - Registros M210 e M215
- 4.2 - Registros M610 e M615
### **Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral**
Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem inseridos nos **registros M215 e M615** **devem ser** **informados pela contabilidade**.
#### **1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18**
Para cadastrar o código da tabela Pis/cofins, acesse a localização citada acima
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B4Uimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/A0Wimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Identif** a letra referente a tabela ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções das tabelas cadastradas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kZ2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8wvimage.png)
No campo **Codigo**, informe o código referente a **tabela 4.3.18** (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo **Descricao**. Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OS2image.png)
**2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo**
Para criar os registros, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pNCimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWVimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EE4image.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0dwimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5Daimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/O4Yimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hvjimage.png)
**3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins**
Rotina:
S.P.E.D. - Pis/Cofins
Programa:
SPD101
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gX8image.png)
**OBSERVAÇÃO:** A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o **005**. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo **Cod.Versao** ao gerar o Sped, consulte o documento " [Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91063075) ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.
#### **4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins**
##### **4.1 - Registros M210 e M215**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0saimage.png)
##### **4.2 - Registros M610 e M615**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Gddimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Enviar Registros M300 M700 SPED Contribuições Integral
### **Os registros M300/M700 do SPED Contribuições são referentes às contribuições diferidas em períodos anteriores, que serão pagas no período atual.**
Rotina:
Manutenção Registros Tipo M, P e 1000
Programa:
SPD513
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Créditos e Contribuições Diversas
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-2.png)Informações importantes referentes aos campos da tela acima:
**Loja:**
Informe a Filial que possui o Valor a ser Pago.
**Vl. contr. diferida:**
Informe o Valor da Contribuição Apurada Diferida em períodos anteriores.
**Nat. cred. diferida:**
Informe o Código da Contribuição Social Diferida.
**Alíquota:**
Informe a Alíquota.
**Vl. cr. a descontar:**
Informe o Valor do Crédito a descontar vinculado a Contribuição Diferida.
**Vl. contr. recolher:**
Informe o Valor da Contribuição a recolher, diferida.
**Per. apuração:**
Informe o período de apuração da Contribuição Social. Não pode ser o mesmo da atual Escrituração.
**Dt. receb. receita:**
Informe a data de recebimento da Receita, Objeto de Diferimento. Deve estar compreendida no período da atual Escrituração.
**Observação**: As imagens utilizadas nesse documento são apenas para exemplificar a rotina. Para o lançamento, deve-se procurar o auxílio de sua contabilidade.
De acordo com o **Guia Prático**, deverá existir um lançamento destes registros para cada data em que houve recebimento de receita, objeto de diferimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-3.png)O período de apuração não pode ser o mesmo da atual escrituração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Ir para o final dos metadados
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18
- 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins
- 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
- 4.1 - Registros M210 e M215
- 4.2 - Registros M610 e M615
### **Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral**
Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem inseridos nos **registros M215 e M615** **devem ser** **informados pela contabilidade**.
#### **1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18**
Para cadastrar o código da tabela Pis/cofins, acesse a localização citada acima
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wDlimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IcGimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Identif** a letra referente a tabela ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções das tabelas cadastradas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4rPimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/v2Gimage.png)
No campo **Codigo**, informe o código referente a **tabela 4.3.18** (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo **Descricao**. Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5ydimage.png)
**2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo**
Para criar os registros, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ssiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Owimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/imQimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l4pimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WMcimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SzYimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vM4image.png)
**3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins**
Rotina:
S.P.E.D. - Pis/Cofins
Programa:
SPD101
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oQsimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o **005**. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo **Cod.Versao** ao gerar o Sped, consulte o documento " [Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91063075) ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.
#### **4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins**
##### **4.1 - Registros M210 e M215**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Bswimage.png)
##### **4.2 - Registros M610 e M615**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0Qiimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral? Ir para o final dos metadados
### **Como alterar evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais para o REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse o documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
O processo de alteração do evento **R-1070** será usado quando houver a necessidade de alterar dados informados na tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais**. Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do processo (data de validade, código sentença, etc).
Para realizar a geração do **evento R-1070** de alteração é necessário realizar os procedimentos:
**Envio e Autorização do Evento R-1070** , acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)
**Alteração Tabelas Processos**, acesse o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar as alterações nas tabelas de Processos dos dados a serem alterados, acesse a localização citada acima. Informe a loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/66limage.png)
No campo **Ind.Op**, deve-se digitar a opção: **2 - Alteração**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xOgimage.png)
Após selecionar a opção de alteração, serão exibidos todos os eventos **R-1070** que foram "Enviados" e "Transmitidos"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qKximage.png)
Caso deseje visualizar as informações que foram transmitidas, pressione a tecla **F9:REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7ozimage.png)
Utilize a tecla **F3:Seleciona**, para selecionar o evento a ser enviado, esse será marcado com um ( **\*** ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5KZimage.png)
Utilize a tecla **F5:Envia**, para transmitir o evento, será exibido a pergunta: **Realizar a Transmissão dos Eventos?**. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aRUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NYJimage.png)
Ao término, o evento será enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Ymimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e**, pode-se visualizar o status da transmissão e o **XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z6Pimage.png)
No arquivo **XML**, serão gravadas as informações na **tag** de alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7mDimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
### **Como Alterar Evento R-1000 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2 - Alterando Responsável Evento R -1000
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
#### **1 - Alterando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**
O processo de **Alteração do Evento R-1000** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do REINF da empresa ou o Responsável.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **Evento R - 1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em [Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informar loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ocNimage.png)
No campo "**Ind. Op**" deverá digitar a informação **2 - Alteração**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nvCimage.png)
Após digitar a opção de alteração, será exibido o último **Evento R1000 - Enviado** e o **Status** do ultimo arquivo enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xo1image.png)
Caso deseje visualizar as informações que foram transmitidas , digitar a Função **"F9:REINF"**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W2Ximage.png)
Digitar a função "**F3:Seleciona**" para selecionar o Evento a ser enviado, o mesmo será marcado com **(\*)** e "**F5 : Envia**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D8iimage.png)
Após digitar a função "**F5 : Envia**" será exibido o período de validade que foi informado anteriomente, com opção de alterar a vigência (que somente deverá ser realizada em caso de exceção).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/24eimage.png)
Será exibido a pergunta "**Realizar a Transmissão dos Eventos?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nJ3image.png)
Confirmar com "**S**" - **(Sim)** para transmitir o **Evento de Alteração.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LWmimage.png)
No **Arquivo XML** serão gravadas as informações na **"Tag" de "Alteração"**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/erFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IFFimage.png)
#### **2 - Alterando Responsável Evento R -1000**
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
Para mais informações de como **alterar o responsável** pelas informações do **Evento R1000** com a nova validade acesse o documento: [Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279790)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral
### **Como Alterar as Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Alterando a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Alterando a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral**
Rotina:
REINF - Demais Documentos e Operações - Manutenção
Para alterar a nota fiscal de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VJXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hdoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wR4image.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano da nota fiscal de serviço.
Documento / Serie:
Informe o número e a série da nota fiscal de serviço.
Cliente:
Informe o código interno do cliente da nota fiscal de serviço, ou pressione a tecla **Enter** para informar o CNPJ, ou mais um Enter para informar o cliente pela descrição.
**OBSERVAÇÃO:** É possível pressionar a tecla **F2**, nos campos **Código/CNPJ/Descrição**, para verificar as opções cadastradas no sistema.
Após informar o cliente, o sistema carregará os dados da nota fiscal de serviço, como **Data de Emissão**, **CFOP**, **Valor Documento**, dentre outros, situado na parte de cima da tela. É possível, entretanto, alterar algumas informações dos seguintes campos: **Data Emissao**, **Data Execucao**, **Chv.NF Servico** e **Ind. Obra**.
**OBSERVAÇÃO:** Não é possível alterar os valores nessa parte da rotina, somente no item, no qual ao finalizar o documento irá atualizar os valores na " capa " (parte superior).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zIIimage.png)
Em seguida, confirme os dados pressionando a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Qnkimage.png)
Após a confirmação, o sistema irá para a " tela " do **Dados do Item**.
No campo **Cod.Item**, informe o item que deseja visualizar ou alterar. É possível também, pressionar a tecla **F2** para visualizar todos os itens da nota, e assim, selecionar o item desejado utilizando as setas do teclado e a tecla **Enter** em seguida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nntimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0DJimage.png)
Ao selecionar o item desejado, os dados do mesmo será carregado na tela **Dados do Item**, no qual é possível alterá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oJ0image.png)
Para sair do item, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3ZMimage.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Encerra Documento?** ", no deverá informar a letra **S** para confirmar. Se desejar consultar ou alterar outro item repita o procedimento anterior, caso contrário pressione a tecla **Esc** para finalizar a nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8PNimage.png)
Ao encerrar o documento, se desejar visualizar o log das alterações realizadas, pressione a tecla **F10**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hUmimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral
### **Como Alterar o Responsável pelo Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte que já foi transmitido no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Responsável Evento - R1000
##### **Solução**:
Caso deseje alterar o responsável pelas informações do **REINF** na receita, o evento inicial deverá ter sido enviado com sucesso. Sendo assim devendo ser enviado **um novo Evento R-1000 de Alteração** com os **novos dados do Responsável**.
**Pré condição**:
Para realizar alteração do responsável do **Evento R-1000** é necessário que os seguintes procedimentos tenham sido realizados:
**Inclusão:** O Novo responsável pelas informações deverá estar cadastrado. Para consultar ou cadastrar responsável acesse: Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?
**Evento R1000 Autorizado**: Para obter informações sobre o Retorno **R1000** acesse o documento disponível em Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?
#### **1 - Alterando Responsável Evento - R1000**
Rotina:
Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
Sped- efd / Reinf / Eventos -transmissão
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a loja **Matriz , Mês/Ano e Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fxMimage.png)
**Observação**: Automaticamente será carregado o **Código do Responsável** que foi informado e transmitido no primeiro Evento R1000.
Caso deseje alterar no campo **Responsável** informe o novo código e consequentemente será exibido a pergunta: "**Realizar a alteração do responsável?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vS3image.png)
Digite **S - (Sim)** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0Iwimage.png)
Logo em seguida no campo **Ind-Op** informe **2 - Alteração**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ICGimage.png)
Após digitar a opção de alteração será exibido o **último Evento R - 1000** - **Enviado e o Status do Envio.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UDuimage.png)
Digite a função **"F3:Seleciona"** para selecionar o Evento a ser enviado**,** o mesmo será marcado com **( \* )** e **em seguida pressione "F5 :Envia".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hYdimage.png)
Serão exibidos os campos de **Data de Validade** que foram enviados no Evento Inicial.
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Em seguida será exibido a pergunta **"Realizar a Transmissão dos Eventos?"**
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Sendo assim confirme pressionando **"S"** - **(Sim)** para transmitir o Evento de Alteração .
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral
### **Como Atualizar os Dados do REINF por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
##### **Solução:**
##### **1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
**2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped**
Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos **fisc\*AAMM\*** e **nf\*AAMM\*** (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : **.../sist/arqf**.
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / altera p - faixa
Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hh2image.png)
Ao acessar a rotina **Altera Movimento por Faixa**, no campo **Referencia** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ldximage.png)
No campo **Dia**, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no **a**, informe o dia final (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D6uimage.png)
No campo **So Rel**, informe a letra **S** se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou **N** para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.
Ao alcançar o campo **Idt**, aperte a tecla **Enter** para manter a letra **N**, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).
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No campo **Loja**, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
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No campo **Ent/Saida**, informe a letra **E** para buscar documentos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yUdimage.png)
No campo **Movimento**, informe o número **01** correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.
Ao alcançar o campo **Exclui**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jviimage.png)
No campo **Tp.Emiten**, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: **L -loja**, **F - fornecedor**, ou **T - todos os emitentes**.
Ao alcançar o campo **CFOP**, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tpXimage.png)
No campo **Faixa Doc**, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
No **a**, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reinf.PR**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UMyimage.png)
No campo **Reinf.PR**, informe a letra **X** para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/F44image.png)
Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo **Arq**, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla **Enter** para prosseguir).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wnEimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wTwimage.png)
Aguarde o processamento da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R0Himage.png)
Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópicos seguintes.
#####
**2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa**
Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Arq** (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla **Enter** para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3Xgimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/opqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y57image.png)
**2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
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# Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral
### **Como cadastrar a tabela de Processos Administrativos ou Judiciais referente ao evento R-1070 do REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando Tabela de Processos
##### **Solução:**
**Observação**:
O cadastro das tabelas de **Processos Administrativos ou Judiciais** será realizado na rotina de Inclusão de Processo Judicial.
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse a documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
Acesse a localização citada acima para realizar o cadastro da tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/N8qimage.png)
No campo **Código**, informe um código de controle e uma descrição do processo.
###### **Criando Processo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4HRimage.png)
**Observação**:
Caso não seja informado um código, ao finalizar a tabela, o sistema criará automaticamente um código sequencial.
Após, cadastre as informações referente ao **Processo Administrativo ou Judicial** que poderá interferir no cálculo do imposto retido (**INSS**).
###### **Cadastrando Informações Referente ao Processo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ciDimage.png)
Informações importantes referentes aos campos da tela acima:
Tipo de Processo:
Informe o número equivalente ao processo, sendo:
- - - **1 - Processo Administrativo.**
- **2 - Processo Judicial.**
Num. do Process:
Informe o número do processo administrativo ou judicial.
Ind. Autoria:
Informe o autor da ação administrativa ou judicial, sendo:
- - - **1 - Próprio Contribuinte.**
- **2 - Outra Entidade ou Empresa.**
Dt. Validade Ini:
Informe o mês e o ano de início da validade das informações contidas no evento. Dever ser igual ou posterior à data inicial de implantação da **EFD-REINF**, no formato **MM-AAAA**.
Dt. Validade Fin:
Informe o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Se esse campo for preenchido, o período deve ser igual ou posterior ao mês e ano de início, no formato formato: **MM-AAAA**.
Cod. Suspensao:
Informe o código de suspensão atribuído pelo Contribuinte.
Ind. Suspensão:
Se o **Tipo** do **Processo** for **1 - Processo Administrativo**, o campo pode ser preenchido com as opções: **03**, **90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
Se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**, o campo pode ser preenchido com as opções: **01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
**01** - Liminar em Mandado de Segurança.
**02** - Depósito Judicial do Montante Integral.
**03** - Depósito Administrativo do Montante Integral.
**04** - Antecipação de Tutela.
**05** - Liminar em Medida Cautelar.
**08** - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte.
**09** - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF.
**10** - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte.
**11** - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte.
**12** - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte.
**13** - Sentença 1ª Instância não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo.
**90** - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte.
**92** - Sem Suspensão da Exigibilidade.
**Importante :** O layout do evento **R-1070** prevê a existência do **Indicativo de Suspensão 92 - Sem suspensão da exigibilidade**.Processos que não suspendem a exigibilidade do crédito, não devem ser informados na EFD - REINF, ou seja, este indicativo não deveria ser informado em qualquer um dos eventos sejam eles periódicos ou não (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2060 e R-3010). Assim este indicativo de suspensão deve ser desconsiderado, uma vez que não levará valor de dedução para o total a pagar da contribuição previdenciária na DCTFWeb.
Ind. Deposito:
Se refere a realização de depósito do **Montante Integral**. Informe **S** (Sim) ou **N** (Não). Se no campo **Ind. Suspensão**, foi selecionado a opção: **90 - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte**, selecione **N** (Não) nesse campo **Ind. Deposito**.
Data da Decisão:
Informe a data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
Cod. Municipio:
Informe o código do município de acordo com a tabela do **IBGE**, ou acesse a lista de municípios previamente cadastrada, pressione **F2** para consultar.
**Observação**: O campo **Cod. Municipio** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
UF da Vara:
É preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o código do município da seção judiciária.
**Observação**: O campo **UF da Vara** será preenchido automaticamente, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Ind. da Vara:
Informe o código de identificação da Vara.
**Observação**: O campo **Ind. da Vara** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Observação:
Informe alguma observação referente ao processo.
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Administrativo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l6Aimage.png)
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Judicial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BiXimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-2010** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Previdenciária (INSS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.
**Observações**:.
- - No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao **evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos,** esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Pré - Condição**:
Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:
**Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços**: Deverá ser verificado se o **tipo de Despesa** a que se refere a **NF-e de Serviço** consta na lista de Serviços do REINF : **[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)**
**Configurar as informações no cadastro de fornecedor**: O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento: **[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279528)**
**Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.
#### **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-2010 - Serviços Tomados**.
Rotina:
Entrada Serviço - Inclusão
Programa:
MOV224
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para **informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iBIimage.png)
**Observação**: **CNO Fornecedor.**
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador da Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
Em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JBmimage.png)
**Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.
Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mnEimage.png)
Se for informado que **"N" (Não)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que **"S" (Sim)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a **Retenção do Imposto INSS**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qzbimage.png)
**Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção de INSS**.
Campos importantes da tela acima:
Base:
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Perc. %:
Informe a alíquota de **11% ou 3,5%** que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:
Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:
Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto**.
Vlr. Ret. Sub.:
Informe o **valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver)**
Vlr. Não Ret. Princ.:
Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver)**
Vlr. 15 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 20 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 25 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr Adicional. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Não Ret. Adic.:
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação**.
Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XR3image.png)
Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iDGimage.png)
Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/svAimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informaçoes sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço e pressione Enter para confirmar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8sVimage.png)
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HjTimage.png)
Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aGVimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Inclusão sequencial de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.
Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de **Serviços Tomados** as notas e/ou recibos em que o **Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.**
**Observações**:.
- - No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
##### **Solução:**
#### **1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral**
Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fyXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pE0image.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço.
Tp.Evt:
Este campo é preenchido automaticamente com R4010.
Beneficiário/CPF/Nome
Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos.
Cód. Nat. Rend.:
Informe o código natureza rendimento ou pressione F2.
Dt. Fato Gerad.:
Informe o dia do serviço.
Tipo de Isenção:
Informe o tipo de isenção ou pressione F2.
Valor isento:
Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção.
Data Laudo:
Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6.
Desc. Rendimento:
Campo obrigatório quando tipo isenção=99.
Tipo Dedução:
Informe o tipo de dedução ou pressione F2.
Vlr. Dedução:
Informe o valor da dedução do IR.
Inf. Ent. Ident:
Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S
CNPJ Prev. Compl:
Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar.
Vlr. Contribuic:
Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. IRRF:
Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.
Vlr. Rend. Trib.:
Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção.
Vlr. Rend. Bruto:
Informe o valor do rendimento bruto.
Observação:
Informe a observação referente ao rendimento se houver
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2aaimage.png)
Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
- 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Para geração do evento R-4020 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-4020** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Federal (IR, CSLL, PIS e COFINS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.
**Observações**:
- - O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao **evento R-4020 -Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica** diferente dos demais eventos, é enviado pelo mês de pagamento do imposto e não pelo mês de emissão da NF. A seguir veremos um exemplo para melhor entendimento.
**Pré - Condição**:
Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:
**Importação da Tabela REINF-Tabela01-19122022.xlsx - Natureza Rendimento**: Deverá ser verificado se o **tipo de Rendimento** a que se refere o **imposto** consta na lista de Serviços do REINF :[http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134). ´´[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimentos Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.251:9191/pages/viewpage.action?pageId=317980764)´´.
**Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.
**Rotina:** Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão
#### **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica**.
Rotina:
Entrada Serviço - Inclusão
Programa:
MOV224
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima, preencha os dados e em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bHiimage.png)
**Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.
Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YEDimage.png)
Se for informado que **"N" (NÃO)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que **"S" (SIM)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF.
**Neste exemplo iremos fazer o lançamento do imposto ´´PIS´´ para o evento R-4020 e do ``INSS´´ para o evento R-2010.**
**Observação:** Neste exemplo a nota irá constar nos dois eventos, mas isso não é obrigatório, a nota pode constar em apenas um evento ou nos dois ao mesmo tempo.
Dados da NF:
Mês emissão: 03/2023
Mês competência ´´PIS``: 04/2023 (mês que o imposto será pago, esse mês será o mesmo que o evento R-4020 será enviado).
Mês competência ´´INSS``: 03/2023 (mesmo mês de emissão da NF, esse mês será o mesmo que o evento R-2010 será enviado).
**Abaixo exemplo de lançamento do ´PIS´.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xq1image.png)
**Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção dos impostos federais.**
Campos importantes da tela acima:
Tipo:
Tipo gerencial a que se refere o imposto, caso não haja, também é possível fazer o lançamento apenas do valor, sem ter um tipo gerencial vinculado, basta deixar em branco o campo tipo.
Fornec.:
Fornecedor vinculado ao tipo gerencial para recolhimento do imposto, caso não haja, ao deixar o campo tipo em branco, o fornecedor será apagado automaticamente.
Base:
Informe o valor para **base de cálculo da retenção do imposto**.
Perc. %:
Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:
Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:
Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto para o financeiro.** Caso não haja vinculação de tipo e fornecedor e os campos estejam em branco, esse campo também estará.
Cód. Natureza Rend.:
Pressione F2 para verificar e selecionar o código referente.
Data Fato Gerador:
Data referente ao imposto, o sistema irá trazer a mesma data de emissão da NF, mas permite alteração, podendo ser igual ou diferente da informada no financeiro. Poderá ser igual a emissão da NF ou posterior. O mês informado nesse campo, será o que a NF será enviada no Reinf.
Abaixo, um exemplo de quando não há vinculação do tipo gerencial com fornecedor, e deseja-se apenas enviar a retenção ao Reinf.
Após concluir a digitação da **Data Fato Gerador**, pressione **Enter** e **Seta para baixo**, assim irá acessar o próximo imposto e repetir a operação sendo necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dn4image.png)
Após lançados os valores das retenções dos impostos, não havendo mais nenhum, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nufimage.png)
Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço.**
Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
**Observação:** Será preenchido o tipo de serviço apenas porque lançamos o INSS para o evento R-2010. Para o evento R-4020 não é necessário essa informação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YuHimage.png)
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibida a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gC7image.png)
Após a confirmação do lançamento do item, pressione ESC e confirme para encerramento dos itens. abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ouiimage.png)
Abaixo consta a nota no evento R-4020 no mês 04/23 que foi o mês do fato gerador do imposto. O valor que aparece é o do imposto e não o valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´[Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.251:9191/pages/viewpage.action?pageId=316932456)´´.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ufrimage.png)
Abaixo consta a nota no evento R-2010 no mês 03/23 que é o mês da emissão da NF. O valor que aparece é valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)´´.
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# Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar Fornecedor para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados (REINF) no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Cadastro do Fornecedor
##### **Solução**:
Neste documento será possível compreender como realizar as configurações necessárias no **cadastro do fornecedor** para o **evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**. No layout do evento R-2010 conterá os dados do fornecedor que a realizou a prestação do serviço.
#### **1 - Configurando Cadastro do Fornecedor**
Rotina:
Alteração Cadastro de Fornecedor
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/reCimage.png)
Informe o **código do fornecedor** que deseja realizar a alteração e **pressione Enter nos outros campos** até a tela de **Dados Complementares,** também é possível acessar a tela de **Dados Complementares** pressionando **F11 no campo Nome**.
###### Informando Código do Fornecedor
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/a7Aimage.png)
###### Tela de Dados Complementares
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pMOimage.png)
Campos importantes da tela acima para a configuração do evento R-2010:
Ind. CPRB:
O campo "**Ind. CPRB**" foi criado para informar se o **Prestador do Serviço (Fornecedor)** é contribuinte da **CPRB** (**Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta**). Se o emissor da Nota Fiscal for contribuinte, a **alíquota de retenção Previdenciária (INSS) será reduzida de 11% para 3,5%**.
0 - Não é contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 11%;
**1** - Contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 3,5%;
Insc. CNO:
Somente deverá ser informado o cadastro nacional de obras, caso o Fornecedor possua.
O **CNO (Cadastro Nacional de Obras)** refere-se ao evento junto a Receita Federal das informações específicas de obras de construção civil. O CNO vem substituir o cadastro específico do INSS (CEI) de obras de construção civil.
Após preencher esses dois campos adequadamente será terminada a configuração pressionando **Enter** sobre os outros campos até realizar a confirmação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/c17image.png)
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# Manual | Enviar Registro K280 Validador EFD ICMS Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Digitando Itens para Correção](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-1---digitando-itens--1)
- [2 - Importando o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2---importando-o-rel)
- [2.1 - Emitindo o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2.1---emitindo-o-rel)
- [2.2 - Importando o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2.2---importando-o-r)
##### Enviar Registro K280 Bloco K EFD ICMS Integral - K280
Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de estoque escriturado do período da apuração anterior, escriturado no Registro K200.
O usuário terá a opção de digitar os itens ou realizar a importação da planilha com os dados para geração do Sped, conforme os tópicos abaixo.
##### 1 - Digitando Itens para Correção
Esta rotina, permite ao usuário corrigir o estoque digitando os itens individualmente.
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para digitar os itens para correção, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/11.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/22.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/33.png)
Informações importantes sobre os campos acima:
Loja:
Informe a loja referente ao lançamento.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano de referência.
Item:
Informe o código interno do item (com o dígito verificador) que deseja corrigir seu estoque.
Quant. Positivo:
Informe a quantidade positiva a ser ajustada.
**OBSERVAÇÃO:** Quando este campo for preenchido o campo **Quant. Negativo** deverá ficar sem dados.
Quant.Negativo:
Informe a quantidade negativa a ser ajustada.
**OBSERVAÇÃO:** Quando este campo for preenchido o campo **Quant. Positivo** deverá ficar sem dados.
**Ind. Tp. Estoque:**
Informe o indicador do tipo de estoque, sendo: 0 - **Informante**, **1** - **Inf.c/Terceiro**, **2 Terceiros c/ Inf**.
**Fornecedor:**
Informe o código do fornecedor (proprietário ou possuidor) que não seja o informante do arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Este campo é obrigatório quando o **Ind. Tp. Estoque** for igual a **1** ou **2**, para indicador 0 este campo é facultativo.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.
###### Exemplo da Rotina Correção de Apontamento Preenchida
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/44.png)
##### 2 - Importando o Relatório CSV
É possível realizar a importação do relatório .csv com os dados previamente preenchidos.
O layout para importação será o mesmo emitido na rotina.
##### 2.1 - Emitindo o Relatório CSV
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para emitir o relatório csv, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/55.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/66.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas. Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F5** (Rel.CSV) para gerar o relatório em csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/77.png)
O relatório será gerado dentro do diretório **/u/rede/csv/k289LLAAMM.csv**, sendo: **LL** - **loja**, **AA** - **ano** e, **MM** - **mês**.
No exemplo deste documento o nome do arquivo será: **/u/rede/csv/k280-011812.csv**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88.png)
Abaixo, segue um exemplo do relatório emitido em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/99.png)
Caso possua lançamentos, o relatório será emitido com as informações que foram digitadas, conforme exemplificado abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1010.png)
##### 2.2 - Importando o Relatório CSV
O relatório salvo com as informações a serem importadas deverá ser salvo no diretório **/u/rede/csv/** com o mesmo nome que foi exportado, conforme exemplificado neste documento com o arquivo **k280-011812.csv**.
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para importar o relatório csv, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1111.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1212.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas. Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F6** (Imp.CSV) para importar o relatório em csv.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1313.png)** Ao aparecer a mensagem " **Importar Arquivo ===> /u/rede/csv/k280-LLAAMM** ", pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1414.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a importação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1515.png)
Após a importação será exibido um arquivo de erros, no qual mostrará as inconsistências relacionadas à importação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1616.png)
O relatório será gerado dentro do diretório /u/rede/csv/k280-011812-erro.csv.
Abaixo, segue um exemplo do relatório de erros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1717.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Registro H010 Valor Item Imposto Renda Sped Fiscal Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- [1 - Entendendo a Regulamentação](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-1---entendendo-a-reg-1)
- [2 - Configurando Preço Inventário](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-2---configurando-pre)
- [3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-3---gerando-o-arquiv)
- [4 - Entendendo a Gravação do Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4---entendendo-a-gra)
- [4.1 - Dados do Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.1---dados-do-cadas)
- [4.2 - Dados do Cadastro Filial](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602336#D%C3%BAvida|ComoGerarRegistroH010ValorItemImpostoRendaSpedFiscalIntegralVarejo?-4.2-DadosdoCadastroFilial)
- [4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.3---dados-da-ficha)
- [4.4 - Dados do Inventário fiscal ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.4---dados-do-inven)
- [4.5 - Gravação Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.5---grava%C3%A7%C3%A3o-regis)
-
##### **Solução:**
##### 1 - Entendendo a Regulamentação
Não integram o custo de aquisição o IPI e o ICMS, o PIS-Pasep e a Cofins não cumulativos, mediante crédito na escrita fiscal do adquirente (RIR/2018,art 301,§3º).
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 - Decreto nº 3.000/1999, a partir de janeiro/2015 o contribuinte que utilizar o bloco H para atender a legislação do Imposto de Renda, deverá informar no registro H010, além dos itens exigidos pelas legislações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os exigidos pela legislação do Imposto de Renda.
Diante disso, foi criado o campo **VL\_ITEM\_IR** no registro H010 para informar o valor do item para efeitos do Imposto de Renda e assim atender a legislação informada acima.
##### 2 - Configurando Preço Inventário
Rotina:
Dados do Sintegra
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Sintegra
Para configurar o parâmetro de Preço do Inventário, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Preco Inventario**, no qual deverá informar o número **4**, referente ao **preço de entrada**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K1M1.png)
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IRs2.png)**
Em seguida, no campo **Preco Ent.S/Imp**, informe a letra **S**, para definir que o Preço do Inventário será enviado para o Sped Fiscal sem impostos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FWh3.png)
##### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Informe os dados para a geração do Sped, sendo que no campo **Inventario** deverá ser preenchido com a letra **S** e no campo à frente com o **mês** e o **ano** referente a geração do Inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/owD4.png)
O arquivo gerado, será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
##### 4 - Entendendo a Gravação do Registro H010
Exemplo da gravação do Registro H010 com a exclusão dos impostos:
- - Aquisição de 700 unidades ao preço de R$ 10,00 por unidade (ICMS incluso - 18%), 10% de IPI, 1,65% de PIS-Pasep, 7,6% de Cofins, com frete e seguro por conta do vendedor.
**Operação**
**Valor**
**Preço das matérias-primas, sem inclusão do IPI (700 X R$ 10,00)
**
R$ 7.000,00
**Custo unitário (para entrada em estoque): (R$ 5.092,50÷700 )**
R$ 7,27
**= Custo líquido de aquisição**
R$ 5.092,50
**(-) PIS-Pasep não cumulativo ( 7.000 x 1,65%)**
(R$ 115,00)
**(-) ICMS destacado na nota fiscal (recuperável) ( 7.000 x 18%)**
(R$ 1.260,00)
**(-) Cofins não cumulativo ( 7.000 x 7,60%)**
(R$ 532,00)
##### 4.1 - Dados do Cadastro de Produto
Nesta rotina deverá ser analisado a tributação de ICMS.
Rotina:
Consultas
Programa:
CON003
Localização:
F3 / Produtos / Cadastro
Para consultar o Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o cadastro do Produto se encontra com Tributação ICMS 18%, com incidência de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yr95.png)
##### 4.2 - Dados do Cadastro Filial
Nesta rotina deverá ser analisado as Alíquotas de Pis e COFINS.
Rotina:
Filiais
Programa:
CBA001
Localização:
Cadastros Basicos / Filial
Para consultar o cadastro da Filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe o número da **loja** desejada, pressione a tecla **A** para alterar, e pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até acessar a tela **Dados Complementares**.
No exemplo abaixo, as alíquotas de Pis e de Cofins estão preenchidos, de acordo com o Regime Tributário definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rkD6.png)
##### 4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque, o preço de custo, médio e o PMZ.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar a ficha financeira do Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo,o estoque da ficha financeira do item apresenta **700 unidades** com **Preço Custo** e **Médio** de R$ 8,20 e **PMZ** de R$ 10,00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XRm7.png)
##### 4.4 - Dados do Inventário fiscal
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque do inventário.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar o estoque do Inventário, acesse a localização citada acima, além dos procedimentos a seguir.
Ao acessar a tela da Ficha Financeira do Produto, pressione a tecla **F4**, para acessar a tela da **Ficha Estatística**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H4w8.png)
Em seguida, pressione a tecla **F5** para acessar a tela do **Estoque Mensal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gEf9.png)
Ao acessar a tela **Estoque Mensal**, pressione a tecla **F5** para consultar o **estoque fiscal**, e na sequência, no campo **Ref**, informe o mês e o ano desejados.
**OBSERVAÇÃO:** Ao pressionar a tecla **F5** na tela do **Estoque Mensal**, aparecerá um **asterisco** ( **\*** ) na parte superior, indicando que ser´a consultado o estoque fiscal. Sem esse " **\*** " o estoque a ser consultado será o gerencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rfh10.png)
O sistema exibirá o estoque fiscal do inventário do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k0W11.png)
##### 4.5 - Gravação Registro H010
Abaixo segue um exemplo de gravação do Registro H010 do Inventário no Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4Yg12.png)
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# Dúvida| Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1---configurando-o-s-1)
- [1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1.1---configurando-a)
- [1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1.2---configurando-a)
- [2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-2---exemplificando-o)
- [3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3---exemplificando-o)
- [3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3.1---exemplificando)
- [3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3.2---exemplificando)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
##### 1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
Rotina:
Filiais
Programa:
CBA001
Localização:
Cadastros Basicos / Filial
Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ysg1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JMk2.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qsV3.PNG)
Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lSo4.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1x85.PNG)
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mfF6.PNG)
Na tela de **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Apura ST**, no qual deverá informar a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZaR7.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88d8.PNG)
Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
##### 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/E4Q9.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fv910.PNG)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.
**IMPORTANTE:** O parâmetro **Cst60** é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dd611.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wie12.PNG)
##### 2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ay313.png)
##### 3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
##### 3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
Observe no exemplo abaixo que **foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xw114.png)
##### 3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N
Observe no exemplo abaixo que **não foi** **exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **N**.
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# Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral Varejo
##### **Informativo:**
Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral Varejo
##### **Sumário:**
- [1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-1--%C2%A0altera%C3%A7%C3%B5es-reali)
- [1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-1.1---consultando-o-)
- [2 - Registros do Layout 16 no PVA](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2---registros-do-lay)
- [2.1 - Inclusões no Layout 16](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1---inclus%C3%B5es-no-l)
- [2.1.1 - Registro 0220](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1.1--%C2%A0registro-022)
- [2.1.2 - Registro C500](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1.2---registro-c50)
- [2.2 - Exclusões no Layout 16](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2---exclus%C3%B5es-no-l)
- [2.2.1 - Registro 0210](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2.1---registro-021)
- [2.2.2 - Registro 1600](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2.2%C2%A0-%C2%A0registro-160)
##### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
##### 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
Abaixo segue as inclusões:
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
Abaixo segue as exclusões:
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
#####
1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
Rotina:
Cadastro Filial
Programa:
CBA001
Localização Integral Varejo:
Cadastros Básicos / Filial
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-alterar-versao-layout-sped-fiscal-cadastro-filial-integral-varejo) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Avq1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WRa2.PNG)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PAE3.PNG)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iTN4.PNG)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BbO5.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Lh76.PNG)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral-varejo) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nsv7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YzT8.PNG)
##### 2 - Registros do Layout 16 no PVA
##### 2.1 - Inclusões no Layout 16
##### 2.1.1 - Registro 0220
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5qN9.png)
##### 2.1.2 - Registro C500
No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:
34
COD\_MOD\_DOC\_REF\_
Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1
Obrigatório se houver a informação.
35
HASH\_DOC\_REF
Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003)
Obrigatório se houver a informação.
36
SER\_DOC\_REF
Série do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
37
NUM\_DOC\_REF
Número do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
38
MES\_DOC\_REF
Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
39
ENER\_INJET
Energia Injetada
Obrigatório se houver a informação
40
OUTRAS\_DED
Outras deduções
Obrigatório se houver a informação
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Akv10.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zWx11.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/adO12.png)
##### 2.2 - Exclusões no Layout 16
##### 2.2.1 - Registro 0210
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/E2A13.png)
##### 2.2.2 - Registro 1600
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido atém 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uOB14.png)
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# Como Configurar Versão REINF Integral?
### **Como configurar a versão do REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Versão REINF no Integral
##### **Solução:**
**Importante**: A partir do dia 29/10/2018 deve-se configurar a versão 1.4 dos *layouts* da **EFD-REINF**, conforme especificado no cronograma de implantação que pode ser consultada no site: [Cronograma de Implantação Versão 1.4 EFD-REINF](http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2812).
**Observação**:
Ao configurar a versão no **Integral**, deve-se também configurar a mesma versão correspondente no **Novo NF-e**, evitando assim, incompatibilidade de versões na transmissão dos arquivos.
Para configurar a versão no **Novo NF-e**, acesse o documento [Dúvida | Como Configurar NF-e Aba REINF Novo NF-e?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279944).
#### **1 - Configurando Versão REINF no Integral**
Acesse a localização citada acima para configurar a versão do **REINF**.
No campo **Ver.Reinf**, configure a versão conforme o *layout* do **REINF**.
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# Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-1000 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
**Observação:** Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos **REINF** acesse a documentação:"[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245646)".
Na consulta a seguir será possível visualizar como foi enviado o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**, com os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a receita.
Informe **R1000** no campo "**Tp.Evt**" e logo em seguida, no campo "**Sit**", informe a situação do evento que irá consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qQOimage.png)
**Legenda das Situações:**
A:
Autorizado
E:
Enviado
N:
Pendente
P:
Processado
R:
Rejeitado
X:
Excluído
T:
Todos
No exemplo a seguir foi selecionado **T (Todos),** sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2VIimage.png)
Em seguida digite a **Função F9:REINF** para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a **data do processamento** e o **recibo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XqKimage.png)
**Observação**: Caso deseje consultar outro evento sem sair da tela, pressione a função **F2: Tp. Eventos**.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Class. Tributária:
Será exibido o código da **Classificação Tributária da Empresa** enviada na **REINF**.
Situação PJ:
Será exibido a Situação da Pessoa Jurídica na receita enviada na **REINF.**
**ECD:**
Será exibido o indicador de **S/N (Sim ou Não)** se a empresa está obrigada a entregar a **Escrituração Contábil Digital** enviada na **REINF.**
Validade Inicial/Fina:
Será exibido o **valor da Nota Fiscal.**
Ind.Desoneração:
Será exibido o Indicador de desoneração da folha pela CPRD enviada na REINF.
Acordo Judicial:
Indicador de acordo internacional para isenção de multa.
Somente poderá ser igual a [1] se a classificação for igual a 60 (Missão Diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira).
Dt.Processamento:
Data do processamento do arquivo na Receita.
Recibo:
Número do Protocolo do recibo de transmissão.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2010
##### **Solução**:
Neste documento será mostrado como consultar o **Evento R2010 Serviços Tomados**, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do **Reinf**, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245646) ".
#### **1 - Consultando o Evento R-2010**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / Consultas
Para consultar o Evento R2010, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6MQimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/roAimage.png)
Ao acessar a rotina **Consultas do Reinf**, informe no campo **Matriz** a loja desejada e pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vT0image.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tTRimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp.Evt** informe o evento r2010.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kyoimage.png)
Em sequência, no campo **Fornec** informe **N**, para trazer **todos os fornecedores** e suas respectivas notas, ou **S** para pesquisar por **um fornecedor específico**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GfBimage.png)
Ao alcançar o campo **Sit**, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - **autorizado**, **E** - **enviado**, **N** - **pendente**, **P** - **processado**, **R** - **rejeitado**, **X** - **excluído** ou **T** - **todos**.
No exemplo a seguir foi selecionado **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jfyimage.png)
######
Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2010
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Milimage.png)
No caso de mais de um evento R2010, para visualizar os dados que foram transmitidos referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F9**.
Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5bXimage.png)
###### Campos importantes da tela acima:
**Ind. Retif:**
Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado).**
Recibo Arq.Retif:
Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver.
Insc.Estab.CNPJ/CNO:
Será exibido a **inscrição referente ao fornecedor** do evento Enviado.
Indicador CPRB:
Será exibido a **indicação do CPRB do Fornecedor** do evento Enviado.
Indicador Obra:
Será exibido o **Indicador da Obra de Construção Civil** enviado no Evento.
Vlr. Ret. Subcontr:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Total Não Ret. Princ:
Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Total Retenção Adic:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Total Não Ret.Adic :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Nesta mesma tela, dos **Dados do Reinf**, para verificar as notas que foram transmitidas referente ao evento selecionado, pressione a tecla **F10**.
Abaixo segue o exemplo das notas enviadas n a consulta de um determinado evento R2010.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bLKimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Tp.Evt:
Indica o **código do tipo de evento** que foi enviado.
Fl:
Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
**NF:**
Será exibido o **número da nota fiscal**.
Dt. Emi:
Será exibido a **data** que o evento foi emitido.
Valor:
Será exibido o **valor da nota fiscal.**
Status:
Será exibido o **status** do evento.
Dt.Trans:
Será exibido a **data** que o evento foi transmitido.
Nas opções das notas é possível visualizar os **Dados do REINF** referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F7**.
Será exibido, exemplo abaixo, as informações das nota gravadas na movimentação de notas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WM6image.png)
Para verificar as informações do Reinf, pressione a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rvLimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Reinf:
Indicativo se a prestação de serviços deverá ser enviada no **REINF**: **Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
Ind.Obra:
Indicativo se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil**. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
**1** - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
**2** - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
**BC.Ret:**
Será exibido o valor de **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Será exibido o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Para retornar para a tela anterior, pressione qualquer tecla. Para visualizar os dados do item pressione a tecla **F7**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eJlimage.png)
No campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para visualizar os itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2IRimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/27aimage.png)
Para visualizar os dados de um item, selecione o desejado, utilizando as setas do teclado e pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B1dimage.png)
Após carregar os dados do item, pressione a tecla **F9** para visualizar os dados do REINF por item.
Abaixo segue a tela de exemplo dos dados do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eFiimage.png)
Campos importantes da tela acima:
**Tipo Serviço**
Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item.
Vlr. Ret. Subcontr:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Consultar Evento R2020 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-2020 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2020
##### **Solução**:
Neste documento será mostrado como consultar o **Evento R2020 Serviços Prestados**, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do **Reinf**, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245646) ".
#### **1 - Consultando o Evento R-2020**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / Consultas
Para consultar o Evento R2020, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MZAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lijimage.png)
Ao acessar a rotina **Consultas do Reinf**, informe no campo **Matriz** a loja desejada e pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1EUimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UOXimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp.Evt** informe o evento r2020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZW0image.png)
Em sequência, no campo **Cliente** informe **N**, para trazer **todos os clientes** e suas respectivas notas, ou **S** para pesquisar por **um cliente específico**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0Shimage.png)
Ao alcançar o campo **Sit**, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - **autorizado**, **E** - **enviado**, **N** - **pendente**, **P** - **processado**, **R** - **rejeitado**, **X** - **excluído** ou **T** - **todos**.
No exemplo a seguir foi selecionado **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T4Iimage.png)
Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2020
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4e5image.png)
No caso de mais de um evento R2020, para visualizar as notas que foram enviadas referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F10**.
Abaixo segue o exemplo da (s) nota (s) enviada (s) na consulta de um determinado evento R2020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I9Mimage.png)
Nas opções das notas é possível visualizar os **Dados do REINF** referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F7**.
Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/84Limage.png)Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Tipo Serviço
Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item.
Vlr. Servico:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Base Retençao
Será exibido o **valor da retenção principal** que será a Base de cálculo para a retenção previdenciária.
Vlr. Retenção
Será exibido o **valor da retenção** de 11% sobre a Base da Retenção
Vlr. Serv. 15 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Caso a nota fiscal possua mais de um item, pressione a tecla **F2** para visualizá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Prnimage.png)
Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113-ST Sped Fiscal Pela Entrada Compra?
#### **Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113 Sped ICMS?**
---
O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS.
Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113 pela entrada compra de mercadoria, há 3 opções disponíveis através do lançamento da nota fiscal.
**Rotina:**
Entrada Compra
**Programa:**
MOV205
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma:
##### **1-Pressionando F10 no campo do CST**
---
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a1.png)
A tela abaixo será aberta para que seja informado o **Registro E113**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a2.png)
##### **2-Complementa ST**
---
Quando na capa da NF o campo abaixo for informado = **S**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a3.png)
Ao final do lançamento do item pressione ***F5:Complementar ST*** .
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a4.png)
Será aberta a tela para o lançamento do registro.
#### **[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a2-1.png)**
##### **3-Valores de Base de Cálculo e ICMS ST diferentes entre capa e item.**
---
Nesse caso quando os valores de base de cálculo e Icms-ST digitados na capa forem diferentes dos calculados dentro do item, será apresentada a mensagem no rodapé.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a5.png)
Ao informar **C- Complementar** será aberta a tela para inclusão dos registros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a6.png)
Nessa tela o sistema irá trazer o valor de ajuste, que será a diferença entre a capa da nota e o item.
No exemplo desse manual, iremos fazer o lançamento do registro pela 3º opção apresentada, ***o Complementar ST.***
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a7.png)
Ao passar pelos campos da tela será criado o sequencial dos registros E111 e E116 automaticamente, assim como o código observação do registro C195 e o código de ajuste que é referente ao E111 serão preenchidos de forma automática.
**Observação:** A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar.Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 10 para o registro E111 e o sequencial 11 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste.
Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste.
#### **4-Consultando o ajuste de itens**
---
Após finalizar e confirmar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.
**Rotina:**
Ajuste de Itens
**Programa:**
SPD028
**Localização:**
Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens
Acesse a localização citada acima e informe os dados da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a8.png)
Os dados lançados na entrada compra são gravados no ajuste de itens.
Pelo relatório também é possível visualizar o ajuste do registro E113, o destaque abaixo mostra o sequencial do registro pai, que é o E111.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a9.png)
##### **5- Validação no PVA**
---
No validador do sped fiscal é possível ver os registros gerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a11.png)
##### **6- Consultando a apuração**
---
**Rotina:**
Apuração
**Programa:**
SPD027
**Localização:**
Sped-EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização acima para consultar os sequenciais dos registros criados na apuração.
**Importante:** os sequenciais da apuração só possuem valor ***após*** a geração do sped. Se forem consultados antes terão os sequenciais criados, porém sem valor. O valor só é enviado para a apuração no momento em que o sped é gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a12.png)
Sequencial do E111.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a13.png)
Sequencial do E113 com o detalhamento da nota fiscal e com informação do sequencial registro pai(E111).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a14.png)
Sequencial do E116.
**Observação:** caso houvesse mais notas e fossem referenciadas no momento da compra ao mesmo sequencial do E111 e E116, seus valores seriam somados todos nesses sequenciais no momento da geração do sped.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Valores Cartões SPED Registro 1600 Integral?
### **Como enviar os valores dos cartões para o SPED (no Registro 1600)?**
##### **Solução:**
Rotina:
Plano de Contas Gerencial
Programa:
CBA150
Localização:
Cadastros Básicos / Plano Contas / Gerencial / Alteração
Acessa a localização citada acima para abrir a rotina de alteração do plano de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iKtimage.png)
**Observação**: Caso não tenha os Tipos Gerenciais cadastrados, consulte o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894525).
Informe o Código Resumo do cartão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wSfimage.png)
O campo **Identificação** deve estar como **C - CARTOES**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W8Fimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u2bimage.png)
Informe **S** no campo **CarSp**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K1wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zPdimage.png)
O **Tipo Gerencial** tem que estar configurado como **Crédito** (letra C) ou **Débito** (letra D).
###### **Campo Tipo Gerencial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wSrimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FlJimage.png)
Informe o **Código do Cliente.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RjIimage.png)
**Observação**: O cliente tem que ser uma administradora de cartão, para cadastrar a Administradora, consulte o documento [Manual | Cadastrar Administradoras Cartões Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894564).
Ao término, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Lançar Ajuste SPED ICMS/ICMS ST Emissão Nota Fiscal Saída Faturamento Integral?
### **Como Lançar Ajuste ICMS/ICMS ST diretamente na emissão de Nota Fiscal de Saída Faturamento no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Emitindo Nota Fiscal
- 2 - Conferência da Gravação do Ajuste
- 3 - Visualização Gravação PVA Sped Fiscal
##### **Solução**:
Na emissão de nota fiscal através da rotina de saída faturamento foi implementado a função, após a inclusão dos itens, que permite realizar o lançamento do ajuste a ser enviado no **registro C197 do SPED ICMS**.
**Observação**: Antes de realizar a inclusão dos ajustes, deverá verificar se a empresa necessita informar o ajuste seguindo as orientações constantes no **Guia Prático do EFD ICMS**, com as orientações sobre o preenchimento para geração dos registros de Apuração contidos no Bloco E (E110, E111, E210 e E250).
**Informações Importantes**:
A função de digitar o ajuste é exibida para todos os itens independente de tributação e CFOP sendo opcional seu preenchimento.
É obrigatório informar uma observação para gerar o **registro C195**. Se não for informado na digitação do ajuste no item, deverá ser informado no encerramento da Nota Fiscal. Para obter mais informações acesse a documentação:"[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
No lançamento do **ajuste ST** existem códigos de ajuste que **exigem informar o sequencial do registro E250**, que deverá ser criado separadamente na rotina de Ajuste.
Esta implementação está disponível somente na **rotina do Novo Faturamento (Programa MOV341)**.
Existe a opção de **informar o Ajuste de ICMS por Item**, separado da emissão da nota fiscal. Acesse a documentação:"[Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704)".
#### **1 - Emitindo Nota Fiscal**
Rotina:
Venda
Programa:
MOV341
Localização:
Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento
Para realizar a emissão de notas fiscais acesse a localização indicada acima.
Na tela inicial preencha as informações necessárias como **Cliente, CFOP, dentre outros** e logo em seguida pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hWWimage.png)
Após digitar as informações do item no campo **CST** será exibido a opção **F10: Ajuste ICMS/ICMS ST**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4tdimage.png)
**Observação**: Caso não deseje informar ajuste, basta pressionar **Enter** e prosseguir a emissão da nota.
Para informar o **Ajuste de ICMS pressione F10**, desta forma irá exibir a opção que permite informar os dados do ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a9rimage.png)
Campos importantes referente à tela acima:
Cod. Ajuste:
Digite o **código de Ajuste da tabela 5.3 do COTEPE** que deseja utilizar ou pressionar **F2** para consultar.
**Observação**: No lançamento do **ajuste ST** existem códigos que exigem informar o **sequencial do registro E250**.
Cod.ObsC195:
Informe um **código de observação** previamente cadastrado para o Motivo. Para obter informações sobre como cadastrar observação acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
Desc.Compl:
Informe a **descrição do motivo** que será usado no ajuste.
Base ICMS:
Informe a **base de ICMS** (opcional).
Aliq. ICMS:
Informe a **alíquota de ICMS** se for ao caso (opcional).
Valor ICMS:
Informe o valor do **Ajuste de ICMS**.
Vl. Outros:
Informe outros valores (opcional).
Prossiga preenchendo as demais informações do Item e caso a nota fiscal possua mais itens, inclua-os, e após confirme.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bvyimage.png)
Digite as demais informações e pressione **ESC**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rfuimage.png)
Se no momento do lançamento do Ajuste, **não tenha sido informado um código de Observação**, será **obrigatório** o preenchimento na tela de **Informação/Observação**.
Para obter mais informações sobre com realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qq7image.png)
Após informado, pressione **ESC** para encerrar a emissão da Nota Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MV9image.png)
**2 - Conferência da Gravação do Ajuste**
Rotina:
Ajuste de Itens
Programa:
SPD028
Localização:
SPED - EFD / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens
Existe a opção de consultar o ajuste lançado no momento de emissão da nota fiscal, permitindo realizar alterações/exclusões.
Sendo assim informe o **Código da Loja**, **Mês/Ano**, **Código do Documento**, **Série**, se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Tipo de Emitente, Movimento, Código do Emitente**.
Em seguida pressione **PageDown** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b7Mimage.png)
No **campo Item pressione F5 - Alterar Produto** para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FjEimage.png)
Ao pressionar **Enter** sobre determinado item será possível visualizar o **código**, **descrição**, **CFOP** e os dados do **ajuste lançado**, sendo possível alterá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zDkimage.png)
**3 - Visualização Gravação PVA Sped Fiscal**
No **Sped Fiscal** serão gravados automaticamente os registros referente ao ajuste **(C195, C197)** e os **valores de ICMS ajustados** serão adicionados nos **valores da Apuração de ICMS no Bloco E**.
###### Tela de Visualização do Registro C100
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i88image.png)
Tela de Visualização do Registro C195
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T0nimage.png)
Tela de Visualização do Registro C197
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zenimage.png)
Tela de Visualização do Registro E110
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kksimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Relatório Notas Produtor Rural Informações R-2055 REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
#####
**Solução:**
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada compra, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato .PDF e no formato .CSV. Para mais detalhes de como
####
1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
Rotina:
Relatorio R-2055 - Produtor Rural
Programa:
SPD338
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / relatório R-2055
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/catimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cxdimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZL4image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, no qual deseja gerar o relatório.
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Tot.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão previamente definida, que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para definir a alíquota de funrural acesse o caminho: **Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor**. Ao acessar a rotina, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural. Depois aperte a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
FUNRURAL:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SAT:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SENAR:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
Data de...a...:
No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** O sistema só permitirá informar o período que houve notas fiscais com informações do REINF, caso contrário, não sairá desse campo.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/S3Limage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9s7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FM4image.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1ZKimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BVoimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kauimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Loja:
Refere-se ao código da loja responsável pela entrada da nota fiscal de produtor rural.
Data:
Refere-se a data de emissão da nota fiscal de produtor rural.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Cod.Forn:
Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema.
Nome Forn. (Nome Fornecedor):
Refere-se ao nome do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Nota:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Valor NF:
Refere-se ao valor da nota fiscal.
Vl.Funrural:
Refere-se ao valor do funrural da nota fiscal.
Vl.INSS:
Refere-se ao valor do INSS da nota fiscal.
Vl.RAT:
Refere-se ao valor do RAT (Risco Acidente de Trabalho).
Vl.SENAR:
Refere-se ao valor do SENAR.
Ind. Aqs:
Refere-se ao indicativo de aquisição de produtor rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, e **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
REINF:
Refere-se que o sistema está parametrizado para enviar os dados para EFD Reinf se estiver com a letra **S**, ou se estiver com a letra **N** está parametrizado para não enviar.
Situacao (Si):
Refere-se ao indicativo de envio do evento R-2055 do REINF.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF
- 1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada
- 1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão
- 1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão
##### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF**
Rotina:
Relatório REINF
Programa:
SPD337
Localização:
Sped - Efd / Reinf / Relatorios
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada serviços, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato **.PDF**, contendo informações resumidas e no formato **.CSV**, contendo informações detalhadas. Para emitir o relatório, acesses a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vPXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5xLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zACimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o relatório ou **99** caso deseje gerar considerando todas.
Fornecedor:
Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**999999/9**).
Dt.Entrada de...ate:
Informe a data de entrada das notas fiscais de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Dt.Emissao de...ate:
Informe a data de emissão das notas fiscais de serviço.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo torna-se obrigatório caso a data de entrada não tenha sido informada. Uma vez informada a data de entrada, é possível pressionar a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Faixa NF Serv:
Informe uma faixa da notas de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas (**1 a 999999999**).
Spool Arquivo:
Informe o nome que deseja dar ao arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Os campos data de entrada e data de emissão podem ser preenchidos simultaneamente ou separados, pois das duas maneiras o sistema busca as informações dos filtros.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Para visualizar o relatório é disponibilizado no sistema três opções: em **tela**, em **PDF** ou em **CSV**. Para visualizar em tela deverá pressionar a tecla **F8** e informar o nome dado ao **Spool**. Para gerar o **PDF**, após informar o nome do **Spool**, deverá pressionar a tecla **P** e em seguida, abri-lo na pasta **/u/rede/rel-pdf**. O **CSV** jé é gerado automaticamente ao confirmar o relatório, no qual devera abri-lo na pasta **/u/rede/csv**. Nos subtópicos seguintes, serão exibidos os exemplos da geração do relatório.
##### **1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de entrada das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Emissao** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de emissão.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/csMimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TI7image.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HzSimage.png)
##### **1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de emissão das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Entrada** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de entrada.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Emissão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ygnimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ejsimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kbpimage.png)
##### **1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado o mês de entrada e de emissão das notas fiscais, sendo que os meses podem ser diferentes (conforme exemplo abaixo) ou iguais.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada e de Emissão em Meses Diferentes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dfnimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cBYimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JKqimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-1---definindo-o-par%C3%A2-1)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
- [4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-4---consultando-a-no)
##### Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **NÃO destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal.
**OBSERVAÇÕES:** Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " **Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral** ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " **Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST** ".
##### 1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **N**, correspondente a opção de **NÃO destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DGximage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/c5Aimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T68image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/x1Aimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R97image.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SOEimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vhiimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.
Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação **SEM** antes **exibir a opção para visualizar as informações do** I**CMS ST Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XwJimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6HNimage.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe no exemplo abaixo, que no **XML NÃO** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nZfimage.png)
##### 4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral
**Rotina:**
Entradas / Saídas
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-nf-e-sped-integral) ".
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **F7** (itens NF) no campo **Tp.Emi** para consultar o itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LBUimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **F2** (itens) no campo **CodItem** para visualizar os itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jVqimage.png)
O sistema exibirá a consulta do item que **NÃO houve** destaque dos valores **ICMS ST Retido**, conforme exemplo abaixo**.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kUHimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral?
### **Como Enviar Evento R-2055 (Aquisição Produtor Rural) para o REINF no Sistema Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural
- 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno
- 3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador
##### **Solução:**
No evento R-2055 - Retenção Contribuição - Produtor Rural serão enviadas as notas fiscais de compra pela empresa que possuam retenção de INSS, RAT e Senar.
**IMPORTANTE:** Para enviar o evento R-2055 é necessário seguir os seguintes requisitos:
**Enviar o Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em " [Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997) ".
**É necessário realizar a entrada de Nota Fiscal de Produtor Pessoa Física**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em " [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395) ". Caso precise alterar algum dado gravado, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina de movimento do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento " [Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930) ".
**1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural**
O processo de envio do **evento R-2055** será utilizado para informar as **compras realizadas de Produtor Rural** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor** e **Loja**.
Para enviar o evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/z3Himage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9HKimage.png)
Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja enviar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0U0image.png)
Ao ser exibida a mensagem " **Retorno de Loja finalizada** ", aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rpvimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do Reinf que deseja enviar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HkGimage.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AZ7image.png)
Como o volume de compras de produtor rural é grande, pode-se enviar todas as notas de todos os fornecedores simultaneamente (opção recomendada) ou selecionar as notas de um fornecedor por vez. Abaixo será apresentado as duas opções.
**OBSERVAÇÕES:**
As notas a serem enviadas serão acumuladas por fornecedor e por loja, sendo exibidas na rotina.
Somente serão exibidas as notas fiscais que na consulta na rotina de movimento do sped constarem as contribuições calculadas. Para mais informações, acesse o documento " [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395) "
Ao alcançar o campo **Fornec**, para carregar na tela todos os fornecedores, lojas e notas para serem enviadas uma única vez aperte a tecla **Enter** três vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lKtimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **F4** para **selecionar todos os documentos** simultaneamente e depois aperte a tecla **F5** para **enviá-los**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jy2image.png)
Outra opção de envio é selecionar o fornecedor individualmente. Sendo assim, ao alcançar o campo **Fornec**, aperte a tecla **F5** para visualizar os fornecedores que não foram enviados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yOFimage.png)
Ao abrir a tela com os fornecedores, utilize as setas do teclado (para cima ou para baixo) para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fMLimage.png)
Em sequência, aperte a tecla **F4** para selecionar todos documentos desse fornecedor.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vnGimage.png)
Depois, aperte a tecla **F5** para enviar todos documentos selecionados (a marcação é indicada com asterisco \* ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UVoimage.png)
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5j5image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", informe a letra **S** para confirmar o envio da transmissão dos eventos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lZyimage.png)
Após o envio, o sistema exibirá a mensagem " **EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!** ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QC5image.png)
O arquivo gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)** ", onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Para finalizar, aperte a tecla **Esc** até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte.
####
**2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno**
Para retornar os eventos do Reinf, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7BUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/muPimage.png)
Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe a loja matriz que foi transmitida o evento R-2055 (com dois dígitos), visto no tópico **1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kZtimage.png)
Em seguida o sistema exibirá a mensagem " **Retorno de loja finalizado** ".
Para sair da rotina pressione a tecla **Esc** duas vezes. Porém, se desejar verificar o status de retorno dos eventos aperte a tecla **Esc** apenas uma vez ou a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KMtimage.png)
Ao alcançar o campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6K8image.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OJUimage.png)
No campo **Fornec**, pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores (se o envio foi total) ou informe o código do fornecedor (se o envio foi individual).
No exemplo desse documento o envio foi individual.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0ajimage.png)
Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas, acumuladas por fornecedor e por loja.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NA8image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos:
Fl:
Refere-se a filial do evento.
Fornecedor:
Refere-se ao código do fornecedor correspondente as notas fiscais enviadas no evento.
Ind.Retif:
Refere-se a identificação do tipo de evento se é inclusão (enviado pela primeira vez) ou retificação.
Status:
Refere-se ao retorno do evento.
Dt.Trans:
Refere-se a data de envio do evento.
Cod.:
Refere-se ao código de retorno do evento.
Mensagem:
Refere-se a mensagem do retorno do evento.
#### **3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador**
Rotina:
Reinf - Notas Processadas
Localização:
Reinf / Notas
Para visualizar o evento do Reinf no Tramitador (Novo NF-e), acesse a localização citada acima.
Observe no exemplo abaixo que o status de transmissão está como processado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/o4jimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Enviar Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF no Sistema Integral
### **Como Enviar Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Enviando Evento R-2098 - Reabertura Evento
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário incluir no **evento R-2010 - Serviços Prestados** já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do **Evento R-2099.**
**Informações Importantes:**
Para o reenvio de informações deverá sempre ser enviado as informações por completo, exemplo: Ao retificar as informações do evento R-2010 com novas notas fiscais de serviços tomados, **deverão ser reenviados todas as notas fiscais de serviços tomados presente no período anterior**, mesmo aquelas que já foram apresentadas.
**Obrigatoriedade**: Será obrigatório o envio a todos os contribuintes que, após o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", para o período de apuração em questão, necessitem **retificar informações enviadas** pelos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Novo - Fechamento**: O envio deste evento torna necessário um novo fechamento, sendo feito mediante o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", após concluídas as modificações que motivaram a reabertura.
Este evento **não poderá** ser retificado e nem excluído. Se existir informações incorretas deverá fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura.
Acesse a rotina por meio do caminho informado acima, em seguida informe a **matriz** e o **período**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iqaimage.png)
No campo "**Tp: Reg**" digite "**R2098**" - **Reabertura dos Eventos**, sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Reabertura e a Transmissão dos Eventos?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TQqimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim** para transmitir o evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sxfimage.png)
Logo em seguida será exibido a mensagem "**Transmissão realizada com sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CEYimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Matriz:
Informar a **empresa Matriz pelo envio dos eventos** (Somente poderá selecionar as filiais com a mesma raíz de CNPJ).
Mês/Ano:
Informar o **período (mês/ano)** da competência referente ao mês que está sendo enviado o registro de fechamento.
Status:
Preenchido automaticamente pelo sistema, é exibido o **Status dos Eventos**, podendo ser **Aberto ou Fechado**.
Dt.Abertura:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Abertura do Evento R-1000**.
Dt.Reabertura:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Reabertura do Evento R-2098**.
Dt.Fechamento:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Fechamento do Evento R-2099**.
O arquivo gerado será salvo no diretório **"/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a receita.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0jZimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e** é possível visualizar o **Status da Transmissão e o XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PbKimage.png)
No **arquivo XML** serão gravadas as informações referentes ao Evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8mEimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?
### Como excluir evento **R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais** para o **REINF** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse o documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
O processo de exclusão do evento R-1070, será usado quando houver a necessidade de excluir o(s) processo(s) enviado(s). Exemplo: Quando houver a necessidade do usuário excluir um processo enviado.
Para realizar a exclusão do **evento** **R-1070** é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
**Envio do Evento R-1070 original**, acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86246493).
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão
Após realizar o envio dos dados, acesse a localização citada acima. Informe a loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a exclusão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u2Uimage.png)
No campo **Ind.Op**, selecione a opção: **3 - Exclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ndrimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **F3:Seleciona**, para selecionar o evento a ser enviado, esse será marcado com um ( **\*** ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M1cimage.png)
Após, pressione a tecla **F5:Envia**, será exibido a pergunta: **Realizar a Transmissão dos Eventos?**. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dTAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5JKimage.png)
O arquivo será gerado e enviado para a **Receita**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QxOimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e**, pode-se visualizar o status da transmissão e o **XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TuOimage.png)
No arquivo **XML**, serão gravadas as informações na **tag** de **exclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M9Ximage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113 Sped Fiscal Pela Saída Devolução?
#### Lançando registro E113 Sped ICMS
---
Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113 pela emissão de NF saída devolução.
**Rotina:**
Saída Devolução
**Programa:**
MOV211
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução
Após referenciar a nota de compra e preencher os dados da tela, confirme e prossiga para a tela dos itens.
lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item.
Nessa tela pode-se digitar o código do produto que será devolvido ou pressionar F10.
No campo do cst pressione F10
Informe “E” e o sequencial do registro E111 para que seja feita a vinculação, caso não tenha o registro E111 criado, basta informar F6 para incluí-lo.
Informe:
\- o código de ajuste orientado pela contabilidade.
\- não informe valor, esse será preenchido automaticamente pelo sistema na geração do sped.
-Reg. permanente=S e confirme.
**OBSERVAÇÂO:** não é necessário criar um sequencial do registro E111 para cada NF devolvida, só deve ser criado um novo sequencial se for para um código de ajuste diferente do já vinculado.
Pode ser usado o mesmo sequencial para várias notas.
Informe a alíquota e o valor de ICMS e confirme.
Prossiga com a finalização da NF.
**Consultando o ajuste:** Após finalizar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.
Acesse a localização:
**Rotina:**
Ajuste de Itens
**Programa:**
SPD028
**Localização:**
Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens
**Conferência do registro no PVA**
 **Conferência na apuração do sped**
Na geração do sped fiscal o valor do ajuste do registro E113 será gravado em um sequencial do registro E111.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113-FEM Sped Fiscal Pela Entrada Compra?
### Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113- FEM Pela Entrada Compra?
O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS.
Este manual orienta no lançamento do Registro E113 FEM pela entrada compra de mercadoria
#### **1-Lançamento da Nota Fiscal - função F5**
**Rotina:**
Entrada Compra
**Programa:**
MOV205
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma:
Pressione F5 no campo **BaseST,** a tela abaixo será aberta para lançamento do registro C197, todos os dados da tela são preenchidos automaticamente.
O valor do FEM é calculado internamente usando a alíquota de 2% e mostrado na tela.
Após confirmar, a tela para lançamento do registro E113 será aberta, todos os dados da tela são preenchidos automaticamente.
O valor de ajuste do item é calculado internamente.
####
Observação: A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar.
Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 31 para o registro E111 e o sequencial 32 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste.
Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste.
#### **2- Validação no PVA**
***Registro C197 gerado***
***Registros E111 e E113***
***Registro E116***
***Registro E250***
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# Manual| NF Ajuste Gerar Registro E113
O objetivo desse manual é mostrar como o registro E113 do sped fiscal é gerado na emissão das notas fiscais de antecipação ICMS do arroz/farinha.
##### **1 - Vinculação de Observação e código de ajuste**
Nessa rotina deverá ser cadastrada as observações para o ajuste de arroz e para o ajuste de farinha, que serão enviados no registro C195. Se for apenas uma observação para ambos ajustes, faça apenas um cadastro, se forem duas observações diferentes, faça dois cadastros.
No campo **Cod. Aj. Apur.** pressione F2 e informe o código de ajuste que será gravado no registro E111.
Dúvidas consulte sua contabilidade.
#####
**2 - Vinculação de Observação e natureza da operação**
Nessa rotina faremos a vinculação da observação cadastrada anteriormente com a natureza da operação.
***Importante***: Os códigos da natureza acima de 9900 são reservados para Avanço, então precisa estar com o usuário 1188 para fazer esse preenchimento.
Como exemplo abaixo, vinculamos a natureza da operação 9901 a observação 23.
#####
**3 - Emissão da nota fiscal ajuste**
**Rotina:**
Complemento ICMS/IPI
**Programa:**
MOV011
**Localização:**
Gestão de estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI
Faremos a emissão da NF sem item e referenciado a nota fiscal de compra.
Informe a natureza referente a operação. O Código de ajuste do registro C197 será preenchido automaticamente.
Ao final da emissão da nota, informe a observação referente.
##### **4 - Conferindo registros no PVA**
Os registros foram gerados automaticamente através da emissão da nota fiscal de ajuste. O registro E111 foi gerado com o código de ajuste vinculado na observação e gerou o registro E113 da nota fiscal emitida.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Parâmetros Apuração Matriz Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar os Parâmetros da Apuração da Matriz no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando os Parâmetros da Apuração da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1072#bkmrk-1---configurando-os--1)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando os Parâmetros da Apuração da Matriz
Para configurar os parâmetros da apuração da matriz referente ao Sped Fiscal, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9R51.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fWR2.PNG)
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo da loja**, informe o código da loja que deseja configurar a apuração da matriz (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DyO3.PNG)
No campo **Sequencial**, informe o número **1** para configurar o registro **E116** para a apuração da matriz, ou **2** para o registro **E250**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3iW4.PNG)
No campo **Codigo ICMS Receita**, informe o código do tipo da apuração do ICMS da Receita a ser recolhido, referente ao registro definido. Para visualizar as opções, pressione a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t0L5.PNG)
No campo **Codigo Receita**, informe o código da Receita referente ao registro definido e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AWZ6.PNG)
No campo **Reg. Permanente**, informe a letra **S** para que o registro a se configurado não seja excluído na geração do Sped, ou **N** para que seja excluído.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dPo7.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para salvar a configuração do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vSs8.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
### **Como enviar Evento R-2010 - Serviços Tomados para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte
##### **Solução**:
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS ou não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
**Pré - Condição:**
**Envio do Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)**".
**Entrada Nota Fiscal de Serviço**: Para realizar a geração do **registro R-2010** é necessário realizar a **entrada da nota fiscal**, para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)**".
**Observação**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento:"[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
#### **1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte**
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
Para incluir o **evento R-2010** acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do **evento R-2010** será usado para informar as **Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor**.
Sendo assim informe a **loja Matriz e Mês/Ano** referente ao envio do **Evento R-2010 do REINF** que deseja **Enviar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/A4pimage.png)
No campo "**Tp.Reg**" digite **R2010** e em seguida digite o **Fornecedor** referente as notas que deseja enviar no **Evento R-2010**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gkwimage.png)
**Observações**:
As notas a serem enviadas serão acumuladas no **lote do fornecedor**, sendo exibidas na grid por loja.
Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)".
Em seguida **digite F4:Selecionar Todos** para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/35Timage.png)
**Observação**: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a **opção F3: Seleciona.**
Em seguida pressione a Função **"F5:Envia",** conforme a imagem a seguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Jmimage.png)
Sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Transmissão do Eventos?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gpGimage.png)
Em seguida confirme **pressionando "S" - (Sim)** para transmitir o Registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mecimage.png)
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "**Evento Enviado com Sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Evlimage.png)
Ao pressionar **Enter** será retornado para a **tela de Envio do Registro R-2010**, que estará com o **Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/C5qimage.png)
Após transmitido deverá ser realizado o **retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral**. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qgyimage.png)
O **arquivo** gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o **Status de Transmissão e o XML.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XMgimage.png)
No **arquivo XML** serão gravadas as informações referente ao Evento
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e3simage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
### **Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo NF-e REINF
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito: NF não ter sido transmitida R-2010:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
#### **1 - Incluindo NF-e REINF**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pqjimage.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/54Zimage.png)
Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/komimage.png)
**Observação**: Se for informado **"N" (Não)** a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.
Se for respondido que **"S" (Sim)** a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sVtimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
En seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qsKimage.png)
Campos importantes da tela acima:
BC.Ret
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kIhimage.png)
Em seguida será exibido a seguinte tela:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sLHimage.png)
Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qrQimage.png)
Passe nos campos do resumo do Item e confirme com **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xc2image.png)
Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VIKimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FN8image.png)
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tAGimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Vlr. Ret. Subcontr:
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar SPED Fiscal Apura ST Integral?
##### **Dúvida**:
Como Gerar **SPED Fiscal Apurando ST** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Parametrização para Apurar ST no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1076#bkmrk-1---parametriza%C3%A7%C3%A3o-p-1)
- [2 - Geração e Validação SPED Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1076#bkmrk-2---gera%C3%A7%C3%A3o-e-valida)
##### **Solução**:
##### 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização que permite **apurar o ST** no **SPED Fiscal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iwd1.png)
Insira o código da filial e pressione **ENTER** até o campo **Apura ST na tela de Dados Complementares.**
###### **Campo Apura ST Marcado com N - Não**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/16v2.png)
###### **Campo Apura ST Marcado com S - Sim**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cgp3.png)
##### **2 - Geração e Validação SPED Fiscal**
Rotina:
SPED - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Acesse a localização indicada acima para gerar o **SPED Fiscal, preenchendo os campos com as informações solicitadas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eyB4.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **N - Não.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iE45.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pYg6.png)
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
**Observação**: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-4020** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.
**Pré - Condição**:
Antes de realizar a geração do registro R-4020 de alteração é necessário:
**Evento R-4020 - Transmitido**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
**Alterar NF-e SPED**: Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.
Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/If2image.png)
**Observação**: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.
Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF enviado para **desbloquear a edição.** Abaixo é possível observar as orientações:
##### **1.1 - Excluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Evt.** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jxsimage.png)
Em seguida **digite F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tTMimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.
Em seguida **digite F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uyaimage.png)
Logo em seguida pressione **F6: Exclui.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B7Yimage.png)
Será exibida a pergunta: **"Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KOGimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zDyimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tFJimage.png)
Sendo assim acesse novamente a nota para **realizar a alteração necessária**, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MCdimage.png)
Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-4020 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:
##### **1.2 - Incluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.
Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0n3image.png)
Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.
Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.
Logo após pressione **F6: Inclui**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sp4image.png)
Sendo assim será exibida a pergunta: "**Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Yrlimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5: Envia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xeHimage.png)
Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YJGimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LrTimage.png)
Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o **novo evento criado com Indicador de Retificação**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FJEimage.png)
Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bYfimage.png)
**Observação**: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Enviar Eventos EFD REINF Integral
## **Sumário**:
- 1 - Configurações Iniciais
- 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2.1 - Incluindo Evento R - 1000
- 2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
- 2.2 - Alterando Evento R-1000
- 2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000
- 2.3 - Excluindo Evento R-1000
- 3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- 3.1 - Incluindo Evento R - 1070
- 3.2 - Alterando Evento R-1070
- 3.3 - Excluindo Evento R-10704 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- 4.1 - Incluindo Evento R-2010
- 4.2 - Retificação Evento R-2010
- 4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado
- 4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado
- 4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado
- 5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos
- 6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF
- 7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- 7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação
- 8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento
- 9 - Consulta Eventos REINF
- 9.1 - Consultando Eventos REINF
## **Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral**
Neste Manual é possível observar como o **Sistema Integral** está realizando o **envio dos eventos EFD - REINF**. A **EFD - Reinf** (**Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais**) é um dos módulos do **SPED** (**Sistema Público de Escrituração Digital**) que vem complementar o **e-Social** (**Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas**). Dentre as informações prestadas através da **EFD - REINF**, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (**IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP**) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.
O prazo da Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:
- - **Maio/2018** para empresas com faturamento maior que R$ 78 milhões;
- **Novembro/2018** para empresas com faturamento menor que R$ 78 milhões;
- **Maio/2019 para Órgãos Públicos** - Administradora Pública Direta e Indireta;
Para mais informações sobre o REINF veja os **artigos** [REINF: entenda o que é e o que deve ser informado](https://www.infovarejo.com.br/reinf-entenda-o-que-e/) e [EFD REINF - 6 Principais Eventos a serem informados](https://www.infovarejo.com.br/efd-reinf-eventos-serem-informados/).
**Observações**: Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigida pela REINF e sua empresa esteja obrigada, solicitamos que entre em contato para análise da situação.
Serão disponibilizados os eventos **R-1000**, **R-1070**, **R-2010**, **R-2098**, **R-2099** além da exclusão por meio do **evento R-9000**.
Referente ao evento **R-2070** Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos, esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Informações Importantes**: Serão disponibilizados os eventos **R-1000, R-1070, R-2010, R-2098, R-2099** além da exclusão por meio do **evento R-9000**.
**R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos** (Será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundos semestre de 2018).
Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigidas pela REINF e sua empresa esteja obrigada, sendo assim é necessário entrar em contato para análise da situação.
### **1 - Configurações Iniciais**
Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:
- - **Sistema Integral:** Para acessar as novas implementações do **REINF** é necessário estar com a última versão do **Sistema Integral** atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da **Release P disponível no dia 09/05/2018.**
- **Sistema Novo NF-e**: Habilitar o módulo de **Transmissão dos Eventos do Reinf** , para mais informações acesse o documento: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Novo+NF-e)".
**Pré - Condições:**
Para o envio das informações é necessário que os seguintes cadastros estejam configurados corretamente:
**1 - Importação das Tabelas**
a. Tabela 08 de Classificação Tributária:"[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279394)".
b. Tabela 06 de Classificação de Serviços:"[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)".
**2 - Cadastros**
a. Configurar Versão REINF 1.4: "[Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248272)".
b. Filial: "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)".
c. Responsável: "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)".
e. Fornecedor: "[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279528)".
f. Processos Judiciais: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
**3 - Notas Serviço Entrada**
a. NF de Serviços Tomados: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)".
b. NF SPED: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
### **2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.
Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:
- Regime tributário a que se enquadra a empresa;
- Contato do responsável pela escrituração do REINF;
- Se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento (CPRD);
- Se está obrigada a entregar o SPED Contábil.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)"
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)"
**Informações Importantes**:
Este evento somente deverá ser enviado uma única vez para a Receita Federal, contendo as informações do Cadastro do Contribuinte.
Somente há necessidade de reenviar este evento caso exista alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta.
Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz**, pois ela irá centralizar as informações das filiais, **não sendo necessário o envio por Filial**.
No evento R - 1000 existem as informações de **inclusão, alteração, nova validade e exclusão**.
O arquivo gerado será salvo no diretório: **/u/rede/sped/reinf (Criado automaticamente pelo sistema)** onde será realizado a transmissão automaticamente para a SEFAZ.
#### **2.1 - Incluindo Evento R - 1000**
Rotina:
Transmissão do Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)".
##### **2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000**
Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do **evento** **R1000,** com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.
**Importante**: Para mais informações de como **incluir um novo evento R1000** com uma nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279772)"
#### **2.2 - Alterando Evento R-1000**
O processo de **Alteração do evento R-1000** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **REINF** da empresa ou o Responsável.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em [Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**: Para obter mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280017)"
##### **2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000**
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
**Importante** : Para mais informações de como **alterar o responsável** pelas informações do **evento R1000** com a nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279790)"
#### **2.3 - Excluindo Evento R-1000**
O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.
**Pré - Condição**:
Para realizar exclusão do evento R-1000 é necessário ter realizado os procedimentos:
**Envio e Abertura do evento R-1000**: Orientações disponíveis no Item: **1.1-Inclusão evento R-1000 deste manual**;
**evento R1000 Autorizado**: Para obter o Retorno R1000, documento disponível em "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de Exclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280054)".
### **3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R1070 -** **Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**, nele são informados os processos judiciais e administrativos do contribuinte.
**Pré - Condição**:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
Para gerar o **evento R-1070** é necessário realizar o cadastro da tabela de processos judiciais, acesse: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
#### **3.1 - Incluindo Evento R - 1070**
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)".
#### **3.2 - Alterando Evento R-1070**
O processo de **Alteração do evento R-1070** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **Processo no** **REINF** como data de vigência, código do processo, dentre outros.
**Pré-Condição**:
Para realizar a geração do evento R-1070 de alteração é necessário realizar os procedimentos:
Envio e Autorização do Evento R-1070 , acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
Alteração Tabelas Processos, acesse o documento "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de alteração do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246510) ".
#### **3.3 - Excluindo Evento R-1070**
O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a data de vigência errada.
**Pré-Condição**:
Para realizar a exclusão do evento **R-1070** é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
**Envio do Evento R-1070 original**, acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de exclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246527) ".
### **4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
**Pré - Condição**:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
**Entrada da Nota Fiscal de Serviço:** Para realizar a geração do **evento R - 2010 é necessário realizar algumas configurações de acordo com o documento** "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
**Inclusão NF-e REINF:** Para realizar a inclusão de uma nota fiscal que não foi informado na entrada que havia dados REINF, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes**:
Neste evento somente serão enviados as notas fiscais que tiveram Retenção Previdenciária (INSS) que no momento da entrada no sistema foi identificado qu**e possui informações para o REINF.**
Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz** ,pois ela irá centralizar as informações das filiais, não sendo necessário o envio **por Filial.**
No lançamento das notas fiscais ,a **data da emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento , para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NFe com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
O Envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **LOTE de Fornecedor** e **centralizado na Matriz .** Antes do Envio deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo Fornecedor e de todas as Filiais.
#### **4.1 - Incluindo Evento R-2010**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante:**Para realizar o procedimento de Inclusão do **Evento R-2010** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
#### **4.2 - Retificação Evento R-2010**
O processo de **Alteração do evento R-2010** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para **incluir notas** que ficaram faltando, **excluir notas enviadas** no lote ou **alterar dados** de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, **mantendo as mesmas notas.**
**Pré Condição:**
Antes de realizar a geração do **evento R-2010** de alteração é necessário:
**Envio e Autorização do Evento R-2010**: Informações disponíveis no item **4.1 - Incluindo Evento R-2010**;
**Entrada Nota Fiscal Serviço**: Para realizar a geração do **evento R-2010** é necessário ter a entrada da nota fiscal, documento disponível em: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
**Alteração NF-e REINF**: Para realizar a alteração de dados específicos do **REINF** em uma **NF**, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes:** O envio do **Evento R-2010** como alteração tem finalidade de retificação, somente sendo possível enviar alteração de um Evento que já foi enviado e autorizado.
Com relação as notas fiscais que não foram enviadas dentro do prazo da competência, para realizar a retificação deverá ser **reaberto o mês das notas** através do **evento R-2098**, enviar os eventos das notas que faltaram e logo em seguida realizar o fechamento do Mês.
##### **4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no **REINF**.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de valores de base de retenção, impostos retidos no **REINF** e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.
**Importante**:
Para mais informações de como **alterar informações de Notas do REINF** enviadas no **evento R-2010** acesse o documento: "[Dúvida | Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245586)"
##### **4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.
**Exemplo:** Quando houver necessidade de **incluir nota fiscal** que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**: Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Incluir Nova Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245757)"
##### **4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no **REINF** anteriormente.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **Excluir Nota Fiscal** que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de **Transmissão dos Eventos**. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**:
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Excluir Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245776)"
Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do **Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)**, da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)**, da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)** e da **Contribuição para o PIS/Pasep**, não decorrentes de relação do trabalho.
**Informações Importantes:**
Referente ao **Evento R-2070**, o mesmo será disponibilizado **seguindo o cronograma da Receita** com previsão para início de sua exigibilidade para o segundo **semestre/2018**, o que deverá ser definido em um ato a ser publicado futuramente pela Receita.
### **6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF**
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário incluir no **evento R-2010 - Serviços Prestados** já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do **Evento R-2099**.
**Pŕe - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2098 é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
Evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", o evento somente pode ser enviado em relação a um período de apuração que já esteja encerrado.
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Informações importantes:**
Para o reenvio de informações deverá sempre ser enviado as informações por completo, exemplo: Ao retificar as informações do evento R-2010 com novas notas fiscais de serviços tomados, **deverão ser reenviados todas as notas fiscais de serviços tomados presente no período anterior**, mesmo aquelas que já foram apresentadas.
**Obrigatoriedade**: Será obrigatório o envio a todos os contribuintes que, após o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", para o período de apuração em questão, necessitem **retificar informações enviadas** pelos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Novo - Fechamento**: O envio deste evento torna necessário um novo fechamento, sendo feito mediante o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", após concluídas as modificações que motivaram a reabertura.
Este evento **não poderá** ser retificado e nem excluído. Se existir informações incorretas deverá fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura.
**Importante**:
Para realizar o procedimento do Envio do Evento R-2098 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2098 Reabertura Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245566)"
### **7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**
Esse evento é destinado a informar o **encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF** no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2099 é necessário ter realizado os procedimentos:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Para realizar a **geração do evento R-2099** é necessário ter enviado o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.** Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
**Envio do Evento 2098 - Reabertura Evento para o REINF:** Neste caso seria em consequência de envio de retificações ou novos eventos enviados após o fechamento. Informações disponíveis no **Item 6 - Gerar Registro R-2098**.
**Informações importantes:** O envio deste evento é obrigatório para todos os contribuintes que transmitirem eventos **R-2010 a R-2070 no mês de referência**.
Deverá ser transmitido **até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento**.
Caso não tenha informações a prestar, o contribuinte deverá **enviar o evento com Indicação sem Movimento**, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
Rotina:
Transmissão de REINF
Programa:
EFD021
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante**: A rotina pode ser acessada através da localização indicada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Gerar Evento R2099 Fechamento Eventos Periódicos Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245735)"
#### **7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação**
Conforme orientado pela **Receita**, para as empresas que **estiverem no primeiro grupo de obrigados**, mas que **não tenham movimento no mês de maio/2018** deverá apresentar o evento **"R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF** com a indicação dessa situação.
**Importante** : Caso não tenha eventos a serem informados no REINF e deseje realizar o fechamento do arquivo referente ao REINF sem movimento, acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
### **8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento**
Esse evento será utilizado para tornar sem efeito **(excluir)** o envio dos eventos **(R-2010 e R-2070)** recepcionados pela Receita Federal e que foram **enviados indevidamente**. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "**R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos**".
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento **R-2010 - Serviços Prestados** que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.
**Pré - Condição**: Para realizar a geração do **registro R-9000** é necessário ter realizado os procedimentos:
**Evento R-2010 Autorizado**: Para obter mais informações sobre o retorno do **Evento R-2010** acesse a localização: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
I**nformações Importantes:**
A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da obrigação de prestar informações dentro dos prazos estabelecidos.
Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos relativos ao período de apuração encerrado, ou seja, para o qual já exista evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", antes do envio do evento de reabertura respectivo "**R - 2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos**" para o período de apuração.
**Importante:** Para realizar o procedimento do **Envio do Evento R-9000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R9000 Exclusão Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245506)"
### **9 - Consulta Eventos REINF**
Os eventos enviados no **REINF** serão disponibilizados na **opção de consulta**, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.
**Observação**: Para visualizar os eventos transmitidos no **Novo NF-e** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Novo+NF-e)".
Para visualizar a documentação completa sobre os **Eventos REINF** no **Sistema Integral** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)"
**Pré - Condição**: **Retorno dos Eventos**: Para realizar o retorno dos Eventos acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
#### **9.1 - Consultando Eventos REINF**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED - EFD / REINF / Consultas
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245646)"
A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:
- - - [Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245664)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245693)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245714)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245721)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245729)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Contabilizar ICMS Próprio Apurado CFOP ST?
### **Como Contabilizar ICMS Próprio de Produtos ST Quando é Calculado na Entrada ou Emissão da Nota Fiscal?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando o CFOP no Integral
- 2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral
- 4 - Integrando no Contábil
- 5 - Consultando os Valores no Contábil
##### **Solução:**
#### **1 - Parametrizando o CFOP no Integral**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JCEimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Uyiimage.png)
No campo **ICM** marque **S** na **terceira opção** - exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SFvimage.png)
**2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/f7Jimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jpdimage.png)
Informe as contas **Debito/Credito ICM** e o **Histórico** para Imposto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vlaimage.png)
**3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral**
Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, sendo possível conferir o valor do **ICMS** a ser integrado, conforme o **CFOP** somando os valores no **ICMS** no item. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
No exemplo abaixo, ao somar os valores da nota fiscal no item tem o seguinte resultado:
CFOP 5202 - valor contábil: 10,22
CFOP 5411 - valor contábil: 190,10 e ICMS: 19,86
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PdWimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ydzimage.png)
**4 - Integrando no Contábil**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hP6image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/usXimage.png)
Informar os dados necessários para fazer a integração, de acordo com os filtros desejados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fpeimage.png)
**5 - Consultando os Valores no Contábil**
Rotina:
Consulta de Lançamentos
Programa:
CTB022
Localização:
Movimentacao / Consulta / Lancamento
Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil, para isso acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0J1image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rz7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kG8image.png)
Informe os dados desejados para consultar os valores no contábil.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gERimage.png)
Conforme pode ser visto no exemplo abaixo, o valor total apurado de **ICMS** na nota fiscal, a soma dos **CFOP’s** 5202 e 5411, foram integrados com sucesso.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9J1image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
##### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
**OBSERVAÇÃO:** Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ybximage.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YQbimage.png)
###### Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zn7image.png)
###### Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rHsimage.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TBQimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Apuração CMV Integral?
### **Como emitir relatório de Contribuição Marginal para Apuração do CMV no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal
**Solução:**
#### **1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal**
Rotina:
Contribuição Marginal
Programa:
EST304
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal
Acesse a localização citada acima para emitir a contribuição marginal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zXEimage.png)
O próximo passo é emitir o relatório de Contribuição Marginal setando **S** no parâmetro **Setor/Grupo**.
Após inserir as informações, pressione **ENTER** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/J67image.png)
Ao confirmar a emissão do relatório o sistema abrirá uma segunda tela onde o usuário deverá fazer algumas configurações, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ctEimage.png)
No campo **Setor/ Grupo** da tela acima deverá ser setado como a letra **S**. Desta forma, serão emitidos todos os setores para o **Fechamento** com a **Base de Cálculo** **SPED.**
Ao término, pressiona a tecla **ENTER** até confirmar a emissão do relatório.
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# Dúvida | Como Gerar Apuração ICMS Referente DIFAL Registro E310 Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando o Valor ICMS de Origem e Destino na Nota Fiscal
- 2 - Consultando o Valor Total do ICMS-DEST por UF
- 3 - Gerando Arquivo SPED Fiscal
- 4 - Consultando o Registros
- 4.1 - E316
- 4.2 - E310
- 5 - Visualizando Registros E310 e E316 no Validador EFD
##### **Solução:**
**Observação**: Os registros referentes ao cálculo do **DIFAL** são gerados de forma automática pelo sistema Integral, quando na geração do arquivo **SPED Fiscal** existem notas fiscais com valores a partilha entre os estados de origem e destino.
#### **1 - Consultando o Valor ICMS de Origem e Destino na Nota Fiscal**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização acima para consultar o valor de **ICMS** de origem e destino da nota fiscal.
###### **Consultando ICMS de Origem e Destino**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/O3Nimage.png)
Na tela acima é possível ver os valores da partilha do **ICMS** nos campos **ICMS-DEST** e **ICMS-REM**.
#### **2 - Consultando o Valor Total do ICMS-DEST por UF**
Acesse a localização citada acima para consultar o valor total do **ICMS\_DEST** por **UF**. No campo **UF Destino** é possível informar a **UF** para cada estado de destino para qual é emitido a nota fiscal para cliente consumidor final.
###### **Consultando Valor Total do ICMS-DEST**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/F6pimage.png)
###### Abaixo, podemos ver a soma total do **Vl.ICMS.Dest** por **UF**. Esse valor será enviado no **Registro E316** quando gerar o arquivo **SPED Fiscal**.
###### **Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nIEimage.png)
**Observação**: O mesmo processo de conferência que foi feito para o **ICMS\_DEST** pode ser feito para o **ICMS-REM**, basta seguir os tópicos **2 - 4**, alterando a **UF** de acordo com o emitente.
#### **3 - Gerando Arquivo SPED Fiscal**
Rotina:
S.P.E.D. - FISCAL v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal
Acesse a localização acima para gerar o arquivo **SPED Fiscal**. Ao executar a rotina para gerar o arquivo **SPED Fiscal**, o sistema automaticamente irá criar os registros **E310** e **E316**.
Acesse a localização citada acima para consultar os registros.
##### **4.1 - E316**
Consultando o **Registro E316**.
###### **Consultando Registro E316**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dC1image.png)
Campos importantes referentes à tela acima.
IDT:
F = **DIFAL/FCP**.
Estado:
**UF** de Destino.
Tipo de Reg:
**E316**.
Seq:
001.
Podemos ver na tela acima que, o valor constante no registro **E316** corresponde ao total emitido no **Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino**.
**Observação**:
O **Registro E316** corresponde as obrigações do **ICMS** recolhido ou a recolher - Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino.
##### **4.2 - E310**
Consultando o **Registro E310**.
###### **Consultando Registro E310**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P4uimage.png)
Campos importantes referentes à tela acima.
IDT:
F = **DIFAL/FCP**.
Estado:
**UF** de Destino.
Tipo de Reg:
**E310**.
Seq:
001.
Todos os demais registros correspondentes ao **DIFAL**, caso tenham sido informados manualmente, serão enviados no **Registro E310**.
#### **5 - Visualizando Registros E310 e E316 no Validador EFD**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OmVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vKCimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral?
### **Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?**
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
##### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5Pcimage.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
##### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WZjimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Venda Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando entradas com ST, mas não será sugerido o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.
**OBSERVAÇÕES:** Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".e
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada, o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **NÃO é calculado valor sugerido.**
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a6Simage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1yOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/snEimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P0Cimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/d3himage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissão da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS ST Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XIeimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jKPimage.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PH8image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m4Vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NZRimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/r7Yimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4Vvimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jWIimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lgvimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LDNimage.png)
#####
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
###### **Item Com Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fifimage.png)
###### **Item Sem Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s8Nimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriomente em Notas Fiscais de Venda Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o **cálculo da Média Ponderada somente** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sem sugerir o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
#####
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nivimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **M**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FqEimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zTHimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Venda
Para emissão da nota de venda, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
###### **Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bt9image.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
###### **Tela dos Itens da Nota 361 Referente ao Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Olyimage.png)
###### **Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/knpimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
###### **Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6aXimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
###### **Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uOOimage.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zj8image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ypuimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/duDimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vybimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cUeimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gQZimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pnuimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4RZimage.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
###### **Item Com Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ol7image.png)
###### **Item Sem Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Co0image.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral?
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
#### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HREimage.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
#### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AvOimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
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- 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral**
Rotina:
Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:
SPD087
Localização:
Sped-Efd / Relatorios / Apuracao CST-CFOP-ICMS
Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uHdimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RA5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pkbimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:
Informe **E** se desejar gerar o relatório para as **entradas**, ou **S** se for para as **saídas**.
ECF:
Informe **S** para sair **notas fiscais** e **cupons**, ou **N** para sair **somente** as **notas fiscais** ou **E** para sair **somente os cupons**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **S** para as **saídas**.
Tp.Rel:
Informe **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**.
Total Doc:
Informe **S** se desejar **totalizar** valores por documento ou **N** para **não totalizar**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Tp.Rel** for **A** para **analítico**.
Imprime ST:
Informe **S** se desejar **exibir** no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou **N** para **não exibir**.
Simpl.Nac:
Informe **S** se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **E** para as **entradas**.
Situacao:
Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: **N** para **normal**, **C** para **cancelada** ou **E** para **excluída**.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:
Informe uma faixa de documento, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os documentos ( 0 ... 9999999999).
Dia...a:
Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:
Informe o **CFOP** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CFOP**s (9999).
Aliquota:
Informe a **alíquota** especifica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:
Informe o **CST** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CST**s (999).
CSOSN:
Informe o **CSOSN** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CSOSN**s (999).
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/l7nimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou em seguida, pressione **P** para gerar na pasta no formato .pdf **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B7eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xXXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FQTimage.png)
Campos referentes ao relatório acima:
CST:
CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:
CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:
CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:
Alíquota de ICMS dos lançamentos.
Vl.Operacao:
Valor da operação.
Bcalc.ICMS:
Base de cálculo de ICMS.
Vl.ICMS:
Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:
Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST).
**OBSERVAÇÃO:** Aparece quando o campo Imprime ST for S.
Vl.ICMS ST:
Valor do ICMS ST.
Vl.IPI:
Valor do IPI.
Vl.ICMS Simp.Nac:
Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:
Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.
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# Como Incluir Tabela 5.1.1 Ajustes Saldos Apuração Integral?
### **Como Incluir a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração
##### **Solução:**
### **1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração**
Para incluir a tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/903image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oFjimage.png)
Ao acessar a rotina, no campo **UF** informe a Unidade de Federação correspondente ao ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uU2image.png)
No campo **Tipo**, informe o número correspondente ao tipo do ajuste, sendo: **0 - apuração do ICMS**, **1 - apuração da ST**, **2 - apuração do diferencial de alíquota do ICMS**, ou **3 - ICMS FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XMQimage.png)
No campo **Ajuste**, informe o número correspondente ao ajuste, conforme a lista na lateral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Nsnimage.png)
No campo **Sequencia**, informe o número do sequencial correspondente ao ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/akVimage.png)
No campo **Descricao**, informe a descrição correspondente ao ajuste e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/G6timage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gravar a tabela no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tblimage.png)
No exemplo deste documento o código do ajuste é MG030006.
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# Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?
### **Como realizar a vinculação de contas e emissão do relatório de Contribuição Marginal para Apuração do Custo da Mercadoria Vendida (CMV)?**
##### **Sumário:**
Acesse a localização citada acima para realizar a vinculação de contas.
Os dados abaixo, deverão ser preenchidos conforme as informações contidas no documento fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5XYimage.png)
Nessa rotina o usuário deverá fazer a vinculação dos **CFOPs**. Sendo assim, ele deverá conferir e vincular todos os **CFOPs** que geram **CMV** para contabilização.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/itVimage.png)
###### Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Identificador:
Informe o código do Identificador, use **F2** para visualizar todos os já cadastrados.
Cd. Loja:
Informe o código da Filial que receberá a vinculação.
CFOP:
Informe o **CFOP** que receberá a vinculação.
Plan.Pg:
Informe o Plano de Pagamento. **V** - **Á Vista** e **P** - **Á** **Prazo**.
Num.Seq:
Em seguida informe o sequencial da vinculação (usado caso um mesmo **CFOP** receba movimentações à vista e à prazo).
**A tela possui várias** **contas que podem ser informadas, mas para a rotina de CMV** **precisamos de 2 em particular, as quais estão destacadas na imagem abaixo.**
Contas Deb.CMV:
Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Débitos do **CMV**.
Conta Cre.CMV:
Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Créditos do **CMV**.
Histórico:
No final das vinculações o sistema Integral mostra o campo **Histórico** e **Cód.Hist.Imp**.
Informe o Código do Histórico.
Cód. Hist.Imp:
Informe o Código do Histórico Padrão de Imposto e confirme com **S**.
**Observação:** O usuário deve configurar todos os **CFOPs** que fazem parte da movimentação de **Vendas ECF**, **Saídas de Notas e Entrada** **Devolução**, pois a geração de dados depende dessa configuração de Conta **X CFOP**.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Realizar Integração Contábil Apuração CMV Integral
##### **Sumário:**
Para realizar a alteração dos parâmetros de **CFOP's**, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Alterando Parâmetros de CFOP's** no documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetros CFOP's Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874139).
#### **2 - Vinculando Contas**
Para realizar a vinculação de contas, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Vinculando Contas** no documento [Dúvida | Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76873986).
#### **3 - Realizando Integração Contábil**
Acesse a localização citada acima para realizar a integração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dz8image.png)
A contabilização do **CMV** contempla as integrações de (**F**) - **Fechamento de Caixa**, (**E**) - **Entrada e Devolução** e (**S**) - **Notas de Saída Faturamento**.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Mês / Ano:
Informe o mês e o ano que deseja integrar.
Empresa:
Informe a Empresa que será usada para a integração, ou seja, o **número da empresa no sistema Avanço Contábil.**
Loja:
Informe a loja que fará a integração.
Dia:
Informe o período em dias que será integrado.
Idt:
Selecione o tipo de integração.
Arq/Imp:
Informe (**A**) para gerar arquivo e (**I**) para mandar os dados diretamente para impressora.
Spool:
Informe o nome do relatório que será gerado caso tenha preenchido com a letra **A** no campo **Arq/Imp**.
Após preencher os campos, ao chegar no campo **Idt** é necessário observar que no caso do **CMV** o usuário deverá fazer a integração da **(E**) - **Entrada de Nota,** (**S**) **- Saída de Venda** e (**F**) - Vendas ECF e ICMS.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dxgimage.png)
Ao final confirme pressionando a letra (**S**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FI7image.png)
Após realizar a **Integração**, o sistema irá gerar um **relatório de advertências** que possui os dados de **Fornecedor**, **Lançamento** e **Descrição** **do** **Erro**.
**Advertências** são geradas quando o sistema não encontra as **contas** **contábeis** vinculadas ao **CFOP.**
Abaixo temos o exemplo desse relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jhQimage.png)
Para conferir se a **Integração** foi gerada corretamente, basta confirmar se o **Valor do Saldo da Conta** esta igual ao **Saldo do Relatório de** **Custo da Mercadoria Vendida** (**CMV**).
Saiba como emitir os relatórios para a conferência citada acima, seguindo os passos abaixo.
#### **4 - Conferência**
##### **4.1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal**
Rotina:
Contribuição Marginal
Programa:
EST304
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal
Para emitir o relatório de Contribuição Marginal, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874169)
##### **4.2 - Emitindo Relatório de Apuração CMV**
Para emitir o relatório de Apuração CMV, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874007)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
##### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
OBSERVAÇÃO: Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iB5image.png)
Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/844image.png)
Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Pp2image.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xaAimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
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# Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral?
### **Como emitir o relatório de entrada/compra, filtrando somente notas fiscais de produtor rural no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando Leitura de Novos Arquivos na Emissão do Relatório
- 2 - Emitindo Relatório
##### **Solução:**
Caso seja necessário realizar a emissão de um relatório que mostre todas as notas fiscais de fornecedores identificados como produtor rural, independente de não terem sido lançadas com alíquotas de **Funrural** (como obriga o relatório de **INSS** de produtor rural), siga os passos abaixo.
**Observação**: O manual que contém todas as informações referentes ao relatório de INSS de produtor rural (Funrural), pode ser acesso no documento [Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894727).
#### **1 - Parametrizando Leitura de Novos Arquivos na Emissão do Relatório**
Rotina:
Parâmetros Relatórios
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal (F5) / Administração Materiais / Relatórios
Acesse a localização citada acima para realizar a parametrização.
Para que seja possível realizar o filtro de produtores rurais no relatório entrada/compras, é necessário que o sistema esteja parametrizado para realizar a leitura dos novos arquivos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RFDimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
NovosArqEntr:
Campo para definir se os relatórios de entrada devem fazer a leitura dos novos arquivos.
**S**
#### **2 - Emitindo Relatório**
Rotina:
Relatórios do Movimento
Programa:
MOV213
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entrada / Compra / por Documento
Acesse a localização citada acima para realizar a emissão do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/guEimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Só Total?
O campo define se o relatório trará apenas os valores totais.
**S** - Trará as **NF's** com o seu valor total.
**N** - Trará as **NF's** e seus itens individualmente.
Modelo:
Modelo para emissão do relatório.
01.
Indent.Form:
Identificação do fornecedor no cadastro.
**P** - (Produtores Rurais).
Dt Entrada...a...:
Período de entradas de notas que deseja visualizar.
Data inicial e data final desejada.
Queb. Forn:
O campo define se o relatório irá ser quebrado por fornecedor ou se trará as notas por data de entrada.
**S** - Trará as **NF's** de um mesmo fornecedor agrupadas.
**N** - Trará as **NF's** separadas, organizadas por data de entrada.
**Observação**: Note que, o relatório de exemplo acima, foi filtrado para trazer apenas totais e quebrar fornecedores, portanto, as notas não tem seus itens emitidos e todas as notas são de um mesmo fornecedor ficam agrupadas.
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# Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?
### **Como emitir relatório das notas que tiveram ICMS ST destacado no sistema Integral?**
##### **Solução:**
Para gerar o relatório de notas fiscais emitidas com destaque de **ICMS ST**, acesse a localização citada acima.
Podemos emitir o relatório de duas formas, com o filtro **Imprime ST** definido como **N** (não) ou com o filtro **Imprime ST** definido como **S** (sim). Abaixo, veremos os dois exemplos.
##### **1 - Imprime ST = N (não)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tWWimage.png)
Relatório em Formato PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pJ1image.png)
**Observação**: **Imprime ST = N** : O default será **N**, para apresentar todas as notas que tiveram destaque de **ICMS ST**, conforme valores de **Base de Cálculo** e **ICMS ST** enviado para apuração no **SPED**.
##### **2 - Imprime ST = S (sim)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/bxWimage.png)
**Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rwzimage.png)
**Observação**: **Imprime ST = S** : Será apresentado todas as notas que tiveram destaque **ICMS ST** na movimentação, independente de ter sido enviado para **Apuração** do **SPED Fiscal** conforme definido no parâmetro do **CFOP**.
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# Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?
### **Como realizar a emissão do relatório de INSS de produtor rural (Funrural) no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão
- 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor
- 3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal
- 4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural
##### **Solução:**
O relatório de **INSS** de produtor rural, tem como objetivo auxiliar na conferência dos valores de **Funrural** a serem pagos num determinado período, com a possibilidade de recolher apenas o valor do SENAR para algum fornecedor específico.
Os passos abaixo irão descrever o funcionamento da rotina.
**OBSERVAÇÃO:** Só serão emitidos no relatório, as notas que tiverem alíquotas de **Funrural** informadas no momento da entrada.
#### **1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**
Rotina:
Pedido de Fornecedor
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor
Para definir uma alíquota padrão de **Funrural**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e3oimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Id1image.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uTDimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alíquota definida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xUGimage.png)
#### **2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**
Para definir o parâmetro Senar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.
Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Senar**, no qual deverá informar a letra **S** para recolher somente a alíquota SENAR ou a letra **N** para recolher todas as alíquotas.
**3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal**
Rotina:
Entrada/Compra
Programa:
MOV205
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria
Para realizar a entrada de nota de produtor rural acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento, será apresentado o comportamento do campo **Funrural** de acordo com o parâmetro **Senar** com **S** ou **N**. Para mais detalhes de como emitir nota fiscal, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73203864) ".
Com o **parâmetro Senar definido com S** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, no campo **Funrural** o sistema exibe a pergunta " **Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **S** para **emitir** a nota fiscal ou a letra **N** para **não emitir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9iximage.png)
Logo em seguida, no campo à frente do **Funrural** referente a **Alíquota** é preenchido automaticamente com o valor do **Senar**, e o cursor é posicionado diretamente no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mxvimage.png)
Com o **parâmetro Senar definido com N** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, o campo **Funrural** é desconsiderado e o cursor do teclado é posicionado no campo à frente referente a **Alíquota**, no qual é preenchido automaticamente com o valor da alíquota padrão definida (se existir), conforme visto no **tópico 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Fvsimage.png)
Após apertar a tecla **Enter** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wpiimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** Se não for informado uma alíquota, a nota não irá aparecer no relatório.
#### **4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural**
Para emitir o relatório de INSS de produtor rural, acesse a localização acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QSJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Bgcimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/eVximage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja no sistema que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Total.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão definida (visto no tópico **1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**), que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
Data de...a...:
Informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4rcimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/o1timage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FcGimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ptXimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hJqimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Lj:
Código da filial referente a nota fiscal.
Data:
Data de entrada da nota fiscal.
CNPJ/CPF:
CNPJ ou CPF do fornecedor produtor rural.
Nome:
Nome do produtor rural.
Cod.IBGE:
Código do IBGE do cadastro do fornecedor.
Cidade:
Nome da cidade correspondente ao código IBGE.
Nota:
Número da nota fiscalcom o valor de Funrural.
Valor:
Valor total da nota fiscal.
Vl. INSS:
Valor do **Funrural** a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. No relatório emitido para exemplo, o valor é referente a alíquota de 1,5%.
Vl. FUNRURAL:
Valor do Funrural a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo será zerado.
Vl. SAT:
Valor do Sat a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo zerá zerado.
Vl. SENAR:
Valor do Senar a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar todas as notas de produtores rurais de um determinado período, independente da alíquota de **Funrural** informada, pode-se realizar a emissão do relatório de Entrada/Compra, filtrando apenas fornecedores com a identificação **P**. Para realizar a emissão desse relatório, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248055).
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# Como Emitir Relatório Notas Produtor Rural Informações R-2055 REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
#####
**Solução:**
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada compra, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato .PDF e no formato .CSV. Para mais detalhes de como
####
**1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF**
Rotina:
Relatorio R-2055 - Produtor Rural
Programa:
SPD338
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / relatório R-2055
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R9jimage.png)
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Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sW7image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, no qual deseja gerar o relatório.
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Tot.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão previamente definida, que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para definir a alíquota de funrural acesse o caminho: **Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor**. Ao acessar a rotina, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural. Depois aperte a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
FUNRURAL:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SAT:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SENAR:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
Data de...a...:
No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** O sistema só permitirá informar o período que houve notas fiscais com informações do REINF, caso contrário, não sairá desse campo.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wUyimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/A9wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7S8image.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/PzOimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qVPimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xGXimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Loja:
Refere-se ao código da loja responsável pela entrada da nota fiscal de produtor rural.
Data:
Refere-se a data de emissão da nota fiscal de produtor rural.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Cod.Forn:
Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema.
Nome Forn. (Nome Fornecedor):
Refere-se ao nome do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Nota:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Valor NF:
Refere-se ao valor da nota fiscal.
Vl.Funrural:
Refere-se ao valor do funrural da nota fiscal.
Vl.INSS:
Refere-se ao valor do INSS da nota fiscal.
Vl.RAT:
Refere-se ao valor do RAT (Risco Acidente de Trabalho).
Vl.SENAR:
Refere-se ao valor do SENAR.
Ind. Aqs:
Refere-se ao indicativo de aquisição de produtor rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, e **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
REINF:
Refere-se que o sistema está parametrizado para enviar os dados para EFD Reinf se estiver com a letra **S**, ou se estiver com a letra **N** está parametrizado para não enviar.
Situacao (Si):
Refere-se ao indicativo de envio do evento R-2055 do REINF.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF
- 1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada
- 1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão
- 1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão
##### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF**
Rotina:
Relatório REINF
Programa:
SPD337
Localização:
Sped - Efd / Reinf / Relatorios
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada serviços, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato **.PDF**, contendo informações resumidas e no formato **.CSV**, contendo informações detalhadas. Para emitir o relatório, acesses a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4zUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jbMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/F7Wimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o relatório ou **99** caso deseje gerar considerando todas.
Fornecedor:
Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**999999/9**).
Dt.Entrada de...ate:
Informe a data de entrada das notas fiscais de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Dt.Emissao de...ate:
Informe a data de emissão das notas fiscais de serviço.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo torna-se obrigatório caso a data de entrada não tenha sido informada. Uma vez informada a data de entrada, é possível pressionar a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Faixa NF Serv:
Informe uma faixa da notas de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas (**1 a 999999999**).
Spool Arquivo:
Informe o nome que deseja dar ao arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Os campos data de entrada e data de emissão podem ser preenchidos simultaneamente ou separados, pois das duas maneiras o sistema busca as informações dos filtros.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Para visualizar o relatório é disponibilizado no sistema três opções: em **tela**, em **PDF** ou em **CSV**. Para visualizar em tela deverá pressionar a tecla **F8** e informar o nome dado ao **Spool**. Para gerar o **PDF**, após informar o nome do **Spool**, deverá pressionar a tecla **P** e em seguida, abri-lo na pasta **/u/rede/rel-pdf**. O **CSV** jé é gerado automaticamente ao confirmar o relatório, no qual devera abri-lo na pasta **/u/rede/csv**. Nos subtópicos seguintes, serão exibidos os exemplos da geração do relatório.
##### **1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de entrada das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Emissao** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de emissão.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wKYimage.png)
Exemplo Relatório por Data de Entrada em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vKtimage.png)
Exemplo Relatório por Data de Entrada em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BKWimage.png)
##### **1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de emissão das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Entrada** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de entrada.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Emissão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/aBximage.png)
Exemplo Relatório por Data de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Kpximage.png)
Exemplo Relatório por Data de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zwcimage.png)
######
##### **1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado o mês de entrada e de emissão das notas fiscais, sendo que os meses podem ser diferentes (conforme exemplo abaixo) ou iguais.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada e de Emissão em Meses Diferentes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xasimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RRRimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nt3image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral?
### **Como emitir relatório do Registro 1400 no sistema Integral?**
##### **Solução:**
Rotina:
Informação sobre Valor Agregado
Programa:
SPD098
Localização:
SPED - EFD / Relatórios / Valor Agregado - 1400
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/CO5image.png)
Informe os dados da movimentação como **Referência**, **Loja** e **Período**. No campo **Itens**, informe **S** se deseja exibir os itens da movimentação, no campo **Faixa Doc**, informe a faixa de documentos que será exibida no relatório. No campo **Spool**, informe um nome para o arquivo que será gerado.
###### **Emitindo Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yX6image.png)
**Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6k1image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 35 PIS COFINS Integral?
### **Como Emitir o Relatório de Relação de Estoque Modelo 35 PIS/COFINS no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS
- 2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35
##### **Solução:**
### **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**
Rotina:
Definir Cálculo
Programa:
FUN869
Localização:
Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Define calculo
Para configurar as alíquotas de **PIS** e **COFINS**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/drKimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Gu1image.png)
Ao acessar a rotina **Definir Calculo** aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pis**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UB7image.png)
No campo **Pis**, informe a **alíquota de Pis** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar o Regime Tributário no cadastro da Filial consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=239601023) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7fqimage.png)
No campo **Cofins**, informe a **alíquota de Cofins** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Jgbimage.png)
Após configurar as alíquotas de Pis e Cofins aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até o sistema exibir a mensagem " **Qualquer tecla para continuar** ", no qual deverá apertar qualquer tecla para finalizar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Rliimage.png)
####
**2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35**
Rotina:
Relacao do Estoque
Programa:
EST099
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque
Para emitir o relatório Relação do Estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zunimage.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Pumimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BQ2image.png)
Ao acessar a rotina **Relacao do Estoque**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dXpimage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos acima:
Modelo:
Informe o modelo desejado. Para finalidade deste documento deverá ser informado o modelo 35.
P.Var/Nor/Tod:
Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:
No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor:
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório direto na tela, ou **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de...ate:
No primeiro campo (**Faixa de**), informe uma faixa inicial de acordo com a classificação definida e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero:
No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, aperte a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:
Informe o código do comprador cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:
Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
Preço Z/P/T:
Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:
Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:
Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:
No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.
No segundo campo (**Linha**), informe a linha dos produtos desejada, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:
Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.
Tributacao/MVA...a:
No primeiro campo (**Tributacao**) antes da letra **a**, informe a letra da tributação inicial desejada (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Após a letra **a**, informe a letra da tributação final desejada.
O segundo campo (**MVA**), situado a frente da segunda tributação, será habilitado se no campo **Tributacao** for informado a letra **F** ( correspondente a substituição tributária). Uma vez habilitado, informe o MVA desejado e aperte a tecla **Enter**.
Dep/Prod/Total?:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **S** - Salão, **R** - Troca, **T** - Depósito + Salão, ou **X** - Depósito + Salão + Troca.
Comeca Pagina:
Informe um número desejado para começar a página do relatório (com cinco dígitos, podendo inserir zeros a esquerda).
Movimentados de...a:
No primeiro campo (**Movimentados de**), informe o período inicial de movimentação dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Estoque de...a:
No primeiro campo (**Estoque de**), informe a faixa inicial do estoque dos produtos e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Data Balanco:
Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preços** de um determinado **balanço**.
Mov/Cad:
Informe a letra **S** para ler a tributação do movimento, ou **N** para ler no cadastro do produto.
Referencia:
Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preço** de um determinado **Mês/Ano**.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iLIimage.png)
Após confirmar, será aberto uma tela contendo as alíquotas Pis (campo **Pis%**) e Cofins (campo **Cofins%**) previamente definidas na rotina de Definir Calculo (visto no tópico **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**). No campo **Data Cabecalho**, informe uma data para ser exibida no cabeçalho do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RUyimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4SXimage.png)
Aguarde o processamento do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MlUimage.png)
Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/N0Bimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1GGimage.png)
Utilize as setas do teclado para visualizar mais dados do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dhPimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2siimage.png)
Para visualizar o pdf do relatório, acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome do Spool**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WJ0image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos gerados no relatório (exemplo acima):
Classificacao Fiscal:
Refere-se ao código do NCM.
Discriminacao:
Refere-se a descrição do produto.
Unidade:
Refere-se a unidade de medida do produto.
Quantidade:
Refere-se a quantidade do produto.
Valores Unitario:
Refere-se ao valor unitário do produto.
Valores Total:
Refere-se ao valor total do produto.
OBSERVACOES FISCAIS ICMS:
Refere-se ao valor total do ICMS do produto.
OBSERVACOES FISCAIS PIS:
Refere-se ao valor total do PIS do produto (PIS = Total \* Alíquota Pis).
OBSERVACOES FISCAIS COFINS:
Refere-se ao valor total do COFINS do produto (COFINS = Total \* Alíquota Cofins).
No exemplo desse documento a **alíquota Pis** é **1,65%** e a **alíquota do Cofins** é **7,60%**. No relatório gerado o **valor total do produto selecionado** é **46,68**. Aplicando esses dados nas fórmulas os resultados serão:
PIS = Total \* Alíquota Pis = 46,68 \* 1,65% = **0,77**
COFINS = Total \* Alíquota Cofins = 46,68 \* 7,60% = **3,54**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Relatório Bem Componente CIAP Integral?
### **Como Gerar o Relatório de Bem Componente do CIAP Integral?**
####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP
#### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP**
Para gerar o relatório de bem e componente do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Cpoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hHdimage.png)Ao acessar a rotina. preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vblimage.png)Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Faixa de codigo... a:
No primeiro campo (**Faixa de codigo**), informe a faixa de código inicial do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**a**), informe a faixa de código final do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
Tela/Arq/impress:
Informe a letra **T** para gerar o relatório direto na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cCjimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Bdaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2fQimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Zztimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/psSimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório acima:
Item:
Refere-se ao código do item do Ativo Imobilizado.
Ind. Bem:
Refere-se ao indicador do Ativo Imobilizado, sendo: 1 - Bem e 2 - Componente.
I Descricao:
Refere-se a descrição do produto do Ativo Imobilizado.
Principal:
Refere-se a descrição do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Produto:
Refere-se ao código do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Conta Editada:
Refere-se a conta editada do Ativo Imobilizado.
C. Custo:
Refere-se ao centro de custo do Ativo Imobilizado.
VU:
Refere-se a vida útil do Ativo Imobilizado.
Cr:
Refere-se o indicador de crédito ICMS do Ativo Imobilizado, sendo: S para sim e N para não.
Funcao:
Refere-se a função do Ativo Imobilizado.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Inventário PDF Integral?
### **Como gerar o relatório de inventário no formato PDF?**
#### **Solução:**
Caso queira gerar o relatório em formato **PDF**, após emitir o relatório de inventário conforme o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Inventário Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=45514758), abra o relatório no sistema Integral conforme o documento [Dúvida | Como Exibir Relatório Inventário Tela Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779424), pressione a tecla "**p**" e a tecla **S** para confirmar a conversão para **PDF**.
**Observação**: O arquivo será gerado no caminho "**/u/rede/**", com o nome "**rel-pdf**".
###### **Convertendo o Relatório para PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/H0Vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/um4image.png)
**Arquivo com extensão PDF**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?
### **Como Gerar Relatório das Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
#### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral**
Esta rotina permite a emissão do relatório das notas de serviço, incluídas no registro R2020, onde é possível visualizar de forma analítica e sintética as informações das notas.
Para gerar o relatório das notas fiscais de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ZoVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VlTimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/P5Bimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/o3aimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano desejados para gerar o relatório.
Tipo:
Informe **A** se desejar gerar o relatório **Analítico**, ou **S** para gerar **Sintético**.
Arq.CSV:
Informe o nome do relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HPbimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório /u/rede/csv e selecione o arquivo desejado.
Abaixo segue um exemplo do relatório **Analítico**, no qual exibe os itens da Nota Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zJuimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9w1image.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório **Sintético**, no qual exibe os dados da Nota Fiscal d emodo consolidado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3bMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t0ximage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Interpretar Relatório Modelo C CIAP Baixa Bem Integral?
### **Como interpretar o relatório modelo C do CIAP, quando há baixa de um bem no sistema Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo Relatório CIAP Modelo C
- 2 - Confrontando os Valores do Relatório
- 2.1 - Consultando por Loja
- 2.2 - Consultando por Mês
Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Relatórios / Modelo C / por Período
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório por período.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uUvimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Filia:
Informe a filial que emitirá o relatório.
Ano de Referência:
Informe o ano base para emissão do relatório.
###### **Relatório Emitido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jNEimage.png)
Utilizando o item **225892 - Forno Elétrico**, como exemplo, temos os seguintes valores:
**Entrada** → R$6.750,00 - Valor referente ao **ICMS** informado no lançamento da nota no **CIAP**.
**Saída** → R$6.092,60 - Valor apropriado do imposto, considerando o fator do coeficiente mensa.
**Saldo** → R$657,39 - Valor residual, obtido através do cálculo (Entrada - Saída).
Como o item teve baixa em 01/08/2018 e o relatório foi emitido, indicando o ano de 2018, o item aparecerá apenas como informação, pois não há mais valores a apropriar. Consta no quadro acima, no tópico **2 - Demonstrativo da Base de Crédito a ser Apropriado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yo4image.png)
**Observação**: Note que, no quadro acima, no tópico **3 - Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado**, em **Agosto**, o valor do crédito já está menor, pois o crédito do item terminou.
De acordo com orientação da **SEFAZ**, no link: [http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao\_tributaria/ricms\_2002\_seco/anexov2002\_6.htm](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002_6.htm)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ijYimage.png)
### **2 - Confrontando os Valores do Relatório**
##### **2.1 - Consultando por Loja**
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por loja.
Informe o código da loja no campo **Loja** , selecione o item e pressione a tecla **F3**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FHHimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Crédito Total:
Valor informado na inclusão da nota, correspondente ao total do **ICMS** a apropriar → R$6.750,00.
Crédito Mensal:
Valor de cada parcela: Crédito Total / 48 → R$6.750,00 / 48 = R$140,625.
Apropriação Total:
Valor efetivamente apropriado, aplicando o fator do coeficiente → R$6.092,6039.
Parc. a aprop:
Quantidade de parcelas a apropriar → 000 (o item foi baixado).
Total Não Aprop:
Valor que **não** poderá apropriar crédito → R$657,3961.
Esse valor é obtido através do cálculo: Valor de cada Parcela - (Valor de cada Parcela Multiplicado pelo Fator do Coeficiente) = Diferença. A soma de todas as diferenças é o valor do total não apropriado, que aparece no relatório como saldo acumulado.
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por mês.
Informe o código da loja no campo **Loja** e o mês/ano de referência no campo **Ref. Mes/Ano**, selecione o item e pressione a tecla **F3**.
Na consulta do mês **07/18**, o item aparece, pois ainda há um saldo a apropriar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Tkbimage.png)
Já na consulta do mês **08/18**, o item não aparece, pois encerrou-se seu período de apropriação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wAKimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Relatório Sequencial Faltante NF-e Integral?
### **Como Gerar Relatório de Sequencial Faltante de NF-e no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando o relatório de Sequencial Faltante de NF-e
#### **Solução:**
####
**1 - Gerando o relatório de Sequencial Faltante de NF-e**
Para gerar o relatório de **Sequencial Faltante de NF-e**, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LVcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n0nimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XRnimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.
Referencia de:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Arq/Imp:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**.
CSV:
Esse campo será carregado automaticamente com o mesmo nome informado no Spool, caso o campo Arq/Imp tenha sido A, caso contrário o sistema nomeará como outro nome o arquivo a ser gerado no diretório **/u/rede/csv**, no servidor Avanço.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JSzimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ecaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yOIimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5xHimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jcDimage.png)
Para visualizar em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv** e CLIQUE no arquivo para abri-lo. Abaixo segue um exemplo do arquivo em csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/D0Himage.png)
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# Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral
### **Inclusão NF com Modelo 67 ao Emitir o Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
- 1 - Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório, para obter mais informações sobre como emiti-lo acesse a documentação [Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)
O único requisito para gerar o relatório por documento é preencher o campo: **Rel. Documento = "S"**
###### Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Iuzimage.png)
No arquivo gerado é possível observar na **coluna modelo** a opção de selecionar o modelo 67.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/44kimage.png)
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# Como Comparar Relatório CMV X Livro Fiscal Saída Integral?
### **O relatório Custo da Mercadoria Vendida (CMV) tem que bater com o valor do Livro Fiscal Saída?**
##### **Emissão Relatório CMV**
Para emissão do relatório CMV, acesse a localização citada acima.
###### Exemplo
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tg5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/fIwimage.png)
Rotina:
Emissão de Livro de Saída
Programa:
FIS088
Localização:
Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro
##### **Emissão Livro Fiscal Saída**
Para emissão do Livro Fiscal Saída, acesse a localização citada acima.
###### Exemplo
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NTXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dvHimage.png)
**Solução:**
**Observação:** O relatório CMV (**Custo de Mercadoria Vendida**) apresentando no primeiro exemplo, emitido pelo preço de venda, corresponde ao valor do Livro Fiscal Saída (**sem as devoluções**), pois essas devoluções não fazem parte da Saída Faturamento (**Movimento 11**).
O relatório **CMV** (**Custo de Mercadoria Vendida**) realiza a leitura somente das vendas (**Saída Faturamento**, **Movimento 11**), portanto para análise do relatório **CMV** (**Custo de Mercadoria Vendida**) x **Livro Fiscal** **Saída** deve-se considerar:
1. Relatório **CMV** = Valor das vendas (**Saída Faturamento**, **somente Movimento 11**).
2. **Livro Fiscal** = Valor total de todas as notas fiscais emitidas (somente com Movimento 11), desconsiderando os demais.
Logo, os totais dos relatórios não serão iguais.
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# Como Configurar Sistema Relatório Saiam PDF Integral?
### **Como Configurar no Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral
##### **Solução:**
#### 1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral
Rotina:
Relatórios PDF
Programa:
PRO607
Localização:
F6 / Relatorio PDF / Cadastra
Para configurar o sistema para que os relatórios saiam em PDF no Integral, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A função F4 deve ser dada na tela do **Menu Principal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cT1image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UrLimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Usuario:
Assim que acessar a rotina o cursor cairá no campo Programa, porém, pode subir com a seta do teclado caso deseja configurar por usuário.
Programa:
Informe o programa que deseja gerar o relatório em **PDF**.
Modelo:
Informe o modelo que deseja gerar o relatório em **PDF**.
Fonte:
Esse campo é preenchido com a **fonte Courier**.
Tamanho:
Informe o tamanho do relatório em uma página. O sistema carrega automaticamente 10.
Orientacao:
Informe a posição da folha, sendo **R** para **retrato** e **P** para **paisagem**. O sistema carrega automaticamente **R**.
Esquerda:
Informe o tamanho da margem da esquerda. O sistema carrega automaticamente 10.
Direita:
forme o tamanho da margem da direita. O sistema carrega automaticamente 10.
Superior:
forme o tamanho da margem da superior. O sistema carrega automaticamente 10.
Inferior:
forme o tamanho da margem da inferior. O sistema carrega automaticamente 10.
Linhas:
Informe a quantidade de linhas por página. O sistema carrega automaticamente 60.
Gera/Abre:
No primeiro campo informe **S** para gerar o relatório em **PDF**. No segundo campo informe **S** para abrir o relatório.
Direto Impressora:
Informe **S** se desejar ignorar a configuração e imprimir direto na impressora.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/S8vimage.png)
Ao informar um programa, no qual não gera relatório em **PDF** ou que não é reconhecido na rotina, o sistema informará que ele **não é liberado pela Avanço**, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6Cnimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
#### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
**OBSERVAÇÃO:** Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/YZzimage.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ue0image.png)
Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sYLimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GILimage.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/EzCimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?
### **Como Configurar Parâmetro para retirada do ST e FCP da Base de Cálculo de PIS COFINS no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
- 1 - Parametrizando Retirada do ST e FCP da Base de Cálculo
- 1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não
- 1.1.1 - Observando as informações no SPED
- 1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
- 1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim
- 1.2.1 - Observando as informações no SPED
- 1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
#### **Solução**:
### 1 - Parametrizando Retirada **do ST e FCP** da **Base de Cálculo**
Rotina:
Identificação da Matriz
Programa:
SPD503
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Identificação da Matriz
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7Arimage.png)
O parâmetro "**ST/ICMS**" em destaque na tela acima define a **retirada do ST e FCP da Base de Cálculo** **de PIS COFINS.**
#### **1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **não retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rOqimage.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xKSimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.606,08
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
##### **1.1.1 - Observando as informações no SPED**
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/shtimage.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VYLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e3Pimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 35,40
Valor da COFINS:
R$ 163,08
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yqBimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.606,08
Valor PIS/PASEP:
R$ 26,50
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.606,08
Valor COFINS:
R$ 122,06
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### **1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral**
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7M2image.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/KISimage.png)
**1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim**
A seguir foi utilizada a rotina de alterar movimento por faixa, lendo o parâmetro configurado para **retirar ST e FCP da base de cálculo**.
Rotina
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização indicada acima e **informe o período de referência e a loja** conforme indicado nos tópicos anteriores, sendo assim foi informada a **data 04/18 e a loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9U2image.png)
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/50Nimage.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sStimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.511,44
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
**Observação**: ao realizar a comparação com o mesmo item no tópico "**1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**" é possível perceber que o campo "**Vl. Bc. Pis**" está com o **valor R$ 1.606,08**, sendo assim é possível concluir que ao configurar o parâmetro "**ST/ICMS**" com **"S - Sim**" consequentemente irá **retirar a substituição tributária da base de cálculo do PIS/COFINS,** e o valor passará a ser **R$ 1.511,44**.
##### **1.2.1 - Observando as informações no SPED**
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UCGimage.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Xbpimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6W0image.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 33,83
Valor da COFINS:
R$ 155,88
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MvMimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.511,44
Valor PIS/PASEP:
R$ 24,93
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.511,44
Valor COFINS:
R$ 114,86
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### **1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral**
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/PHFimage.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yvLimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Última Entrada Com Cálculo Sugerido Integral
#### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1---definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-item-com-tag%27s-desta)
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de VENDA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " [Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422435) ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **é calculado o valor sugerido.**
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
#### **1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E**
##### **1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada**
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wQYimage.png)
##### **1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada**
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **E**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML** **mais o cálculo sugerido**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t3Iimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pz4image.png)
#### **2 - Emitindo a NF-e de Venda**
Para emissão da nota de venda, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
###### Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/84Aimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
###### Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lMUimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " [MANUAL | Parâmetros Saída VENDA Valores Base e ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE Integral](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=230260769)".
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
###### Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rNMimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
###### Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WHUimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### **2.3 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada**
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lhgimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WCQimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ovaimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Lwgimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jsiimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/G8yimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido, mas o sistema carregará o valor do ICMS ST Retido **do Cálculo** **Sugerido** baseado na formula do cálculo previamente definida, mostrado no subtópico **2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1Gcimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WMLimage.png)
**3 - Visualizando o XML**
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os itens 18828/9 e o 17862/4, no qual um tinha o valor retido na última entrada da nota e o outro teve a sugestão de cálculo do sistema, respectivamente.
###### Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através das Últimas Entradas
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2eWimage.png)
Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através do Cálculo Sugerido
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gyZimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422054) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Com Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1---definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o **cálculo da Média Ponderada** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DQgimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **S**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada** e **sugerindo o cálculo** para as entradas sem ICMS ST destacado , ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hrGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Q1bimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/B0Fimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MAqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1yjimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral **".**
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t9aimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VoWimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Dados:**
**Fórmula:**
**Valor:**
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cdKimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DJOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TXkimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dcximage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/b8ximage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zTYimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **carregará** o cálculo sugerido para valor do ICMS ST Retido de acordo com a fórmula de cálculo definido. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tGvimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8x0image.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os item 18828/9 e17862/4, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota e o que o sistema sugeriu, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/883image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Khnimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-consultar-valores-base-icms-st-fcp-ret-movimento-sped-integral) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Com Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **é calculado o valor sugerido.**
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9uaimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **E**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML** **mais o cálculo sugerido**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/E61image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LjMimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rZXimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MNVimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS ST Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422001) ".
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Rw6image.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BWuimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Dados**
**Fórmula**
**Valor**
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/kaZimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WLvimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9mXimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FFUimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wfCimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zh9image.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido, mas o sistema carregará o valor do ICMS ST Retido **do Cálculo** **Sugerido** baseado na fórmula do cálculo previamente definida, mostrado no subtópico **2.2 -** **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SAmimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/runimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os itens 18828/9 e o 17862/4, no qual um tinha o valor retido na última entrada da nota e o outro teve a sugestão de cálculo do sistema, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qu3image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1a3image.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo realizando o **cálculo da Média Ponderada somente** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, sem sugerir o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4I9image.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **M**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média pondera**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Qe4image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SHwimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tFAimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DzGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FKEimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/x1Gimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4e6image.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cxmimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UhGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qM3image.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oefimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uclimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3eximage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FkQimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TsRimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QOtimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FRuimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST, mas sem sugerir o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **NÃO é calculado valor sugerido.**
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dnEimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Vyhimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DBhimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qWTimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3M8image.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mbpimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/W75image.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R8dimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wJBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XAcimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Besimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ll7image.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gUPimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cZpimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3EZimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1mBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hOHimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida: Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e
##### Dúvida:
Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e.
##### Sumário:
Emitindo Relatório de Conferência Tributação de Produtos | Validação de Produtos NFC-e.
[Dúvida | Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-conferencia-das-vinculacoes-de-codigos-ean-invalidos-no-integral)
##### Solução:
1. Emitindo Relatório de Conferência Tributação de Produtos | Validação de Produtos NFC-e.
Este manual apresenta o funcionamento da rotina de Validação de Produtos NFC-e.
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório **Valida produtos NFC-e**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rotina-rel.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/conf-trib-prod.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/valida-prod.png)
Abaixo segue a explicação dos campos importantes da tela acima:
A tela apresenta filtros e parâmetros para validar os produtos cadastrados.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a 99/99/99 - Filtra por movimentação até data especificada
Fora do Mix..:
N (S/N) - Gerar informações de itens fora do mix?
Arq/Imp......:
A (A/I) - Arquivo ou Impressora
Spool........:
../rel/arq
CSV..........:
/u/rede/csv/ xxx.csv
Confirma?
S (S/N)
2\. Relatório CSV
Quando encontrados, os EANs inválidos são exibidos no relatório como **referência de correção**, permitindo atualização direta no cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/csv.png)
- **EAN inválido** (dígito verificador incorreto);
- **EAN com quantidade inadequada de dígitos**;
- **Produtos sem EAN quando obrigatório**;
- **EAN duplicado em outros itens**;
- **EAN incompatível com tipo de produto**.
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?
##### **Dúvida:**
**Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?**
Como realizar a conferência dos códigos EAN/GTIN considerados inválidos pelo sistema **Integral** e pelo **Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)**, garantindo que todas as inconsistências sejam, revisadas e corrigidas no cadastro de produtos.
---
##### **Sumário:**
- Emitindo relatório de Auditoria de Produtos.
A validação dos códigos EAN é fundamental para assegurar:
- Integridade do cadastro de produtos
- Confiabilidade nas auditorias fiscais
- Correto funcionamento dos processos de emissão de NF-e/NFC-e
- Redução de rejeições fiscais relacionadas a GTIN inválido
[Dúvida: Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-de-conferencia-tributacao-de-produtos-validacao-de-produtos-nfc-e)
---
##### **Solução**
##### **1. Emitindo o Relatório – Auditoria de Produtos**
**Para realizar a conferência dos **códigos EAN** vinculados que são inválidos, será necessário emitir o relatório de vinculações de código de barras e realizar as conferências.**
Para emitir o relatório de código de barra, acesse a localização citada acima.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/auditoria01.png)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RuLauditoria02.png)
**Emitindo Relatório**
**1.1 Na tela da Auditoria de Produtos, informe:**
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe a Loja desejada para análise.
**Class. Fiscal:**
Informe o código do *NCM usado para filtrar produtos por classificação fiscal* **(Definir um único NCM ou toda a faixa)**
**Movimentados:**
Informar o período desejado ou deixar sem período (O sistema permite analisar mesmo sem data definida)
**Arq/Imp:**
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
**Spool:**
Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.
**CSV:**
Caminho do Diretório: /u/rede/csv/nomedoarquivo.csv
Após preencher, confirme **S/N**.
Para emitir, **basta informar a letra** **S**.
O sistema gerará o arquivo `.CSV` com a lista de produtos e as inconsistências identificadas.
---
##### **2. Analisando o Resultado do CSV**
O arquivo exibirá colunas como:
- **Código**
- **Descrição**
- **EAN/Barras**
- **NCM**
- **Inconsistência**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/auditoria03.png)**
Exemplos de inconsistências comuns:
- *“GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)”*
- *“GTIN existe no CCG com situação inválida”*
- *“GTIN inconsistente no CCG”*
Esses itens precisam ser conferidos e corrigidos.
---
##### **3. Conferência do GTIN no Portal do CCG (SVRS)**
A verificação deve ser feita manualmente para confirmar se o GTIN realmente é inválido.
##### **Como consultar:**
1. Acesse o **Portal da Nota Fiscal Eletrônica – SVRS**
2. Entre no menu **Consulta de GTIN / Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)**
3. Informe o **GTIN/EAN** localizado na planilha
4. Analise o retorno:
- GTIN inexistente
- GTIN inválido
- GTIN com situação incorreta
- GTIN válido (mas pode estar divergente do cadastro interno)
Essa validação é obrigatória para confirmar a inconsistência apontada pelo Integral.
---
##### **3.1. Como proceder nas inconsistências encontradas**
**Se o GTIN estiver realmente inexistente no CCG**
- Corrigir o EAN no cadastro do produto, confirmando com fornecedor o código correto.
- Ajustar o campo para vazio ou “SEM GTIN”.
Inconsistência
Causa Provável
Ação
“GTIN inexistente no CCG”
Digitação errada, GTIN não cadastrado
Corrigir conforme fornecedor
“GTIN existe no CCG com situação inválida”
GTIN inativo
Solicitar atualização ao fornecedor
“GTIN inconsistente no CCG”
Cadastro divergente
Atualizar NCM, unidade ou descrição
---
##### **4. Observações Importantes**
- Sempre confirme o GTIN com o fornecedor antes de alterar o cadastro
- A auditoria deve ser realizada periodicamente ou sempre que houver rejeições fiscais
- O relatório não exige período de movimentação para validar EAN/GTIN
- Para análises específicas, utilize o filtro **Class. Fiscal (NCM)**
---
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Importar Arquivo SVT Integral?
#### **Dúvida:**
Como Importar Arquivo **SVT** no sistema Integral?
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
#### **1 - Importando Arquivo SVT**
Quando a empresa envia o arquivo de retorno com o cadastro auditado, é necessário executar alguns procedimentos para importar o arquivo dentro do sistema Integral.
**Observação**: Antes de executar a rotina de importação:
- Faça o **backup** dos arquivos **sp01a03\*** do diretório **/u/arq/** (**Cadastro de Produtos)**;
- Faça o **backup** dos arquivos **sp14a10\*** do diretório **/u/sist/sped** (**dados complementares**/**informações tributárias do item);
- O arquivo recebido pelo cliente ou baixado do site do **SVT Born** (**Validador Web**), deverá ser salvo no diretório: **/u/rede/trb/**, do seu servidor **Integral**;
- Apos salvar o arquivo no diretório **/u/rede/trb/,** **extraia do arquivo.RAR (pasta compactada)** e **renomeie o arquivo extraído informando o numero de** **CNPJ da Empresa**. Exemplo: 01234567000190.txt (**Sem carácter especial**);
- O sistema **Integral** deve estar atualizado. Verificar sempre a última release no **Portal do Cliente**, no site da [Avanço Informática](http://avancoinfo.com.br/).
**Observação**: Antes de fazer a importação, consulte as **CST's 01, 02 e 03** de **PIS** e **COFINS** no sistema **Integral**, verifique as **CST's** quanto à incidência, se estão configurados como **S** (**Tributável**), consulte os manuais:
- [Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50495504)
- [Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50495510)
**Observação:** Para que os produtos sofram as alterações desejadas a tabela **NCM** deve estar atualizada. Caso não esteja poderá importar seguindo as orientações do manual:
- [Dúvida | Como Importar Tabela IBPT NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=38895618)
Após executar os procedimentos acima poderá realizar a rotina de importação do arquivo, acessando a localização citada na tabela acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1-svt.png)
No campo **Filial**, informe o código da loja **conforme o CNPJ que informou ao renomear o arquivo. (**Se trabalha com uma loja, ou mesma já foi definida anteriormente pela função F2 - Filial, o sistema irá carregar automaticamente)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aRQimage.png)
Marque com a letra **S** para os campos que deseja que sejam alterados durante a importação, de acordo com as informações do arquivo **SVT.** ( **Por padrão informamos S em todos os campos**).
No campo **Spool**, informe para o arquivo **CSV** que é gerado para conferências, caso deseja saber quais itens que sofreram alterações e o que foi alterado no item, e então confirme pressionando **ENTER.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/63Qimage.png)
**Observação**: Após a importação do arquivo **SVT**, será gerado uma lista com as exceções de **ICMS.** Essa lista mostra os itens que não foram alterados e estão pendentes para aceitar a alteração da tributação. Esses itens só poderão ser importados após autorização do **Setor Fiscal** da empresa ou **Contador responsável**.
Para visualizar os itens pendentes o usuário deverá acessar a rotina de Importação do arquivo **SVT** novamente e em seguida pressionar a tecla **F5**:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1lIimage.png)
Será mostrado o Item, a **Tributação que se encontra no Sistema e a Tributação do arquivo SVT e suas respectivas exclusões**:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UrNimage.png)
Nessa tela podemos escolher os itens que queremos realizar determinada alteração usando as opções que se encontram no rodapé da página:
**F2: Marca** - Marca um item por vez;
**F3: Desm.** - Desmarca um item por vez;
**F4: TODOS** - Marca todos os itens;
**F5: Desm.TODOS** - Desmarca todos os itens;
**F6: Inclui** - Após o item ser marcado pressionando a tecla F6 o item é alterado de acordo com a tributação da coluna **T.SVT** e **C.SVT**;
**F7: Inc.Exc.** - Altera a Tributação que estiver na coluna **T.Exc.** e **C.Exc.** (**Exceção**)
**F8: Exclui** - Exclui os itens da lista de Pendentes de forma a manter a tributação atual do cadastro conforma a coluna **Trib. e CST.**
Sempre que acessar a rotina, caso tenha itens pendentes para análise o sistema irá alertar conforme a tela abaixo:
Caso queira desconsiderar os itens pendentes pressione **ENTER** e em seguida realize a importação de um novo arquivo, com isso a lista dos itens pendentes será atualizada de acordo com o novo arquivo importado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZPOimage.png)
Após a importação do arquivo **SVT**, deve-se executar a rotina **Altera Faixa por Item**, para que seja preenchido o campo **Tipo de Crédito**, nos itens que incidem **PIS** e **COFINS, e o Perfil da Alíquota.**
#### 2 - Alterando Faixa por Item
Para executar a rotina **por Faixa**, acesse o documento [Dúvida | Como Executar Rotina Altera Faixa Item Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76873812)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Erro Sped Contribuições CST Direito Crédito Informado Pessoa Física Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
- 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
- 3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
- 4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
- 5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
- 6 - Gerando o Sped Contribuições
#### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições**
No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro **C170**, referente ao **CST** com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.
Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NJbimage.png)
Na tela do item (registro **C170**), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no **X** ou no **Fechar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vySimage.png)
Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba **Número do docu...** número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MBWimage.png)
#### **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**
Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) "), é possível verificar que a nota contém o valores de **Pis** e de **Cofins**, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fc4image.png)
Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de **Pis** e de **Cofins**.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo **Emit**, para seguir para o próximo passo.
#### **3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor**
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteracao
Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.
No campo **Gera Credito do Pis/Cofins** informe a letra **N** para que o sistema não envie os valores para o Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vmUimage.png)
Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de **Pis** e de **Cofins** na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.
#### **4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota**
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa
Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/K8Yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f8ximage.png)
Campos importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e ano desejados.
Dia...a:
Informe o período do mês desejado.
So Rel:
Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou **N** para corrigir diretamente.
Loja:
Informe a loja desejada.
Ent/Saida:
Informe **E** para **entrada** ou **S** para **saída**.
Movimento:
Informe o movimento desejado ou **99** para considerar **todos**.
Tp.Emiten:
Informe o tipo de emitente ou **T** para considerar **todos**.
CFOP:
Informe um **CFOP** especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999**).
Faixa Doc:
Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração.
Cx de:
Informe um caixa especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 99**).
Item:
Informe um item específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**99999/9**).
NCM:
Informe um NCM específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999999999**).
PIS.COF.NF:
Informe as letras **XN**.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/C6limage.png)
**5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped**
Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0ZZimage.png)
**6 - Gerando o Sped Contribuições**
Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ") e valide-o.
No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro **C170**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/tokimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Inutilizar Nota fiscal automatizada Integral?
#### **Dúvida:**
Como Inutilizar **NF-e** no **Novo NF-e x Integral**?
**ATENÇÃO: Para o funcionamento da rotina, o sistema tem que ter a configuração do Retorno Automático e atualizado a partir da versão 11/07/23 e Release F.**
#### **Sumário**:
- 1 - Inutilização de NF-e
- 2 - Consultando e realizando inutilização de NF-e
- 3 -Consultando inutilização no SPED
#### **Solução:**
##### **1 - Inutilização de NF-e**
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
SPED/EFD - NFe/NFCe - Nota fiscal - Sped
Acesse a localização indicada acima para realizar a verificação, informe os dados da nota e pressione Page Down para consultá-la.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3rDimage.png)
A nota se encontra com chave de retorno na consulta do SPED no sistema Integral
#####
**2 - Consultando e realizando inutilização de NF-e**
**Programa:**
NovoNFe / Tramitador
**Localização:**
Menu / Notas Fiscais / Inutilizações
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Dfzimage.png)
**OBSERVAÇÃO: Os dados dos campos Série, Ano, Modelo e NNF serão necessários para inutilizar a NF-e em questão. Com as informações da NF-e que deseja inutilizar, clique em Notas Fiscais no menu principal, e em seguida, clique em Inutilizações.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/FA5image.png)
Após informar o motivo da inutilização, o botão INUTILIZAR foi pressionado.
##### **3 -Consultando inutilização no SPED**
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a verificação, em seguida pressione a seta para cima e adicione a letra E de Excluida, em seguida pressione Enter para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ny3image.png)
Informe os dados da nota e pressione Page Down para consultá-la.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mKoimage.png)
Após a inutilização o campo COD. SIT foi atribuído com valor 05, o qual significa nota inutilizada.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral
#### **Informativo:**
Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral
#### **Sumário:**
- 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
- 1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
- 2 - Registros do Layout 16 no PVA
- 2.1 - Inclusões no Layout 16
- 2.1.1 - Registro 0220
- 2.1.2 - Registro C500
- 2.1.3 - Registro 1601
- 2.2 - Exclusões no Layout 16
- 2.2.1 - Registro 0210
- 2.2.2 - Registro 1600
#### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
#### **1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal**
**Abaixo segue as inclusões:**
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
**Abaixo segue as exclusões:**
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
##### **1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades**
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=70779032) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ywSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gWEimage.png)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/s2Rimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Ipuimage.png)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZLXimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/oOwimage.png)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Whaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Xu5image.png)
####
**2 - Registros do Layout 16 no PVA**
#####
**2.1 - Inclusões no Layout 16**
######
**2.1.1 - Registro 0220**
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:
34
COD\_MOD\_DOC\_REF\_
Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1
Obrigatório se houver a informação.
35
HASH\_DOC\_REF
Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003)
Obrigatório se houver a informação.
36
SER\_DOC\_REF
Série do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
37
NUM\_DOC\_REF
Número do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
38
MES\_DOC\_REF
Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
39
ENER\_INJET
Energia Injetada
Obrigatório se houver a informação
40
OUTRAS\_DED
Outras deduções
Obrigatório se houver a informação
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aimimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aVyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Pcrimage.png)
######
**2.1.3 - Registro 1601**
Foi incluído o registro 1601, que passa a vigorar a partir de 01/2022.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vQXimage.png)
#####
**2.2 - Exclusões no Layout 16**
######
**2.2.1 - Registro 0210**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ir9image.png)
######
**2.2.2 - Registro 1600**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8f2image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Valor IPI NF-e Devolução Versão 4.0 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Configurar a gravação do **valor do IPI** na **NF-e de Devolução** emitida na **versão 4.0** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo os Parâmetros
- 2 - Consultando Nota Fiscal
- 3 - Emitindo Nota Fiscal
#### **Solução:**
Nas regras de validação da **NF-e 4.0,** para as notas com a finalidade de Devolução, os valores de IPI que foram devolvidos nas operações com não contribuinte do IPI deverá ser enviado como "**Valor IPI Devolvido**" na Tag e não será mais enviado em "**Outra Despesas**".
**Observações:**
Para notas fiscais Devolução a forma de pagamento a ser enviada **deverá ser 90-**. Para mais detalhes acesse o documento: [Dúvida | Como Funciona Gravação Formas Pagamento Notas Fiscais Devolução Versão 4.0 Emitidas Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877510)
Para gravar as informações de IPI a filial deverá estar configurada na Versão 4.0 na emissão de Notas Fiscais. Para verificar se a versão da NF-e está configurada corretamente no Integral acesse o documento: [Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877478)
Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
**Informações Importantes**:
Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:
**Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
**XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração da gravação do "**IPI**" nas notas fiscais de devolução. No campo "**Imp.IPI**" deverá seguir a configuração abaixo:
###### Tela de configuração dos parâmetros da filial
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/X4zimage.png)
Informações importante sobre os campos da tela acima:
Imp.IPI:
O **IPI de Devolução** deve sair nos **Dados Adicionais (D)** ,**Quadro(Q)** ou em **Ambos (A)**.
"D" (Dados Adicionais)
Se na devolução houver valor de IPI será gravado seguindo a **Norma Técnica (NT) da NF-e 4.0** e irá gravar os valores na Tag **"vIPIDevol" (Valor IPI Devolvido)** e nos **Dados Complementares** da DANFE. Também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na tag "**pDevol**".
"Q" (Quadro)
**Imp.IPI: "Q"** (**Quadro**) Se na devolução houver valor de IPI será gravado os valores na Tag **"VIPI"** (valor IPI) e no campo próprio de Valor do IPI da Danfe.
#### **2 - Consultando Nota Fiscal**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de **Entradas/Saídas**.
Utilize a rotina de **Entradas/Saídas** para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.
Observe no exemplo abaixo que na **nota fiscal de Entrada** a ser devolvida houve destaque de **IPI**.
###### Tela de Consulta da NF-e de Entrada - Com IPI
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vhDimage.png)
#### **3 - Emitindo Nota Fiscal**
Rotina:
Devolução
Programa:
MOV211
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de **Devolução.**
Conforme estabelecido na **Norma Técnica** (**NT**) **da NF-e 4.0** quando houver uma devolução onde existem valores de IPI nas operações com **não** contribuinte do IPI deverá ser destacado o Imposto nos dados adicionais e no **"XML"** no **campo "IPI a Devolver"**.
Abaixo um exemplo de **NF-e de Devolução** com o parâmetro **"Imp.IPI"** configurado para gravar em **"D" (Dados Complementares)** seguindo o orientado na **Nota Técnica da NF-e 4.0**:
Ao se tratar de emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor, é necessário informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de entrada da mercadoria a ser devolvida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uDkimage.png)
O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela **SEFAZ.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/N1yimage.png)
Digite os dados referentes a nota fiscal de entrada compra, com está informação, será gravado no **XML** a nota referente e irá carregar os dados da devolução como itens, quantidades e impostos. Após digitar, pressione a tecla **"ESC".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Civimage.png)
Observe que conforme especificado no layout da NF-e 4.0, o Tipo de cobrança já vem definido fixo como **"99 - Sem Pagamento".** Após preencher os demais filtros de emissão de nota, confirmar com **"S"** e assim será exibida a tela dos itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cxsimage.png)
Para carregar automaticamente os itens devolvidos na nota referenciada, pressione a **função F10**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/F7iimage.png)
O sistema irá perguntar se deseja carregar todos os itens **(S/N)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QrDimage.png)
Ao pressionar **S** o sistema carrega de forma automática os itens e os valores totais da nota, permitindo ao usuário alterar e incluir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/00Nimage.png)
Ao digitar a **função F2** é possível visualizar os itens que foram carregados e realizar a conferência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Qgqimage.png)
Ao término pressione a tecla **ESC** para encerrar o lançamento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ngKimage.png)
Ao final será exibido a opção de gerar financeiro, informando o Vencimento e Tipo, caso a empresa deseje realizar este controle de forma gerencial. Entretanto na nota fiscal estes dados não serão exibidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ybnimage.png)
Caso desejar lançar alguma **informação/observação** referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término pressione a **tecla ESC** para que a nota fiscal seja gerada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xlnimage.png)
Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:
- - - **Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
- **XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.
######
###### Exemplo da Gravação do IPI na Danfe que será gerada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6K3image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Td1image.png)
**Exemplo da Gravação do IPI no XML que será gerado**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zeIimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir NF-e Complemento FCP ST Devolução Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução
- 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução
- 3 - Visualizando a Gravação da Danfe
#### **Solução:**
#### **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W3vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bfrimage.png)
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, onde: **Mes/Ano** refere-se ao mês e o ano da emissão da nota de devolução, **Loja** é a loja em que a nota foi emitida, **E/S** informe S para consultar nota de saída, **Doc** número da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x7Bimage.png)
Após informar do documento, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota, conforme o exemplo abaixo, onde os campos marcados (Mes/Ano, Serie, Doc, Mod) serão utilizados para referenciar a nota de complemento no próximo tópico.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sSGimage.png)
**2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução**
Rotina:
Complemento ICMS / IPI
Programa:
MOV011
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI
Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de FCP ST de nota de devolução, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Khwimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sjAimage.png)
Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/an0image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9Uximage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl**, no qual deverá informar a letra **P** para **Complemento** (primeiro parâmetro). Pressione a tecla **Enter** para passar dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo **Tipo Compl**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lalimage.png)
Os próximos campos **CFOP** e **CST** deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZRWimage.png)
Utilize a tecla **Enter** para chegar no campo **Emi. Danfe**, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IW9image.png)
No campo **Fornec** informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla **Enter**.
Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**): o mês e o ano (campo **ref**), número da nota fiscal (campo **doc**), a série da nota (campo **serie**) e o modelo (campo **modelo**).
**OBSERVAÇÃO:** O campo **Serie** deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uNTimage.png)
Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Em seguida, pressione a tecla **Esc** para fechar a janela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nTgimage.png)
O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **FCP ST** e o **Vl.Nota**, nessa sequência. Utilize a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.
**OBSERVAÇÃO:** Os dois campos deverão ser preenchido com os **mesmos valores** para não ocorrer rejeição da NF-e.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Puiimage.png)
O campo **Nat.Op**, ao pressionar a tecla **Enter** será preenchido automaticamente com a natureza de operação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uOFimage.png)
Os próximos campos, **Obs. Fis** (gravar observação no livro fiscal), **Tipo** (tipo gerencial do plano de contas) e **Tp.Paf** (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YyPimage.png)
Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747) ") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hiximage.png)
Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.
#### **3 - Visualizando a Gravação da Danfe**
Segue abaixo o exemplo da emissão da DANFE e como os dados ficaram nos respectivos campos da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8zGimage.png)
Observe que o valor do FCP ST ficou apenas nos campos: **Valor Total dos Produtos** e no **Valor Total da Nota**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Serviço Energia Elétrica Integral?
#### **Dúvida:**
**Como Lançar Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Exemplificando uma Nota Fiscal de Energia Elétrica
- 2 - Lançando a Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica
- 3 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
- 4 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal
#### **Solução:**
#### **1 - Exemplificando uma Nota Fiscal de Energia Elétrica**
Abaixo segue um exemplo de nota fiscal de energia elétrica, que será utilizada como base para o preenchimento dos dados na rotina de entrada de nota de serviço deste documento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eIJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sXFimage.png)
####
**2 - Lançando a Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica**
Para lançar a nota fiscal de serviço de energia elétrica, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PPXimage.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja lançar a nota fiscal de serviço.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x8Iimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Jmlimage.png)
Ao abrir a janela de referência, informe o mês e o ano desejado (com dois dígitos cada) no campo **Mes/Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/93jimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/X4nimage.png)
Ao acessar a rotina **Servico - Inclusao**, no campo **Nota** informe o número da Nota Fiscal que será lançada e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QCVimage.png)
No campo **Ser**, informe a série da nota fiscal. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/j6Simage.png)
No campo **Especie**, aperte a tecla **Enter** para manter a espécie do documento fiscal como NF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/h4Yimage.png)
No campo **Sub-Serie**, informe a subsérie do documento fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rEnimage.png)
No campo **Aliquota%**, informe a alíquota de ICMS do documento fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Mesmo que a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS nem todo mundo pode apropriar-se deste imposto. Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f2Ximage.png)
Caso não seja informado a alíquota de ICMS no campo **Aliquota%** o cursor do teclado será posicionado no campo **Cod. Fiscal**, no qual deverá informar o Código Fiscal da Operação, sendo: **2** - **sem crédito de ICM, isentas ou não tributadas**, **3 - sem crédito de imposto, ou Outras**, ou **4 - substituição tributaria**. Em seguida, o cursor do teclado será posicionado no campo **Pedido Serv**, no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
Caso seja informado a alíquota de ICMS no campo **Aliquota%** o campo **Cod.Fiscal** será preenchido automaticamente com o Código Fiscal de Operação **1 - com crédito de ICM**. Sendo assim, o cursor do teclado será posicionado no campo **Pedido Serv**, no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lMTimage.png)
No campo **Fornecedor**, informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) previamente cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fnjimage.png)
No campo **CFOP**, informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/m56image.png)
No campo **Cl.Contabil**, informe o Código Contábil para o lançamento. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço.
No campo **Modelo Fiscal**, informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a tabela de documentos, ou aperte a tecla **F2** para visualizar a tabela com os modelos já cadastrados.
Se o campo for preenchido automaticamente com o modelo fiscal correto, apenas aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, somente para o Sped PIS COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QYSimage.png)
Em seguida, o sistema abrirá a janela com as opções do tipo de consumo (no caso da nota fiscal de energia elétrica). Utilize as setas do teclado para selecionar o tipo de consumo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wNlimage.png)
Depois, o sistema abrirá a janela para preenchimento dos dados de consumo da nota fiscal. Inicialmente o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Fornecido**. Informe o valor da energia elétrica sem encargos, ou seja, valor da nota menos os encargos e serviços (exemplo: energia elétrica kWh sem taxa de iluminação pública, multa e juros).
**OBSERVAÇÃO:** O valor adicional da bandeira já está incluso nesse valor fornecido, sendo desnecessário, portanto, informá-lo em outro campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Y34image.png)
No campo **Vl.Nao Trib**, informe os valores dos encargos da nota fiscal, ou seja, valor dos encargos e serviços menos desconto se existir (exemplo: taxa de iluminação pública, multa e juros).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JHNimage.png)
No campo **Vl.Terceiros**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Xmcimage.png)
No campo **Vl.Desp.Aces**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f8aimage.png)
No campo **Tp-Ligacao**, informe o número correspondente ao tipo de fornecimento da energia elétrica, sendo: **1 - Monofásico**, **2 - Bifásico**, ou **3 - Trifásico**.
**OBSERVAÇÃO:** É possível obter esse dado no campo **Classe** da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ooRimage.png)
No campo **Gp-tensao**, informe o código referente a faixa de valor de Kw consumidos, conforme referenciado na nota. Para verificar as opções, aperte a tecla **F2**, depois aperte a tecla **Esc** para sair da tela de consulta e, em seguida informe o código correspondente.
**OBSERVAÇÃO:** É possível obter esse dado no campo **Consumo kWh** da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fxKimage.png)
Após preencher todos os dados da janela acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/P2Aimage.png)
Em seguida, a janela dos dados do consumo será fechada e o cursor do teclado se posicionará no campo **Comprador**. Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema (com três dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EiPimage.png)
O campo **Tipo Operacao**, será preenchido automaticamente com a letra **F**, correspondente ao tipo de operação para serviço contratado.
No campo **Cod.Sit.Doc**, informe o código da situação do documento fiscal, sendo: **0 - documento regular**, ou **1 - documento cancelado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SKVimage.png)
No campo **Apropria Pis/Cofins**, informe a letra **S** se a nota apropriar de PIS COFINS, ou **N** se não apropriar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cumimage.png)
No campo **Emissao**, informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nLKimage.png)
No campo **Entrada**, informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/oB4image.png)
No campo **Exc/Conc**, informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RX7image.png)
O campo **Chave NFe** será ignorado neste documento, pois o **Modelo Fiscal** definido não exige chave eletrônica. Porém, se o modelo informado exigir chave eletrônica (como por exemplo modelo 57) esse campo será habilitado para informar a chave.
No campo **Loc.Ex.Serv**, informe o código correspondente ao local de execução do serviço, sendo: **0 - no país**, ou **1 - no exterior**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DFiimage.png)
No campo **Base Calculo**, informe a base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Porém, se o campo **Aliquota%** não for informado, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kHaimage.png)
No campo **Vl.ICMS**, o sistema preencherá automaticamente o valor do ICMS de acordo com a base e alíquota informada. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hgTimage.png)
No campo **Isentas**, informe o valor isentas da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Se o documento for lançado sem o valor de ICMS, consequentemente o campo **Base Calculo** não será informado. Sendo assim, **se** a nota **for considerada como isenta** será necessário **informar o valor total** **da nota nesse campo**, para que o campo **Vl.Cont** seja preenchido, tendo visto que ele não é habilitado para ser informado manualmente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DUEimage.png)
No campo **Outras**, informe o valor de outras da nota fiscal (valor não tributado) e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Se o documento for lançado sem o valor de ICMS, consequentemente o campo **Base Calculo** não será informado. Sendo assim, **se** a nota **for considerada como não tributada** será necessário **informar o valor total** **da nota nesse campo**, para que o campo **Vl.Cont** seja preenchido, tendo visto que ele não é habilitado para ser informado manualmente.
No exemplo deste documento foi informado apenas o valor da taxa de iluminação pública, pois somando com o valor da base de cálculo compõe o valor total da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1bTimage.png)
No campo **Imp.Retido**, informe a letra **S** se existir retenção de imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada, ou **N** se não existir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NhKimage.png)
No campo **Vl.Desc**, informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xRLimage.png)
No campo **Ind-Frete**, informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: **0 - emitente**, **1 - destinatário ou remetente**, **2 - terceiros**, ou **9 - sem cobrança**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VjNimage.png)
No campo **Ind-Obra**, informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: **0 - não é obra de construção civil**, **1- empreitada total**, ou **2 - empreitada parcial**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ln2image.png)
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **NF possui mais de um item?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento a opção informada foi **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W4Mimage.png)
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento a opção informada foi **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/znZimage.png)
Logo após, será exibido na tela as composições de desconto de acordo com as configurações realizadas no sistema. Utilize as setas do teclado para selecionar o imposto desejado e, assim visualizar os valores no quadro localizado na parte inferior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rlHimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **Esc** para sair da tecla de visualização da composição de desconto dos impostos.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2V8image.png)
Ao confirmar a primeira tela, o sistema abrirá a tela referente ao lançamento do item de Serviço. No campo **Item**, informe o código do produto referente ao serviço fornecido na nota fiscal, previamente cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J8rimage.png)
No campo **Tp.Serv**, informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas. Se a resposta da pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** " foi **S** será obrigatório o preenchimento desse campo, caso contrário, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9deimage.png)
O campo **CST PIS/COF/ICM** será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS (com dois dígitos), no segundo campo informe o CST COFINS (com dois dígitos) e, no terceiro campo informe o CST de ICMS (com três dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** Se o **cadastro** do produto estiver **definido para apropriar o PIS COFINS**, mas na **tela anterior** informou **que não apropria**, será necessário realizar a alteração na tela do **Item**, pois o sistema não permitirá prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/snQimage.png)
O campo **Tip.Cred.PIS/Cof** será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS (com três dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Qblimage.png)
O campo **Valor Item**, será preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fNgimage.png)
O campo **Base Calculo**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1Ouimage.png)
Os campos **Isentas** e **Substituicao**, serão habilitados e preenchidos automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/c2Qimage.png)
O campo **Valor Desconto**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. No exemplo deste documento não foi habilitado, pois não foi informado na tela anterior.
O campo **Valor ICMS**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3v9image.png)
O campo **Outras**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YcEimage.png)
O campo **Bc.Calc.Pis**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas no preenchimento dos valores de PIS e COFINS da nota fiscal, consulte a sua contabilidade. A nota fiscal de referência deste documento os valores da base estão diferentes, pois subtraiu o valor de ICMS e, a alíquota não é a convencional do Regime Tributário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5Dfimage.png)
O campo **Aliq.PIS/PASEP**, será habilitado e preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da filial, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/85gimage.png)
O campo **Valor Pis**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado no cálculo entre a base de cálculo do Pis e sua respectiva alíquota, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mZcimage.png)
O campo **Bc.Calc.Cofins** será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GYMimage.png)
O campo **Aliq.COFINS**, será habilitado e preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da filial, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/F7Timage.png)
O campo **Valor Cofins**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado no cálculo entre a base de cálculo do Cofins e sua respectiva alíquota, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/b2Jimage.png)No campo **Nat.Bc**, informe o código da natureza de acordo com a Tabela de Códigos 4.3.7, ou aperte a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KXHimage.png)No campo **Centro de Custo**, informe o código referente ao Centro de Custo (somente se usar o Sistema Contábil Avanço) e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/z76image.png)
No campo **Ind.Orig.Cred**, informe o indicador da origem do crédito, sendo: **0 - mercado interno**, ou **1 - importado**. [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yudimage.png)
No campo **Observacao**, informe a observação referente ao documento que será gravado no Fiscal para futura consulta financeira, caso necessário. Se não desejar informa, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2Sqimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aI8image.png)Em seguida, o sistema retornará o cursor para o campo **Item**, no qual poderá lançar mais produtos de serviço se houver na nota. Caso não tenha, aperte a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pYVimage.png)
Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim**, ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento foi informado a letra N.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kXtimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vFUimage.png)
Após a finalização da inclusão do item o sistema abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço.
No campo **Tipo**, informe o Tipo do Serviço prestado pelo Fornecedor previamente parametrizado no sistema
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lpLimage.png)No campo **Obs Finan**, informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/OKuimage.png)
No campo **Obs. Fiscal**, informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/H1ximage.png)
No campo **Com Boleto**, informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/URXimage.png)
No campo **Tp Cobrana**, informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/k5Pimage.png)
No campo **Conta**, informe a conta desejada e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SKKimage.png)
No campo **Documento** será preenchido com o próximo sequencial de documento para gravar na conta selecionada. Aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ujgimage.png)
No campo à frente do campo Documento, informe a data para movimentação bancária (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/o3fimage.png)
No campo **Dias**, informe a quantidade de dias para o primeiro vencimento e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Data**, informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano), aperte a tecla **Enter**.
No campo Valor, informe o valor a ser pago nessa parcela e, aperte a tecla **Enter**.
Repita o processo se existir mais parcelas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pgOimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar os dados financeiros.
Em casos em que a data de vencimento é menor que a data de entrada o sistema exibirá a pergunta " **Data Menor que Data de Entrada - Confirma:** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para confirmar os dados financeiros, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WI5image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO?** ", informe a letra **S** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NBgimage.png)
Aguarde o processamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/m4yimage.png)
Logo após, escolha a opção de emissão do documento digitando o número correspondente, sendo: **1 - não emitir**, **2 - emitir**, ou **3 - emitir documento financeiro**.
No exemplo deste documento foi informado o número 1.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jXzimage.png)Para finalizar a nota fiscal de serviço, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CXpimage.png)
**3 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED
Para consultar a nota fiscal de serviço na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XILimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GTcimage.png)
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota nos seus respectivos campos, sendo: **Mes/Ano** o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da emissão da nota fiscal, **Loja** a loja (com dois dígitos) correspondente a nota fiscal, **E/S** informe E para nota de entrada (correspondente a nota de serviço), **Serie** a série do documento fiscal ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir, **Doc** informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x8Timage.png)Observe no exemplo abaixo que todos os valores foram gravados nos seus respectivos campos na rotina de movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BPrimage.png)
**4 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal**
Para consultar a nota fiscal de serviço na rotina do Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sHFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sB9image.png)
Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela **Consulta ENTRADA FISCAL**, no qual deverá preencher os seguintes campos para prosseguir:
→ No campo **Loja**, informe a loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos).
→ No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos para cada campo).
→ No campo **Nova/Sit**, informe a letra **N** para consultar a **nota fiscal normal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2iyimage.png)
Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Cs3image.png)
Assim que acessar a rotina, informe no campo **Documento** o número da nota fiscal que deseja consultar e aperte a tecla **Page Down** até carregar as informações da nota.
**OBSERVAÇÃO:** O campo **Documento** comporta **apenas 6 dígitos**, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Sqiimage.png)
Observe no exemplo abaixo que todos os valores foram gravados nos seus respectivos campos na rotina do Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AFEimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Importar Tabela IBPT NCM Integral?
#### **Como Importar Tabela IBPT no Sistema Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Importando a Tabela NCM
- 1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12
- 1.1.1 - Utilizando a Função F4 - Altera Novo NCM
- 1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data para Troca
- 1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente
- 1.2 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F9
- 1.3 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F7
#### **Solução:**
**IMPORTANTE:** Antes de importar a tabela será necessário seguir os procedimentos abaixo:
Fazer uma cópia de segurança (backup) dos arquivos **sp01a03** e **sp01a03.idx** (cadastro de produto), situado no diretório /u/arq/;
Para emitir o relatório de dedo duro, após a atualização dos NCMs, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Dedo Duro Tabela IBPT/NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=96469141)".
Para realizar a importação da tabela NCM acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/meIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gIqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Ud1image.png)
Após abrir a rotina **TABELA NCM - IBPT** é possível realizar a importação da tabela NCM através de duas opções exibidas no rodapé do sistema: a função **F7: Imp** (importar), ou a função **F9: Inc** (incluir). Existe ainda, a função auxiliar **F12:Vig.NCM** para verificar os NCMs que serão atualizados e suas respectivas vigências, no qual poderão ser alterados antes de realizar a importação desejada. Essas funções serão apresentadas nos subtópicos seguintes.
**OBSERVAÇÕES:**
A **função** **F7** é para atualizar os impostos dos NCMs já existentes no cadastro.
A **função F9** é para incluir novos NCMs e alterar a vigência final dos que deixarão de ser válidos, utilizando o arquivo **atu-ncm.csv** situado no diretório **/u/rede/arqp**.
##### **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**
Ao abrir a rotina **TABELA NCM - IBPT** aperte a tecla **F12** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VOQimage.png)
Em seguida, será aberto a tela **Processa NCM** com os NCMs que serão atualizados e suas respectivas datas de vigência, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0reimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas da tela acima:
NCM:
NCM atual que deixará de existir.
Dt.Fin.Vigencia:
Data final da vigência do NCM atual.
Novo NCM:
NCM para qual será atualizado.
Dt.Ini.Vigencia:
Data final da vigência do novo NCM.
Dt. P/ Troca:
Data do arquivo em que será realizado a alteração dos NCMs novos no sistema.
Dentro dessa rotina é possível alterar o NCM que será atualizado, situado na coluna **Novo NCM**; ou a data para realizar as alterações dos NCMs, situado na coluna **Dt. P/ Troca**, conforme será apresentado a seguir.
######
**1.1.1 - Utilizando a Função F4 - Altera Novo NCM**
Se desejar alterar o novo NCM, na tela **Processa NCM** aperte a tecla **F4** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vpbimage.png)
O cursor do teclado será posicionado na **primeira linha** da coluna **Novo NCM**. Utilize as setas do teclado para cima ou para baixo para alcançar a linha desejada, se necessário. Em seguida, digite o novo NCM (com 8 dígitos, podendo ter zeros a esquerda).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EUSimage.png)
Quando o cursor sair da coluna **Novo NCM** aperte a tecla **F9** para gerar novo arquivo para troca.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar alterar a data para troca realize o procedimento do passo **1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data** **para Troca** antes de apertar a tecla **F9**, deixando essa ação somente para o final do processo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vsNimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a geração do arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IaRimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo gerado para a troca será atualizado automaticamente pelo arqp, caso não seja executada (validar no cadastro de produtos) será necessário processar manualmente, conforme o subtópico **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**.
######
**1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data para Troca**
Se desejar alterar a data para troca dos NCMs atualizados, na tela **Processa NCM** aperte a tecla **F6** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/h20image.png)
O cursor do teclado será posicionado na **primeira linha** da coluna **Dt. P/ Troca**. Utilize as setas do teclado para cima ou para baixo para alcançar a linha desejada, se necessário. Em seguida, digite a nova data para troca (com 2 dígitos para dia, dois dígitos para mês e quatro dígitos para ano).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sThimage.png)
Quando o cursor sair da coluna **Dt. P/ Troca** aperte a tecla **F9** para gerar novo arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mjMimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a geração do arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/A8Ximage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo gerado para a troca será atualizado automaticamente pelo arqp, caso não seja executada (validar no cadastro de produtos) será necessário processar manualmente, conforme o subtópico **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**.
###### **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**
Caso a rotina de alteração dos NCM não seja executada automaticamente pelo arqp, é necessário que o processo seja realizado manualmente. Para isso, na rotina **TABELA NCM - IBPT** aperte a tecla **F4** do teclado.
**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que seja realizada a cópia de segurança (backup) do arquivo **sp01a03\***, localizado no diretório **/u/arq/**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jIBimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá um alerta para realizar o backup dos arquivo sp01a03. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zPFimage.png)
Posteriormente, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KJ7image.png)
Após a importação, será gerado um relatório no diretório "**/u/rede/csv/**" com o nome "**troca-ncm.csv**", indicando quais itens tiveram seu NCM alterado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wWdimage.png)
##### **1.2 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F9**
Para atualizar a tabela NCM, através da inclusão, aperte a tecla **F9** do teclado.
**OBSERVAÇÃO:** Para importar a tabela do NCM é necessário baixá-la no **Portal Avanço**, disponível no link [https://novo.avancoinfo.net/novoPortal/home](https://novo.avancoinfo.net/novoPortal/home) (ou em outro link disponível). Ao acessar o Portal clique na opção de **Atualizações**, em seguida no arquivo ”**atu-ncm.csv**” para fazer o download e salve-o no diretório **/u/rede/arqp/**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pp7image.png)
Posteriormente, será exibido no campo **Arquivo** o caminho e o nome do arquivo a ser importado. Caso não tenha sido efetuado nenhuma alteração na tela **Processa NCM**, visto no subtópico **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**, será exibido **/u/rede/arqp/atu-ncm.csv**, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DYGimage.png)
Caso tenha sido efetuado alterações na tela **Processa NCM**, visto no subtópico **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**, será exibido **/u/rede/arqp/atu-ncm-clientes.csv**, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YIpimage.png)
Para prosseguir, aperte a tecla **Enter**. Ao alcançar o campo **Estado** informe a UF desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RdGimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x3simage.png)
Aguarde a finalização do processo de importação. Ao atingir o progresso 100%, o arquivo foi importado com sucesso.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ve0image.png)
##### **1.3 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F7**
Para atualizar a tabela NCM, através da importação do arquivo, aperte a tecla **F7**.
**OBSERVAÇÕES:**
Para importar a tabela do NCM é necessário baixá-la no portal [De Olho no Imposto](https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/). Ao acessar o portal **De Olho no Imposto** o arquivo (**Tabela IBPT**) a ser baixado poderá vir compactado, sendo assim, será necessário baixá-lo, descompactar o arquivo referente ao seu Estado que será importado no Sistema Integral e salvá-lo no diretório **/u/rede/trb/**;
A tabela **IBPT** é liberada pelo portal **De Olho no Imposto**, conforme alterações realizadas pela **Receita Federal**. Ela contém: atualização da carga tributária de todos os produtos e serviços já com as novas regras de **ICMS** e adequação legal das **NBS** e **NCM's** (TIPI).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W2Dimage.png)
No campo **Arquivo** digite corretamente o nome com a extensão do arquivo baixado no portal **De Olho no Imposto**, que está no diretório **/u/rede/trb**, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fvzimage.png)
No campo **Estado** informe a UF desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JcNimage.png)
No campo **Alt.Descr** informe a letra **S** se desejar alterar a descrição de NCM já existente no sistema pela do arquivo a ser importado, ou **N** para manter a descrição.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Zjeimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fwkimage.png)
Após a importação do arquivo é emitida uma mensagem na tela informando que a nova tabela **IBPT** foi importada, com a data de vigência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hRuimage.png)
Se desejar, poderá emitir um relatório para comparar os **NCM's** do cadastro de produtos que estão gravados no sistema integral com os **NCM's** da nova tabela e verificar os que estiverem inválidos.
Para emissão do relatório, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Tabela IBPT Base Dados Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779175) e [Dúvida | Como Emitir Relatório Tabela IBPT Comparação NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779154).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Erro Cod.Interno Item Difere Importação Cupom Integral?
### **Como Corrigir o Erro de Cod.Interno Item Difere na Importação de Cupom no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados
- 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema
- 2.1 - Desativando o Frente Online
- 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos
- 2.3 - Importando o Cupom com Erro
- 3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação
- 4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom
- 4.1 - Desvinculando os Códigos Internos
- 4.2 - Desativando o Frente Online
#### **Solução:**
Esse erro de importação ocorre quando um determinado código de barras estava vinculado a um código interno no sistema e essa vinculação foi alterada, ou seja, esse código de barras foi desvinculado e vinculado a outro código interno. Ao realizar esse procedimento no meio do expediente com o frente online ativo ou sem confrontar as importações dos dias anteriores, irá apresentar essa divergência.
**OBSERVAÇÃO:** Esse erro de importação pode ocorrer tanto para cupom ECF e quanto NFC-e, sendo que os procedimentos de correção deste documento se aplica para ambos os casos.
#### **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**
Rotina:
Cupons Não Importados
Programa:
AUT423
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Nao Importados
Para verificar o erro de cupons não importados, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EeMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kKbimage.png)
No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e **ano** e no campo **Dia**, o **dia** que deseja pesquisar e pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VQrimage.png)
Quando existir erro de cupom não importado, será exibido o caixa e o número do cupom com erro. Na parte inferior será indicado o item que está ocasionando a não importação do cupom.
Abaixo segue a discriminação dos campos importantes da parte inferior do sistema, para melhor entendimento:
**→ Item:** código de barras, no qual precisa ser desvinculado e vinculado no código correto;
**→** **Seq:** sequencial do item no cupom;
**→ Motivo:** este campo trará o **itemCup**, que é o código interno que foi registrado no cupom junto ao código de barras e o **itemCad**, que é o código interno que está vinculado atualmente ao código de barras.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/euXimage.png)
Para resolver este erro será necessário seguir os tópicos seguintes.
#### **2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema**
#####
**2.1 - Desativando o Frente Online**
O primeiro procedimento é realizar a desativação do frente online para não ocorrer conflitos durante a manutenção das vinculações.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Automação
Para desativar o frente online, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **N**, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zLkimage.png)
##### **2.2 - Desvinculando os Códigos Internos**
O segundo procedimento será realizar as alterações na vinculação dos códigos internos indicados no erro, para que seja possível importar o cupom.
Rotina:
Produto / Ean
Programa:
EST018
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean
Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.
Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN, indicado na consulta de cupons não importados (campo **Item** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0hSimage.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dUDimage.png)
Após a exclusão, acesse a rotina **Produto / EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCad** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vAzimage.png)
**2.3 - Importando o Cupom com Erro**
O terceiro procedimento será realizar a importação do cupom com erro.
Rotina:
Importação Cupom a Cupom
Programa:
ONL305
Localização:
Exportar - importar arquivo/ Frente Avanco / Importar / Estoque / Cupom a cupom
Para importar o cupom com erro, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DIJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/e9eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7njimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** o número da loja e no campo **PDV** o caixa do erro. Ao cair no campo **Data**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo de cupom e informar o cupom com erro. Depois no campo **Data**, informe a data do erro, conforme o exemplo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hsSimage.png)
####
**3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação**
Após ter realizado os procedimentos do tópico **2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Difere no Sistema**, verifique se o cupom com erro realmente foi importado.
Rotina:
Cupons Vendas
Programa:
AUT410
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Fechados
Para consultar se o cupom foi importado, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NNIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MHvimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ClWimage.png)No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e o **ano**, no campo **Dia**, informe o **dia** que deseja pesquisar e no campo **Caixa** o número do **caixa**. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ChOimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** Se após os procedimentos realizados o cupom **não for importado**, será necessário **acionar o Suporte Avanço**.
**IMPORTANTE:** Se após os procedimentos realizados o cupom **for importado corretamente** será necessário reverter as vinculações de barra-ean e, só depois realizar a ativação do frente online, conforme será visto no tópico seguinte. Esse procedimento é de extrema importância para não ocorrer esse mesmo erro novamente.
####
**4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom**
##### **4.1 - Desvinculando os Códigos Internos**
Após a importação correta do cupom que estava com erro de **Cod.Interno Item Difere**, será necessário desvincular os códigos internos vinculados no subtópico **2.2 - Desvinculando os Códigos Internos** para retornar ao cenário que estava antes de alterar as vinculações.
Rotina:
Produto / Ean
Programa:
EST018
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean
Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.
Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN vinculado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/whiimage.png)O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7IJimage.png)
Após a exclusão, acesse a rotina **Produto / EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCup** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IGGimage.png)
#####
**4.2 - Desativando o Frente Online**
O próximo passo será ativar o frente online.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Automação
Para ativar o frente online, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AkAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/e6Mimage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **S**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CJAimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/49timage.png)
Após os procedimentos descritos anteriormente, deve-se enviar uma Carga TOTAL para o Frente de Loja. Para mais informações, acesse o documento " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Todas Filiais Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247931)".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?
### **Como Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo CFOP no Sistema Integral?**
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
Para vincular a **Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** por **CFOP** deverá ser realizado uma configuração na rotina **Manutenção Fiscais-Contábeis-Códigos.**
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvida sobre como cadastrar, consulte o documento:"[Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894843)".
Acesse a localização acima para realizar a vinculação por **CFOP:**
###### **Tela Vinculação Conta Contábil**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qtGimage.png)
Campos referentes a tela acima:
Loja:
Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para vincular a todas.
Código Fiscal:
Informe o **CFOP** a ser vinculado a conta Contábil.
V-Ista P-razo:
Selecione o tipo de pagamento da nota se será **à Vista ou à Prazo, digite P - Prazo ou V - Vista.**
Conta Débito:
Informar a **Conta Débito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Conta Crédito:
Informar a **Conta Crédito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Abaixo segue alguns exemplos de vinculação por CFOP, desta forma é necessário atentar para os campos citados anteriormente.
##### **1.1 - Entrada - Compra**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 1102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Débito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 1102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Débito enviada para o registro do SPED.**
###### Tela Vinculação CFOP 1102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BJTimage.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser setado com P**.
##### **1.2 - Saída - Venda**
**Exemplo 2:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Crébito enviada para o registro do SPED.**
###### Tela Vinculação CFOP 5102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/tBeimage.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser setado com P**.
##### **1.3 - Saída - Perda**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5927** o campo **V-ista e P-razo não será preenchido** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5927** que representa **Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dVyimage.png)
**1.4 - Saída - Devolução**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5411** o campo **Conta Débito** não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota **Saída Devolução** a conta de **Débito** a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de **Débito** será enviada no registro **M115/M515,** e a conta **Crédito** será enviada no registro **C170**, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (*Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49*).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4IRimage.png)
**Observações Gerais:**
No **validador do SPED Fiscal**, a conta **Contábil de Débito ou Crédito** configurada será apresentada no **campo Conta Analítica Contábil do Registro C170 - Itens da Nota**.
Caso deseje visualizar outra forma de configurar a **Conta Contábil a ser enviada no SPED e Movimentações**, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875445)
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# Como Importar Plano Contas Contábil Integral?
### **Como Importar Plano de Contas Contábil no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando Plano de Contas Contábil
- 2 - Configurando Máscara do Plano de Contas Contábil
- 3 - Formatando Arquivo para Importação
- 4 - Realizando Importação do Arquivo referente ao Plano de Contas Contábil
- 5 - Consultando Plano de Contas Contábil
##### **Solução:**
O plano de Contas Contábil pode ser importado no Sistema Integral de acordo com os layouts definidos a seguir.
**Observação**: Para realizar a importação do **Plano de Contas Contábil** deverá disponibilizar o **arquivo em formato .XLS** (para que possa ser manipulado no Microsoft Excel). O usuário deverá obrigatoriamente possuir o Excel para realizar a configuração do arquivo.
#### **1 - Consultando Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Plano de Contas Contábil
Programa:
CBA039
Localização:
Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Manutenção
Antes da importação, acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do Plano de Contas Contábil.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image.png)
Pressione a tecla **F2** no campo **Código Reduzido** para visualizar o **Cadastro do Plano de Contas**, note que o mesmo se encontra em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8tyimage.png)
**Observação**: Antes da importação é aconselhavel realizar o backup do arquivo **u/arq/sp03a32\*** referente ao **Plano de Contas Contábil.**
#### **2 - Configurando Máscara do Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Contabilidade
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal (F5) / Contábil
Para importação no **Plano de Contas Contábil** o campo "**Masc. Contábil**" deverá ser preenchido de acordo com **a Máscara do Plano de Contas Contábil que o usuário utilizará**.
**Exemplo:** Conta Contábil: 1.1.01.01.0001, Máscara: (2) Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZZ .
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hGZimage.png)
#### **3 - Formatando Arquivo para Importação**
**Observação**: Realize o download do modelo no link a seguir: [Layout importacao plano de contas avanco.xls](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/76875807/Layout%20importacao%20plano%20de%20contas%20avanco%20%283%29.xls?version=1&modificationDate=1511170664074&api=v2)
Após clicar no link acima, clique no botão de download, como foi destacado na imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0TEimage.png)**Observação**: Após realizar o download, não altere o nome do arquivo.
Para realizar a formatação do arquivo é necessário abri-lo no Excel preenchendo a planilha de acordo com as informações a seguir realizando, posteriormente, a configuração das colunas.
Após realizar o download do arquivo modelo e abri-lo, clique com o botão direito em cima da letra correpondente a cada coluna, escolha a opção largura da coluna e informe os seguintes valores:
Conta Editada:
Informar a Conta Editada - (**20 posições - alfanuméricas**) devem ser informados os pontos (.) referente a conta editada.
Conta Reduzida:
Código a Conta Contábil Reduzida - (**06 posições - numéricas**)
Descrição:
Informar Descrição da Conta - (**40 posições**)
Natureza:
Informar C (**referente ao Crédito**) e D (**referente ao Débito**) - (01 posição)
Tipo Conta:
Informar S (**referente a Conta Sintética**) e A (**referente a Conta Analítica**) - (01 posição)
Informar a **Conta Referencial** - (25 posições alfanuméricas).
ECD Resumida:
Informar se a conta será resumida na geração de ECD (**somente clientes que utilizam a contabilidade Avanço**) Informar **S** ou **N** - (01 posição).
Código de Aglutinação:
Informar o **código de aglutinação**, caso possua. (08 posições alfanuméricas)
Código do Centro de Custo:
Informar o **código do centro de custo,** caso possua. (06 posições alfanuméricas)
Centro de Custo/Lucro:
Informar o **código do centro de custo/lucro**, caso possua, informar C(Custo), L(Lucro) ou em branco - (01 posição)
Custeio:
Indica se **a conta é de custeio**, informar **S** ou **N** - (01 posição).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uZFimage.png)
Após configuração da largura das colunas é necessário salvar o arquivo com o nome **plano** em forma **.PRN .**
Em seguida renomear o arquivo para **plano.txt** e copiar para a **pasta /u/rede/trb/** (Dentro do servidor Avanço, na pasta **trb**, ou seja, na unidade **L:\\trb**)**.**
#### **4 - Realizando Importação do Arquivo referente ao Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Converte Plano de Contas
Programa:
CTB986
Localização:
Digite na Linha de Comando **Cobrun ctb986.gnt.**
Digitar o executável para importação do arquivo na linha de comando:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8oXimage.png)
A seguinte tela será aberta:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Pwnimage.png)
Verificar a quantidade dos registros lidos e se foram importados.
#### **5 - Consultando Plano de Contas Contábil**
Após a importação, acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GsPimage.png)
Pressione a tecla **F2** no campo **Código Reduzido** para visualizar as Contas Importadas:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Dk0image.png)
Pressione a tecla **ENTER** para verificar se os campos foram preenchidos corretamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AxCimage.png)
Como é possível observar todas as informações preenchidas corretamente, logo o **Plano de Contas Contábil** foi importado corretamente.
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# Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?
### **Como Enviar Retificação do Evento R-2010 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados
- 1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado
- 1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado
##### **Solução**:
#### **1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados**
**Observação**: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-2010** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.
**Pré - Condição**:
Antes de realizar a geração do registro R-2010 de alteração é necessário:
**Evento R-2010 - Transmitido**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
**Alterar NF-e SPED**: Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.
Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em:"[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WuOimage.png)
**Observação**: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.
Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-2010 do REINF enviado para **desbloquear a edição.** Abaixo é possível observar as orientações:
##### **1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TCUimage.png)
Em seguida **digite F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jeYimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nPiimage.png)
Em seguida **digite F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FHoimage.png)
Logo em seguida pressione **F6: Exclui.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5uDimage.png)
Será exibida a pergunta: "**Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jhximage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y8Wimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4XIimage.png)
Sendo assim acesse novamente a nota para **realizar a alteração necessária**, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cIXimage.png)
Também é possível alterar **dados do tipo do produto**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TKtimage.png)
Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-2010 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:
##### **1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KB6image.png)
Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TAtimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lp8image.png)
Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LA0image.png)
Logo após pressione **F6: Inclui**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LaVimage.png)
Sendo assim será exibida a pergunta: "**Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nXBimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/mYHimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5: Envia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Trximage.png)
Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AlTimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Hqbimage.png)
Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Ue6image.png)
Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o **novo evento criado com Indicador de Retificação**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y9uimage.png)
Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento:"[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Em8image.png)
**Observação**: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
#### **Solução**:
Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.
Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de **Serviços Tomados** as notas e/ou recibos em que o **Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.**
**Observações**:. No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio. O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
## **Solução:**
#### **1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral**
Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZJIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BImimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço.
Tp.Evt:
Este campo é preenchido automaticamente com R4010.
Beneficiário/CPF/Nome
Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos.
Cód. Nat. Rend.:
Informe o código natureza rendimento ou pressione F2.
Dt. Fato Gerad.:
Informe o dia do serviço.
Tipo de Isenção:
Informe o tipo de isenção ou pressione F2.
Valor isento:
Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção.
Data Laudo:
Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6.
Desc. Rendimento:
Campo obrigatório quando tipo isenção=99.
Tipo Dedução:
Informe o tipo de dedução ou pressione F2.
Vlr. Dedução:
Informe o valor da dedução do IR.
Inf. Ent. Ident:
Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S
CNPJ Prev. Compl:
Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar.
Vlr. Contribuic:
Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. IRRF:
Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.
Vlr. Rend. Trib.:
Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção.
Vlr. Rend. Bruto:
Informe o valor do rendimento bruto.
Observação:
Informe a observação referente ao rendimento se houver
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/t08image.png)
Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ztzimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Corrigir Erro Saldo Período Anterior SPED Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o **SPED Fiscal**?
##### **Solução:**
##### **Verificando Registro E110**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED - EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AYcimage.png)
Será necessário verificar no **Registro E110** (no sistema Integral), referente ao mês anterior, se está informado no campo **Vl. S. Cred. T** o valor desejado.
Caso:
- **o valor não tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês anterior e gerar um novo arquivo **SPED**. Posteriormente, faça o mesmo com o mês desejado.
- **o valor tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês desejado e gerar um novo arquivo **SPED**. Caso o problema não seja resolvido, execute o procedimento anterior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/X2Eimage.png)
**Verificando Saldo Credor - Validador**
Abaixo, segue o caminho para verificar o **Saldo Credor** no período anterior ou a transportar.
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Emitir Espelho Nota Fiscal Consulta Fornecedor Integral?
### **Como Emitir Espelho de Nota Fiscal na Consulta de Fornecedor no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Espelho das Notas Fiscais
- 1.1 - Emitindo o Espelho de Compra
- 1.1.1 - Visualizando o Espelho das Notas Fiscais de Compra
- 1.2 - Emitindo o Espelho Fiscal
- 1.2.1 - Visualizando o Espelho do Fiscal
- 1.3 - Emitindo o Espelho do Financeiro
- 1.3.1 - Visualizando o Espelho do Financeiro
#### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Espelho das Notas Fiscais**
Rotina:
Fornecedor - Consulta
Programa:
CON002
Localização:
F3 / Fornecedores / Consulta
Acesse a localização indicada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Q7Fimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/vScimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uRGimage.png)
Ao acessar a rotina, existem três maneiras para consultar o fornecedor, sendo elas:
- - - Pelo campo **Codigo**: informe o código interno do fornecedor (sem o dígito verificador), ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo;
- Pelo campo **CNPJ/CPF**: informe o o CNPJ ou o CPF do fornecedor, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo;
- Pelo campo **Nome**: informe o nome do fornecedor, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo.
Ao carregar as informações do fornecedor selecionado, pressione a tecla **F6** (Entr - Entradas de NF), conforme exemplificado na tela abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hwpimage.png)
Em sequência, selecione a nota fiscal desejada e pressione a tecla **F4** (Espelho), conforme exemplificado na tela abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uVKimage.png)
O sistema abrirá uma tela para poder informar os dados para gerar o espelho, conforme os sub tópicos a seguir.
##### **1.1 - Emitindo o Espelho de Compra**
Para gerar o espelho **referente a compra**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **C** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/aAPimage.png)
**1.1.1 - Visualizando o Espelho das Notas Fiscais de Compra**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **compra**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TDyimage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido o **detalhamento da compra por item**.
##### **1.2 - Emitindo o Espelho Fiscal**
Para gerar o espelho **referente ao fiscal**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **F** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/wfeimage.png)
**1.2.1 - Visualizando o Espelho do Fiscal**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Axximage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido o **detalhamento fiscal** por alíquota.
##### **1.3 - Emitindo o Espelho do Financeiro**
Para gerar o espelho **referente ao financeiro**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **I** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zcnimage.png)
**1.3.1 - Visualizando o Espelho do Financeiro**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **financeiro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lSfimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BCkimage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido a **data de emissão**, **entrada** e o **valor total da NF**, caso seja parcelado será exibido o **detalhamento** conforme o lançamento financeiro da NF (data de vencimento, conta e banco quando o mesmo for pago).
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