# Fiscal - Integral
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# Administração Fiscal - Livros Fiscais
**Livros Fiscais – Definição**
Os **Livros Fiscais** no sistema da **Avanço Informática** são registros eletrônicos utilizados para acompanhar e demonstrar todas as operações fiscais da empresa, conforme exigências da legislação tributária. Essa rotina tem como objetivo **consolidar os dados de entradas, saídas, apuração de impostos e outras obrigações acessórias**, sendo parte essencial da escrituração fiscal.
No sistema, os Livros Fiscais são alimentados automaticamente a partir de movimentos realizados em **notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais, apurações de impostos (ICMS, IPI, ETC), e ajustes manuais**, permitindo a geração de relatórios e arquivos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, como:
- **Administração Fiscal**
- **Livro Registro de Entradas**
- **Livro Registro de Saídas**
- **Livro de Apuração do ICMS e IPI**
# Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?
#### Dúvida:
Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada no Sistema Integral?
#### Sumário:
- 1 - Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada
#### Solução:
##### **1-** Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada
Rotina:
Emissão de Livro de Entrada
Programa:
FIS087
Localização:
Administração Fiscal / Entrada / Emissão do Livro
Para emitir o relatório acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/livro-entrada-integ.png)
**Emitindo Relatório**
##### **1.1** Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Loja:
Informe a Loja desejada para análise.
Mês/Ano:
Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00).
So IPI:
Informe S para emitir IPI no caso de Indústria ou N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.
Dia de:
Informe o Período desejado.
Pag. Inicial:
Número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total:
Informe S para emitir apenas o Valor Total das Entradas ou N caso deseje visualizar os Lançamentos.
Cod. Fiscal:
Filtrar por CFOP (ou pressione a tecla ENTER para emitir todos).
Espécie:
Informe CF para emitir o relatório apenas com Cupons, NF para Notas Fiscais ou deixe em branco para emitir Ambas.
######
**🔄** Opção de Confirmação para Emissão de Relatório
**Confirmação:** (S/N)
Para emitir, **basta informar a letra** **S**.
**📢** Mensagem Apresentada Após a Emissão
Na barra inferior será exibida a seguinte mensagem:
**A T E N Ç Ã O ===> Relatório dos Fornecedores ===> ../rel/f000000.for**
Seguido por:
**Loja, Ano e Mês** (sempre com dois dígitos).
**2- 🖨️** Como Imprimir em PDF
1. **Pressione F8** na tela de emissão.
2. Observe o nome informado no campo **"Nome Spool"**
3. Preencha no campo "Arquivo./rel/\[Nome do Spool\]"
4. Pressione a tecla: P = Gera PDF**
---
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/config-do-pdf.png)
**2-1**📌 Observação Importante
Para realizar a **configuração do PDF, consulte o manual** no link abaixo: **🔗 \[**Link de acesso ao manual PDF**\]**
**3-** Emissão do Relatório em PDF
**Relatório em formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rel-pdf.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rel-pdf-2.png)
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Modelo 21 Integral?
#### Dúvida:
Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral?
#### Sumário:
- 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21
#### Solução:
##### **1-** Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21
Rotina:
Emissão de Livro de Entrada
Programa:
FIS087
Localização:
Administração fiscal / Entrada / Emissão do livro
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/livro-ent-modelo-21.png)**
- Para emitir o relatório do livro fiscal de entrada modelo 21, acesse a localização citada acima.
**1-1** Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Campos
Descrição
Loja:
Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano desejados, com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o modelo 21.
So IPI:
Informe a letra S para emitir IPI no caso de Indústria, ou a letra N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe a letra A para gerar um arquivo ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior a letra A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dia de:
Informe o período desejado (dia inicial e final).
Pag. Inicial:
Informe o número desejado para informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total:
Informe a letra S para emitir apenas o Valor Total das Entradas, ou N caso deseje visualizar os Lançamentos.
Cod. Fiscal:
Se desejar filtrar por CFOP informe o CFOP desejado, ou deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para emitir todos.
Para a emissão do relatório fiscal de entrada para a finalidade deste documento, os campos citados acima são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta **" Confirma? ",** no qual deverá informar a letra **S** ou pressionar a tecla **Enter** para confirmar e gerar o relatório.
**2- 🖨️** Como Imprimir em PDF
1. **Pressione F8** na tela de emissão.
2. Observe o nome informado no campo **"Nome Spool"**
3. Preencha no campo "Arquivo./rel/\[Nome do Spool\]"
4. Pressione a tecla: P = Gera PDF**
****2-1**** Em seguida, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** e, CLIQUE no arquivo para abri-lo, conforme exemplo abaixo.
---
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/config-do-pdf.png)
**2-2** 📌 Observação Importante
Para realizar a **configuração do PDF, consulte o manual** no link abaixo: **🔗 \[**Link de acesso ao manual PDF**\]**
**3-** Emissão do Relatório em PDF
###### **Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/pdf-mod-21.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tot-pdf-mod-21-2.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tot-pdf-mod-21-3.png)
**4-** Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo.
######
###### **Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em CSV**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mod-21-csv.png)**
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# Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
##### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.
Rotina:
Livros Fiscais x Movimento Sped
Programa:
SPD317
Localização:
Sped-efd / Relatórios / Livros Fiscais x sped
Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.
**Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/l-s.png)
Informações importantes dos campos acima:
Referencia de:
Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Loja:
Informe a filial desejada para realizar a conferência.
Faixa de dia... a:
Informe a faixa de dias para emissão do relatório.
E/S:
Informe a letra **E** se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de **entrada**, **S** somente para as **saídas** e **A** para **ambos**.
Faixa Doc... a:
Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).
Spool Arquivo:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** até confirmar e gerar o relatório.
Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool Arquivo**.
###### **Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-lvsped.png)
######
No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:
- - - Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da **NFCe** (pois o movimento é 95) 680, caixa 31.
- Segunda Advertência: A **NFCe** (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal.
Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do **ICMS** para a **NFCe** 680, e se a **NFCe** 679 realmente existe, para regravá-la no livro.
Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Relatório Resumo Operações DAMEF Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir relatório do **Resumo** de **Operações** (DAMEF) no sistema Integral?
##### **Solução:**
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/damef-01.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Filial:
Informe a **Filial** que será emitida no relatório.
Mês de:
Informe o **Mês** (ou Meses) que deseja emitir o relatório.
Exemplo: Mês de: 05 a 05 (para emitir somente um Mês) ou Mês de: 01 a 12 (para emitir um Período ou Ano).
Ano:
Informe o **Ano** a ser emitido.
Cl.Cont:
Informe (**V**) para Vista, (**P**) para Prazo ou (**T**) para Todos. Campo de **Classificação Contábil** (preencha caso utilize este recurso).
Modelo:
Modelo 0: Totaliza todos os **CFOP's** para todos os Estados.
Modelo 1: Totaliza os **CFOP's** por Estado.
Arqu/Imp:
Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir diretamente na impressora.
Spool:
Digite um Nome para o arquivo caso tenha informado a letra **A** no campo **Arq/Imp**.
**Observação**: Atualmente o sistema não gera o arquivo que é importado no sistema da **Receita**, o **DAMEF**. Ele gera o relatório que pode ser utilizado como referência para conferências e também para inclusão manual no sistema da **Receita**.
###### **Emitindo Relatório Modelo 0****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/damef-01.png)**
###### **Relatório Modelo 0 em Formato PDF**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/resultado.png)**
######
###### **Emitindo Relatório Modelo 01**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/modelo-01.png)
###### **Relatório Modelo 1 em Formato PDF**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-mod-01.png)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-mod-02.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral?
##### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gerapdf.png)
##### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída
Rotina:
Emissão de Livro de Saída
Programa:
FIS088
Localização:
Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro
Para emitir o relatório do livro fiscal de saída, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/emissao-do-livro.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a Loja desejada para gerar o relatório (dois dígitos).
Mês/Ano:
Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default **00**).
So IPI:
Informe a letra **S** para emitir **IPI**, no caso de Indústria, ou **N** caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora.
NFC-e:
Informe a letra **X** para emitir o relatório **com** as notas NFC-e, ou **N** para emitir **sem** as notas NFC-e, ou S para emitir **somente** com as NFC-e.
Nome Spool:
Digite um nome para o arquivo caso informe a letra **A** no campo **Arquivo/Imp**.
Dia de...a:
No primeiro campo (Dia de), informe o período inicial desejado (com dois dígitos). No segundo campo (a), informe o período final desejado (com dois dígitos).
Pag. Inicial:
Informe o número que deseja informar no cabeçalho do **Livro Fiscal**.
So Total:
Informe a letra **S** para emitir apenas o valor total das saídas, ou **N** caso deseje visualizar os valores e os lançamentos.
Cod. Fiscal:
Informe o (s) CFOP (s) desejado (s) e, ao finalizar de inserir pressione a tecla **Esc** para prosseguir.
Se desejar visualizar **todos** os CFOP's, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.
Especie:
Informe **CF** para emitir o relatório apenas com **Cupons**, **NF** para **Notas Fiscais** ou deixe em branco para emitir **Ambas**.
A descrição dos campos acima são suficientes para gerar o relatório, sendo assim, os demais campos poderão ser informados conforme desejado ou ser percorridos pressionando a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-livro.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7TNconf-s.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/PtTrellivrosaida.png)
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo **Spool**), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pdf.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral?
##### **Dúvida**:
Como Emitir o **Livro de Apuração de ICMS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
##### **Solução**:
##### 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administração Fiscal / Relatórios gerenciais / Apuração / Livro de Apuração
Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/livro-integral.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-01.png)
Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
Loja:
Informe o **código da loja** que será emitido o relatório.
Novo:
Informe a letra **N** para ler o livro fiscal (documentos relacionados " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-do-livro-fiscal-de-saida-no-sistema-integral) " e " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entrada-integral) " ), ou a letra **S** para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " [Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-gerar-relatorio-com-informacoes-de-movimento-fiscal-no-integral)").
Página:
Informe a **página inicial para o relatório**.
Mês/Ano:
Informe o **mês e ano** referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de:
Informe o **período entre dias** caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** informe se irá acumular digitando **S - Sim** e **N - Não**.
Dt.Apu:
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** o sistema ira **configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta**.
Caso seja selecionado um **período menor que um mês** informe a data para o sistema.
Arq/Imp:
Digite **A** para gerar um arquivo para o relatório ou digite **I** para imprimir.
Spool:
Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom:
Digite **S - Sim** para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite **N - Não** para não exibir.
ECF:
Digite **S - Sim** para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite **N - Não** para não exibir.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-integral.png)
Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.
No campo **Outros Débitos**, informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-outrosdeb.png)
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Débitos** será exibida a tela **Outros Débitos - DAPI**.
Preencha a **linha correspondente ao DAPI**, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-totais.png)
No campo **Estorno de Credito**, informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
No campo **Debito Imposto**, informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/debito-apura.png)
No campo **Outros Créditos**, informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/outros-creditos-apura.png)
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Créditos** será exibida a tela **Outros Créditos - DAPI**.
Preencha a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ciap-total.png)**
No campo **Estorno Débitos**, informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
O campo **Saldo Credor Ant**, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/estorno-debitos.png)
Os campos **Deduções e Impostos Recolher** podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/deducoes.png)
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/confirma-s.png)
Ao chegar na tela de **Informações Complementares**, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/numero-guia.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/confirma-sim.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apuracao.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-apura.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-pdf.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, **CLIQUE** no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pdf-01.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pdf-02.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pdf-03.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pdf-04.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir Livro Apuração IPI Integral?
##### **Dúvida**:
Como Emitir o **Livro de Apuração de IPI** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-livro-apuracao-ipi-integral#bkmrk-1---emitindo-livro-d-1)
##### **Solução**:
##### 1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI
Rotina:
Apuração de IPI
Programa:
FIS530
Localização:
Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração IPI
Acesse a localização indicada acima para emitir o **Livro de Apuração de IPI**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/image.png)
Campos em destaque da tela acima:
**Loja:**
Informe o **código da loja** que será emitido o relatório.
**Página:**
Informe a **página inicial para o relatório**.
**Mês/Ano:**
Informe o **mês e ano** referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
**Dia de:**
Informe o **período entre dias** caso seja selecionado somente um mês específico.
**Acumula**
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** informe se irá acumular digitando **S - Sim** e **N - Não**.
**Dt.Apu:**
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** o sistema ira **configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta**.
Caso seja selecionado um **período menor que um mês** informe a data para o sistema.
**Arq/Imp:**
Digite **A** para gerar um arquivo para o relatório ou digite **I** para imprimir.
**Spool:**
Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
**NF.Cupom:**
Digite **S - Sim** para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite **N - Não** para não exibir.
**ECF:**
Digite **S - Sim** para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite **N - Não** para não exibir.
Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.
Nos campos **Outros Débitos**, **Estorno de Crédito,** **Débito Imposto** informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Obeimage.png)
Nos campos **Outros Créditos**, **Estorno Debitos,** **Saldo Credor Ant** informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B3himage.png)
Os campos **Deduções e Impostos Recolher** podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jE4image.png)
Após informar todos os valores solicitados pressione **Enter** para confirmar.
######
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s3wimage.png)
Ao chegar na tela de **Informações Complementares**, caso não houver outros valores a serem informados pressione **Enter** até o final da rotina para gerar o relatório (Não é obrigatório o preenchimento dos campos na tela de Informações Complementares), como pode ser observado na imagem a seguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5Fwimage.png)
Confirmando as informações complementares inseridas pressionando **Enter.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QDkimage.png)
A seguir é possível observar um exemplo das entradas no arquivo gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/V73image.png)
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# Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar Nota Fiscal de Entrada na Rotina Fiscal do Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Consultando a Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal no Integral
**OBSERVAÇÃO:** É possível consultar a nota fiscal de entrada no caminho **Administracao Fiscal / Manutencao / Entrada / Altera-Exclui** também. Entretanto, para evitar que a nota seja excluída por engano, é aconselhável utilizá-la somente quando desejar **alterar** ou **excluir** um lançamento.
Acesse a rotina localizada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2jNa.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0yZb.png)
Campos importantes da tela abaixo:
Loja:
Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal.
Nova/Sit:
Informe **S** se desejar utilizar a nova consulta fiscal. / Informe **N** se desejar consultar as **notas normais** ou **C** para as **notas canceladas**.
**OBSERVAÇÃO:** O **campo Sit** só é habilitado quando for informado a letra **S** no **campo Nova**, do contrário, ficará como **default** a letra **N**.
Assim que preencher as informações acima, pressione a **tecla Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nNvc.png)
Assim que acessar a rotina, informe no **campo Documento** o número da nota fiscal que deseja consultar e pressione a **tecla Page Down** até carregar as informações da nota.
**OBSERVAÇÃO:** O **campo Documento** comporta **apenas 6 dígitos**, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3eAd.png)
As notas fiscais que contiverem mais de um **CFOP** com tributação e alíquotas diferentes, serão dividas em sequenciais, discriminados no **campo Seq**.
No exemplo abaixo, a nota fiscal 484 foi dividida no sequencial 3, para o **CFOP 1102 sem imposto**, e no sequencial 4, para o **CFOP 1403 substituição tributária**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ay8e.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T6sf.png)
Pode ocorrer em alguns casos, da nota fiscal ter a mesma numeração do documento. Diante disso, para distinguir cada uma, será necessário verificar a **data de emissão** e o **emitente**.
No exemplo abaixo, a numeração da nota fiscal é 484, a mesma que as dos exemplos anteriores, entretanto, a data de emissão e o emitente são diferentes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SHMg.png)
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# Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?
##### **Dúvida:**
Como executar a **Rotina Corrige Manual** em **NF-e Pendentes** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1- Executando Rotina Corrige Manual
##### **Solução:**
Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela **SEFAZ** de **NF-e.** Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada.
##### **1- Executando Rotina Corrige Manual**
Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EdGimage.png)
Na tela acima, **informe os dados da** **NF-e que deverá ser corrigida**, a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e
**Situação:**
O sistema já carrega automaticamente a situação **C - Correção.**
**Opera:**
O sistema já carrega automaticamente a situação **E - Emissão**.
**Mês/Ano:**
Digitar o **Mês** e **Ano** referente a nota que será criado o **Log.**
**Ent-Sai:**
Digitar se a **NF** é uma operação de **E - Entrada** ou **S - Saída**.
**Nota Fiscal:**
Digitar o **número da NF** e pressionar as teclas **PageDown** ou **PageUp** para que o sistema busque automaticamente os dados da NF.
**Série:**
O sistema já carrega automaticamente da **NF** digitada a **série** correspondente.
**Modelo:**
O sistema já carrega automaticamente da **NF** digitada o **modelo** correspondente.
**Mov:**
O sistema já carrega automaticamente da **NF** digitada o **movimento** correspondente.
**Tp-Emi:**
O sistema já carrega automaticamente da **NF** digitada o **Tipo de Emitente.**
**Chave NF-e:**
Preenchimento Opcional - **Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada.**
**Código:**
O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota.
Preencha o campo **Mês - Ano** referente ao período e a seguir pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XvIimage.png)
No campo **Ent-Sai,** informe a tecla **E** para notas de **Entrada** ou **S** para nota de **Saída.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9Thimage.png)
**Observação:** No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento **Saída**.
No campo **Nota Fiscal,** informe o número da **NF-e** a ser corrigida e pressione **PageDown** ou **PageUp** para o sistema localizá-la.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/V0Uimage.png)
Os campos **Série**, **Modelo**, **Movimento**, **Tp-Emi** e **Chave NF-e** serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/HPOimage.png)
O campo **Código** é de preenchimento opcional.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eSUimage.png)
Pressione a tecla **Enter** até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla **S** para confirmar a geração do log.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yFQimage.png)
Ao término, deve-se conferir se o **Log** foi gerado. Se o **Log** não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente.
**Observação:** Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: [Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-nf-e-tramitador-integral)
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# Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?
##### **Dúvida:**
Como **Enviar uma NF-e** para o **Tramitador** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Enviando NF-e para o Tramitador
##### **Solução:**
##### **1 - Enviando NF-e para o Tramitador**
Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da **NF-e** para o **TNFE**.
Selecione o período que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vQfimage.png)
Após consultar um período, selecione a nota pressionando a tecla **F3** e confirme o envio da nota pressionando a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Orwimage.png)
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Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/IPOimage.png)
Campos importantes da tela acima:
**Filial:**
Informe o **código da filial** que deseja gerar o relatório.
**Mes de:**
Informe qual o **período entre meses** que será gerado o relatório.
**Ano:**
Informe o **ano** referente a esse relatório.
**Cl.Cont:**
Campo de **Classificação Contábil**, o primeiro campo determina as **formas de pagamentos** que serão listadas, podendo ser **T - Todas**, **P - Prazo**, **V - Vista.** O segundo campo determina o **Código Contábil**, que no caso o código **99** significa **Todos,** ou também pode ser específico.
**Modelo:**
O campo é responsável por definir o **modelo de relatório a ser gerado**, no caso existem duas opções, **o modelo** **0 que é padrão e o modelo 1 que organiza CFOP por UF.**
**Arq/Imp:**
Caso marque **A** será **salvo um arquivo com o relatório**, caso marque **I** será **impresso**.
**Spool:**
Escreva um nome para o arquivo que será gerado.
###### **Adicionando Filial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/N57image.png)
###### **Definindo período de Meses**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/yR7image.png)
###### **Definindo Ano**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/3Qiimage.png)
###### **Definindo Formas de Pagamento que serão exibidas**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/50Kimage.png)
###### **Inserindo Código Contábil**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/Gu6image.png)
****
###### **Inserindo Modelo de Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lQJimage.png)
###### **Escolhendo entre Imprimir ou Salvar Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/53uimage.png)
###### **Inserindo nome do Arquivo Gerado**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/cbZimage.png)
###### **Confirmando as Informações para gerar o relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/vuLimage.png)
****
###### **Exemplo de Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bdYimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
- [1 - Parametrizando Linhas a serem Excluídas](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametrizar-linhas-excluidas-vaf-integral#bkmrk-1---parametrizando-l-1)
- [2 - Vinculando os CFOP's para Exclusão](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametrizar-linhas-excluidas-vaf-integral#bkmrk-2---vinculando-os-cf)
- [3 - Emitindo Relatório de Linha Excluídas do VAF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametrizar-linhas-excluidas-vaf-integral#bkmrk-3---emitindo-relat%C3%B3r)
#####
##### Parametrizando as Linhas que serão Excluídas no Relatório VAF no Sistema Integral
O **VAF** de um Município corresponde ao valor que se acrescenta (adiciona) nas opções de entrada/saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços de transporte e de comunicação em seu território, em determinado ano civil.
Consulte o seu contador as seguintes informações:
- Operações/Prestações consideradas para fins de apuração do **VAF**;
- Operações/Prestações a desconsiderar de apuração do **VAF**;
##### 1 - Parametrizando Linhas a serem Excluídas
Tendo os **CFOP's** que serão excluídos deverá proceder com a **parametrização das linhas.**
**Rotina:**
VAF - Exclusão
**Programa:**
FIS221
**Localização:**
Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Vaf / Tabela - Número da Linha
Acesse a localização citada acima para realizar o processo de exclusão da linha.
A seguir informe o número da linha (a partir da linha 3).
###### **Informando Linha**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/dkLimage.png)
**Observação**: Poderá ser informada outra linha maior, **mas a orientação é que não seja menor que 3**, para o procedimento funcionar corretamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/lMCimage.png)
A seguir digite uma descrição para a linha a ser excluída.
###### **Adicionando Descrição**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ONNimage.png)
Pressione **ENTER** para confirmar a linha a ser excluída.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/2Fjimage.png)
##### 2 - Vinculando os CFOP's para Exclusão
Para realizar a vinculação de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
Digite o **número da linha**, no caso a mesma que foi utilizada no processo anterior.
###### **Informando Número da Linha**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/A7wimage.png)
Informe o **Código CFOP** que deseja fazer a vinculação, para excluí-lo. Logo em seguida confirme pressionando **ENTER**.
###### **Informando Código CFOP e Confirmando**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/5Jtimage.png)
É possível perceber que após confirmar o **código CFOP,** aparece logo embaixo o próprio código e sua descrição, isso significa que ele foi vinculado. Também é possível vincular mais de um **CFOP** na mesma linha.
Desta forma, basta confirmar novamente e assim o processo de parametrização foi efetuado com sucesso.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/9x0image.png)
##### 3 - Emitindo Relatório de Linha Excluídas do VAF
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima e consulta o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Linhas Excluídas VAF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-linhas-excluidas-vaf-integral).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida| Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?
A DIRBI (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária) é uma obrigação acessória mensal da Receita Federal transmitida via E-CAC. Ela exige que as empresas informem os valores que deixaram de recolher em tributos devido á utilização de beneficios fiscais.
#### Dúvida:
Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI?
##### **1-** Emitindo Relatório Pis e Cofins com dados da DIRBI
Para emitir o relatório acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/q7.png)
No campo 'So Total' informe "R". Ao lado, informe 'N' ou "S' para mostrar os itens no relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/d2.png)
Será gerado em CSV. Abaixo o exemplo do relatório contendo a coluna de 'Natureza da Receita', o 'Valor do item' e o cálculo do pis e cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/d3.png)
O exemplo abaixo mostra o relatório gerado mostrando os itens, sendo possível filtrar pelo NCM se houver exceções.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/d4.png)
O relatório pode ser gerado por loja 99 e também por entrada.
#### DIRBI X IN 2305/25
O relatório traz também as colunas de 'Vl. pis e cofins IN' e as colunas 'Diferença pis e cofins Dirbi x IN', essas colunas são para auxiliar o usuário que foi orientado pela contabilidade de que os valores de pis e cofins da IN 2305/25 devem ser deduzidos dos valores de pis e cofins da DIRBI.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/d6.png)
# EFD-Reinf 🗂️
A **EFD-Reinf** é um módulo do Sistema Público de Escrituração Digital voltado para a escrituração de retenções e outras informações fiscais relacionadas a tributos federais.
✨ Principais funções:
- **Retenções na Fonte**: Registra IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep e contribuição previdenciária retidos em notas.
- **Serviços Tomados e Prestados**: Controla as operações que envolvem retenções.
- **Receitas e Recursos**: Registra as receitas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva e os recursos recebidos por associações desportivas
- **Arquivo digital**: Gera o arquivo no layout oficial da Reinf, permitindo que os registros sejam consultados pelo cliente tanto no **Tramitador** quanto no **e-CAC**.
# Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Enviar Retificação do **Evento R-4020** para o **REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
**Observação**: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-4020** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.
> **Pré - Condição**:
>
> Antes de realizar a geração do registro R-4020 de alteração é necessário:
>
> **Evento R-4020 - Transmitido**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
>
> **Alterar NF-e SPED**: Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.
Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/r2010-01.png)
**Observação**: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.
Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF enviado para **desbloquear a edição.** Abaixo é possível observar as orientações:
##### **1.1 - Excluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Evt.** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/reinf-efd.png)
Em seguida **digite F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f4-excluir.png)
Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.
Em seguida **digite F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f3-seleciona.png)
Logo em seguida pressione **F6: Exclui NF.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f9-01.png)**
Será exibida a pergunta: **"Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/exclui.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/pend.png)
Sendo assim acesse novamente a nota para **realizar a alteração necessária**, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/envia.png)
Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-4020 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:
##### **1.2 - Incluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.
Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f3-inclui.png)
Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.
Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.
Logo após pressione **F6: Inclui**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f6-inclui.png)
Sendo assim será exibida a pergunta: "**Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/incluir-notas.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5: Envia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f5-envia.png)
Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/selecionar.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/enviado.png)
Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o **novo evento criado com Indicador de Retificação**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2-retif.png)
Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/enviado.png)
**Observação**: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como enviar **Evento R-2010 -** **Serviços Tomados** para o **REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155#D%C3%BAvida|ComoIncluirEventoR2010Servi%C3%A7osTomadosREINFIntegral?-1-IncluindoEventoR-2010-Informa%C3%A7%C3%B5esdoContribuinte)
##### **Solução**:
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS ou não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
**Pré - Condição:**
- **Envio do Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)**".
- **Entrada Nota Fiscal de Serviço**: Para realizar a geração do **registro R-2010** é necessário realizar a **entrada da nota fiscal**, para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)**".
**Observação**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
#### 1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
Para incluir o **evento R-2010** acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do **evento R-2010** será usado para informar as **Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor**.
Sendo assim informe a **loja Matriz e Mês/Ano** referente ao envio do **Evento R-2010 do REINF** que deseja **Enviar.**
****
No campo "**Tp.Reg**" digite **R2010** e em seguida digite o **Fornecedor** referente as notas que deseja enviar no **Evento R-2010**.
**Observações**:
- - - As notas a serem enviadas serão acumuladas no **lote do fornecedor**, sendo exibidas na grid por loja.
- Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)".
Em seguida **digite F4:Selecionar Todos** para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
**Observação**: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a **opção F3: Seleciona.**
Em seguida pressione a Função **"F5:Envia",** conforme a imagem a seguir.
Sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Transmissão do Eventos?**"
Em seguida confirme **pressionando "S" - (Sim)** para transmitir o Registro.
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "**Evento Enviado com Sucesso**".
Ao pressionar **Enter** será retornado para a **tela de Envio do Registro R-2010**, que estará com o **Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).**
Após transmitido deverá ser realizado o **retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral**. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)
O **arquivo** gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o **Status de Transmissão e o XML.**
****
No **arquivo XML** serão gravadas as informações referente ao Evento:
# Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e
##### **Sumário**:
- 1 - Habilitando Módulo REINF
- 2 - Configurando o Grupo de Empresas
- 2.1 - Definindo Empresa Matriz
- 2.2 - Cadastrando e Vinculando Grupo de Filiais
- 3 - Configurando Versão e Ambiente
- 4 - Realizando Integração de Arquivos
- 5 - Visualizando Transmissão
- 5.1 - Visualizando Eventos
- 5.2 - Visualizando Notas
- 5.3 - Filtros de Pesquisa
- 5.4 - Visualizar Recibo
- 5.5 - Emitir Relatório
##### Enviar eventos EFD REINF no Sistema Novo Nf-e
Neste manual é possível observar como o **Novo NF-e** irá realizar a transmissão dos **eventos EFD - REINF**.
A **EFD - REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)** tem o objetivo de enviar as informações das retenções dos Impostos para a Receita Federal. Nesta escrituração será **enviado um conjunto de arquivos ao governo denominados como Eventos** sendo transmitidos com **Certificado Digital**.
Para mais informações sobre o **REINF** acesse os artigos no Portal Infovarejo:
- - REINF: entenda o que é e o que deve ser informado.
- EFD REINF - 6 Principais Eventos a serem informados.
#### 1 - Habilitando Módulo REINF
Para ter acesso ao **novo Módulo do REINF no Novo NF-e** é necessário habilitar o módulo em suas configurações. A transmissão dos arquivos requer o uso do **Certificado Digital Válido**.
Para mais informações de como habilitar o módulo do REINF, acesse o documento: "[Dúvida | Como Habilitar Módulos Disponíveis Novo NF-e?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/manutencao-modulo-novo-nf-e/page/duvida-como-habilitar-modulos-disponiveis-novo-nf-e)".
**Observação**: O **Novo NF-e** irá realizar o **processo de comunicação da transmissão dos Eventos**, devendo os mesmos serem gerados no Sistema Integral. Para detalhes de como configurar o Sistema Integral, acesse o documento para: "[Manual | Enviar eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Registros+EFD+REINF+Integral)"
##### 2 - Configurando o Grupo de Empresas
Esse campo tem como finalidade "**agrupar**" mais de uma empresa em um determinado grupo, com o intuito de otimizar a geração do **EFD REINF**. Os eventos do **REINF** são transmitidos de forma centralizada na Matriz.
#####
##### 2.1 - Definindo Empresa Matriz
Para realizar o procedimento que define uma Empresa como Matriz acesse o documento: "[Dúvida | Como Definir Empresa Matriz Novo NF-e?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/manutencao-modulo-novo-nf-e/page/duvida-como-definir-empresa-matriz-novo-nf-e)".
##### 2.2 - Cadastrando e Vinculando Grupo de Filiais
Para cadastrar e vincular o grupo de filiais acesse o documento: "[Dúvida | Como Cadastrar Grupo Filiais Novo NF-e?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/manutencao-modulo-novo-nf-e/page/duvida-como-cadastrar-grupo-filiais-novo-nf-e)".
##### 3 - Configurando Versão e Ambiente
Para realizar a configuração da versão e ambiente do REINF acesse o documento: "[Dúvida | Como Configurar NF-e Aba REINF Novo NF-e?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/manutencao-modulo-novo-nf-e/page/duvida-como-configurar-nf-e-aba-reinf-novo-nf-e)".
##### 4 - Realizando Integração de Arquivos
Os arquivos gerados pelo **Sistema Integral** serão integrados com o **Novo NF-e**. Os diretórios serão criados **automaticamente** pelo sistema na geração dos Arquivos e o processo de **Envio** **dos arquivos** para a receita será realizado de forma automática.
**Observação**: Caso a empresa possua mais de uma filial, serão criadas as pastas por loja.
####
##### 5 - Visualizando Transmissão
Após realizada a integração dos Arquivos descrito no **Item 4 - Realizando Integração dos Arquivos,** será realizada a comunicação para transmitir as informações à Receita.
Estando disponível na tela de visualização dos Eventos e notas as seguintes opções:
- - - Visualizar na Grid de Dados do REINF o **retorno das Transmissões** com os seguintes **Status**: **Enviado**, **Processado**, **Não Enviado e Erro**.
- Realizar o **Download dos Arquivos xml** enviados.
- Visualizar os eventos enviados e realizar a consulta das informações.
- Visualizar os Recibos dos Eventos.
- Visualizar e emitir relatórios em PDF e CSV.
##### 5.1 - Visualizando Eventos
Na **Aba de Eventos** são exibidos os **eventos**:
- - - - **R-1000** - Informações do Contribuinte;
- **R-1070** - Tabela de Processos Administrativos;
- **R-2098** - Reabertura dos Eventos Periódicos;
- **R-2099** - Fechamento dos Eventos Periódicos;
- **R-9000** - Exclusão de Eventos;
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/24.png)
##### 5.2 - Visualizando Notas
Na **Aba Notas** poderá visualizar os Eventos do Registro **R-2010 - Retenções Serviços Tomados - INSS** que foram Enviados.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
##### 5.3 - Filtros de Pesquisa
Na mesma grid na parte superior existe a opção de consultar os eventos através de filtros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/S3X27.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
**Campo**
**Descrição**
**Data de Emissão:**
Permite filtrar as **datas Iniciais e Finais de Pesquisa**.
**Período de Apuração:**
Permite filtrar o **Mês/Ano** referência do Evento.
**Tipo:**
Permite filtrar pelo **Tipo de Evento** com as opções:
- R1000
- R2010
- R1070
- R2098
- R2099
- R9000
**Status:**
Permite filtrar pelo **Status de Envio dos eventos** com as opções:
- Não Enviado;
- Enviado;
- Processado;
- Erro;
**Operação:**
Permite filtrar o indicador do Envio dos eventos com as opções:
- Inclusão;
- Retificação;
**CNPJ:**
Permite pesquisar um evento R2010 enviado pelo CNPJ do Emitente.
**Dest/Emit:**
Permite Pesquisar um evento R2010 enviado pelo nome do Emitente.
##### 5.4 - Visualizar Recibo
Tem se a opção de visualizar o recibo dos eventos enviados no REINF, sendo assim basta clicar no ícone [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/26.png) ao lado do **evento enviado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/28.png)
###### **Exemplo de Recibo - R2010[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/29.png)**
##### 5.5 - Emitir Relatório
Para visualizar e emitir o relatório dos eventos enviados no REINF basta clicar nos ícones no canto superior da tela, sendo assim poderão ser impressos no formato PDF e CSV.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/30.png)
###### **Relatório em PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/31.png)
###### **Relatório em CSV[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/32.png)**
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# Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Realizar a **Importação** da "**Tabela 08 - Classificação Tributária REINF**" no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Importando Tabela de Classificação Tributária
##### **Solução**:
No layout do "**Registro R-1000 - Informações do Contribuinte**" deverá conter no campo **"42 - Classificação Tributária"** o código referente a classificação da empresa.
Para realizar a **importação da tabela no Sistema Integral** deve-se realizar o download da tabela abaixo e salva-la no **diretório /u/rede/trb/**.
**Pré - Condição:** Para realizar a importação da tabela no **Sistema Integral**, deverá realizar o download da **[Tabela 08 - Classificação Tributária](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/tabela-08-classificacao-tributaria),** e em seguida, salvar no diretório **/u/rede/trb/**.
**Observação**: Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse **[Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/draft/239)**
####
##### 1 - Importando Tabela de Classificação Tributária
Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "**Tabela de Classificação Tributária**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/VJo171.png)
Para importar o arquivo pressione **F7 - Importação da Tabela.**
Em seguida digite no **campo Arquivo** o **nome** e a **extensão do arquivo** que está salvo no **diretório /u/rede/trb**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vSt172.png)
Sendo assim confirme o processo de importação pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gqi173.png)
Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla **F2 - Consulta.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/udK174.png)
Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dv4175.png)
Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de **Incluir**, **Alterar** ou **Excluir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/inp176.png)
**Observação**: Caso precise **Incluir** ou **Alterar** um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.
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# Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Realizar a Importação da "**Tabela 06 - Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada - REINF"** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Importando Tabela de Classificação de Serviços
##### **Solução**:
No layout do "**Registro R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**" deverá conter no campo "**35 - Tipo de Serviço**" o código referente a classificação de serviços prestados mediante a cessão de mão de obra. Para realizar a importação da tabela no Sistema Integral deve-se realizar o download da tabela abaixo e salva-la no **diretório /u/rede/trb/.**
**Pré - Condição**: Para realizar a importação da tabela no Sistema Integral, deverá ser realizado o download da **[Tabela 06 - Classificação de Serviços Prestados](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/tabela-06-classificacao-tributaria),** e em seguida, deverá salvá-la no **diretório /u/rede/trb.**
**Observação:** Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse **[Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81627492)**
##### **1 - Importando Tabela de Classificação de Serviços**
Rotina:
Tabela 06 da EFD-REINF - Classificação de Serviços
Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "**Tabela de Classificação de Serviços**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/163.png)
Para importar o arquivo pressione **F7 - Importação da Tabela.**
Em seguida digite no **campo Arquivo** o **nome** e a **extensão do arquivo** que está salvo no **diretório /u/rede/trb**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/164.png)
Sendo assim confirme o processo de importação pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/165.png)
Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla **F2 - Consulta.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/166.png)**
Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/167.png)
Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de **Incluir**, **Alterar** ou **Excluir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/168.png)
**Observação**: Caso precise **Incluir** ou **Alterar** um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral
##### **Sumário**:
- 1 - Configurações Iniciais
- 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2.1 - Incluindo Evento R - 1000
- 2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
- 2.2 - Alterando Evento R-1000
- 2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000
- 2.3 - Excluindo Evento R-1000
- 3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- 3.1 - Incluindo Evento R - 1070
- 3.2 - Alterando Evento R-1070
- 3.3 - Excluindo Evento R-1070
- 4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- 4.1 - Incluindo Evento R-2010
- 4.2 - Retificação Evento R-2010
- 4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado
- 4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado
- 4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado
- 5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos
- 6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF
- 7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- 7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação
- 8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento
- 9 - Consulta Eventos REINF
- 9.1 - Consultando Eventos REINF
##### **Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral**
Neste Manual é possível observar como o **Sistema Integral** está realizando o **envio dos eventos EFD - REINF**. A **EFD - Reinf** (**Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais**) é um dos módulos do **SPED** (**Sistema Público de Escrituração Digital**) que vem complementar o **e-Social** (**Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas**). Dentre as informações prestadas através da **EFD - REINF**, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (**IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP**) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.
O prazo da Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:
- - **Maio/2018** para empresas com faturamento maior que R$ 78 milhões;
- **Novembro/2018** para empresas com faturamento menor que R$ 78 milhões;
- **Maio/2019 para Órgãos Públicos** - Administradora Pública Direta e Indireta;
Para mais informações sobre o REINF veja os **artigos** [REINF: entenda o que é e o que deve ser informado](https://www.infovarejo.com.br/reinf-entenda-o-que-e/).
**Observações**:
Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigida pela REINF e sua empresa esteja obrigada, solicitamos que entre em contato para análise da situação.
Serão disponibilizados os eventos R-1000, R-1070, R-2010, R-2098, R-2099 além da exclusão por meio do evento R-9000.
Referente ao evento R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos, esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Informações Importantes**:
Serão disponibilizados os eventos **R-1000, R-1070, R-2010, R-2098, R-2099** além da exclusão por meio do **evento R-9000**.
**R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos** (Será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundos semestre de 2018).
Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigidas pela REINF e sua empresa esteja obrigada, sendo assim é necessário entrar em contato para análise da situação.
#####
1 - Configurações Iniciais
Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:
- - **Sistema Integral:** Para acessar as novas implementações do **REINF** é necessário estar com a última versão do **Sistema Integral** atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da **Release P disponível no dia 09/05/2018.**
- **Sistema Novo NF-e**: Habilitar o módulo de **Transmissão dos Eventos do Reinf** , para mais informações acesse o documento: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-novo-nf-e)".
> **Pré - Condições:**
>
> Para o envio das informações é necessário que os seguintes cadastros estejam configurados corretamente:
>
> **1 - Importação das Tabelas**
>
> a. Tabela 08 de Classificação Tributária: "Dúvida[ | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-importacao-tabela-08-classificacao-tributaria-reinf-integral)".
>
> b. Tabela 06 de Classificação de Serviços: "Dúvida[ | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-importacao-tabela-06-classificacao-servicos-reinf-integral)".
>
> **2 - Cadastros**
>
> a. Configurar Versão REINF 1.4: "[Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-versao-reinf-integral)".
>
> b. Filial: "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-filial-gerar-evento-r1000-informacoes-contribuinte-reinf-integral)".
>
> c. Responsável: "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-contador-signatario-responsavel-integral)".
>
> e. Fornecedor: "[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-fornecedor-gerar-evento-r2010-servicos-tomados-reinf-integral)".
>
> f. Processos Judiciais: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
>
> **3 - Notas Serviço Entrada**
>
> a. NF de Serviços Tomados: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-evento-r2010-nota-fiscal-servicos-tomados-reinf-integral)".
>
> b. NF SPED: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-inserir-dados-reinf-nf-sped-fiscal-integral)".
#####
2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.
Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:
- Regime tributário a que se enquadra a empresa;
- Contato do responsável pela escrituração do REINF;
- Se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento (CPRD);
- Se está obrigada a entregar o SPED Contábil.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
- **Cadastro da Filial**, documento disponível em "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)"
- **Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)"
**Informações Importantes**:
- Este evento somente deverá ser enviado uma única vez para a Receita Federal, contendo as informações do Cadastro do Contribuinte.
- Somente há necessidade de reenviar este evento caso exista alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta.
- Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz**, pois ela irá centralizar as informações das filiais, **não sendo necessário o envio por Filial**.
- No evento R - 1000 existem as informações de **inclusão, alteração, nova validade e exclusão**.
- O arquivo gerado será salvo no diretório: **/u/rede/sped/reinf (Criado automaticamente pelo sistema)** onde será realizado a transmissão automaticamente para a SEFAZ.
#### 2.1 - Incluindo Evento R - 1000
Rotina:
Transmissão do Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)".
##### 2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do **evento** **R1000,** com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.
**Importante**: Para mais informações de como **incluir um novo evento R1000** com uma nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279772)"
####
2.2 - Alterando Evento R-1000
O processo de **Alteração do evento R-1000** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **REINF** da empresa ou o Responsável.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
- **Cadastro da Filial**, documento disponível em [Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)
- **Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**: Para obter mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280017)"
##### 2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
**Importante** : Para mais informações de como **alterar o responsável** pelas informações do **evento R1000** com a nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279790)"
####
2.3 - Excluindo Evento R-1000
O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.
**Pré - Condição**:
Para realizar exclusão do evento R-1000 é necessário ter realizado os procedimentos:
- **Envio e Abertura do evento R-1000**: Orientações disponíveis no Item: **1.1-Inclusão evento R-1000 deste manual**;
- **evento R1000 Autorizado**: Para obter o Retorno R1000, documento disponível em "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de Exclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280054)".
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3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R1070 -** **Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**, nele são informados os processos judiciais e administrativos do contribuinte.
**Pré - Condição**:
- **Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
- Para gerar o **evento R-1070** é necessário realizar o cadastro da tabela de processos judiciais, acesse: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
#### 3.1 - Incluindo Evento R - 1070
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)".
####
3.2 - Alterando Evento R-1070
O processo de **Alteração do evento R-1070** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **Processo no** **REINF** como data de vigência, código do processo, dentre outros.
**Pré-Condição**:
Para realizar a geração do evento R-1070 de alteração é necessário realizar os procedimentos:
- - Envio e Autorização do Evento R-1070 , acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
- Alteração Tabelas Processos, acesse o documento "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de alteração do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246510) ".
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3.3 - Excluindo Evento R-1070
O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a data de vigência errada.
**Pré-Condição**:
Para realizar a exclusão do evento **R-1070** é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
- - **Envio do Evento R-1070 original**, acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de exclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246527) ".
### 4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
**Pré - Condição**:
- **Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
- **Entrada da Nota Fiscal de Serviço:** Para realizar a geração do **evento R - 2010 é necessário realizar algumas configurações de acordo com o documento** "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
- **Inclusão NF-e REINF:** Para realizar a inclusão de uma nota fiscal que não foi informado na entrada que havia dados REINF, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes**:
- Neste evento somente serão enviados as notas fiscais que tiveram Retenção Previdenciária (INSS) que no momento da entrada no sistema foi identificado qu**e possui informações para o REINF.**
- Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz** ,pois ela irá centralizar as informações das filiais, não sendo necessário o envio **por Filial.**
- No lançamento das notas fiscais ,a **data da emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento , para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NFe com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O Envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **LOTE de Fornecedor** e **centralizado na Matriz .** Antes do Envio deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo Fornecedor e de todas as Filiais.
####
4.1 - Incluindo Evento R-2010
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante:**Para realizar o procedimento de Inclusão do **Evento R-2010** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
#### **4.2 - Retificação Evento R-2010**
O processo de **Alteração do evento R-2010** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para **incluir notas** que ficaram faltando, **excluir notas enviadas** no lote ou **alterar dados** de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, **mantendo as mesmas notas.**
**Pré Condição:**
Antes de realizar a geração do **evento R-2010** de alteração é necessário:
- **Envio e Autorização do Evento R-2010**: Informações disponíveis no item **4.1 - Incluindo Evento R-2010**;
- **Entrada Nota Fiscal Serviço**: Para realizar a geração do **evento R-2010** é necessário ter a entrada da nota fiscal, documento disponível em: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
- **Alteração NF-e REINF**: Para realizar a alteração de dados específicos do **REINF** em uma **NF**, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes:**
- O envio do **Evento R-2010** como alteração tem finalidade de retificação, somente sendo possível enviar alteração de um Evento que já foi enviado e autorizado.
- Com relação as notas fiscais que não foram enviadas dentro do prazo da competência, para realizar a retificação deverá ser **reaberto o mês das notas** através do **evento R-2098**, enviar os eventos das notas que faltaram e logo em seguida realizar o fechamento do Mês.
##### 4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no **REINF**.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de valores de base de retenção, impostos retidos no **REINF** e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.
**Importante**:
Para mais informações de como **alterar informações de Notas do REINF** enviadas no **evento R-2010** acesse o documento: "[Dúvida | Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245586)"
##### 4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.
**Exemplo:** Quando houver necessidade de **incluir nota fiscal** que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**:
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Incluir Nova Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245757)"
##### 4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no **REINF** anteriormente.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **Excluir Nota Fiscal** que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de **Transmissão dos Eventos**. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**:
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Excluir Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245776)"
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5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos
Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do **Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)**, da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)**, da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)** e da **Contribuição para o PIS/Pasep**, não decorrentes de relação do trabalho.
**Informações Importantes:**
- Referente ao **Evento R-2070**, o mesmo será disponibilizado **seguindo o cronograma da Receita** com previsão para início de sua exigibilidade para o segundo **semestre/2018**, o que deverá ser definido em um ato a ser publicado futuramente pela Receita.
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6 - Gerando Evento R-2098 - **Reabertura Evento para o REINF**
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário incluir no **evento R-2010 - Serviços Prestados** já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do **Evento R-2099**.
**Pŕe - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2098 é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
- Evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", o evento somente pode ser enviado em relação a um período de apuração que já esteja encerrado.
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Informações importantes:**
- Para o reenvio de informações deverá sempre ser enviado as informações por completo, exemplo: Ao retificar as informações do evento R-2010 com novas notas fiscais de serviços tomados, **deverão ser reenviados todas as notas fiscais de serviços tomados presente no período anterior**, mesmo aquelas que já foram apresentadas.
- **Obrigatoriedade**: Será obrigatório o envio a todos os contribuintes que, após o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", para o período de apuração em questão, necessitem **retificar informações enviadas** pelos eventos **R-2010** a **R-2070**.
- **Novo - Fechamento**: O envio deste evento torna necessário um novo fechamento, sendo feito mediante o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", após concluídas as modificações que motivaram a reabertura.
- Este evento **não poderá** ser retificado e nem excluído. Se existir informações incorretas deverá fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura.
**Importante**:
Para realizar o procedimento do Envio do Evento R-2098 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2098 Reabertura Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245566)"
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7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
Esse evento é destinado a informar o **encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF** no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2099 é necessário ter realizado os procedimentos:
- **Envio e Abertura do Evento R-1000**: Para realizar a **geração do evento R-2099** é necessário ter enviado o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.** Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
- **Envio do Evento 2098 - Reabertura Evento para o REINF:** Neste caso seria em consequência de envio de retificações ou novos eventos enviados após o fechamento. Informações disponíveis no **Item 6 - Gerar Registro R-2098**.
**Informações importantes:**
- O envio deste evento é obrigatório para todos os contribuintes que transmitirem eventos **R-2010 a R-2070 no mês de referência**.
- Deverá ser transmitido **até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento**.
- Caso não tenha informações a prestar, o contribuinte deverá **enviar o evento com Indicação sem Movimento**, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
Rotina:
Transmissão de REINF
Programa:
EFD021
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante**:
A rotina pode ser acessada através da localização indicada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Gerar Evento R2099 Fechamento Eventos Periódicos Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245735)"
####
7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação
Conforme orientado pela **Receita**, para as empresas que **estiverem no primeiro grupo de obrigados**, mas que **não tenham movimento no mês de maio/2018** deverá apresentar o evento **"R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF** com a indicação dessa situação.
**Importante** : Caso não tenha eventos a serem informados no REINF e deseje realizar o fechamento do arquivo referente ao REINF sem movimento, acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
###
8 - Gerando Evento **R-9000 - Exclusão de Evento**
Esse evento será utilizado para tornar sem efeito **(excluir)** o envio dos eventos **(R-2010 e R-2070)** recepcionados pela Receita Federal e que foram **enviados indevidamente**. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "**R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos**".
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento **R-2010 - Serviços Prestados** que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.
**Pré - Condição**:
Para realizar a geração do **registro R-9000** é necessário ter realizado os procedimentos:
- **Evento R-2010 Autorizado**: Para obter mais informações sobre o retorno do **Evento R-2010** acesse a localização: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
I**nformações Importantes:**
- A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da obrigação de prestar informações dentro dos prazos estabelecidos.
- Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos relativos ao período de apuração encerrado, ou seja, para o qual já exista evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", antes do envio do evento de reabertura respectivo "**R - 2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos**" para o período de apuração.
**Importante:**
Para realizar o procedimento do **Envio do Evento R-9000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R9000 Exclusão Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245506)"
###
9 - Consulta Eventos REINF
Os eventos enviados no **REINF** serão disponibilizados na **opção de consulta**, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.
**Observação**:
- Para visualizar os eventos transmitidos no **Novo NF-e** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Novo+NF-e)".
- Para visualizar a documentação completa sobre os **Eventos REINF** no **Sistema Integral** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)"
**Pré - Condição**:
- **Retorno dos Eventos**: Para realizar o retorno dos Eventos acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
#### 9.1 - Consultando Eventos REINF
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED - EFD / REINF / Consultas
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245646)"
A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:
- - - [Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245664)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245693)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245714)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245721)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245729)
# Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como configurar **Cadastro da Filial** para gerar o **Evento** **R-1000 - Informações do Contribuinte (REINF)** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Informações da Filial
##### **Solução**:
No layout do **Evento R-1000** conterá os dados do contribuinte e será enviado uma única vez para a base de dados da Receita Federal. Somente será necessário o reenvio deste evento caso exista alguma alteração no cadastro ou exclusão de informação incorreta.
**Observação:** As configurações deverão ser realizadas por Filial.
Pré - Condição: Para realizar a configuração do cadastro da filial é necessário realizar a importação da **Tabela 08 de Classificação Tributária**, seguindo as orientações do documento [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-importacao-tabela-08-classificacao-tributaria-reinf-integral)
Na rotina informada na tabela acima é possível configurar as informações exigidas para o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte no Cadastro da Filial**.
Informe **S** no campo **ECD** para informar no **REINF** se a empresa está obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital.
###### **Tela de Cadastro da Filial[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/121.png)**
Após passar com o cursor sobre os campos da primeira tela, será direcionado a tela de Dados Complementares.
###### **Tela de Dados Complementares - Cadastro da Filial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/122.png)
Campos importantes da tela acima:
Class. Trib:
Digite o código da **Classificação Tributária da Empresa** no **REINF** ou **pressione F2** para selecionar as seguintes opções:
**01** - Empresa Enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com Tributação Previdenciária Substituída.
**02** - Empresa Enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com Tributação Previdenciária Não Substituída.
**03** - Empresa Enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com Tributação Previdenciária Substituída e Não Substituída.
**04 -** MEI - Micro Empreendedor Individual.
**06** - Agroindústria.
**07** - Produtor Rural Pessoa Jurídica.
**08** - Consórcio Simplificado de Produtores Rurais.
**09** - Órgão Gestor de Mão de Obra.
**10** - Entidade Sindical a que se refere a lei 12.023/2009.
**11** - Associação Desportiva que mantém clube de Futebol Profissional.
**13** - Banco, Caixa Econômica, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do artigo da Lei 8.212.
**14** - Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código 10.
**21** - Pessoa Física, exceto segurado especial.
**22** - Segurado Especial.
**60** - Missão Diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira.
**70** - Empresa que trata o decreto 5.436/2005.
**80** - Entidade Imune ou Isenta.
**85** - Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas.
**99** - Pessoas Jurídicas em Geral.
Ind. Deson:
Informar o Indicador de desoneração da folha pela CPRD:
0 - Não Aplicável.
**1** - Enquadrada nos termos da lei.
Situação:
Informar a Situação da Pessoa Jurídica:
0 - Normal.
**2** - Fusão.
**3** - Cisão.
**4** - Incorporação.
**Observação**: Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse [Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?
##### **Dúvida:**
Como configurar a versão do **REINF** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- **1 - Configurando Versão REINF no Integral**
##### **Solução:**
**Importante**: A partir do dia 29/10/2018 deve-se configurar a versão 1.4 dos *layouts* da **EFD-REINF**, conforme especificado no cronograma de implantação que pode ser consultada no site: [Cronograma de Implantação Versão 1.4 EFD-REINF](http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2812).
**Observação**:
Ao configurar a versão no **Integral**, deve-se também configurar a mesma versão correspondente no **Novo NF-e**, evitando assim, incompatibilidade de versões na transmissão dos arquivos.
Para configurar a versão no **Novo NF-e**, acesse o documento [Dúvida | Como Configurar NF-e Aba REINF Novo NF-e?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/manutencao-modulo-novo-nf-e/page/duvida-como-configurar-nf-e-aba-reinf-novo-nf-e).
##### **1 - Configurando Versão REINF no Integral**
Acesse a localização citada acima para configurar a versão do **REINF**.
No campo **Ver. Reinf**, configure a versão conforme o *layout* do **REINF**.
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# Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Integral?
##### **Dúvida:**
Como Cadastrar Contador (Contabilista) e Signatário( Responsável) pela Entrega das Declarações Fiscais (Sped Fiscal, PIS/COFINS e REINF) e Declaração Contábil no Sistema Integral?
##### **Sumário:**
- **1 - Cadastrando Contador e Signatário**
##### **Solução:**
##### **1 - Cadastrando Contador e Signatário**
**OBSERVAÇÃO:** Esse cadastro é obrigatório para a geração do arquivo SPED Fiscal, PIS/CFOINS, REFINF e ECD, sendo necessário preencher todos os campos corretamente para que sejam enviados para o arquivo.
Essa rotina permite realizar o **cadastro do Contabilista responsável pela Escrituração Fiscal do Estabelecimento**, mesmo que ele seja funcionário da própria empresa ou apenas prestador de serviços.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/110-1.png)
Campos importantes da tela acima:
Nome:
Informe o **nome completo do contabilista**.
Id.Sig:
Informe **S** para **Signatário** e **C** para **Contador**.
CPF:
Informe o **número do CPF do Contador Responsável.**
CRC:
Informe o **número de Inscrição do Contabilista no CRC**.
UF CRF:
Estado onde foi **registrado a CRC**.
Ano CRC:
**Ano de Registro** da CRC.
Dt. Val:
**Data de validade** de registro da CRC.
CNPJ:
Informe o **número da Inscrição do Escritório de Contabilidade**.
CEP:
Informe o **CEP** do contador ou do escritório de contabilidade.
Endereço:
Informe o **Endereço** do contador ou do escritório de contabilidade.
Número:
Informe o **Número do contador ou do escritório de contabilidade.
Compl:
Informe o **Complemento** do contador ou do escritório de contabilidade.
Bairro:
Informe o **Bairro** do contador ou do escritório de contabilidade.
Fone:
Informe o **Fone do contador ou do escritório de contabilidade.
Fax:
Informe o **FAX** do contador ou do escritório de contabilidade.
DNRC:
Informe o **Código do Departamento Comercial de Registro do Comércio** (Para o contador será 900).
Cidade:
Digite o **código da cidade** cadastrada no Sistema Avanço ou **pressione F2 para selecionar.**
IBGE:
O sistema irá preencher automaticamente quando selecionar a cidade.
E-mail:
Informe o **E-mail** do contador.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar Fornecedor para gerar o evento **R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** (**REINF**) no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- **1 - Configurando Cadastro do Fornecedor**
##### **Solução**:
Neste documento será possível compreender como realizar as configurações necessárias no **cadastro do fornecedor** para o **evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**. No layout do evento R-2010 conterá os dados do fornecedor que a realizou a prestação do serviço.
##### 1 - Configurando Cadastro do Fornecedor
Rotina:
Alteração Cadastro de Fornecedor
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/100.png)
Informe o **código do fornecedor** que deseja realizar a alteração e **pressione Enter nos outros campos** até a tela de **Dados Complementares,** também é possível acessar a tela de **Dados Complementares** pressionando **F11 no campo Nome**.
######
###### **Informando Código do Fornecedor[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/101.png)**
###### **Tela de Dados Complementares[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/102.png)**
Campos importantes da tela acima para a configuração do evento R-2010:
Ind. CPRB:
O campo "**Ind. CPRB**" foi criado para informar se o **Prestador do Serviço (Fornecedor)** é contribuinte da **CPRB** (**Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta**). Se o emissor da Nota Fiscal for contribuinte, a **alíquota de retenção Previdenciária (INSS) será reduzida de 11% para 3,5%**.
0 - Não é contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 11%;
**1** - Contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 3,5%;
Insc. CNO:
Somente deverá ser informado o cadastro nacional de obras, caso o Fornecedor possua.
O **CNO (Cadastro Nacional de Obras)** refere-se ao evento junto a Receita Federal das informações específicas de obras de construção civil. O CNO vem substituir o cadastro específico do INSS (CEI) de obras de construção civil.
Após preencher esses dois campos adequadamente será terminada a configuração pressionando **Enter** sobre os outros campos até realizar a confirmação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/103.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?
##### **Dúvida:**
Como cadastrar a tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais** referente ao evento **R-1070** do **REINF** no sistema Integral?
## **Sumário:**
- [1 - Cadastrando Tabela de Processos](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86246472#D%C3%BAvida|ComoCadastrarTabelaProcessosAdministrativosJudiciaisReferenteEventoR1070REINFIntegral?-1-CadastrandoTabeladeProcessos)
## **Solução:**
**Observação**:
- - O cadastro das tabelas de **Processos Administrativos ou Judiciais** será realizado na rotina de Inclusão de Processo Judicial.
- Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse a documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
Acesse a localização citada acima para realizar o cadastro da tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais**.
No campo **Código**, informe um código de controle e uma descrição do processo.
###### **Criando Processo**
****
**Observação**:
- - - Caso não seja informado um código, ao finalizar a tabela, o sistema criará automaticamente um código sequencial.
Após, cadastre as informações referente ao **Processo Administrativo ou Judicial** que poderá interferir no cálculo do imposto retido (**INSS**).
###### **Cadastrando Informações Referente ao Processo**
****
Informações importantes referentes aos campos da tela acima:
Tipo de Processo:
Informe o número equivalente ao processo, sendo:
- - - **1 - Processo Administrativo.**
- **2 - Processo Judicial.**
Num. do Process:
Informe o número do processo administrativo ou judicial.
Ind. Autoria:
Informe o autor da ação administrativa ou judicial, sendo:
- - - **1 - Próprio Contribuinte.**
- **2 - Outra Entidade ou Empresa.**
Dt. Validade Ini:
Informe o mês e o ano de início da validade das informações contidas no evento. Dever ser igual ou posterior à data inicial de implantação da **EFD-REINF**, no formato **MM-AAAA**.
Dt. Validade Fin:
Informe o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Se esse campo for preenchido, o período deve ser igual ou posterior ao mês e ano de início, no formato formato: **MM-AAAA**.
Cod. Suspensao:
Informe o código de suspensão atribuído pelo Contribuinte.
Ind. Suspensão:
Se o **Tipo** do **Processo** for **1 - Processo Administrativo**, o campo pode ser preenchido com as opções: **03**, **90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
Se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**, o campo pode ser preenchido com as opções: **01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
**01** - Liminar em Mandado de Segurança.
**02** - Depósito Judicial do Montante Integral.
**03** - Depósito Administrativo do Montante Integral.
**04** - Antecipação de Tutela.
**05** - Liminar em Medida Cautelar.
**08** - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte.
**09** - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF.
**10** - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte.
**11** - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte.
**12** - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte.
**13** - Sentença 1ª Instância não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo.
**90** - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte.
**92** - Sem Suspensão da Exigibilidade.
**Importante :** O layout do evento **R-1070** prevê a existência do **Indicativo de Suspensão 92 - Sem suspensão da exigibilidade**.Processos que não suspendem a exigibilidade do crédito, não devem ser informados na EFD - REINF, ou seja, este indicativo não deveria ser informado em qualquer um dos eventos sejam eles periódicos ou não (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2060 e R-3010). Assim este indicativo de suspensão deve ser desconsiderado, uma vez que não levará valor de dedução para o total a pagar da contribuição previdenciária na DCTFWeb.
Ind. Deposito:
Se refere a realização de depósito do **Montante Integral**. Informe **S** (Sim) ou **N** (Não). Se no campo **Ind. Suspensão**, foi selecionado a opção: **90 - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte**, selecione **N** (Não) nesse campo **Ind. Deposito**.
Data da Decisão:
Informe a data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
Cod. Municipio:
Informe o código do município de acordo com a tabela do **IBGE**, ou acesse a lista de municípios previamente cadastrada, pressione **F2** para consultar.
**Observação**: O campo **Cod. Municipio** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
UF da Vara:
É preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o código do município da seção judiciária.
**Observação**: O campo **UF da Vara** será preenchido automaticamente, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Ind. da Vara:
Informe o código de identificação da Vara.
**Observação**: O campo **Ind. da Vara** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Observação:
Informe alguma observação referente ao processo.
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Administrativo**
****
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Judicial**
# Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar a **Entrada de Notas Fiscais de Serviços** para gerar o **evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**
##### **Solução**:
Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-2010** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Previdenciária (INSS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.
##### **Observações**:
- - No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao **evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos,** esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Pré - Condição**:
Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:
- - **Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços**: Deverá ser verificado se o **tipo de Despesa** a que se refere a **NF-e de Serviço** consta na lista de Serviços do REINF : **[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)**
- **Configurar as informações no cadastro de fornecedor**: O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento: **[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279528)**
- **Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.
##### 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-2010 - Serviços Tomados**.
Rotina:
Entrada Serviço - Inclusão
Programa:
MOV224
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para **informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/85.png)**Observação**: **CNO Fornecedor.**
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador da Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
Em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/86.png)
**Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.
Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/87.png)
Se for informado que **"N" (Não)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que **"S" (Sim)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a **Retenção do Imposto INSS**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/88.png)
**Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção de INSS**.
Campos importantes da tela acima:
Base:
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Perc. %:
Informe a alíquota de **11% ou 3,5%** que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:
Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:
Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto**.
Vlr. Ret. Sub.:
Informe o **valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver)**
Vlr. Não Ret. Princ.:
Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver)**
Vlr. 15 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 20 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 25 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr Adicional. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Não Ret. Adic.:
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação**.
Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/89.png)
Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/90.png)
Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/91.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-importacao-tabela-06-classificacao-servicos-reinf-integral)
Em seguida selecione o **código do Serviço e pressione Enter para confirmar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/92.png)
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/93.png)
Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/94.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
##### **Dúvida**:
Como Inserir **Informações do REINF manualmente** no **SPED Fiscal** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- **1 - Incluindo NF-e REINF**
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito: NF não ter sido transmitida R-2010:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
##### 1 - Incluindo NF-e REINF
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/d7H01.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/02.png)
Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/03.png)
**Observação**: Se for informado **"N" (Não)** a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.
Se for respondido que **"S" (Sim)** a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-incluir-evento-r2010-servicos-tomados-reinf-integral)".
Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/04.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
Em seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/05.png)**
Campos importantes da tela acima:
BC.Ret
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/06.png)
Em seguida será exibido a seguinte tela:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/07.png)
Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/08.png)
Passe nos campos do resumo do Item e confirme com **"S" - Sim.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/09.png)**
Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10.png)**
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-importacao-tabela-06-classificacao-servicos-reinf-integral)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/11.png)
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/12.png)
Campos importantes da tela acima:
**Vlr. Ret. Subcontr:**
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
**Vlr. Não Ret. Princ:**
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
**Vlr. Serv. 15 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Serv. 20 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Serv. 25 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Adic. Ret:**
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
**Vlr. Adic. Não Ret :**
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
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# Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Incluir **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte** para o **REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
##### 1 - Incluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
Rotina:
Transmissão do Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
A rotina pode ser acessada pela localização informada acima.
O processo de inclusão do **evento R-1000** será usado para informar as informações do Contribuinte sendo centralizado pela **Loja Matriz**, que se refere ao envio das informações das empresas (**Matriz e Filial**).
Informar **loja Matriz** das informações a serem transmitidas ao **REINF**.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qiN30.png)**
**Observação:** Ao informar a empresa Matriz somente poderá selecionar as filiais com a mesma raiz de CNPJ (internamente o sistema valida quais são as filiais da mesma raiz do CNPJ).
Em seguida informe o **Período (Mês/Ano)** do envio das primeiras informações do **REINF**.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jZU31.png)**
**Observação:** Conforme orientado pela Receita caso a empresa tenha iniciado suas atividades, **por exemplo, em 01/01/2017**, a data do início de validade deverá ser **05/2018**, que consiste na data da implantação da **EFD-REINF** para o primeiro grupo. Mas, em um outro exemplo, caso uma empresa inicie suas atividades em **01**/**02/2019, esta será a data de início da validade.** Sendo assim o início da obrigatoriedade da **EFD-REINF** para a empresa/entidade, ou sendo após, o início das atividades.
No campo "**Tp.Reg**" caso deseje visualizar os registros digite **F2: Registros.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/32.png)**
Será exibida a lista com os registros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/33.png)
No campo "**Tp.Reg**" digite **R1000**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/34.png)
Sendo assim será exibido a pergunta "**Realizar a abertura inicial dos eventos?**"
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/35.png)**
Confirme pressionando **S - (Sim).**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/36.png)**
**Observação**: Somente haverá abertura inicial dos eventos na primeira vez que for incluído o **Evento R1000.**
No campo "**Responsável**" digite o **código** com as **informações do Responsável** pelo envio das informações do **REINF**. É necessário que o responsável esteja cadastrado, para obter mais informações sobre o cadastro do responsável acesse a documentação " [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894476) ".
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/37.png)**
Em seguida será exibido a pergunta "**Realizar a Transmissão do R1000?**"
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/38.png)**
Confirme com "**S**" - **(Sim)** para transmitir o Registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/39.png)
Após será exibido a mensagem "**Transmissão realizada com sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DpF40.png)
Informações importante sobre os campos da tela acima:
**Campo**
**Descrição**
**Matriz:**
Informar a empresa Matriz para envio do **Registro R1000** (Somente poderá selecionar as filiais com a mesma raiz de CNPJ).
**Mês/Ano:**
Informar o **Período (Mês/Ano)** do envio das primeiras informações do REINF.
**Tp. Reg:**
Digitar F2: Registros para visualizar os registros existentes no sistema:R1000 - Informações do Contribuinte;R1070 - Processos Judiciais;R2010 - Tomadores de Serviços;R2070 - Retenções na Fonte;R2098 - Reabertura dos Eventos;R2099 - Fechamento dos Eventos;R9000 - Exclusão dos Eventos;**Observação**: Deverá **digitar R1000** para gerar o **Registro R1000 - Informações do Contribuinte**.
**Responsável:**
Digitar o código referente ao **Responsável** pelo **REINF**.**Observação:** O responsável deverá estar cadastrado, para mais informações acesse a documentação "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894476)".
**Ind. Op:**
A partir do envio do primeiro registro **R1000** será habilitado este campo para digitar a operação desejada:1 - Inclusão;2 - Alteração;3 - Exclusão;
O **arquivo** gerado será salvo no diretório **/u/rede/sped/reinf/01/(loja)** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bd541.png)**
****
**Observação**: O **diretório u/rede/sped/reinf** será criado automaticamente no momento da geração do **Evento R - 1000**.
E ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o Status da Transmissão e o XML.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/42-2.png)
No **Arquivo XML** serão gravadas as informações na **"Tag" de Inclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PMc43.png)
Após transmitido deverá ser feito o retorno dos **Eventos do REINF para o Sistema Integral**. Para mais informações de como realizar o retorno acesse o documento [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)
##### 2 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do **evento** **R1000,** com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.
Para mais informações de como **incluir um novo evento R1000** com uma nova validade acesse o documento: [Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-novo-evento-r1000-reinf-nova-validade-integral)
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# Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Gravar o **Retorno de Eventos REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
- 1 - Obtendo retorno dos Eventos REINF
##### **Solução**:
**IMPORTANTE**: Para realizar **retorno dos Eventos do REINF** é necessário o **envio dos registros**, para obter mais informações sobre o procedimento acesse o documento disponível em: " [Manual | Enviar Registros EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Registros+EFD+REINF+Integral) ".
Para obter o retorno dos eventos do REINF, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-6.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Matriz** informe a loja matriz, que foi transmitida ao REINF e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-8.png)
Em seguida o sistema exibirá a mensagem " **Retorno de loja finalizado** ". Para sair da rotina pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-7.png)
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# Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Incluir um Novo Evento R1000** - **Informações Contribuinte com Nova data de validade e vigência** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo Novo Evento - R1000
##### **Solução**:
Como orientado pela Receita Federal o evento **R - 1000** é uma tabela inicial e somente deve ser enviado uma única vez, quando as empresas forem entrar na obrigatoriedade da EFD - REINF. Caso ocorra alterações na **situação fática** prestada pelo contribuinte no R-1000, deverá a empresa enviar o R - 1000 para alterar essas informações prestadas anteriormente.
**Pré condição**:
Para realizar nova inclusão do Evento R-1000 com nova data de validade é necessário realizar o procedimento :
- **Envio Abertura e Evento R1000 ,** documento disponível em [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral);
- **Evento R1000 Autorizado**: Para obter informações sobre o Retorno **R1000** acesse o documento disponível em [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-obter-retorno-eventos-reinf-integral)
#####
##### **1 - Incluindo Novo Evento - R1000**
Rotina:
Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
Sped- efd / Reinf / Eventos -transmissão
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a loja **Matriz** das informações a serem transmitidas ao **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/61.png)
Em seguida informe o **Período** (Mês/Ano) do envio das primeiras informações do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/62.png)
No campo **"Tp.Reg."** digite **R1000.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/63.png)**
**Observação** : Automaticamente será carregado o **Código do Responsáve**l que foi informado o primeiro Evento R1000.
No campo **"Ind.Op"** digite a operação correspondente **1- Inclusão.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/64.png)
Após informar o **Ind-Op = 1**- **Inclusão** serão exibidas as informações de **Data de validade** que foram enviadas no primeiro envio.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/65.png)
Serão exibidos os campos de **Data de Validade** que podem ser alterados: Poderá manter a **Data de validade Inicial**, alterá-la e incluir uma nova validade final **(opcional)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/66.png)
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# Como Gerar Registro 88EAN Arquivo Sintegra Integral
### **Como Gerar o Registro 88EAN, Enviando o Código DUN com 14 Dígitos para o Arquivo Sintegra do Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Consultando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra
- 2 - Alterando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra
- 3 - Gerando Arquivo do Sintegra
- 4 - Visualização do Arquivo do Sintegra Gerado
#### **Solução:**
#### **1 - Consultando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra**
Rotina:
Consulta Produtos
Programa:
CON003
Localização:
F3 / Produtos / Cadastro
Acesse o caminho acima para consultar o produto a ser enviado no arquivo Sintegra. Para mais informações consulta o documento: " [Dúvida | Como Consultar Cadastro Produtos Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91062806) ".
No exemplo abaixo, o Item não possui um código EAN principal cadastrado.
**NOTA:** O **EAN** principal é gravado no arquivo de **Cadastro do Produto**, **sp01a03** e **sp01a03.idx** (localizado no diretório: /u/arq).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-1.png)
Entretanto, se ele tiver **EAN/DUN** vinculado é possível verificar pressionando a **tecla F8** (EAN), conforme exemplo abaixo.
**NOTA:** O EAN agrupado é gravado no arquivo de **Agrupamento EAN**, **sp01a22** e o **sp01a22.idx** (localizado no diretório: /u/arq).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-2.png)
#### **2 - Alterando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra**
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro
Acesse o caminho acima para alterar o produto a ser enviado no arquivo Sintegra informando o Código EAN.
Informe o código do produto que deseja alterar (com dígito verificador), e em seguida, no **campo EAN** informe o EAN desejado. Pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-3.png)
Após executar a alteração do produto, é possível acessar o mesmo utilizando os passos do tópico **1 - Consultando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra**.
Observe no exemplo abaixo, que aparece todos os EAN's.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-4.png)
#### **3 - Gerando Arquivo do Sintegra**
Rotina:
Anexo VII
Programa:
SPD074
Localização:
Administracao Fiscal / Anexo VII / Gerar Arquivo
Acesse o caminho acima para gerar o arquivo Sintegra.
Preencha as informações necessárias para gerar o arquivo do Sintegra, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-5.png)
**OBSERVAÇÃO:** O **Registro 88EAN** é gerado automaticamente, ou seja, não tem nenhum campo especifico na geração do arquivo para ele. Porém, é necessário que o código **EAN** apareça no cadastro do produto na tela principal e o produto deverá ter sido movimentado no período informado.
#### **4 - Visualização do Arquivo do Sintegra Gerado**
Segue abaixo um exemplo do Registro 88EAN no arquivo do Sintegra.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88ean-6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Gerar Arquivo Sintegra Integral
### **Como Gerar o Arquivo Sintegra no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo Sintegra
##### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Arquivo Sintegra**
Rotina:
Anexo VII
Programa:
SPD074
Localização:
Administracao Fiscal / Anexo VII / Gerar arquivo
Para gerar o arquivo Sintegra, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-3.png)
Campos importantes da tela acima:
**OBSERVAÇÃO:** Ao acessar a rotina do Anexo VII, o cursor do teclado cairá no campo **Filial**, no qual para acessar os campos da parte de cima da rotina será necessário utilizar as setas do teclado.
Campos
Descrição
Movimento:
Esse campo refere-se ao tipo de movimento que desejar visualizar no arquivo. O sistema traz como default a letra **A** para considerar as entradas e as saídas. Entretanto, se desejar somente as **entradas** informe a letra **E**, ou **S** somente para as **saídas**, ou **M** somente para os **cupons**.
Prod. Retroat.:
Esse campo refere-se a utilização do arquivo de produtos retroativo. O sistema traz como **default** a letra **N** para **não utilizar**, porém, se desejar **utilizar** informe **S**.
N.F. ECF:
Esse campo refere-se a enviar valores zerados para a nota fiscal emitida através de cupom. O sistema traz como **default** a letra **N** para **não enviar**, porém, se desejar **enviar** informe **S**.
Inventario:
Esse campo refere-se a geração do arquivo Sintegra com inventário (registro tipo 74). O sistema traz como **default** a letra **N** para **não gerar**, porém, se desejar **gerar** informe **S**.
Mes/Ano:
Esse campo refere-se a data do inventário, no qual será habilitado quando o campo **Invetario** estiver **S**. O sistema traz como **default** o campo **vazio**, porém, se desejar poderá informar **mês e ano do inventário** (geralmente quando é anual, é informado o mês 12 do ano anterior).
Itens:
Esse campo refere-se a inclusão de itens (tipo 54 e 75 do anexo VII), no qual só será habilitado se o campo **Mes/Ano** for preenchido. O sistema traz como **default** a letra **S**, porém, se **não** desejar **gerar** informe **N**.
Mapa ECF:
Esse campo refere-se na geração do mapa resumo ecf (tipo 960M e 60A do anexo VII). O sistema traz como **default** a letra **S**, porém, se desejar **gerar** informe **S**.
Tipo. 88SP:
Esse campo refere-se a geração do registro 88SP-Sapi. O sistema traz como **default** a letra **S**, porém, se **não** desejar **gerar** informe **N**.
Tipo. 88ST:
Esse campo refere-se a geração do registro 88STes e 88Stitnf, no qual para alcançar esse campo deverá utilizar a seta do teclado para cima. O sistema traz como **default** a letra **N**, porém, se desejar **gerar** informe **S**.
Dt. Decreto:
Esse campo refere-se a data do decreto, no qual será habilitado se o campo **Tipo. 88ST** estiver com **S**. O sistema traz como **default** o campo **vazio**, porém, se desejar poderá informar a **data do decreto**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Tipo Arq:
Esse campo refere-se a finalidade da apresentação do arquivo do Sintegra. O sistema traz como **default 1 - Normal**, porém, poderá alterar conforme a necessidade, sendo: **2** - **retificado total**, **3** - **retificado aditivo**, **5** - **desfazimento**.
Adic. 60:
Esse campo refere-se ao registro do tipo 60. O sistema traz como **default** a letra **D** - **Resumo Diario**, porém, poderá alterar conforme a necessidade, sendo: **I** - **item**, **R** - **resumo mensal**, **N** - **não gera**.
60D/60I:
Esse campo refere-se ao registro adicional do tipo 60, no qual irá gerar o registro diário e item no mesmo arquivo. O sistema traz como **default** a letra **N**, porém, se desejar **gerar** informe **S**.
Prunit 60I:
Esse campo refere-se ao envio do preço unitário no campo 10 do registro 60I, no qual será habilitado quando o campo **60D/60I** estiver com **S**. O sistema traz como **default** a letra **N**, se desejar **enviar** informe **S**.
Filial:
Informe a **filial** que deseja gerar o arquivo Sintegra.
Data de...a:
Informe o **período** que deseja gerar o arquivo Sintegra.
DecretoST:
Informe a letra **S** para gerar o arquivo Sintegra **com o decreto ST**, ou **N** para gerar **sem**.
Arquivo..: /u/rede/anVII/
Informe o **nome** do arquivo do Sintegra.
Arq/Imp:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar e gerar o arquivo do Sintegra.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-4.png)
Ao finalizar de gerar o arquivo o sistema exibirá a mensagem " **Verificar o arquivo** ", no qual se desejar visualizar pressione a tecla **Enter** ou **Esc** para não visualizar.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar o relatório em outro momento, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sintegra-6.png)
Se aparecer mensagens no relatório, conforme o exemplo acima, o mesmo deverá ser analisado.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Arquivo Sintegra Decreto ICMS ST Integral
### **Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e Complemento de ICMS ST no Sintegra no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sintegra
- 2- Visualizando o Arquivo do Sintegra Gerado
#### **Solução:**
Conforme orientações do Decreto 47.547, o contribuinte que comercializar mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária fica obrigado a gerar e manter à disposição do Fisco arquivo eletrônico contendo os registros “10”, “11”, “88STES”, “88STITNF” e “90” de todas as mercadorias submetidas ao referido regime, de acordo com a Parte 2 do Anexo VII do RICMS/MG, assim como o arquivo digital, conforme o leiaute publicado na Portaria do Subsecretário da Receita Estadual - SRE.
O arquivo SINTEGRA deverá ser transmitido à Secretaria de Estado de Fazenda, via internet, sempre que houver valores a restituir ou a complementar, até o dia 25 do mês subsequente ao período de referência. Os arquivos eletrônicos deverão refletir de forma fidedigna as informações constantes dos documentos fiscais, sob pena de ter estornados os valores lançados a título de restituição.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações sobre o Decreto, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
#### **1 - Gerando o Arquivo do Sintegra**
Rotina:
Anexo VII
Programa:
SPD074
Localização:
Administracao Fiscal / Anexo XII / Gerar Arquivo
Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização indicada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icms-1.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icms-2.png)
Ao acessar a rotina do Anexo VII (Sintegra), informe nos campos **Filial** e **Data** o código da loja e o período de dias que deseja gerar o decreto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icms-3.png)
Em seguida, no campo **DecretoST**, informe a letra **S** para gerar os registros referente ao decreto ST.
**OBSERVAÇÃO:** Ao definir esse campo com **S**, o campo **Tipo.88St** é alterado também para S, e a data do Decreto será preenchida pelo sistema com a datafinal do Período no campo **Dt.Decreto**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icms-4.png)
Nos campos **Arquivo** e **Spool** informe os nomes para o arquivo do Sintegra (será salvo no diretório: **/u/rede/anVII/**) e para visualizar o relatório (poderá ser visualizado em tela, pressionando a tecla **F8** e informando o nome dado ao **Spool**). Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o arquivo, conforme exemplificado abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/icms-5.png)
#### **2- Visualizando o Arquivo do Sintegra Gerado**
Para visualizar o arquivo do Sintegra que foi gerado, acesse o diretório **u/rede/anVII** e abre o arquivo com o nome dado no campo **Arquivo**.
Abaixo segue um exemplo contendo os Registros **10**, **11**, **88STES**, **88STITNF** e **90** no arquivo do Sintegra.
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# Como Enviar Zeros Esquerda Item Geração Sintegra Integral Varejo
### **Como Enviar Zeros a Esquerda do Código do Item na Geração do Sintegra no Integral Varejo?**
#### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra
- 2 - Visualizando um Código de Item na Rotina de Movimento do Sped
- 3 - Gerando o Arquivo do Sintegra
- 3.1 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com S
- 3.2 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com N
#### **Solução:**
####
**1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra**
Rotina:
Parâmetros NFE
Programa:
CBA001
Localização:
Cadastros basicos / Filial
Para configurar o parâmetro que define o envio de zeros a esquerda no código do item, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2uiimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Cod** o código da empresa e pressione a tecla **Enter** para carregar as informações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UNjimage.png)
Quando o sistema exibir a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", informe a letra **A** para alterar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Sifimage.png)
Pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em seguida, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4A9image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IOlimage.png)
Ao abrir a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KBrimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eibimage.png)
Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para selecionar a opção **Altera**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0Ljimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Zero**, no qual deverá informar a letra **S** para enviar zeros a esquerda, ou a letra **N** para não enviar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tiZimage.png)
Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione novamente a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a definição do parâmetro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RMlimage.png)
####
**2 - Visualizando um Código de Item na Rotina de Movimento do Sped**
Para melhor entendimento deste documento, será considerado um item para exemplificar o tratamento do parâmetro visto no tópico **1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra** na geração do Sintegra, no qual o mesmo poderá ser visualizado na rotina de movimento do Sped.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal
Para consultar código de item na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/i5Yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7cbimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano (campo **Mes/Ano**), loja (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eQlimage.png)
Ao carregar os dados da nota informada, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp.Emi**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qUOimage.png)
No campo **Tp.Emi**, pressione a tecla **F7**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ZGdimage.png)No campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para consultar os itens da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yBDimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xgeimage.png)
####
**3 - Gerando o Arquivo do Sintegra**
Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9kqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LYSimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha o número a loja (campo **Filial**), o período do arquivo (campo **Data de a**), nome do arquivo do Sintegra (campo **Arquivo...:/u/redeanVII**) e o nome do relatório (campo **Spool**). Para mais detalhes de como gerar o arquivo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo Sintegra Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=169214000) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EEBimage.png)
Após preencher os dados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sintegra.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Miximage.png)
#####
**3.1 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com S**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra **S** (**1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra**), no qual envia zeros a esquerda do código do item.
######
Registro 54
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/K32image.png)
######
Registro 75
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QbSimage.png)
######
Registro 88
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DYqimage.png)
######
Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra **S** a validação do arquivo no Validador do Sintegra **apresenta erros**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QH7image.png)
#####
**3.2 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com N**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra **N** (**1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra**), no qual envia zeros a esquerda do código do item.
######
Registro 54
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/c7ximage.png)
######
Registro 75
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pt1image.png)
######
Registro 88
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ATAimage.png)
######
Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra **N** a validação do arquivo no Validador do Sintegra **não apresenta erros**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/clWimage.png)
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# Como Conferir Registro 1600 SPED Fiscal Integral
### **Como conferir o Registro 1600 do SPED Fiscal no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
De acordo com o **Guia Prático** para o **SPED Fiscal**, o **Registro1600** destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante/contribuinte, cujo recebimento pela estabelecimento tenha sido por cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora. Deve-se informar o valor total dos recebimentos em cartões excluídos ou estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional.
O **Registro 1600** é gerado a partir dos lançamentos do contas a receber.
#### **1 - Emitindo Relatório Financeiro**
Rotina:
Relação de Cartões de Crédito
Programa:
SPR286
Localização:
Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Relatório / Cartões
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório financeiro.
No campo **Ordem**, selecione a opção: **D - Digitação**. No campo **Dt.Digitação**, informe o período desejado e no campo **Ticket**, informe **S** (Sim) para emitir os tickets.
###### **Emitindo Relatório**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-1.png)**
###### **Visualizando Relatório**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-2.png)**
O relatório também é gerado no formato **.csv** no diretório **/u/rede/csv/**.
###### **Relatório no Formato .csv**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-3.png)**
#### **2 - Realizando Conferência**
Agora veremos um exemplo de conferência, na imagem acima podemos observar que o valor do **Banco Bradesco** (código 10651/8) é de **R$312,04** e o valor do **Big Card** (código 9262/2) é de **R$5.357,34**.
No arquivo gerado do **SPED** os valores são apresentados no **Registro 1600** com o código reduzido, conforme podemos observar abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-4.png)
Os valores podem ser conferidos diretamente no arquivo ou no validador do **SPED**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1600-6.png)
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# Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral
### **Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz
##### **Solução:**
#### **1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz**
**Importante:** Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS**/**COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.
Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/identificacao-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/identificacao-2.png)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, preencha os dados conforme desejado.
**Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/identificacao-3.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Campos
Descrição
Codigo da loja:
Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos).
Codigo da matriz:
Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos).
Cod. Versao Layout:
Informe a versão do layout do **SPED Contribuições** vigente (com três dígitos).
Natureza Pessoa Juridica:
Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: **0 - Soc.Empresarial**, **1 - Soc.Cooperativa**, ou **2 - Entidade Sujeita a** **PIS**/**PASEP**.
Atividade Predominante:
Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: **0 - Indústria**, **1 - Prestador Serv**, **2 - Comercio**, **3 - Financ**, **4 - Imobiliária**, ou **9 - Outras**.
Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:
No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**.
No **segundo parâmetro**, informe a letra correspondente a forma do cálculo do **PIS/COFINS** das vendas ECF, sendo: **S - Recálculo**, **N - Normal**, ou **A** **- Arredondamento**.
No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST** **49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar.
No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar.
No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sexto parâmetro**, informe a letra **S** para somar o ST / ST retido na BC Pis/Cofins na entrada de NF CST 010, 060 e 070, ou **N** para não somar.
No sétimo parâmetro, informe a letra **S** para subtrair valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saída de NF com CST 06, ou **N** para não subtrair.
Incidencia Trib. no Periodo:
Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: **1 - Não cumulativo**, **2 - Cumulativo**, ou **3 - Ambos**.
Metodo Apropriacao Creditos:
Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: **1 - Direta**, ou **2 - Rateio Proporcional** (receita bruta).
Tipo Contribuicao Periodo:
Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: **1 - Alíquota Básica**, ou **2 - Alíquota Específica**.
Credito Operacoes NFE/ECF:
Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do **PIS/COFINS**, sendo: **1 - Registro C180 C190** e **ECF C490**, ou **2 - Registro C100 C170 ECF C400**).
Exporta todos CFOP's saida:
Informe a letra **S** para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para **CFOP** tributado, ou **N** para não enviar.
Ct. Cont:
Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros **C481** e **C485.**
Rec. DCTF Pis:
Informe o código de recolhimento **DCTF PIS**.
Rec. DCTF Cofins:
Informe o código de recolhimento **DCTF COFINS**.
Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para salvar a inclusão ou alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/identificacao-4.PNG)
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# Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral
### **Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
- 2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral
- 3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições**
O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.
###### Tela do Erro de Estrutura do Sped Contribuições
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-2.png)
O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004.
#### **2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral**
Para alterar o layout para o Sped Contribuições, acesse a rotina cita acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-4.png)
Ao acessar a rotina, observe que no **campo Cod. Versao Layout** o código está 003, conforme descrito no erro do validador.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-5.png)
Altere o código do layout de 003 para 004, e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-6.png)
**OBSERVAÇÃO:** O layout desse documento é apenas um exemplo, podendo ocorrer, portanto, com outra versão de layout.
#### **3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral**
Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/layout-7.png)
Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar NFC-e Contingência Não Processada Movimentação Sped Integral
### **Como Consultar NCF-e em Contingência e Não Processada na Rotina de Movimentação do Sped no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral
- 2 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Geração do Sped no Integral
##### **Solução:**
####
**1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a NFC-e que foi emitida em contingencia na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hKpimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rbuimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano (campo **Mes/Ano**), loja (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
Abaixo segue um exemplo de NFC-e **não processada**, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Z0limage.png)
Ao realizar o processamento e em seguida o retorno da NFC-e, consulte-a novamente na rotina de movimento do sped. Observe que o status mostrará que a NFC-e está rejeitada, conforme o exemplo abaixo.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como processar a nota em contingência, consulte o documento: " [Dúvida | Como Processar NFC-e Contingência?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422497) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yiaimage.png)
Ao pressionar a tecla **Enter** até a segunda tela, é possível verificar o campo **Tp. emis** é **9**, indicando que a emissão foi em contingência, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/agKimage.png)
#### **2 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Geração do Sped no Integral**
Rotina:
S.P.E.D. - FISCAL v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD/ SPED Fiscal
Para consultar a rejeição na geração do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
Abaixo segue um exemplo da tela de geração do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ljdimage.png)
Para visualizar esse relatório de erros processados pelo sped, pressione a tecla **Enter**.
Observe que no exemplo abaixo, no relatório Efis, também é possível visualizar a informação, que neste caso são referentes as notas que não serão enviadas ao PVA até que seja feita a correção das mesmas.
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# Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral
### **Como Consultar Nota Fiscal Cancelada na Movimentação do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Cancelada na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nota Fiscal Cancelada na Rotina do Sped no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal cancelada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6uuimage.png)
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Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mes/ano**. Para alterar o tipo da nota para cancelada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra **C** para as notas **canceladas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UjNimage.png)
Em seguida, informe o mês e ano (campo **Mes/Ano**), loja (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a **tecla Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
Abaixo segue dois exemplos de nota fiscal cancelada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
**OBSERVAÇÃO:** Ao consultar uma nota cancelada, o sistema exibirá o status do tipo de cancelamento, sendo ele **normal** ou por **substituição**.
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# Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral
### **Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal inutilizada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/inutilizada-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ndlimage.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mes/ano**. Para alterar o tipo da nota para inutilizada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra **E** para as notas **excluídas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/inutilizada-3.png)
Em seguida, informe o mês e ano (campo **Mes/Ano**), loja (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a **tecla Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
Abaixo segue um exemplo de nota fiscal inutilizada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/inutilizada-4.png)
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# Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral
##### **Sumário:**
- 1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped
##### **Solução:**
Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos Bc.ST.Ret (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), Vl.ST.Ret (ICMS ST Retido Anteriormente), Fcp.ST.Ret (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.
#### **1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped**
Para as movimentações com mercadorias com o **CST 60** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e valor do **ICMS ST / FCP Retidos** serão gravadas no movimento do **Sped**, nos quais serão enviadas no registro **C191** do **Sped Fiscal**.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações sobre as rotinas do **Decreto 47.547** acesse o manual: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
**Rotina:**
Entradas / Saídas
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hqbimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Z6Wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KDTimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o **mês** e o **ano** da nota fiscal a ser consultada.
Loja:
Informe a **loja** da nota fiscal a ser consultada.
E/S:
Informe **E** se a nota a ser consultada for de **entrada**, ou **S** se a nota for de **saída**.
Serie:
Informe a **série** da nota a ser consultada, ou pressione a tecla **Enter** para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo.
Doc:
Informe o **número da nota fiscal** que deseja consultar.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CElimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá confirmar com tecla **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CY7image.png)
Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos **Bc.ST.Ret**, **Vl.ST.Ret** e **Fcp.ST.Ret**, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, respectivamente.
**OBSERVAÇÃO:** Mesmo que o sistema exibe a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", não é possível alterar os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, no resumo da capa da nota. Para realizar a alteração desses valores, será possível na edição do item ou lançando novamente a nota.
Para prosseguir, pressione a tecla **P**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NLoimage.png)
Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla **F7** quando o cursor do teclado voltar para o campo **Tp.Emi**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RrTimage.png)
Em seguida, no campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para verificar todos os itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tulimage.png)
Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nwVimage.png)
Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla **P**, mas se for alterar, pressionar a tecla **A**.
Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla **Enter** e depois a tecla **P** (prosseguir), em seguida, no campo **CodItem,** pressione a tecla **F2** ou informe o código do item desejado.
No exemplo abaixo, observe que o item **41796/9 possui** valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret** de **80,00** e **20,00**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V3ximage.png)
No exemplo abaixo, observe que o item **46558/8** **possui** valores no campo **BcSTRet**,**Vl.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** de **200,00**, **33,00** e **50,00**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/h39image.png)
No exemplo abaixo, observe que o item **5262/7 NÃO possui** valores no campo **BcSTRet** e **Vl.St.Ret**, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nLfimage.png)
Observe que somando os valores dos campos **BcSTRet**,**Vl.St.Ret** e **Fcp.ST.Ret** referente aos dois primeiros itens (**41796/9** e **46558/8**) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Consultar Evento R2055 REINF Integral?
##### **Dúvida:**
Como Consultar o Evento R2055 do REINF no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Consultando o Evento R2055 do REINF](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1054#bkmrk-1---consultando-o-ev-1)
##### **Solução:**
Neste documento será apresentado como consultar o **Evento R2055 Aquisição Produtor Rural** com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do **Reinf**, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-eventos-reinf-integral) ".
##### 1 - Consultando o Evento R2055 do REINF
Rotina:
CONSULTAS DO REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / Consultas
Para consultar o evento R2055 do Reinf, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8Td1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1f52.PNG)
Ao acessar a rotina **CONSULTAS DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qqs3.PNG)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R2055 do Reinf que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IN64.PNG)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kiz5.PNG)
Ao alcançar o campo **Fornec**, informe a letra **S** para consultar os eventos por um determinado fornecedor ou **N** para considerar todos os fornecedores.
Se for definido a letra **S** outro campo **Fornec**, situado abaixo do campo **Tp.Evt**, será habilitado, no qual deverá informar o código do fornecedor desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o campo **Sit**.
Se for definido a letra **N** no outro campo **Fornec**, situado abaixo do campo **Tp.Evt**, será preenchido com o nome **TODOS** e o cursor do teclado será posicionado diretamente no campo **Sit**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xJm6.PNG)
No campo **Sit**, informe a letra correspondente a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - autorizado, **E** - enviado, **N** - pendente, **P** - processado, **R** - rejeitado, **X** - excluído ou **T** - todos.
No exemplo a seguir foi definido o campo com a letra **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CQV7.PNG)
Em seguida, o sistema exibirá na tela todos os eventos de acordo com os filtros definidos anteriormente.
Para visualizar os valores enviados no XML de um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla **F9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m6V8.PNG)
Posteriormente, será aberto a tela dos **DADOS DO REINF** contendo o somatório de todos os valores das notas fiscais do evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MdE9.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Ind. Retif:
Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado)**.
Recibo Arq.Retif:
Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver.
Insc.Estab.CNPJ/CNO:
Será exibido a **inscrição referente a loja** do evento enviado.
Total Bruto:
Será exibido o somatório do **valor bruto** de todas as notas enviadas.
Total Contrib. INSS:
Será exibido o somatório do **valor da contribuição do INSS** de todas as notas enviadas.
Total Contrib. RAT:
Será exibido o somatório do **valor da contribuição do RAT** de todas as notas enviadas.
Total Contrib. Senar:
Será exibido o somatório do **valor da contribuição do Senar** de todas as notas enviadas.
Para sair da tela dos **DADOS DO REINF** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema retornará para a tela principal de consulta.
Para visualizar as notas vinculadas e que foram transmitidas em um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla **F10**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iot10.PNG)
A seguir, o sistema exibirá na tela todas notas vinculadas e transmitidas em um evento R2055.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eXg11.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Fl:
Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
NF:
Será exibido o **número da nota fiscal**.
Dt. Emi:
Será exibido a **data** de emissão da NF.
Valor:
Será exibido o **valor da nota fiscal.**
Status:
Será exibido o **status** do evento.
Dt.Trans:
Será exibido a **data** que o evento foi transmitido.
Nas opções das notas é possível visualizar os valores enviados no evento (valor bruto, valor de contribuição INSS, valor de contribuição RAT e valor de contribuição Senar) de cada nota individualmente. Para consultar esses valores utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a nota desejada (se necessário) e aperte a tecla **F9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/77g12.PNG)
Subsequentemente, será aberto a tela dos **DADOS DO REINF** **- NF** contendo os valores de um determinada nota fiscal do evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XUI13.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Ind. Aquisição:
Será exibido o **indicativo de aquisição** **do produtor rural**.
Valor Bruto:
Será exibido o **valor bruto** da nota fiscal enviada.
Vlr. Contrib. INSS:
Será exibido o **valor da contribuição do INSS** da nota fiscal envida.
Vlr. Contrib. RAT:
Será exibido o **valor da contribuição do RAT** da nota fiscal envida.
Vlr. Contrib. Senar:
Será exibido o **valor da contribuição do Senar** da nota fiscal envida.
Para sair da tela dos **DADOS DO REINF** **- NF** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema retornará para a tela de consulta das notas.
Ainda nas opções das notas também é possível visualizar os **Dados do REINF** referente a cada nota fiscal na rotina de Movimento do Sped. Para isso, utilize a tecla do teclado para baixo (se necessário) para selecionar a nota desejada e aperte a tecla **F7**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fkj14.PNG)
Ao abrir a tela **ENTRADAS/SAIDAS**, aperte a tecla **F5** para verificar as informações do Reinf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ggA15.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tZS16.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Reinf:
Refere-se ao indicativo de envio da nota no **REINF**, sendo:
**Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
Ind.Aquis:
Refere-se ao indicativo de aquisição do produtor rural, no qual será exibido conforme o cadastro fornecedor.
INSS:
Será exibido o valor de **INSS**. Este valor é a aplicação da alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal.
RAT:
Será exibido o **RAT**. Este valor é a aplicação da alíquota de 0,10% sobre o valor da nota fiscal.
Senar:
Será exibido o **Senar**. Este valor é a aplicação da alíquota de 0,20% sobre o valor da nota fiscal.
Para retornar a tela principal tecle qualquer tecla.
Se desejar visualizar os dados do item aperte a tecla **F7**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FMP17.PNG)
No campo **CodItem**, informe o código do item desejado e aperte a tecla **Enter** ou aperte a tecla **F2** para visualizar todos os itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gNu18.PNG)
No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2** para visualizar todos os itens. Em seguida, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o item desejado (se necessário) e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IWi19.PNG)
A seguir, o sistema exibirá na tela os dados do item selecionado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5EM20.PNG)
Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Consultar **Eventos REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
##### **Solução**:
Os eventos enviados no **REINF** serão disponibilizados na **opção de consulta**, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.
**Observação**:
Para visualizar os eventos transmitidos no **Novo NF-e** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-novo-nf-e)".
Para visualizar a documentação completa sobre os **Eventos REINF** no **Sistema Integral** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral)".
**Pré - Condição**: - **Retorno dos Eventos**: Para realizar o retorno dos Eventos acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-obter-retorno-eventos-reinf-integral)".
##### 1 - Consultando Eventos REINF
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED - EFD / REINF / Consultas
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.
O processo de consulta dos eventos será **centralizado pela Loja Matriz**, o qual se refere ao envio das informações das **empresas (Matriz e Filial) e por Evento enviado**.
Sendo assim no **campo Matriz** informe o **código da loja Matriz** das informações que foram transmitidas no **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qFS1.png)
**Observação:** Ao informar a empresa Matriz somente poderá selecionar as filiais com a mesma raiz de CNPJ (internamente o sistema válida quais são as filiais da mesma raiz do CNPJ).
Em seguida informe o **Período (Mês/Ano)** referente a consulta das informações enviadas no **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZbC2.png)
No campo "**Tp. Evt**" digite **F2:Registros** para visualizar os **Eventos** e digite o Evento desejado:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/j0A3.png)
Sendo assim no campo "**Tp.Evt**" digite o **Evento** e no campo "**Sit**" a situação do evento a consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0jk4.png)
**Legenda das Situações**
**A:**
Autorizado
**E:**
Enviado
**N:**
Pendente
**P:**
Processado
**R:**
Rejeitado
**X:**
Excluído
**T:**
Todos
**Observação:** A legenda dos status dos eventos a consultar se encontra na parte inferior da tela.
A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:
- [Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-consultar-evento-r1000-reinf-integral);
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/como-consultar-evento-r2010-reinf-integral-varejo-zUz);
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2020 REINF Integral?;](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-alterar-notas-fiscais-servico-evento-r2020-reinf-integral)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-evento-r2098-reinf-integral);
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-evento-r2099-reinf-integral);
- [Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-evento-r9000-reinf-integral);
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Consultar **Evento R-2098 REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.
**Observação:** Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos **REINF** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-eventos-reinf-integral)".
Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o **Evento R-2098 Reabertura**, com os dados do eventos que foi transmitido a receita.
Informe **R2098** no campo "**Tp.Reg**" e logo em seguida, no campo "**Sit**", informe a situação do evento que irá consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3mT1.png)
**Legenda das Situações:**
**A:**
Autorizado
**E:**
Enviado
**N:**
Pendente
**P:**
Processado
**R:**
Rejeitado
**X:**
Excluído
**T:**
Todos
No exemplo a seguir foi selecionado **T (Todos),** sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2RB2.png)
Em seguida digite a **Função F9:REINF** para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a **data do processamento** e o **recibo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WLm3.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Mês/Ano Refere:
Será exibido a data de competência do Arquivo Enviado.
Dt. Processamento:
Data do Processamento do Arquivo na Receita.
Recibo:
Número do Protocolo do recibo de transmissão.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Consultar **Evento R-2099 REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.
**Observação:** Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos **REINF** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-eventos-reinf-integral)".
Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o **Evento R-2099 - Fechamento**, com os dados do evento que foi transmitido a receita.
Informe **R2099** no campo "**Tp.Reg**" e logo em seguida, no campo "**Sit**", informe a situação do evento que irá consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Blp1.png)
**Legenda das Situações:**
**A:**
Autorizado
**E:**
Enviado
**N:**
Pendente
**P:**
Processado
**R:**
Rejeitado
**X:**
Excluído
**T:**
Todos
No exemplo a seguir foi selecionado **T (Todos),** sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/agU2.png)
Em seguida digite a **Função F9:REINF** para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a **data do processamento** e o **recibo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vQG3.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Mês/Ano Refere:
Será exibido a data de competência do Arquivo Enviado.
Dt. Processamento:
Data do Processamento do Arquivo na Receita.
Recibo:
Número do Protocolo do recibo de transmissão.
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# Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Consultar **Evento R-9000 REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.
**Observação:** Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos **REINF** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-eventos-reinf-integral)".
Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o **Evento R-9000 - Fechamento**, com os dados do evento que foi transmitido a receita.
Informe **R9000** no campo "**Tp.Evt**" e logo em seguida, no campo "**Sit**", informe a situação do evento que irá consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gEY1.png)
**Legenda das Situações:**
**A:**
Autorizado
**E:**
Enviado
**N:**
Pendente
**P:**
Processado
**R:**
Rejeitado
**X:**
Excluído
**T:**
Todos
No exemplo a seguir foi selecionado **T (Todos),** sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pit2.png)
Caso deseje visualizar o Evento excluído, digite a **Função F10:Notas Enviadas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0bv3.png)
Ao digitar a **Função F10:Notas Enviadas** será possível visualizar as notas que foram enviadas no evento excluído.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qDE4.png)
Para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a **data do processamento** e o **recibo,** digite a **Função F9:REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7zR5.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
**Tp. Evento Exc:**
Será exibido o **código do Evento** que foi **excluído pelo R-9000.**
**Recibo Exc:**
Será exibido o **número do recibo** referente ao evento excluído.
**Mês/Ano Refere:**
Será exibido a **data de competência** do Arquivo Enviado.
**Dt. Processamento:**
**Data do Processamento** do arquivo na receita.
**Recibo:**
**Número do Protocolo** do recibo de transmissão.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Excluir **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte** para o **REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Excluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1064#bkmrk-1---excluindo-evento-1)
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral)".
##### 1 - Excluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
O processo de Exclusão do Evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no Evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.
**Pré - Condição**:
Para realizar exclusão do Evento R-1000 é necessário ter realizado os procedimentos:
-
**Envio Abertura e Evento R1000**: Orientações disponíveis no documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-evento-r1000-informacoes-contribuinte-reinf-integral)";
-
**Evento R1000 Autorizado**: Para obter o Retorno R1000, documento disponível em [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-obter-retorno-eventos-reinf-integral)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a exclusão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2J21.png)
No campo "**Ind.Op**" digite a informação **3 - Exclusão.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B3F2.png)
Após digitar a opção de exclusão, será exibido o Evento **R1000 - Enviado e o Status do Envio**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FH63.png)
Em seguida digite a função **"F3: Seleciona"** para selecionar o Evento a ser enviado, o mesmo será marcado com **(\*)** e "**F5 : Envia**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AqT4.png)
Após digitar a função "**F5 : Envia**" será exibido a pergunta "**Realizar a Transmissão dos Eventos?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SKY5.png)
Confirme pressionando "**S**" - **(Sim)** para transmitir o **Evento de Exclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sd56.png)
O **arquivo** gerado será salvo no diretório **/u/rede/sped/reinf/01/(loja)** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o **Status da Transmissão** e o **XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/d0S7.png)
No **Arquivo XML** serão gravadas as informações na "**Tag**" de "**Exclusão**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DiX8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório das Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1065#bkmrk-1---gerando-o-relat%C3%B3-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
Esta rotina permite a emissão do relatório das notas de serviço, incluídas no registro R2020, onde é possível visualizar de forma analítica e sintética as informações das notas.
Para gerar o relatório das notas fiscais de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1Px1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bm12.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OfZ3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6dp4.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano desejados para gerar o relatório.
Tipo:
Informe **A** se desejar gerar o relatório **Analítico**, ou **S** para gerar **Sintético**.
Arq.CSV:
Informe o nome do relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/40P5.png)
Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório /u/rede/csv e selecione o arquivo desejado.
Abaixo segue um exemplo do relatório **Analítico**, no qual exibe os itens da Nota Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6.jpeg)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7.jpeg)
Abaixo segue um exemplo do relatório **Sintético**, no qual exibe os dados da Nota Fiscal d emodo consolidado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8.jpeg)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9.jpeg)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?
##### **Dúvida:**
Como incluir evento **R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais** para o **REINF** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo Evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1067#bkmrk-1---incluindo-evento-1)
##### **Solução:**
**Observação**:
-
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse a documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral).
##### **1 - Incluindo Evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais**
**Pré-Condição**:
Para realizar a inclusão do **evento R-1070** é necessário realizar os procedimentos:
- -
**Envio e Abertura do Evento R-1000** ,acesse [Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-evento-r1000-informacoes-contribuinte-reinf-integral)
-
**Inclusão das Tabelas Processos**, acesse o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-tabela-processos-administrativos-judiciais-referente-evento-r-1070-reinf-integral)
**Observação**:
-
Nessa rotina, veremos um exemplo de como gerar um evento **R-1070 - Tabela de Processos Administrativos ou Judiciais**, onde será informado os processos vinculados à empresa e fornecedor que resultam em abatimento, isenção ou redução de base de imposto como retenção de **INSS** e **IRRF**.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a localização acima para incluir o evento **R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xDs01.png)
**Pré-Condição**:
-
Para gerar o registro **R-1070** é necessário realizar o cadastro da tabela de processos administrativos ou judiciais. Em caso de dúvidas, acesse o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-tabela-processos-administrativos-judiciais-referente-evento-r-1070-reinf-integral).
O processo de inclusão do evento **R-1070** será usado para enviar as informações dos processos do contribuinte, sendo centralizado pela Loja Matriz, que se refere ao envio das informações das empresas (**Matriz** e **Filial**).
Informe a loja matriz e o período das informações a serem transmitidas ao **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xt402.png)
No campo **Tp.Evt**, digite **R1070** e no campo **Ind.Op**, selecione a opção **1 - Inclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7gm03.png)
Após, será exibida a pergunta: **Realizar a Transmissão do R1070?**. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hZ404.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lVs05.png)
Ao término, será exibido a mensagem: **Evento Enviado com Sucesso!**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zxS06.png)
**Observação**:
-
Serão enviados todos os processos cadastrados na tabela do **REINF** até o momento da emissão, lembrando que, somente os processos que ainda não foram enviados.
O arquivo gerado será salvo no diretório **u/rede/sped/reinf/01/(loja)**, onde será transmitido automaticamente para a **Receita**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D0L07.png)
Ao acessar o **Novo NF-e**, pode-se visualizar o status da transmissão **XML**.
###### Status da Transmissão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/08.png)
No arquivo **XML**, serão gravadas as informações na **tag** de inclusão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/09.png)
**Observação**:
-
Após transmitido, deve-se fazer o retorno dos eventos do **REINF** para o sistema Integral. Para mais informações de como realizar o retorno, acesse o documento [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-obter-retorno-eventos-reinf-integral-4QB).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Gravar o **Retorno de Eventos REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
- [1 - Obtendo retorno dos Eventos REINF ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1068#bkmrk-1---obtendo-retorno--1)
##### **Solução**:
**IMPORTANTE**: Para realizar **retorno dos Eventos do REINF** é necessário o **envio dos registros**, para obter mais informações sobre o procedimento acesse o documento disponível em: " [Manual | Enviar Registros EFD REINF Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-eventos-efd-reinf-integral) ".
Para obter o retorno dos eventos do REINF, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kd21.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DVm2.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Matriz** informe a loja matriz, que foi transmitida ao REINF e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7lq3.png)
Em seguida o sistema exibirá a mensagem " **Retorno de loja finalizado** ". Para sair da rotina pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aEM4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Incluir Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?
##### **Dúvida:**
Como Incluir as Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1069#bkmrk-1---incluindo-a-nota-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Incluindo a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
Rotina:
REINF - Demais Documentos e Operações - Manutenção
Para incluir a nota fiscal de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wNm1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hZM2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fpD3.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano da nota fiscal de serviço.
Tp.Evt:
Este campo é preenchido automaticamente com R2020 - Serviços Prestados.
Documento / Serie:
Informe o número e a série da nota fiscal de serviço.
Cliente:
Informe o cliente da nota fiscal de serviço.
Data Emissao:
Informe da data de emissão da nota fiscal de serviço.
Data Execucao:
Informe a data de execução do serviço da nota fiscal.
Ind. Obra:
Informe o número que corresponde a obra, sendo: 0 - Nao é Construção Civil, 1 - Empreiteira Total, 2 - Empreiteira Parcial (default 0).
CFOP:
Informe o CFOP referente a nota fiscal de serviço.
Chv. NF Servico:
Informe a chave da nota fiscal de serviço.
Valor Documento:
Informe o valor total da nota fiscal de serviço.
Base Retencao:
Informe o valor da Base de retenção acumulada dos itens da nota de serviço.
Vlr. Retencao:
Informe o valor da retenção acumulada dos itens da nota de serviço.
Cod. Item:
Informe o código do item da nota de serviço.
Tipo Servico:
Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. Servico:
Informe o valor do serviço.
Base Retencao:
Informe o valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária e sua respectiva alíquota.
Vlr. Retencao:
Este campo é preenchido automaticamente com o valor do imposto retido, conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Vlr. Ret. Subcontr:
Informe o valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados, caso houver.
Vlr. NaoRet. Princ:
Informe o valor da retenção principal deixada de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial / administrativa.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais, que justificam a permissão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
Vlr. Adic. Ret:
Informe o valor adicional da retenção da nota fiscal de serviço, referente aos serviços prestados sob condições especiais.
Vlr. Adic. Nao Ret:
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão da nota fiscal no Evento R2020.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/F7y4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimento REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como Realizar a **Importação** da "**Tabela 01 - Natureza Rendimento REINF**" no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Importando Tabela de Natureza Rendimento](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1070#bkmrk-1---importando-tabel-1)
##### **Solução**:
No layout do "**Registro R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica** " deverá conter no campo "**25 -natureza rendimento** " o código referente a natureza rendimento.
**Pré - Condição:** Para realizar a importação no **Sistema Integral**, deverá realizar o download da tabela em [Tabela Rendimento Natureza](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134) **,** abrir a tabela e salvar em ´´ponto e vírgula´´ .
Em seguida, salvar em formato csv e colocar no diretório **/u/rede/trb/**.
##### 1 - Importando Tabela de Natureza Rendimento
Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "**Tabela Natureza Rendimento REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0LP1.png)
Para importar o arquivo pressione **F7 - Importação da Tabela.**
Em seguida digite no **campo Arquivo** o **nome** e a **extensão do arquivo** que está salvo no **diretório /u/rede/trb**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Hf42.png)
Sendo assim confirme o processo de importação pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/d9A3.png)
Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla **F2 - Consulta. [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dfx4.png)**
Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ohg5.png)
Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de **Incluir**, **Alterar** ou **Excluir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ukt6.png)
**Observação**: Caso precise **Incluir** ou **Alterar** um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?
##### **Dúvida**:
Como enviar **Evento R-4020 -** **Pagamentos/Créditos** para o **REINF** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1071#bkmrk-1---incluindo-evento-1)
##### **Solução**:
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados** neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.
**Pré - Condição:**
-
**Envio do Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-evento-r1000-informacoes-contribuinte-reinf-integral)**".
-
**Entrada Nota Fiscal de Serviço**: Para realizar a geração do **registro R-4020** é necessário realizar a **entrada da nota fiscal**, para obter mais informações acesse o documento disponível em: ´´**[Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-configurar-evento-r4020-nota-fiscal-servicos-tomados-reinf-integral)´**´
**Observação**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-inserir-dados-reinf-nf-sped-fiscal-integral-evento-r4020-e-r2010)".
##### 1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
Para incluir o **evento R-4020** acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do **evento R-4020** será usado para informar as **Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor**.
Sendo assim informe a **loja Matriz e Mês/Ano** referente ao envio do **Evento R-4020 do REINF** que deseja **Enviar. OBS:** Mês e ano referente ao pagamento do imposto informado na entrada de nota. Dúvidas acesse: ´´[Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados´´. REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-configurar-evento-r4020-nota-fiscal-servicos-tomados-reinf-integral)
No campo **"Tp.Reg"** digite **R4020** ou pressione **F2** para verificar as opções e em seguida digite o Fornecedor, existe também a opção **F5** no rodapé, onde mostra as notas não enviadas referente ao Evento R-4020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oug1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lTX2.png)
**Observações**:
As notas a serem enviadas serão acumuladas no **lote do fornecedor**, sendo exibidas na grid por loja.
Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: ´´[Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-configurar-evento-r4020-nota-fiscal-servicos-tomados-reinf-integral)".
Nesse evento o valor apresentado é referente a soma dos impostos, e não ao valor contábil da nota.
Em seguida **digite F4:Selecionar Todos** para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/phe3.png)
**Observação**: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a **opção F3: Seleciona.**
Em seguida pressione a Função **"F5:Envia",** conforme a imagem a seguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QR74.png)
Sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Transmissão do Eventos?**"
Em seguida confirme **pressionando "S" - (Sim)** para transmitir o Registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cXv5.png)
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "**Evento Enviado com Sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SmF6.png)
Ao pressionar **Enter** será retornado para a **tela de Envio do Registro R-4020**, que estará com o **Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fOI7.png)**
Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: ´´[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-obter-retorno-eventos-reinf-integral-4QB)´´.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EJT8.png)
O **arquivo** gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o **Status de Transmissão e o XML.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gra9.png)**
No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lrm10.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?
##### **Sumário**:
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados ou R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito:**
**NF não ter sido transmitida R-2010 ou R-4020:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
´´[Dúvida | Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=274169941)´´
##### **1 - Incluindo NF-e REINF**
**Rotina:**
Entradas / Saídas
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera /**", pressione a tecla **P.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AbMimage.png)
Retornará para a tela inicial da NF, então pressione **F9: Dados REINF.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zBdimage.png)
Será apresentada a tela para manutenção, pressione **P - Prosseguir ou A - alterar**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0WIimage.png)
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
Para informações de como enviar o **Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.251:9191/pages/viewpage.action?pageId=316932456)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
**Envia 2010:**
Se o evento irá para o Reinf
S- para enviar ou N- para não enviar
**Ind-Obra**
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
**BC.Ret**
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
**Vlr.Ret:**
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
**Envia 4020:**
Se o evento irá para o Reinf
S- para enviar ou N- para não enviar
**PIS, COFINS, IRRF E CSLL**
Impostos referente ao evento
Sendo possível alterar a natureza rendimento e a data fato gerador.
Para informar o tipo de serviço do item referente ao evento R2010, na tela abaixo informe **F7: Itens NF** e após pressione F2
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sLsimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FTNimage.png)
Pressione **Enter** na tela abaixo **e A - alterar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R9Iimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vRgimage.png)
Será aberta a tela abaixo, onde através do **F2: Pesquisa para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ip9image.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
Campos importantes da tela acima:
**Vlr. Ret. Subcontr:**
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
**Vlr. Não Ret. Princ:**
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
**Vlr. Serv. 15 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Serv. 20 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Serv. 25 Anos:**
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
**Vlr. Adic. Ret:**
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
**Vlr. Adic. Não Ret :**
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Relatório Gerencial Fiscal – Integral
- 🔍 Este capítulo apresenta os recursos do **Relatório Gerencial Fiscal**, disponível no **Integral**, voltado à análise de dados fiscais e operacionais da empresa.
- 📥 ***Você encontrará:***
- *Caminhos de acesso aos relatórios do sistema.*
- *Detalhamento das rotinas e funcionalidades.*
- *Opções de configuração e filtros.*
# Dúvida | Como Realizar Reprocessamento PIS/COFINS
# Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal
Este relatório de Movimento Fiscal, é utilizado para visualizar as informações fiscais contidas nas movimentações das Notas de entrada e Saída, de forma Sintética e Analítica, sendo possível consultar os valores de Base de Cálculo ICMS ST Retido (Bc.Icms.ST.RET), Valor de ICMS ST Retido (Vl.Icms.ST.RET), Valor de ICMS FCP Retido (Vl.Icms.FCP.ST.RET), situação das notas, modelo, e assim como as outras informações de movimento fiscal de notas.
Rotina:
Movimento Fiscal Entradas / Saídas
Programa:
SPD100
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Relatórios / Movimento Fiscal
Para gerar o relatório de Movimento Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/movimentofisc.png)
Ao acessar a rotina **Movimento Fiscal ENTRADAS/SAIDAS** preencha os campos conforme desejado para gerar o relatório.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja desejada para gerar o relatório (com dois dígitos).
Movimento (Ent/Sai):
Informe a letra correspondente ao movimento das notas fiscais, sendo: **E** para as **Entradas** e **S** para as **Saídas**.
Dt. Movimento de: a
No primeiro campo (**Dt. Movimento**), informe o período inicial do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**a**), informe o período final do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
Proc:
Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Depois, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons processados até a data inicial (consistência para devolução de entrada), ou N para gerar com todos os cupons (se o movimento for de saída).
Usuário:
Informe o código do usuário que gerou a devolução de entrada (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os usuários.
Tipo Relatório:
Informe a letra **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**.
Situação NF:
Informe a letra correspondente a situação das notas fiscais, : **T** - **todos**, **N** - **normal**, **C** - **canceladas**, ou **E** -**Excluídas**.
Tp.Cancel:
Esse campo será habilitado somente se o campo **Situação NF** for definido com a letra **C**. Uma vez habilitado informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: **T** - **todos**, **N** - **normal**, ou **S** - **por situação**.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos (com dois dígitos), ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os movimentos (**99**).
CFOP:
Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os **CFOP**s (**9999**).
Fornecedor:
Informe o código do Fornecedor, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os Fornecedores (**9999**).
Arquivo CSV:/u/rede/csv/
Informe um nome para o arquivo CSV que será gerado.
Assim que preencher os campos acima aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mov-rel.png)
Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório **u/rede/csv** e selecione o nome do arquivo informado no campo **Arquivo CSV**.
Abaixo segue um exemplo do relatório **sintético**.
######
**Exemplo do Relatório Sintético (parte 1)****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja01.png)**
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Loja:
Refere-se a loja do relatório.
Dt.Emi:
Refere-se a data de emissão.
Data Ent:
Refere-se a data de entrada.
Tp.Doc:
Refere-se ao tipo do documento.
NF:
Refere-se ao número do documento.
Serie:
Refere-se ao número de série do documento.
Cod.Clie (Cod.Forn):
Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor.
Nome Cli (Nome Forn):
Refere-se ao nome do cliente/fornecedor.
Modelo:
Refere-se ao modelo do documento.
Chave:
Refere-se a chave eletrônica do documento.
CFOP:
Refere-se ao CFOP do documento.
Des. CFOP:
Refere-se a descrição do CFOP.
Valor Cont:
Refere-se ao valor contábil do documento.
Vl. Item:
Refere-se ao valor item do documento.
Desp.:
Refere-se ao valor de despesa do documento.
IPI:
Refere-se ao valor de IPI do documento.
Desconto:
Refere-se ao valor de desconto do documento.
Frete:
Refere-se ao valor de frete do documento.
Bc.Icms:
Refere-se a base de cálculo do produto.
Vl.Icms:
Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Vl.Icms Deson:
Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto.
###### **Exemplo do Relatório Sintético (parte 2)****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja02.png)**
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Bc.IcmsST:
Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST do produto.
Vl.IcmsST:
Refere-se ao valor de ICMS ST do produto.
Bc.Icms.ST. RET.:
Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto.
Vl.Icms ST. RET.:
Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto.
Vl.Icms FCP.ST. RET.:
Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto.
Vl.Icms FCP ST.:
Refere-se ao valor de FCP ST do produto.
Vl.Icms FCP.:
Refere-se ao valor de FCP do produto.
Vl.Icms DIFAL DEST.:
Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto.
Vl.Icms DIFAL REM.:
Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto.
Vl.Icms DIFAL FCP DEST.:
Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto
CondPag.:
Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo.
Tp.Emissao:
Refere-se ao tipo de emissão do documento.
Cont:
Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingencia.
cod.canc:
Refere-se ao código do cancelamento.
######
**Exemplo do Relatório Sintético (parte 3)**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja03.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Desc.Canc usuário:
Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário.
Desc.usu:
Refere-se a descrição do usuário.
Tp.Log:
Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor.
End:
Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor.
Numero:
Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor.
Bairro:
Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor.
Comp:
Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor.
Cep:
Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor.
Cidade:
Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor.
Cupom:
Refere-se ao cupom.
cx:
Refere-se ao caixa que emitiu o cupom.
Abaixo segue um exemplo do relatório **analítico**.
######
**Exemplo do Relatório Analítico (parte 1)****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja04.png)**
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Loja:
Refere-se a loja do relatório.
Dt.Emi:
Refere-se a data de emissão.
Data Ent:
Refere-se a data de entrada.
Tp.Doc:
Refere-se ao tipo do documento.
NF:
Refere-se ao número do documento.
Serie:
Refere-se a série do documento.
Cod.Clie. (Cod.Forn):
Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor.
Nome Clie (Nome Forn):
Refere-se ao nome do cliente/fornecedor.
Modelo:
Refere-se ao modelo do documento.
Chave:
Refere-se a chave eletrônica do documento.
Item:
Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto.
Desc.Item:
Refere-se a descrição do produto.
EAN:
Refere-se ao código de barras do produto.
NCM:
Refere-se ao código NCM do produto.
St/Grp/Sub:
Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto.
Setor:
Refere-se a descrição do setor do produto.
Grupo:
Refere-se a descrição do grupo do produto.
SubGrupo:
Refere-se a descrição do subgrupo do produto.
CFOP:
Refere-se ao CFOP do documento.
######
###### **Exemplo do Relatório Analítico (parte 2)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja05.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Des. CFOP:
Refere-se a descrição do CFOP.
CST ICMS:
Refere-se ao CST ICMS do produto.
CSOSN ICMS:
Refere-se ao CSOSN ICMS do produto.
Quant:
Refere-se a quantidade do produto.
Vl Cont:
Refere-se ao valor contábil do documento.
Vl. Item:
Refere-se ao valor item do documento
Desp.:
Refere-se ao valor de despesa do documento.
IPI:
Refere-se ao valor de IPI do documento.
Desc:
Refere-se ao valor de desconto do documento.
Frete:
Refere-se ao valor de frete do documento.
Bc.Icms:
Refere-se a base de cálculo do produto.
Vl.Icms:
Refere-se ao valor de ICMS do produto.
Vl.Icms Deson.:
Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto.
Al-ICMS:
Refere-se a alíquota de ICMS do produto.
Motiv. Deson.
Refere-se ao motivo desoneração ICMS do produto.
BC. ICMS ST:
Refere-se ao valor da Base de Cálculo do alíquota de ICMS do produto.
Vl. ICMS ST
Refere-se ao valor de ICMS ST do produto.
Bc.Icms.ST. RET.:
Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto.
Al-Sai:
Refere-se a alíquota de ICMS de saída do produto.
Vl.Icms ST. RET.:
Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto.
######
###### **Exemplo do Relatório Analítico (parte 3)****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja06.png)**
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Vl.Icms FCP.ST. RET.:
Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto.
Al-FCP:
Refere-se a alíquota de FCP do produto.
Vl.Icms FCP ST.:
Refere-se ao valor de FCP ST do produto.
Vl.Icms FCP.:
Refere-se ao valor de FCP do produto.
Vl.Icms DIFAL DEST.:
Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto.
Vl.Icms DIFAL REM.:
Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto.
Vl.Icms DIFAL FCP DEST.:
Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto.
CondPag.:
Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo.
Ct.Debito:
Refere-se a conta débito do documento.
Ct.Cred:
Refere-se a conta crédito do documento.
Tipo Emissao:
Refere-se ao tipo de emissão do documento.
Cont.:
Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingência.
Status:
Refere-se ao status do documento que foi emitido em contingencia, se está rejeitado ou não processado.
######
**Exemplo do Relatório Analítico (parte 4)****[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-loja07.png)**
Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima.
Cod.Canc:
Refere-se ao código de cancelamento do usuário.
Desc.Canc:
Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário.
usuario:
Refere-se ao usuário responsável pelo cancelamento.
Desc.usu:
Refere-se a descrição do usuário.
Tp.Log:
Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor.
End:
Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor.
Numero:
Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor.
Bairro:
Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor.
Comp:
Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor.
Cep:
Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor.
Cidade:
Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor.
Cupom:
Refere-se ao cupom.
cx:
Refere-se ao caixa que emitiu o cupom.
Emissao Cupom:
Refere-se a data de emissão do cupom.
NFc-e:
Refere-se ao número da NFC-e.
Dt.Proc.Venda:
Refere-se a data de processamento da venda.
usuário:
Refere-se ao usuário que realizou a venda.
**IMPORTANTE:**
Para mais informações de como consultar os valores de ICMS ST Retidos gravados no movimento de notas, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422054) ".
Para mais informações sobre o Decreto ST, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
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# Tabela 08 - Classificação Tributária
##### 📘 **Tabela 08 – Classificação Tributária**
```html
Codigo, Descricao
01|Empresa enquadrada no regime de tributacao Simples Nacional com tributacao previdenciaria substituida|
02|Empresa enquadrada no regime de tributacao Simples Nacional com tributacao previdenciaria nao substituida|
03|Empresa enquadrada no regime de tributacao Simples Nacional com tributacao previdenciaria substituida e nao substituida|
04|MEI - Micro Empreendedor Individual|
06|Agroindustria|
07|Produtor Rural Pessoa Juridica|
08|Consorcio Simplificado de Produtores Rurais|
09|Orgao Gestor de Mao de Obra|
10|Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009|
11|Associacao Desportiva que mantem Clube de Futebol Profissional|
13|Banco, caixa economica, sociedade de credito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no paragrafo 1o do art. 22 da Lei 8.212./91|
14|Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no codigo [10]|
21|Pessoa Fisica, exceto Segurado Especial|
22|Segurado Especial|
60|Missao Diplomatica ou Reparticao Consular de carreira estrangeira|
70|Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005|
80|Entidade Imune ou Isenta|
85|Ente Federativo, Orgaos da Uniao, Autarquias e Fundacoes Publicas|
99|Pessoas Juridicas em Geral|
```
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# Tabela 06 - Classificação Tributária
##### 📘 **Tabela 06 – Classificação Tributária**
```html
Codigo, Tipo de Servico
100000001|Limpeza, conservacao ou zeladoria|
100000002|Vigilancia ou seguranca|
100000003|Construcao civil|
100000004|Servicos de natureza rural|
100000005|Digitacao|
100000006|Preparacao de dados para processamento|
100000007|Acabamento|
100000008|Embalagem|
100000009|Acondicionamento|
100000010|Cobranca|
100000011|Coleta ou reciclagem de lixo ou de resaduos|
100000012|Copa|
100000013|Hotelaria|
100000014|Corte ou ligacao de servicos publicos|
100000015|Distribuicao|
100000016|Treinamento e ensino|
100000017|Entrega de contas e de documentos|
100000018|Ligacao de medidores|
100000019|Leitura de medidores|
100000020|Manutencao de instalacoes, de maquinas ou de equipamentos|
100000021|Montagem|
100000022|Operacao de maquinas, de equipamentos e de veaculos|
100000023|Operacao de pedagio ou de terminal de transporte|
100000024|Operacao de transporte de passageiros|
100000025|Portaria, recepcao ou ascensorista|
100000026|Recepcao, triagem ou movimentacao de materiais|
100000027|Promocao de vendas ou de eventos|
100000028|Secretaria e expediente|
100000029|Saude|
100000030|Telefonia ou telemarketing|
100000031|Trabalho temporario na forma da Lei no 6.019, de janeiro de 1974|
```
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# Dúvida: Como emitir relatório CFOP no sistema Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório **CFOP** no sistema Integral?
#### **Solução:**
Caso queira visualizar o cadastro de **CFOP's** contido na base de dados do sistema Integral, pode-se utilizar a rotina de relatórios.
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-12-38-06.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-01-20.png)
###### **Tela de Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-01-23.png)
No campo "**Faixa de codigo**", informe a faixa de **CFOP's** que deseja visualizar, no exemplo abaixo, iremos buscar **CFOP's** de código 1 até 9999, ou seja, o sistema irá retornar todos os **CFOP's** cadastrados na base de dados.
###### **Informando Faixa de Código**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-09-59.png)
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-10-05.png)**
Podemos visualizar o relatório com os **CFOP's** cadastrados no próprio sistema, gerar um arquivo ou imprimi-lo diretamente na rotina de relatórios, caso uma impressora já esteja instalada e configurada na máquina.
Para visualizar o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla **t** no campo "**Tela/Arq/Impress**" e pressione a tecla **S** para confirmar.
###### **Visualizando Relatório na Tela**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-16-59.png)
###### **Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-18-08.png)
Para gerar um arquivo do relatório com os **CFOP's** cadastrados, pressione a tecla **a** no campo "**Tela/Arq/Impress**", no campo "**Nome do Spool**", informe um nome para o relatório, pressione a tecla **ENTER** e a tecla **S** para confirmar.
###### **Informando Geração do Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-22-10.png)
###### **Informando Nome do Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-22-18.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-26-11.png)
Para visualizá-lo no sistema Integral, pressione a tecla **F8**, informe o mesmo nome digitado no campo "**Nome do Spool**" e pressione a tecla **ENTER**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-31-35.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-31-41.png)
###### **Informando Nome do Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-31-46.png)
###### **Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-32-05.png)
É possível imprimir o relatório da tela acima, pressionando a tecla **E** e informando o número de cópias desejadas.
###### **Selecionando Impressão do Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-32-05-copia.png)
###### **Informando Número de Cópias**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-42-08.png)
**Observação**: É necessário que a impressora já esteja instalada e configurada na máquina.
Também é possível gerar um arquivo com extensão **.pdf**, pressionando a tecla **P** e a tecla **S** para confirmar.
###### **Gerando PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-32-05-outra-copia.png)
###### **Confirmando Geração do Arquivo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-14-48-45.png)
**Observação**: O arquivo será gerado no diretório "**/u/rede/**" com o nome "**rel-pdf**".
Caso queira imprimir o relatório diretamente na tela da rotina de relatórios, no campo "**Tela/Arq/Impress**", pressione a tecla **i** e escolha entre "**impressora default**" ou "**impressora escrava**".
###### **Selecionando Impressão**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-15-27-34.png)
###### **Selecionando Impressora Escrava**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-15-27-44.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-23-15-27-53.png)
**Observação**: Lembrando que, impressora escrava é a impressora que está configurada na própria máquina e impressora default é qualquer outra impressora compartilhada.
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Apuração CMV Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir o relatório de Apuração do Custo da Mercadoria Vendida(**CMV**) no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1- Emitindo Relatório de Apuração CMV Integral
##### **Solução:**
**Observação**: Em caso de dúvidas sobre como realizar a **Integração Contábil** para **Apuração** do **CMV**, consulte o manual Manual | Realizar Integração Contábil Apuração CMV Integral.
##### 1- Emitindo Relatório de Apuração CMV Integral
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de **CMV**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zBNimage.png)
**Observação**: O relatório de **Custo da Mercadoria Vendida** (**CMV**) tem por objetivo demonstrar o custo de cada produto vendido no dia informado.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
**Loja:**
Loja em que será gerado o Relatório **CMV**.
**Ref:**
Mês e ano de referência para geração do **CMV**.
**Acumula Item:**
Acumula os Itens por data, informe **S** ou **N**.
**Dia:**
Informe o período em dias para geração do **CMV**.
**Preço CMV:**
No **primeiro campo** é possível selecionar as seguintes opções:
1 - Preço de Custo
2 - Preço do **PMZ**
3 - Preço de Venda
4 - Preço Médio
5 - Calcula **CMV**
**Observação**:
**Fórmula de Cálculo - CMV** (Pode ser visualizada pressionando a função **F1**)
O cálculo é feito pela última entrada do item. Fórmula **Pr.CMV** → Valor Item + Valor Frete + Valor **IPI** + Valor Despesas + Valor **ST** - Valor **PIS** - Valor **COFINS** - Valor Descontos - Valor **ICMS**.
Se escolher a opção **5 - Calcula CMV** o sistema irá utilizar a fórmula informada acima, lendo a última entrada compra da mercadoria, conforme consta gravado na ficha financeira, independente da loja que foi informada na emissão do relatório.
No **segundo campo** o usuário deverá informar onde o sistema pegará o valor do **CMV** a ser calculado.
É possível selecionar as seguintes opções:
**1 - Pegar Preço do Movimento:**
Durante a emissão do relatório, o sistema irá buscar os preços (1 à 4) do **primeiro campo** do movimento do produto, de quando foi vendido.
**2 - Pegar Preço da Ficha Financeira:**
Durante a emissão do relatório, o sistema irá buscar os preços (1 à 4) do **primeiro campo** da ficha financeira.
**Doc:**
Informe a faixa do número de documentos que será utilizada para geração do relatório (**valores default usarão todos os documentos do período informado**).
**Caixa:**
Informe a faixa do número de caixas para geração do relatório (**valores default usarão todos os caixas do período informado**).
**Class:**
Informe a classificação dos itens (**1** - **Setor/Grupo/Subgr**, **2** - **Seção/Grupo/Subgrupo**, **3** - **Item**, **4** - **Sequencial**, **5** - **Depto/Categ/Seg**).
**Faixa:**
Informe a faixa de classificação que será usada para geração do relatório (**valores default usarão todas as faixas da Classificação informada**) .
**Arq/Imp:**
Informe **A** para que o sistema gere um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
**Spool**
Informe o nome do arquivo a ser gerado caso preencha com a letra **A** o campo **Arq/Imp**.
Após preencher os campos, confirme pressionando **ENTER**, como pode ser observado na imagem abaixo.
###### **Primeiro Campo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GiMimage.png)
###### **Fórmula do Cálculo CMV**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/15aimage.png)
###### **Segundo Campo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vCAimage.png)
###### **Emitindo Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OLjimage.png)
###### **Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EJ0image.png)
###### **Relatório em Formato CSV**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZVuimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Diferencial Alíquota CSV Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir relatório diferencial de alíquotas **CSV** no sistema Integral?
##### **Solução:**
##### 1. Consultando Diferencial de Alíquotas no Fiscal
**Observação**: O relatório diferencial de alíquotas é referente as entradas de mercadorias para uso e consumo, e imobilizado nas situações onde ocorre o cálculo do **Diferencial de Alíquotas**. O relatório pode ser emitido no formato **.pdf** e em arquivo **.csv** contendo o detalhamento do **DIFAL ICMS** realizado, destacando as Alíquotas usadas e a Base de Cálculo.
Para realizar a consulta do **Diferencial de Alíquotas**, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1-16.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2-14.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Mes/Ano**, informe o mês que em que a nota deu entrada no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3-12.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4-11.png)
###### **Tela da Rotina**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5-8.png)
No campo **Documento**, informe o número de documento da Nota Fiscal. Os valores correspondentes ao **Diferencial de Alíquotas** ficam gravados na consulta, no livro fiscal, no campo **Dif.ICMS**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6-8.png)
**Observação**: Na consulta de entradas/saídas de notas no campo **Documento**, deverá ser informado os 6 últimos dígitos do número real da nota.
Os valores do **Diferencial de Alíquotas** também ficam gravados na consulta do **SPED Fiscal**, no campo **ICMS-DEST**.
##### 2. Consultando Diferencial de Alíquotas no SPED
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Para realizar a consulta do **Diferencial de Alíquotas**, acessa a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7-7.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8-6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9-3.png)
Preencha os campos Mes/Ano, Loja e Doc e pressione a tecla Page Down para buscar a nota.
**Observação**: A rotina de entrada/saída suporta todos os dígitos da nota fiscal.
Os valores correspondentes ao **Diferencial de Alíquotas** ficam gravados na consulta do **SPED Fiscal** no campo **ICMS-DEST**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/10-4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/11-4.png)
#####
##### 3. Gerando Relatório
Para gerar o relatório, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1-16.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/12-3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hFu16.png)
As informações dos valores de ICMS, Diferencial de Alíquotas exibidas nas telas de consulta serão gravadas no relatório. Também constam as alíquotas utilizadas para chegar ao cálculo de "**Dif.Alíquotas**" e a Base de Cálculo utilizada.
###### **Emitindo Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hFu16.png)
###### **Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Utn14.png)
###### **Relatório em Formato CSV**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a1j15.png)**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Diferencial Alíquota Saídas Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir relatório diferencial de alíquota de saídas - analítico no sistema Integral?
##### **Solução:**
Para emitir o relatório, acesse a localização acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1-17.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2-15.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3-13.png)
##### **Emissão de Relatório por Item**
O campo **Por Itens**, deve estar preenchido com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4-12.png)
No campo **Spool**, informe o nome para o arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5-9.png)
###### **Relatório no Formato em CSV**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7-8.png)
##### **Emissão de Relatório Total**
Para emissão do relatório total, pressione a tecla **N** no campo **Por Itens.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6-9.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9-4.png)
###### **Relatório no Formato em CSV**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8-7.png)**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Valores CFOP 5929 Integral?
##### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída Constando os Valores do CFOP 5929 no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Emitindo o Livro Fiscal Modelo 03](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1160#bkmrk-1---emitindo-o-livro-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Livro Fiscal Modelo 03
Este relatório é utilizado para verificar as notas de saída, porém, para verificar os valores das notas fiscais emitidas com o CFOP 5929 é necessário utilizar o modelo 03, pois como valor contábil dessas notas já foi faturado no cupom não irá aparecer no relatório padrão com o modelo 00 ( para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-do-livro-fiscal-de-saida-no-sistema-integral) ").
Rotina:
Emissão de Livro de Saída
Programa:
FIS088
Localizaçã:
Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro
Acesse o caminho acima para emitir o Livro Fiscal de Saída Modelo 03 para conferência do CFOP 5929 com os valores.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n8d1.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JZz2.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9EU3.png)**
Campos importante da Tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe a loja desejada.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano desejados.
**Modelo:**
Informe o modelo 03.
**Arquivo/Imp:**
Informe **A** para gerar em arquivo.
**Nome Spool:**
Informe o nome do relatório a ser gerado.
**Dia de...a:**
Informe o período de dias desejado
So Total:
Informe S se desejar gerar somente os valores, ou N para gerar com os números das notas.
Assim que preencher os campos acima, e nos demais campos pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oJS4.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/eoG5.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Sped Fiscal | Integral
***SPED Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital)***
Principais funções:
- **Entradas e saídas**: registro de mercadorias e serviços.
- **Apuração de ICMS e IPI**: cálculo dos impostos.
- **Parâmetros fiscais**: definição de CFOP, CST, contas contábeis e formas de pagamento, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD ICMS/IPI**: emissão do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e envio ao fisco.
# Dúvida | Como Filtrar Itens Novos Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Filtrar Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
Para visualizar itens novos na rotina de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F4** (**Produtos Novos**) para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
Quando determinado item é ajustado, ao utilizar novamente a tecla **F4** (**Produtos Novos**) será exibido os demais itens da nota que ainda não tiveram ajustes.
No exemplo deste documento, foi ajustado o item **51283/1**, nesse caso o mesmo não será exibido ao utilizar a tecla **F4** novamente.
**OBSERVAÇÃO**: Para conferir como realizar o procedimento de ajuste do item, acesse a documentação: " [Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704) ".
# Atualização | Otimização Geração Arquivos SPED Fiscal Integral
##### **Objetivo**
Este documento tem como finalidade orientar os usuários do Sistema Integral sobre a geração dos arquivos do SPED Fiscal, tanto em cenários padrão quanto com registros adicionais (Inventário e CIAP).
---
##### **Sumário**
1. Gerando SPED sem Registros Adicionais
2. Gerando SPED com Inventário e CIAP
##### 1. Gerando SPED sem Registros Adicionais
Rotina:
S.P.E.D. - Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos “Inventário” e “CIAP”, marque a opção **N** (Não).
- Prossiga com a geração do arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/lcfsped-sem-ciap.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/validado.png)
✅ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, sem erros ou necessidade de registros adicionais.
---
##### 2. Gerando SPED com Inventário e CIAP
Rotina:
S.P.E.D. - Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
- Acesse o caminho indicado no menu do sistema.
- Informe os dados da loja, mês e ano desejados.
- Nos campos “Inventário” e “CIAP”, marque a opção **S** (Sim).
- Prossiga com a geração do arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-com-ciap.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/validado-c-ciap.png)
✅ Após o processo, o arquivo deve ser importado na EFD e validado com sucesso, incluindo os registros adicionais necessários para CIAP e Inventário, sem erros de estrutura.
##### 2.1 Registro adicional CIAP:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/g110.png)
##### 2.2 Registro adicional inventário:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/h005.png)
---
##### Observações Finais
- Os registros adicionais CIAP e Inventário devem ser analisados conforme exigência da legislação vigente.
- Certifique-se de que as movimentações estejam devidamente lançadas antes de marcar os campos como “Sim” para gerar estes registros.
---
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Realizar Junção Arquivos Sped Pis Cofins Integral?
##### **Dúvida:**
Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins no Integral?
##### **Sumário:**
- Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Pis Cofins de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
> **OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Pis Cofins é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED PIS - COFINS** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
>
> O Sped Pis Cofins deverá ser gerado **consolidado** (todas as lojas) **para entregar a Receita**, porém, no processo de junção poderá ser utilizado também com lojas individuais para **conferência**.
#####
1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
Para unir dois arquivos do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RNy1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RNd2.PNG)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED PIS/COFINS**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KkF3.PNG)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Vg64.PNG)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/HMe5.PNG)
Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Pis Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8DL6.PNG)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8.PNG)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9.PNG)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/10.PNG)
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# Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
Rotina:
Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:
SPD087
Localização:
Sped-Efd / Relatórios / Apuração CST-CFOP-ICMS
Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ap-arq01.png)
Campos importantes da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:
Informe **E** se desejar gerar o relatório para as **entradas**, ou **S** se for para as **saídas**.
ECF:
Informe **S** para sair **notas fiscais** e **cupons**, ou **N** para sair **somente** as **notas fiscais** ou **E** para sair **somente os cupons**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **S** para as **saídas**.
Tp.Rel:
Informe **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**.
Total Doc:
Informe **S** se desejar **totalizar** valores por documento ou **N** para **não totalizar**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Tp.Rel** for **A** para **analítico**.
Imprime ST:
Informe **S** se desejar **exibir** no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou **N** para **não exibir**.
Simpl.Nac:
Informe **S** se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **E** para as **entradas**.
Situação:
Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: **N** para **normal**, **C** para **cancelada** ou **E** para **excluída**.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:
Informe uma faixa de documento, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os documentos ( 0 ... 9999999999).
Dia...a:
Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:
Informe o **CFOP** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CFOP**s (9999).
Alíquota:
Informe a **alíquota** especifica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:
Informe o **CST** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CST**s (999).
CSOSN:
Informe o **CSOSN** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CSOSN**s (999).
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ap-arq01.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou em seguida, pressione **P** para gerar na pasta no formato .pdf **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-01.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-ap.png)
Campos referentes ao relatório acima:
CST:
CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:
CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:
CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:
Alíquota de ICMS dos lançamentos.
Vl. Operação:
Valor da operação.
Bcalc.ICMS:
Base de cálculo de ICMS.
Vl.ICMS:
Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:
Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST).
**OBSERVAÇÃO:** Aparece quando o campo Imprime ST for S.
Vl.ICMS ST:
Valor do ICMS ST.
Vl.IPI:
Valor do IPI.
Vl.ICMS Simp.Nac:
Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:
Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.
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# Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral?
#### Dúvida:
Como alterar **Perfil Fiscal** no sistema Integral para gerar o **SPED Fiscal**?
#### Sumário:
- 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral para gerar o SPED Fiscal
#### Solução:
##### 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral para gerar o SPED Fiscal
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/BDPimage.png)
Quando informar o **Código** da **Empresa** no sistema será exibido as opções: "**Prossegue/Altera/Exclui**". Informe **A** para alterar e pressione **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/hU0image.png)
Na tela de **Dados Complementares**, no campo **Perfil Fiscal**, informe o perfil fiscal desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/QBaimage.png)
Perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados.
Perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal).
Perfil “C” é mais sintético que o B.
Ao término, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1lkimage.png)
**Observação**: Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua **Contabilidade**.
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# Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral?
##### **Solução:**
Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo **Cod** o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem **Prossegue/Altera/Exclui**, informe a letra **A** para alterar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KV7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xEgimage.png)
Pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em seguida, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares** e confirma com a tecla **Enter** ou **S**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/H7Eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Ivtimage.png)
Ao acessar a tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Versao EFD**, informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bQFimage.png)
**Observação**: Verifique com sua contabilidade qual é o código vigente para versão do **EFD**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/chnimage.png)
Ao acessar a tela dos **Parametro NFE**, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/JUmimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?
##### **Dúvida:**
Como consultar uma **NF-e** pela rotina SPED no sistema Integral?
##### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED
Caso necessite verificar informações de alguma **NF-e** contidas no sistema Integral, pode-se utilizar a rotina **SPED**.
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
**Tela de Consulta**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/gvGimage.png)
Para visualizar as informações de uma **NF-e**, preencha os seguintes campos:
**Mes/Ano**
Mês e Ano que foi lançado a nota.
**Loja**
Número da Loja que foi lançado a nota.
**E/S**
Tipo de Movimento da NF-e, E para Entrada ou S para Saída.
**Série**
Número de série da NF-e.
**Doc**
Número da NF-e.
No campo **Doc**, informe o número da nota e pressione a tecla **Page Down** para visualizar as informações da **NF-e.**
###### **Informando Número da NF-e**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Aj6image.png)
###### **Informações da NF-e**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Hhximage.png)
Para sair da rotina, pressione a tecla **ESC**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Alterar Produto na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
Acesse a localização indicada acima para utilizar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n3oimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
**Loja:**
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
**Doc:**
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Ent/Saida:**
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
**Serie:**
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
**Tp.Emi:**
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
**Movim:**
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F5** (**Alterar Produto**) para visualizar na tela todos produtos que foram realizados os ajustes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MwTimage.png)
Utilize as setas do teclado para cima e para baixo, para selecionar o item desejado e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para alterá-lo ou exclui-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/k10image.png)
Após selecionar o item, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue / Altera / Exclui? ", no qual deverá informar a letra **P** para não realizar nenhuma ação no produto, ou a letra **A** para alterá-lo, ou a letra **E** para exclui-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/oHNimage.png)
Se o item possuir mais de um código de ajuste deverá ser exibido uma linha por código, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4HBimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Modelo NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar o Modelo nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
- 2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-2.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mes/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-2.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para entrada, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que o modelo informado no **campo Mod/Est** é o **01.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-2.png)
##### 2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar o modelo da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10-2.png)
Campos Importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo.
Dia:
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar o modelo. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
So Rel:
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
Idt:
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
Loja:
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo.
Ent/Saida:
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
Movimento:
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
Tp.Emitente:
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
CFOP:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
Faixa Doc...a:
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
Cx de:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
Item:
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
Modelo:
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe o modelo atual na movimentação no Sped e o último campo informe o modelo que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração do Modelo da Movimentação da Nota Fiscal[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-2.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8-2.png)**
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9-2.png)
Observe que o modelo do campo **Mod/Est** que antes era 01 alterou para 55.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida: Como Gerar SPED Fiscal Apurando ST no Sistema Integral?
#### **Dúvida**:
Como Gerar **SPED Fiscal Apurando ST** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário**:
- 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
- 2 - Geração e Validação SPED Fiscal
#### **Solução**:
##### 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização que permite **apurar o ST** no **SPED Fiscal.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/45.png)**
Insira o código da filial e pressione **ENTER** até o campo **Apura ST na tela de Dados Complementares.**
###### **Campo Apura ST Marcado com N - Não**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/44.png)
###### **Campo Apura ST Marcado com S - Sim**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43.png)
##### **2 - Geração e Validação SPED Fiscal**
Rotina:
SPED - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Acesse a localização indicada acima para gerar o **SPED Fiscal, preenchendo os campos com as informações solicitadas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/40.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **N - Não.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/41.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **S - Sim.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/42.png)**
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# Dúvida | Como Corrigir Erro Campo FANTASIA Obrigatório Registro 0005 Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro de Campo FANTASIA Obrigatório no Registro 0005 do Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI
- 2 - Consertando o Erro do Campo Fantasia no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI
Neste **erro 2-FANTASIA**, o validador acusa que o **campo Fantasia** do **Registro 0005** (Dados Complementares da entidade) está vazio, sendo que esse registro é de preenchimento obrigatório, utilizado para complementar as informações de identificação do informante do arquivo.
###### Tela de Exemplo do Erro 2-FANTASIA Registro 0005 no Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SPA1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/U772.png)
##### 2 - Consertando o Erro do Campo Fantasia no Integral
Para corrigir o erro citado no exemplo anterior, será necessário informar a fantasia no cadastro da filial.
Acesse a localização cita acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/noz3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4If4.png)
Informe o código da filial informado no arquivo do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/EjY5.png)
Pressione a **tecla A** (Alterar) para prosseguir na rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tkx6.png)
Pressione a **tecla Enter** para cair no **campo Razão** e em seguida a **tecla F7** para acessar a rotina de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/use7.png)
Pressione a **tecla Enter** ou **S** para confirmar o acesso a rotina de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ofG8.png)
Pressione a **tecla Enter** para percorrer pelos campos até chegar ao **campo Fantasia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o9r9.png)
Preencha o **campo Fantasia** com o nome desejado e pressione **Enter** até confirmar. Em seguida, pressione a **tecla ESC** para sair da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cju10.png)
Após realizado essa alteração, ao gerar novamente o arquivo do **Sped Fiscal** o erro não aparecerá mais.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Série NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Série nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
- 2 - Alterando a Série da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R9N1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-1.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mês/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fek3-2.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para entrada, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que a série informada no **campo Serie** está **000**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r9j4-2.png)
##### 2 - Alterando a Série da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar a série da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/THF5-1.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/heZ6-1.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/43J10.png)
Campos Importantes da tela acima:
**Campos:**
**Descrição**
**Referencia:**
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar a série.
**Dia:**
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar a série. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
**So Rel:**
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
**Idt:**
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
**Loja:**
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar a série.
**Ent / Saída:**
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
**Movimento:**
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar a série. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
**Tp. Emitente:**
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar a série. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
**CFOP:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
**Faixa Doc...a:**
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
**Cx de:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
**Item:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
**Serie:**
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe a série atual na movimentação no Sped e o último campo informe a série que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração da Série da Movimentação da Nota Fiscal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YHm7-2.png)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mTn8.png)
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ut89.png)
Observe que a série do campo **Série** que antes **era 000** alterou **para 001**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Situação NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar a Situação nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-1-ConsultandoaNotaFiscalAntesdaAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegral)
- [2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-2-AlterandoaSitua%C3%A7%C3%A3odaMovimenta%C3%A7%C3%A3odaNotaFiscalnoIntegral)
- [3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063594#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegral?-3-ConsultandoaNotaFiscalAp%C3%B3saAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegral)
##### **Solução:**
##### 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - EFD / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-3.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-4.png)
Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no **campo mês/ano**. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra **E** para as notas **excluídas**, letra **C** para as **canceladas**, e **vazio** para as **autorizadas**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-6.png)
Em seguida, informe o mês e ano, loja, **S** para **saída** ou **E** para **entrada**, o número da nota e pressione a **tecla Page Down** para carregar as informações da nota fiscal.
No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que a situação informada no **campo Situação** está **00**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-5.png)
##### 2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Para alterar a situação da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10-3.png)
Campos Importantes da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Referencia:**
Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar a situação.
**Dia:**
Informe o dia eferente a nota que deseja alterar a situação. Se não souber uma data específica, informe o mês completo.
**So Rel:**
Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**.
**Idt:**
Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**.
**Loja:**
Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar a situação.
**Ent/Saida:**
Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**.
**Movimento:**
Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos.
**Tp. Emitente:**
Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes.
**CFOP:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999).
**Faixa Doc...a:**
Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar.
**Cx de:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99).
**Item:**
Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9).
**Serie:**
No primeiro campo informe X, o segundo campo informe a situação atual na movimentação no Sped e o último campo informe a situação que deseja alterar na movimentação.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a **tecla Enter** para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.
###### **Tela de Exemplo da Alteração da Situação da Movimentação da Nota Fiscal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-5.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m5q8-2.png)**
##### 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral
Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico **1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lDw9-2.png)
Observe que a série do campo **Situação** que antes **era 00** alterou **para 02**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida: Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o SPED Fiscal?
#### **Dúvida:**
Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
##### **Verificando Registro E110**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED - EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-2.png)
Será necessário verificar no **Registro E110** (no sistema Integral), referente ao mês anterior, se está informado no campo **Vl. S. Cred. T** o valor desejado.
Caso:
- - - **o valor não tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês anterior e gerar um novo arquivo **SPED**. Posteriormente, faça o mesmo com o mês desejado.
- **o valor tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês desejado e gerar um novo arquivo **SPED**. Caso o problema não seja resolvido, execute o procedimento anterior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xpL2-1.png)
##### **Verificando Saldo Credor - Validador**
Abaixo, segue o caminho para verificar o **Saldo Credor** no período anterior ou a transportar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-1.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Enviar Código Gênero Tipo Produto Matéria Prima Reg 0200 Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Enviar Somente o Código Gênero para o Tipo de Produto Matéria Prima no Registro 0200 do Sped Fiscal pelo Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped
- 2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO701
Localização Integral:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para configurar o envio do código de gênero para o sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/20B1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/R7F2.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Cod.Genero**. Para enviar somente o código de gênero para o tipo de produto matéria prima no registro 0200 do sped fiscal, configure este campo com a letra **S**, pois **N** será enviado para todos os produtos.
Em seguida, confirme com a tecla **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2Dq3.png)
##### 2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização Integral:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro
Para alterar o tipo de produto, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1bf4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Vse5.png)
Ao acessar a rotina **Alteração de Produtos**, no campo **Codigo**, informe o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do produto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XMN6.png)
Em seguida, continue pressionando a tecla **Enter** até alcançar a tela dos **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/23a7.png)
Na tela dos **Dados Complementares**, pressione a tecla **A** para alterar os dados do produto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/y1S8.png)
Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Tp-Prod**, no qual deverá alterar para **01 Matéria Prima**, para que o **código do gênero** fique visível no registro 0200 do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SWk8-1.png)
##### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D. Fiscal
Programa:
EFD001
Localização Integral:
Sped EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Ao acessar a rotina, informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GZS9.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Fiscal será salvo no diretório **u/rede/sped**.
##### 4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200
Na aba **Escrituração / Tabelas do Contribuinte** do validador **Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI**, é possível verificar o registro 0200. Considerando a configuração realizada no tópico **1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped**, o **código do gênero** só ficará visível para os produtos que foram configurados com o tipo de produto **Matéria Prima** (visto no tópico **2 - Configurando o Tipo de Produto para Matéria Prima**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DuF10.png)
---
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar SPED Fevereiro Inventário Estoque Ano Anterior Integral?
##### **Dúvida:**
Como gerar o **SPED** de fevereiro informando o inventário de estoque do ano anterior?
##### **Solução:**
##### Gerando Arquivo SPED
Rotina:
S.P.E.D. - FISCAL
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Para abrir a rotina para gerar o **SPED**, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/feca.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ojmb.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q04c.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja, no campo **Mes/Ano**, informe a data e no campo **Inventario**, pressione a tecla **S** e informe a data do inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BvYd.png)
Repare que, caso seja exibida na linha em vermelho a seguinte mensagem: "**Referencia: 12/16 da Loja: 01 NÃO ESTÁ BLOQUEADA ====> INVENTÁRIO**" será necessário acessar a rotina de bloqueio ou liberação de inventário e realizar o bloqueio.
##### Bloqueando Movimentação de Inventário
Rotina:
Bloquear Movimentação - Estoque
Programa:
FIS004
Localização:
Administração Fiscal / Inventário / Bloqueia - Libera
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/VfJe.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/g.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Mes/Ano**, informe a mesma data do inventário informada na tela anterior. O sistema irá processar os dados e irá informar os produtos que estão: **Positivos**, **Negativos** e **Zerados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/i.png)
**Observação**: Caso não conste nenhum produto **negativo**, pressione a tecla **A** para alterar o campo **Estoque**. No campo **Estoque**, pressione a tecla **S** e a tecla **ENTER** para bloquear o inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/j.png)
Após o bloqueio, volte para a rotina de geração de **SPED**, e siga novamente os procedimentos informados no começo desse documento para gerar o **SPED**, no campo **Contador**, informe o código do contador e no campo **Arquivo**, informe um nome para o arquivo.
O **SPED** será gerado no caminho especificado no campo **Arquivo**.
###### Finalizando Geração do SPED
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/k.png)
**Observação**: Repare que, na tela acima estamos na rotina de geração de **SPED** após ter realizado todos os procedimentos informados anteriormente.
**Observação**: Caso conste algum produto negativo durante a execução da rotina de bloqueio, siga os procedimentos informados abaixo.
###### **Exemplo de Tela com Produtos Negativos**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l.png)
##### Retirando Produtos Negativos
Para abrir a rotina de retirada de produtos negativos, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/n.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja e no campo **Referencia**, informe a mesma data do inventário informada nas telas anteriores e pressione a tecla **ENTER**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p.png)
O sistema irá solicitar a senha do Integral para retirar os produtos negativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q.png)
Após rodar a rotina de retirada de produtos negativos, volte na rotina de bloqueio e liberação de inventário, siga novamente os procedimentos informados nesse documento e, caso não conste nenhum produto negativo, realize o bloqueio do inventário e volte para rotina de gerar **SPED**, preencha os campos novamente conforme os procedimentos informados nesse documento e no campo **Contador**, informe o código do contador, no campo **Arquivo**, informe um nome para o arquivo e pressione a tecla **ENTER**.
O **SPED** será gerado no caminho especificado do campo **Arquivo**.
###### **Finalizando Geração do SPED**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r.png)
**Observação**: Repare que, na tela acima estamos na rotina de geração de **SPED** após ter realizado todos os procedimentos informados anteriormente.
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# Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D. Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Geração EFD / SPED Fiscal
Para gerar o arquivo do **Sped Fiscal**, acesse a localização indicada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AeH1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iBB2.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uPd3.png)
Abaixo segue a explicação do campos importantes da tela acima:
**Campos:**
**Descrição:**
**Loja:**
Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do Sped (**/u/rede/sped**), com o nome **sped-LL-AAMM** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: sped-01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), sped-02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal.
**Dia...a:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o primeiro e último dia do mês e ano informados, porém, é possível alterá-lo utilizando a tecla para cima do teclado para retornar a esse campo.
**Versão:**
Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a versão do sped fiscal informado no cadastro da filial, porém é possível alterar ao passar pelo esse campo. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-versao-layout-sped-fiscal-cadastro-filial-integral) ".
**Perfil:**
Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-perfil-fiscal-gerar-sped-fiscal-integral) ".
**Ent / Sai / Td:**
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
**Pgto. Eletr:**
Informe a letra **S** para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou **N** para não enviar.
**Faixa...a:**
Informe a faixa de documento ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 999999999**).
**BlocoK:**
Informe o tipo de envio do bloco K, sendo: **1** para **enviar K200** e **K280**, **2** para **enviar** somente o **K280**, **3** para **enviar todos**, e **4** para **enviar todos exceto o K200**. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Enviar Registros Bloco K Validador EFD ICMS Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-registros-bloco-k-validador-efd-icms-integral) ".
**Inf.ST.Sai:**
Informe a letra **S** para gerar o registro **C185**, que corresponde as informações complementares de ST da saída de notas de devolução (registro filho do C100), ou **N** para não gerar esse registro.
**Inf.ST.Ent:**
Informe a letra **S** para gerar o registro **C180**, que corresponde as informações complementares de ST da entrada de mercadorias (registro filho do C170), ou **N** para não gerar esse registro.
**Inventario:**
Informe **S** se desejar gerar o arquivo **com inventário**, ou **N** para gerar **sem o inventário**, ou **T** para gerar o registro **H030** referente as movimentações do inventário de itens ST motivo 06 (registro filho do H010).
**OBSERVAÇÕES:**
- A opção **T** será habilitada se os campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent** estiverem com a letra **S**.
- Para mais informações de como gerar o sped com inventário, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar SPED Fevereiro Inventário Estoque Ano Anterior Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fevereiro-inventario-estoque-ano-anterior-integral) ".
**CIAP:**
Informe **S** para gerar o arquivo **com CIAP**, ou **N** para gerar **sem** **o CIAP**.
**ECF:**
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado).
**ECF Vinc:**
Informe o tipo de código dos produtos que deseja enviar no arquivo do sped, sendo: **S** para enviar o **produto vinculado** (vendido), ou **N** para enviar o **produto principal** (comprado).
**Finalidade:**
Informe a finalidade do arquivo, sendo: 0 para **arquivo original**, ou **1** para **arquivo substituto**.
**Contador:**
Informe o número do contador desejado. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-contador-signatario-responsavel-integral) ".
**Arquivo:**
Informe o nome do arquivo a ser gerado na pasta **/u/rede/sped**.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **sped-99-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a geração do arquivo.
###### Tela de Exemplo da Geração do Arquivo do Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mkC4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tzA5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bxI6.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5ec7.PNG)
Ao terminar de gerar o arquivo o sistema exibirá o relatório de erros processados pelo sped.
###### **Tela de Exemplo do Relatório de Erros Processados Pelo Sped**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0HW8.png)
Esse relatório processado pelo sped deverá ser analisado sempre que gerar o sped para que os erros sejam corrigidos.
**OBSERVAÇÕES:**Para consultar o relatório futuramente, anote o nome do **eFis**... gerado, sendo assim, quando desejar consultar novamente basta pressionar a tecla **F8** e informar o nome anotado para visualizar os erros, ou poderá ser visualizado em csv, conforme o nome do arquivo salvo no diretório **/u/rede/csv**.Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **eFisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: eFis01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), eFis02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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# Como Alterar Tipo Natureza SPED Conta Contábil Integral
##### **Dúvida:**
##### Como Alterar o Tipo da Natureza Conforme o Grupo SPED da Conta Contábil no Integral?
#####
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Conta a ser Alterada
- 2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida
##### **Solução:**
####
**1 - Consultando a Conta a ser Alterada**
Para consultar uma conta contábil no Integral, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Conta Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-conta-contabil-integral) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-1.png)
Observe que no exemplo acima a natureza da conta é a 2, ressaltando que o Tipo de Natureza a ser informado deve ser válido conforme o grupo do plano de contas do Guia Prático do SPED Contábil.
Abaixo segue a tabela contendo o código da natureza e seu respectivo grupo de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-2.png)
####
**2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida**
Rotina:
Altera Natureza das Contas
Programa:
CBA143
Localização:
Cadastros Básicos / Planos de Contas / Contabil / Manutenção / Altera Tipo - Nat. SPED
Para alterar a natureza pela conta reduzida, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-4.png)
Ao acessar a rotina informe a **Conta Reduzida** ou a **Conta Editada**.
**OBSERVAÇÃO:** Certifique-se que a conta inicial e a final será a faixa de contas desejada. Se for alterar apenas uma conta, por exemplo, deverá informar a mesma conta para o inicial e para o final.
Em seguida, no campo **Natureza SPED** informe o novo Tipo de Natureza da Conta desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-6.png)
Em seguida, no campo **Tela/Arq/Impress** informe a letra **A** para gerar em arquivo e depois informe um nome para o relatório, que será gerado para conferência. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-7.png)
Para visualizar o relatório na tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**.
Observe no exemplo abaixo que a natureza da conta foi alterada de 02 (Passivo) para 01 (Ativo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/contabil-8.png)
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# Como Visualizar Nova Consulta Fiscal Através Movimento Sped Integral
### **Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para visualizar a **Nova Consulta Fiscal** pela rotina de movimento no sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como consultar as notas no movimento do sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, conforme o documento citado anteriormente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CqWimage.png)
Ao carregar os dados da nota fiscal, pressione a tecla **F9**, para acessar a tela da **Nova Consulta Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IG6image.png)
O sistema exibirá na tela, um detalhamento dos dados, como: FCP, FCP ST, CST, dentre outros, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1gcimage.png)
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral
##### **Dúvida:**
##### Como Atualizar os Dados do REINF por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral?
####
**Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
####
#### **Solução:**
#####
**1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-2.PNG)
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-3.PNG)
Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** duas vezes para visualizar os dados do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-4.PNG)
No exemplo abaixo, observe que os dados estão zerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-5.PNG)
#####
**2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped**
Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos **fisc\*AAMM\*** e **nf\*AAMM\*** (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : **.../sist/arqf**.
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / altera p - faixa
Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-6.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-7.PNG)
Ao acessar a rotina **Altera Movimento por Faixa**, no campo **Referencia** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-8.PNG)
No campo **Dia**, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no **a**, informe o dia final (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-9.PNG)
No campo **So Rel**, informe a letra **S** se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou **N** para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.
Ao alcançar o campo **Idt**, aperte a tecla **Enter** para manter a letra **N**, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-10.PNG)
No campo **Loja**, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-11.PNG)
No campo **Ent/Saida**, informe a letra **E** para buscar documentos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-12.PNG)
No campo **Movimento**, informe o número **01** correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.
Ao alcançar o campo **Exclui**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-13.PNG)
No campo **Tp.Emiten**, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: **L -loja**, **F - fornecedor**, ou **T - todos os emitentes**.
Ao alcançar o campo **CFOP**, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-14.PNG)
No campo **Faixa Doc**, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
No **a**, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reinf.PR**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-15.PNG)
No campo **Reinf.PR**, informe a letra **X** para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-16.PNG)
Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo **Arq**, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla **Enter** para prosseguir).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-17.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-18.PNG)
Aguarde o processamento da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-19.PNG)
Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópico seguintes.
#####
**2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa**
Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Arq** (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla **Enter** para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-20.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-21.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-22.PNG)
#####
**2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-23.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-24.PNG)
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-25.PNG)
Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** duas vezes para visualizar os dados do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-26.PNG)
No exemplo abaixo, observe que os campos foram preenchidos com os dados do REINF após a execução da rotina altera por faixa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/reinf-27.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Enviar Registros Bloco K Validador EFD ICMS Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Habilitando o Envio do Bloco K no Cadastro da Filial](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-1---habilitando-o-en-1)
- [2 - Configurando o Tipo de Produto no Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-2---configurando-o-t)
- [3 - Gerando o Sped Fiscal com o Bloco K](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-3--%C2%A0-gerando-o-sped-)
- [4 - Conferindo o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4--%C2%A0-conferindo-o-ar)
- [4.1 - Registro K100 - Período de Apuração do Icms](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.1---registro-k100-)
- [4.2 - Registro K200 - Estoque Escriturado ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.2---registro-k200-)
- [4.3 - Registro K280 - Correção de apontamento - Estoque escriturado](https://bc.avancoinfo.com.br/link/532#bkmrk-4.3---registro-k280-)
##### Enviar Registros do Bloco K para o Validador EFD ICMS pelo Integral
O Bloco K (Controle da Produção e do Estoque) se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos Industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas. As informações a serem declaradas compreendem o saldo de estoque, as perdas no processo produtivo, informações sobre produto acabado, produtos fabricados pelo estabelecimento ou por Terceiros.
O prazo da Receita para Envio do **Bloco K** seguirá o cronograma abaixo:
Janeiro 2017
- Empresas fabricantes de bebidas e Cigarros referente aos fatos ocorridos em Dezembro/2016 com o envio dos Registros K200 e K280.
Fevereiro 2017
- Empresas com faturamento acima de R$300.000.000,00 classificadas nos CNAEs 10 a 32 com o envio dos Registros K200 e K280.
- Estabelecimentos industriais optantes pelo Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) com entrega do Bloco K completo.
Janeiro 2018
- Empresas com faturamento acima de R$78.000.000,00 classificadas nos CNAEs 10 a 32.
Janeiro 2019
- Empresas com faturamento menor que R$78.000.000,00.
- Os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32.
- Os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE.
Neste Manual é possível observar como o **Sistema Integral** está realizando o **envio dos registros referente ao Bloco K** do **SPED** ICMS.
**IMPORTANTE:** Para que o **registro K200** seja gerado corretamente é importante realizar a rotina de Inventário Mensal no sistema,pois serão calculados os saldos para gravar no Bloco K a partir das quantidades de saldo gravadas do Inventário
##### 1 - Habilitando o Envio do Bloco K no Cadastro da Filial
Para configurar as informações do cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe a loja desejada e pressione a **tecla Enter** até chegar na tela de dados complementares. Em seguida, pressione a **tecla Enter** novamente para percorrer nos campos até chegar no **campo Bloco K**. Informe a **tecla S**, para gerar as informações do **Bloco K** no Sped Fiscal e em sequencia confirma.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CgI1.png)
##### 2 - Configurando o Tipo de Produto no Item
No registro K200 serão enviados apenas os produtos com os seguintes **tipos de produto**: **00**, **01**, **02**, **03**, **04**, **05** e **10**, de acordo com as orientações do Guia Prático.
Rotina:
Alteração Cadastros de Produtos
Programa:
EST117
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteracao / Cadastro
Para configurar o tipo do produto no cadastro do item, acesse a localização citada acima.
Assim que acessar a rotina preencha o código do produto desejado (com o digito verificador) e pressione a **tecla Enter** para percorrer nos campos até ir para a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2K22.png)
Na tela dos **Dados Complementares** pressione a **tecla Enter** até chegar no campo **Tp-Prod**. Para consultar as opções de tipo de produto, pressione a **tecla F2**, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pNW3.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Pba4.png)
Em seguida, selecione a opção do tipo de produto desejada para o determinado item e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gXC5.png)
##### 3 - Gerando o Sped Fiscal com o Bloco K
Rotina:
S.P.E.D - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do sped fiscal, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, preencha os dados de geração do sped. No **campo Bloco K**, informe o número que corresponde a opção desejada, sendo eles:
- 1 - K200/K280 (Default) - Gerar no arquivo SPED somente os registros K200 e K280
- 2 - K280 - Gerar no arquivo SPED somente o registro K280
- 3 -Todos - Gerar no arquivo SPED Todos os registros do Bloco K
- 4 -Todos exceto K200 -Gerar no arquivo SPED Todos os registros do Bloco K exceto K200
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UQB6.png)
##### 4 - Conferindo o Arquivo do Sped Fiscal
##### 4.1 - Registro K100 - Período de Apuração do Icms
Este registro tem o objetivo de informar o período de apuração do ICMS ou do IPI, ele irá corresponder ao período informado no momento da geração do Arquivo do Sped Fiscal que está contido no registro 0000.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C437.png)
##### 4.2 - Registro K200 - Estoque Escriturado
Este registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7cH8.png)
##### 4.2.1 - Emissão do Relatório Relação do Estoque
É possível emitir o Relatório de Estoque para conferência, dos itens enviados e quantidades.
Rotina:
Relação do Estoque
Programa:
EST041
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque
Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Para mais informações de como emitir esse relatório, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 04 Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-relatorio-relacao-estoque-modelo-04-integral) ".
No exemplo abaixo, mostra o exemplo da geração do relatório Relação do Estoque.
**IMPORTANTE:** Nesse relatório deverá informar o **modelo** **04**, e o mês e o ano desejados o **campo Referencia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PhN9.png)
Abaixo segue o exemplo do relatório em formato pdf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l1O10.png)
##### 4.2.2 - Consulta Individual do Item
É possível também efetuar a consulta individual do item através da Ficha Financeira.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta e informe o código do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xzt11.png)
Em seguida pressione a **tecla F4** (Estat), no qual aparecerá uma tela conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zC312.png)
Em sequência pressione a **tecla F5** (EstMes), no qual aparecerá uma tela conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o0n13.png)
Pressione novamente a **tecla F5** para poder consultar o estoque, no qual aparecerá um asterisco ( \* ) do lado do ESTOQUE MENSAL, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PAM14.png)
Informe no **campo Ref** o mês e ano desejados para consultar o estoque do item, no qual aparecerá uma tela conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4xo15.png)
No **Bloco K100** esse item aparecerá conforme a tela do exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/16.jpeg)
No **Bloco K200** esse item aparecerá conforme a tela do exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/17.jpeg)
##### 4.3 - Registro K280 - Correção de apontamento - Estoque escriturado
Para mais informações consulte o documento " [Manual | Enviar Registro K280 Validador EFD ICMS Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-enviar-registro-k280-validador-efd-icms-integral) ".
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# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral?
##### **Dúvida**:
Como Excluir Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?
##### **Sumário**:
- 1 - Excluindo Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
##### 1 - Excluindo Nota Fiscal na Rotina de Ajuste de Itens
Acesse a localização indicada acima para utilizar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-6.PNG)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
**Campos:**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
**Doc:**
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Ent/Saida:**
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
**Serie:**
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
**Tp.Emi:**
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
**Movim:**
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F7** (**Excluir NF**) para excluir a nota da rotina de ajustes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/13-2.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusão? ", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a exclusão da nota.
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# Como Filtrar Itens Novos Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral
### **Como Filtrar Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### **1 - Visualizando Itens Novos na Rotina de Ajuste de Itens**
Para visualizar itens novos na rotina de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nzyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Z5Qimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PFCimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**. Em seguida, pressione a tecla **F4** (**Produtos Novos**) para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/awIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AG1image.png) Quando determinado item é ajustado, ao utilizar novamente a tecla **F4** (**Produtos Novos**) será exibido os demais itens da nota que ainda não tiveram ajustes.
No exemplo deste documento, foi ajustado o item **51283/1**, nesse caso o mesmo não será exibido ao utilizar a tecla **F4** novamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aeJimage.png)
**OBSERVAÇÃO**: Para conferir como realizar o procedimento de ajuste do item, acesse a documentação: " [Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Funciona Gravação Novas Modalidades Frete NF-e Entrada Sped Fiscal Versão 4.0 Integral
### **Como Funciona a Gravação no SPED Fiscal das Novas Modalidades de Frete das Notas Fiscais de Entrada de Compra recebidas na versão 4.0 da NF-e no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Rotina Entrada Compra
##### **Solução**:
O **layout do SPED** irá contemplar as alterações da modalidade do frete somente a partir de **Janeiro de 2018**, porém, a partir do dia **4 de Dezembro de 2017** já poderão existir notas fiscais recebidas de fornecedores com as novas modalidades.
Como o **layout do SPED Fiscal** irá contemplar os novos códigos somente a partir de Janeiro de 2018, se forem informados os novos códigos de **Modalidade de Frete**:
- - **0 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Remetente (CIF);
- **3 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Remetente;
- **4 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Destinatário;
Sendo assim as opções acima serão convertidas para **1 - Sob a responsabilidade do destinatário/remetente** na geração do **SPED Fiscal** para enviar de acordo com o Layout atual.
**Códigos atuais válidos** até **01/08/2018** na **Versão 3.00** da **NF-e**:
- - 0 - Sob a responsabilidade do emitente;
- **1** - Sob a responsabilidade do destinatário/remetente;
- **2** - Sob a Responsabilidade de terceiros;
- **9** - Sem Frete.
**Códigos novos válidos** a partir de **04/12/2017** na **Versão 4.00** da **NF-e:**
- - **0 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Remetente (CIF);
- **1 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade do Destinatário (FOB);
- **2 -** Contratação do Frete sob a responsabilidade de Terceiros;
- **3 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Remetente**;**
- **4 -** Transporte Próprio sob a responsabilidade do Destinatário;
- **9 -** Sem Ocorrência de Transporte;
**Observação:** Caso deseje visualizar outras alterações na entrada de nota fiscal 4.0 consulte o documento: [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
#### **1 - Rotina Entrada Compra**
Rotina:
Entrada Compra
Programa:
MOV205
Localização
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de compra.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L13image.png)
Ao chegar no campo **Ind-Frt,** para os **arquivos .xml** recebidos na versão **4.0** será possível visualizar e selecionar as novas modalidades.
###### Tela de Entrada da Nota Versão 4.0 Integral
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/unBimage.png)
###### Tela da Entrada Compra - Visualizando o browser pelo F2
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LDximage.png)
###### Tela de Entrada Compra - Selecionando o indicador 3
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5u7image.png)
No exemplo acima, foi usado o **Indicador de Frete** = **3 - Transporte Próprio sob responsabilidade do Remetente** na entrada da nota, para a gravação do Sped Fiscal o código será automáticamente convertido para **1 - Sob responsabilidade do destinatário/remetente**, pois somente a partir de Janeiro de 2018 que o Validador do Sped irá aceitar os novos códigos. O mesmo irá ocorrer para os indicadores **0 - Contratação do Frete sob responsabilidade do Remetente (CIF) ou 4 - Transporte Próprio sob responsabilidade do Destinatário.**
###### **Tela do Validador do Sped Fiscal**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yNSimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral
### **Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?**
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
##### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ik9image.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
##### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UsLimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Arquivo SPED Decreto 47.547 ICMS ST Integral
### **Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e ao Complemento de ICMS ST no Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped
- 2.1 - Gravação do Registro C100
- 2.2 - Gravação do Registro C195
- 2.3 - Gravação do Registro C197
- 2.4 - Gravação do Bloco E
##### **Solução:**
Conforme as orientações do Decreto 47.547, o contribuinte usuário da EFD deve escriturar as Notas Fiscais Eletrônica (NF-e), conforme o manual: " [Manual de Escrituração – Complemento e Restituição do ICMS ST – Aspecto Quantitativo](http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/export/sites/spedmg/efd/downloads/EFD-Manual-de-Escrituracao-Complemento-e-Restituicao-do-ICMS-ST-Aspecto-Quantitativo.pdf) ".
O contribuinte emitirá, ao final do período de referência, a NF-e em seu próprio nome, no qual deverá conter nos campos próprios as seguintes indicações: com o **CFOP 5.949** deverá conter " **Complemento De ICMS ST** ", e com o **CFOP 1603** deverá conter " **Aspecto quantitativo** ". O contribuinte de Minas Gerais (MG) deve lançar os dados da NF-e no **registro C100** e demais registros filhos exigidos pela legislação e complementar o lançamento com os **registros C195 e C197**, sendo refletidos no **Bloco E210-Apuração do ICMS ST**.
**IMPORTANTE:**
Para mais informações sobre o Decreto, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
Para mais informações sobre como emitir a Nota fiscal de Complemento, consulte o documento: "[ Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%257C+Emitir+Nota+Fiscal+Complemento+ICMS+ST+Integral) ".
Para mais informações sobre como emitir a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST, consulte o documento: " [Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=94601308) ".
#### **1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal**
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geração EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
Ao acessar a rotina informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iVGimage.png)
Ao concluir a geração o arquivo, o mesmo será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
#### **2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped**
##### **2.1 - Gravação do Registro C100**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Observe no exemplo abaixo, que o código da **situação** da nota passa a ser **08** (**Regime Especial**) e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/la5image.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C100, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rNnimage.png)
##### **2.2 - Gravação do Registro C195**
No momento da emissão da Nota Fiscal deverá ser lançado uma Observação que será gravada no Registro C195.
Rotina:
Observações
Programa:
SPD032
Localização:
Sped - Efd / Observacoes Documentos
Para consultar uma observação lançada em uma nota fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Observação Informação Nota Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602175) ".
Abaixo segue um exemplo, da observação referente a nota fiscal 54983.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RuAimage.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C195, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MIGimage.png)
##### **2.3 - Gravação do Registro C197**
Este registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas, ou consultar na rotina os valores mencionados.
Rotina:
Ajuste de Itens
Programa:
SPD028
Localização:
Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens
Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Relatório Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602120) ".
Abaixo segue um exemplo da emissão do relatório de Ajuste de Itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dD9image.png)
###### Exemplo do Relatório em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PK9image.png)
Para consultar a nota fiscal na rotina Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Ajuste Itens Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602219) ".
Abaixo segue um exemplo da consulta na rotina Ajuste de Itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mdrimage.png)
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C197, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pfkimage.png)
##### **2.4 - Gravação do Bloco E**
Os valores de ICMS ST lançados na emissão da Nota Fiscal serão apurados no Registro E210 - Apuração do ICMS ST - nos campos Ajustes débitos e Créditos.
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
Sped - Efd / Apuracao / Manutencao
Para consultar os valores gravados no Registro de Apuração acesse a localização citada acima.
Abaixo segue um exemplo do registro E210 no integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IhLimage.png)
Exemplo do Registro E200
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VHeimage.png)
Exemplo do Registro E210
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iRGimage.png)
Exemplo do Registro E250
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kggimage.png)
Exemplo da Apuração do ICMS ST
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kGgimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WEgimage.png)
Registro Fiscal e Detalhamento do Ajuste
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral
### **Como gerar arquivo XML e SPED ICMS com unidade de medida e fator de conversão agrupados no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Envio do Registro 0220
- 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência
- 2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor
- 2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal
##### **Solução:**
Os passos informados a seguir mostram como configurar o sistema Integral para gerar o Registro 0220 - Fator de Conversão de Unidade e o Arquivo NFE (XML) com a unidade de medida agrupada ao Fator de Conversão. O Registro 0220 do SPED Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no Registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente, deve-se informar o Registro 0200, afim de informar ao Fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.
**Observação**:
Serão enviados no **Registro 0220** do **SPED** o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída.
O registro do fator de conversão enviado no **SPED** e no **XML** será utilizado no momento da emissão da **Nota Fiscal** e da **Entrada**. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item no momento da movimentação do item dentro do mesmo mês.
Em relação a movimentação dos **Cupons Fiscais** o mesmo já é enviado para o Arquivo do **SPED Fiscal** em **Unidade**.
A partir da data que o parâmetro for ativado, será enviado automaticamente no **XML**, nos campos **"<uCom>" e "<uTrib>** a unidade de medida agrupada ao fator de conversão movimentado. E na **EFD ICMS**, será gerado o **Registro 0220 - Fator de Conversão** com o mesmo conteúdo. Exemplo: **CX15** ao invés de **CX**.
Acessando a localização citada acima, é possível configurar o parâmetro que define o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão e do NFE (XML)**. Após estar configurado, o parâmetro permite que, de forma automática, na geração do arquivo do **SPED Fiscal**, que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no **Guia Prático**.
**Importante**: O parâmetro deve ser configurado por Filial.
Acesse a localização citada acima para configurar o envio do registro.
Pressione a tecla **F2** para selecionar a Filial desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nJSimage.png)
No campo **Ft.Conv**, pressione a tecla **F5: Envio UN=un+fator**, caso deseje enviar no **XML** a unidade agrupada ao fator e na **EFD ICMS** o **Registro 0220**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ildimage.png)
Será disponibilizado um campo para informar a Data de Início da envio da unidade agrupada ao fator na **NFE** e no **SPED**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QlEimage.png)
**Importante**: Após confirmada a data, as **Notas Fiscais** e o **SPED Fiscal** serão gerados com o novo conteúdo.
#### **2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de **Notas** de emissão própria e **Entrada**. A seguir, observe exemplos de gravação dos registros em movimentações.
##### **2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência**
No exemplo a seguir, o item usado na **Entrada** da **Nota Fiscal** possui unidade e fator definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CmPimage.png)
Na emissão da **Nota Fiscal**, observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, **FD - 10 UN** e a quantidade comprada foi de **2** (dois) fardos, totalizando 20 **UN**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QvWimage.png)
No **XML** da **Nota Fiscal** emitida, observe que nas ***Tags*** (Campos) referentes a unidade de medida, a ***tag*** "**<uCom>**" e "**<uTrib>**" foram gravadas com a **Unidade Comercial Agrupada com o Fator**.
###### **Arquivo XML**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/51jimage.png)
Ao analisar os dados do **XML** acima, observe que a **Unidade Comercial** é recebida como Fator Fardo com **10**, isso significa que a **SEFAZ** receberá as informações contidas no **XML** acima em fator, portanto, no arquivo **SPED Fiscal** é necessário o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão** para que a **SEFAZ** entenda que o informado no campo "**<uCom>**" e "**<uTrib>**" em "**FD10**", com "**<qCom>**" (Quantidade Comercial) = **2** (dois), correspondendo a **FD** com 10 **UN**.
**Importante**: Foi necessário agrupar o fator com a unidade, pois no ***layout*** do **XML** da **NF-e** não consta campo para ser informado fator de conversão.
#####
##### **2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
Observe a gravação dos **Registros 0200 - Cadastro de Item**, **0190 - Unidade de Medida** e **0220 - Fator de Conversão** no arquivo do **SPED Fiscal** da nota lançada no exemplo anterior.
- - - **Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
No **Registro 0190** será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
###### **Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NNJimage.png)
- - - **Gravação Registro 0200 - Cadastro Item**
No **Registro 0200** será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será **UN** - unidade.
###### **Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3FRimage.png)
**Importante**: Quando estiver definido para gerar o **Registro 0220** será enviado também o **Registro 0200** referente as notas de emissão própria.
- - - **Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TDoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ew3image.png)
##### **2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor**
No exemplo a seguir, o item usado na **Entrada** da **Nota Fiscal** possui unidade e fator definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j9Ximage.png)
Na entrada da **Nota Fiscal** observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo, **FD - 10 UN** e a quantidade foi de **1** (um) fardo, totalizando **10** **UN**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWfimage.png)
##### **2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal**
Observe a gravação dos Registros 0200 - Cadastro do Item, 0190 - Unidade de Media e 0200 - Fator de Conversão no arquivo do SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.
- - - **Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida**
No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10
- - - [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Ayimage.png)
**Gravação Registro 0200 - Cadastro do Item**
No Registro 0200 será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será **UN** - unidade.
###### **Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro de Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UQNimage.png)
- - - **Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nuLimage.png)
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral
### **Como Gerar o Registro 0220 do SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Parâmetro
- 1.1 - Conferindo Log das Alterações
- 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada
- 3 - Gravação Fator - Sped Fiscal
- 3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
- 3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item
- 3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída
##### **Solução:**
**Observação**:
Caso deseje, no momento da emissão da nota fiscal no arquivo (XML), que o fator de conversão seja agrupado na unidade de medida, acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247947)
Os passos informados a seguir mostram como configurar o **Sistema Integral** para gerar o **registro 0220 - Fator de Conversão de Unidades.** O **registro 0220 do Sped Fiscal** tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na **Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)** entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente deve-se informar o registro 0200, afim de informar ao fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.
**Observações**:
O registro do fator de conversão enviado no **SPED** será o utilizado no momento da emissão da Nota Fiscal. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item, no momento da emissão da nota fiscal, dentro do mesmo mês.
Para as operações onde for necessário alterar o fator de conversão do mesmo item que já tenha tido movimentação, será necessário realizar a operação em Unidade, pois o Validador do **SPED** apresenta rejeição na validação, de duplicidade de chave de unidade informada e código do produto.
Em relação a movimentação dos **Cupons Fiscais** o mesmo já é enviado para o **Arquivo do Sped Fiscal em Unidade**.
Quando as notas fiscais forem emitidas em unidade de comercialização diferente da unidade de medida de controle de estoque é necessário o envio do registro de fator igual ao que foi enviado no arquivo de movimento de notas fiscais de saída (xml).
Serão enviados no **Registro 0220 - Fator de Conversão** do **SPED** o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída.
Na rotina informada na tabela acima é possível configurar o parâmetro que define o envio do **Registro 0220 - Fator de Conversão,** o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na geração do arquivo do SPED Fiscal que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no Guia Prático.
**Observação**: O parâmetro deverá ser configurado por Filial.
Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione **Enter** até a tela de **Dados Complementares** e no **campo "FatConv"** informe a letra "**S**" caso deseje enviar o fator de conversão no **Registro 0220** referente aos documentos de emissão própria.
###### Tela Configuração Parâmetro
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-1.png)
##### **1.1 - Conferindo Log das Alterações**
Acesse a localização indicada acima para realizar a conferência do log das alterações. Nessa rotina visualize as alterações de definição de parâmetros realizada pelos usuários.
Utilize a função **F10:Log** pressionada no campo "**Cod/CNPJ/Razão**" na rotina de cadastro de filiais, sendo assim será exibido as últimas alterações dos parâmetros, sendo possível identificar as datas, hora e usuário que realizou a alteração.
###### Tela de Log de alterações de Parâmetros
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-2.png)
#### **2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais**
A geração do **Registro 0220** está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe um exemplo de **Gravação do Registro na Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural**.
##### **2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada**
No exemplo a seguir o item utilizado na emissão da Nota Fiscal possui fator de **Conversão de Compra de CX 36**, e a **Unidade de Venda** em **KG**.
###### Consulta Fator no Item
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-3.png)
Na emissão da **Nota Fiscal** observe que o item digitado possui o fator de conversão em caixa, **CX - 36 Kg** e a quantidade comprada foi de **1 (uma) caixa**, totalizando desta forma **36 Kg**.
###### Tela de Emissão Nota de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-4.png)
No XML da nota fiscal emitida observe que nas **"Tags" (Campos)** referente a Unidade de Medida, a tag **"<uCom>"** foi gravada a Unidade Comercial em **"CX" ,** a tag **"<qCom>"** com **1 (hum)** e a tag **"<vUnCom>"** com **R$ 20,00**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-5.png)
Ao analisar os dados do XML acima observe que a **Unidade Comercial** é recebida como **Fator Caixa,** isso significa que a SEFAZ está recebendo as informações contidas no XML acima em fator, portanto, no arquivo do Sped Fiscal é necessário o envio do registro **0220 - Fator de Conversão** para que a SEFAZ entenda que o informado no campo **"uCom" (unidade comercial)** em **"CX",** com **"qCom" (Quantidade Comercial) = 1 (Hum)**, correspondendo a **CX com 36 Kg.** No leiaute do xml da NF-e não consta campo para ser informado Fator de Conversão.
Caso não seja enviado o registro referente ao **Fator de Conversão**, a fiscalização poderá entender que a **CX** possui somente uma unidade e não 36 e assim gerar conflito de entendimento em relação ao estoque.
#### **3 - Gravação Fator - Sped Fiscal**
A geração do **Registro 0220** está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe a gravação dos **registros 0200 - Cadastro de Item, 0190 e 0200 - Fator de Conversão** no Arquivo do Sped Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.
##### **3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida**
No registro 0190 deve ser cadastrado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida KG - KILO
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-6.png)
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida UN - UNIDADE
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-7.png)
###### Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida CX - CAIXA
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-8.png)
##### **3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item**
No registro **0200** informe normalmente o produto com a **unidade de medida utilizada para o controle de estoque**, que no exemplo a seguir será **KG - Kilo.**
###### **Tela Gravação do PVA Sped - Registro 0200 - Cadastro de Produto**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-9.png)
##### **3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída**
Observe que para o Item da nota fiscal de entrada emitida, foi gerado o registro **0220 em CX - Caixa** com o **Fator de Conversão com 36** para demonstrar a equivalência em quantidade Comerciais deste Fator.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-10.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0220-11.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Vendas Automação SPED Integral
### **Como Gerar o Relatório de Vendas Automação SPED no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED
##### **Solução:**
##### **1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED**
Para gerar o relatório de vendas automação Sped, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FOyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kfGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KcPimage.png)Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Modelo:
Informe o número do modelo desejado.
Loja:
Informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
Doc./Item (D/I):
Informe a letra **D** para gerar o relatório por documento, ou a letra **I** para gerar por item.
Diferenca:
No primeiro campo, informe a letra **S** para gerar o relatório com diferenças da movimentação, ou **N** para não gerar com diferenças.
O segundo campo será habilitado se o **primeiro campo** for definido com **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para visualizar no relatório diferença de valores, ou a letra **Q** para visualizar a diferença de quantidade, ou a letra **T** para visualizar as diferenças de valores e de quantidades.
Referencia:
Informe o mês e o ano para gerar o relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Cupom...a:
No primeiro campo (**Cupom**), informe a faixa inicial do cupom e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a faixa final do cupom e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Maquina...a:
No primeiro campo (**Maquina**), informe a faixa inicial do número do caixa e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a faixa final do número do caixa e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Dia...a:
Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Cst-Icms:
Informe o CST ICMS desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Idt.Venda:
Informe o número correspondente ao identificador de venda desejado (conforme descrito no rodapé da rotina).
So desconto?:
Informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons com desconto, ou **N** para gerar cupons com descontos e sem descontos.
So Acr:
Informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons com acréscimo, ou **N** para gerar cupons com acréscimos e sem acréscimos.
Trib:
Informe a letra correspondente a alíquota desejada (exemplo: B - tributado a 18%, F substituição tributária, dentre outros).
Al:
Informe a alíquota desejada e, pressione a tecla **Enter**.
Cst Pis/Cofins:
No primeiro campo (**Cst Pis**), informe o CST de Pis. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**Cofins**), informe o CST de Cofins. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Valor:
Informe o valor desejado e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Item:
Esse campo será habilitado se o campo **Doc./Item (D/I)** for definido com a letra **I**. Uma vez habilitado, informe o código do produto desejado e, pressione a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla **Enter**.
Nome do Spool:
Informe um nome que desejado para o relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KkSimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1o8image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7Huimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4N1image.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fn0image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em pdf:
Colunas
Descrição
Item:
Refere-se ao item do cupom.
Descrição:
Refere-se a descrição do item.
Quant:
Refere-se a quantidade vendida do item.
Pr.Unit:
Refere-se ao preço unitário do item.
Pr.Venda:
Refere-se ao preço vendido do item (quantidade x preço unitário).
Pr.Pmz:
Refere-se ao preço pmz do item.
Pr.Custo:
Refere-se ao preço de custo do item.
Valor:
Refere-se ao valor do item (contendo todos os acréscimos e descontos, se existirem).
Pr.Pres:
Refere-se ao preço do item na ficha financeira.
Acrescimo:
Refere-se ao acréscimo do item.
Desc.Item:
Refere-se ao desconto aplicado no item.
Desc.Cupom:
Refere-se ao desconto aplicado no cupom.
Lucro:
Refere-se ao lucro obtido pela venda do item.
Al.Icms:
Refere-se a alíquota de Icms do item.
Al.Pis:
Refere-se a alíquota de Pis do item.
Al.Cofins:
Refere-se a alíquota de Cofins do item.
Al.Issqn:
Refere-se a alíquota de Issqn do item.
Cst Icms:
Refere-se ao Cst de Icms do item.
Cst Pis:
Refere-se ao Cst de Pis do item.
Cst Cofins:
Refere-se ao Cst de Cofins do item.
Bc.Icms:
Refere-se a base de cálculo de Icms do item.
Bc.Pis:
Refere-se a base de cálculo de Pis do item.
Bc.Cofins:
Refere-se a base de cálculo de Cofins do item.
Bc.Issqn:
Refere-se a base de cálculo de Issqn do item.
Vl.Icms:
Refere-se ao valor de Icms do item.
Vl.Pis:
Refere-se ao valor de Pis do item.
Vl.Cofins:
Refere-se ao valor de Cofins do item.
Vl.Issqn:
Refere-se ao valor de Issqn do item.
Ideal:
Refere-se ao antigo estoque ideal, porém, é utilizado para casos específicos.
Mov.Cfop:
Refere-se ao CFOP da venda do item.
Tributacao:
Refere-se a tributação do item.
Trib:
Refere-se a letra correspondente a tributação do item.
Ex.ipi:
Refere-se a exceção de IPI do item.
Genero:
Refere-se ao gênero do item.
NCM:
Refere-se ao NCM do item.
Tp.Item:
Refere-se ao tipo do item (exemplo: material de uso e consumo, mercadoria para revenda, etc.).
Cod.Total:
Refere-se ao totalizador tributário.
CodMov:
Refere-se ao código do produto vinculado.
Descricao:
Refere-se a descrição do produto vinculado.
SeqMov:
Refere-se a sequência do item vinculado.
QtdMov:
Refere-se a quantidade movimentada do item vinculado.
Cupom:
Refere-se ao número do cupom de venda do item.
Maquina:
Refere-se ao número do pdv que realizou a venda.
Dia:
Refere-se ao dia em que a venda foi realizada.
Quant Total:
Refere-se a quantidade total vendida.
Tot.Alq.07:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 7%.
Tot.Outros:
Refere-se a quantidade total vendida sem alíquota.
Valor Total:
Refere-se ao valor total da venda.
Tot.Alq.12:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 12%.
Valor ICMS:
Refere-se ao valor total de ICMS da venda.
Tot.Alq.18:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 18%.
Vl.Bs.ICMS:
Refere-se ao valor total da base de cálculo de ICMS da venda.
Tot.Alq.25:
Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 25%.
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# Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral
### **Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700
- 2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal
- 2.1 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N
- 2.2 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S
##### **Solução:**
Esse registro refere-se aos documentos fiscais utilizados para NFC-e's emitidas em contingência.
####
**1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**
Rotina:
Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para configurar o Integral para gerar o Sped Fiscal com o registro 1700, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/285image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/czNimage.png)
Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reg1700**, no qual deverá informar a letra **S** para que gere o Sped Fiscal com o registro 1700 referente aos documentos fiscais utilizados para NFC-e´s emitidas em contingência, ou **N** para que não gere o registro 1700.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VxCimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a configuração do parâmetro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Fe7image.png)
Após a configuração, o arquivo do Sped Fiscal poderá ser gerado. Para mais informações de como gerar o Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
####
**2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal**
#####
**2.1 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo **Reg1700** com **N** (visto no tópico **1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q3Pimage.png)
#####
**2.2 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S**
Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo **Reg1700** com **S** (visto no tópico **1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jhVimage.png)
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# Dúvida: Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Entendendo a Regulamentação](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [2 - Configurando Preço Inventário](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4 - Entendendo a Gravação do Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.1 - Dados do Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.2 - Dados do Cadastro Filial](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.4 - Dados do Inventário fiscal ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
- [4.5 - Gravação Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-gerar-o-registro-h010-do-inventario-com-valor-do-item-para-atender-ao-regulamento-do-imposto-de-renda-para-o-sped-fiscal-no-integral)
#### **Solução:**
#### 1 - Entendendo a Regulamentação
Não integram o custo de aquisição o IPI e o ICMS, o PIS-Pasep e a Cofins não cumulativos, mediante crédito na escrita fiscal do adquirente (RIR/2018,art 301,§3º).
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 - Decreto nº 3.000/1999, a partir de janeiro/2015 o contribuinte que utilizar o bloco H para atender a legislação do Imposto de Renda, deverá informar no registro H010, além dos itens exigidos pelas legislações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os exigidos pela legislação do Imposto de Renda.
Diante disso, foi criado o campo **VL\_ITEM\_IR** no registro H010 para informar o valor do item para efeitos do Imposto de Renda e assim atender a legislação informada acima.
#### 2 - Configurando Preço Inventário
Rotina:
Dados do Sintegra
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Sintegra
Para configurar o parâmetro de Preço do Inventário, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Preco Inventario**, no qual deverá informar o número **4**, referente ao **preço de entrada**.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1VA1-9.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cTC2-8.png)**
Em seguida, no campo **Preco Ent.S/Imp**, informe a letra **S**, para definir que o Preço do Inventário será enviado para o Sped Fiscal sem impostos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-7.png)
#### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped - Efd / Geração EFD / Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Informe os dados para a geração do Sped, sendo que no campo **Inventario** deverá ser preenchido com a letra **S** e no campo à frente com o **mês** e o **ano** referente a geração do Inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SWv4-6.png)
O arquivo gerado, será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
#### 4 - Entendendo a Gravação do Registro H010
Exemplo da gravação do Registro H010 com a exclusão dos impostos:
- - Aquisição de 700 unidades ao preço de R$ 10,00 por unidade (ICMS incluso - 18%), 10% de IPI, 1,65% de PIS-Pasep, 7,6% de Cofins, com frete e seguro por conta do vendedor.
Preço das matérias-primas, sem inclusão do IPI (700 X R$ 10,00)
R$ 7.000,00
**Custo unitário** (para entrada em estoque): (R$ 5.092,50÷700 )
R$ 7,27
= Custo líquido de aquisição
R$ 5.092,50
(-) PIS-Pasep não cumulativo ( 7.000 x 1,65%)
(R$ 115,00)
(-) ICMS destacado na nota fiscal (recuperável) ( 7.000 x 18%)
(R$ 1.260,00)
(-) Cofins não cumulativo ( 7.000 x 7,60%)
(R$ 532,00)
##### 4.1 - Dados do Cadastro de Produto
Nesta rotina deverá ser analisado a tributação de ICMS.
Rotina:
Consultas
Programa:
CON003
Localização:
F3 / Produtos / Cadastro
Para consultar o Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o cadastro do Produto se encontra com Tributação ICMS 18%, com incidência de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5-4.png)
##### 4.2 - Dados do Cadastro Filial
Nesta rotina deverá ser analisado as Alíquotas de Pis e COFINS.
Para consultar o cadastro da Filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe o número da **loja** desejada, pressione a tecla **A** para alterar, e pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até acessar a tela **Dados Complementares**.
No exemplo abaixo, as alíquotas de Pis e de Cofins estão preenchidos, de acordo com o Regime Tributário definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6-4.png)
##### 4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque, o preço de custo, médio e o PMZ.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar a ficha financeira do Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o estoque da ficha financeira do item apresenta **700 unidades** com **Preço Custo** e **Médio** de R$ 8,20 e **PMZ** de R$ 10,00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-4.png)
##### 4.4 - Dados do Inventário fiscal
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque do inventário.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar o estoque do Inventário, acesse a localização citada acima, além dos procedimentos a seguir.
Ao acessar a tela da Ficha Financeira do Produto, pressione a tecla **F4**, para acessar a tela da **Ficha Estatística**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RNP8-4.png)
Em seguida, pressione a tecla **F5** para acessar a tela do **Estoque Mensal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9-1.png)
Ao acessar a tela **Estoque Mensal**, pressione a tecla **F5** para consultar o **estoque fiscal**, e na sequência, no campo **Ref**, informe o mês e o ano desejados.
**OBSERVAÇÃO:** Ao pressionar a tecla **F5** na tela do **Estoque Mensal**, aparecerá um **asterisco** ( **\*** ) na parte superior, indicando que será consultado o estoque fiscal. Sem esse " **\*** " o estoque a ser consultado será o gerencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tvk10-2.png)
O sistema exibirá o estoque fiscal do inventário do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/11-2.png)
##### 4.5 - Gravação Registro H010
Abaixo segue um exemplo de gravação do Registro H010 do Inventário no Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zDT12-1.png)
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# Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como inserir chave de **NF-e** autorizada manualmente no **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6-5.png)
##### **Para notas autorizadas (situação 00)**
Basta acessar a rotina e informar o **Mês/Ano**, **Loja**, se é nota de **Entrada** ou **Saída**, **Documento** e pressionar a tecla **Page Down** (se não souber a **Série**, não precisa preenche-la pois, ao digitar os outros dados a nota será carregada).
Para o caso de notas de **Entrada** que tem o mesmo **Número**, mas de **Séries** diferentes, pressione a tecla **Page Down** mais de uma vez, até encontrar a nota.
Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla **ENTER** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nIx1-10.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue/Altera**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **ENTER** duas vezes até chegar ao campo **Chv.Nfe**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-5.png)
No campo **Chv. Nfe** poderá ser digitada a **Chave Eletrônica**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ibn2-9.png)
###### **Chave Inserida Manualmente**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-8.png)**
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# Dúvida | Como Inserir Chave de NF-e Cancelada Manualmente no SPED Fiscal?
#### **Dúvida:**
Como inserir chave de **NF-e** cancelada manualmente no **SPED Fiscal**?
#### **Solução:**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Os6-6.png)
##### **Para notas Canceladas (situação 02)**
Será necessário pressionar seta para cima assim que acessar a rotina para informar a letra **C** de **Nota Cancelada**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-11.png)
Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla **ENTER** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XHX2-10.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue/Altera**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **ENTER** duas vezes até chegar ao campo **Chv.Nfe**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Tqt3-9.png)
No campo **Chv. Nfe** poderá ser digitada a **Chave Eletrônica**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/p084-8.png)
###### **Chave Inserida Manualmente**
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# Como Gravar Novas Modalidades Frete NF-e Versão 4.0 Saída Sped Fiscal Integral?
### **Quais são as novas modalidades de Frete e como será realizado a conversão no Sped Fiscal das notas fiscais emitidas na versão 4.0 no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando a rotina de Saída Faturamento
##### **Solução**:
O layout do Sped irá contemplar as alterações da modalidade do frete somente a partir de **Janeiro de 2018**, porém, a partir do dia **04 de Dezembro de 2017** já pode ser emitido as notas fiscais com as novas **modalidades da NF-e 4.0**.
Como o layout do Sped Fiscal irá contemplar os novos códigos somente a partir de **Janeiro de 2018**, caso forem informados os novos códigos de **Modalidade de Frete:**
- - 0 **-** Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF);
- **3 -** Transporte Próprio por conta do Remetente;
- **4 -** Transporte Próprio por conta do Destinatário.
Serão convertidos para **1 (por conta do destinatário/remetente)** na geração do Sped Fiscal para enviar de acordo com o Layout atual.
**Códigos atuais válidos até 01/08/2018 na versão 3.00 da NF-e:**
- - 0 - Por conta do emitente;
- **1** - Por conta do destinatário/remetente;
- **2** - Por conta de Terceiros;
- **9** - Sem Frete.
**Códigos novos válidos a partir de 04/12/2017 na versão 4.00 da NF-e:**
- - 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- **1** - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- **2** - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- **3** - Transporte próprio por conta do Remetente;
- **4** - Transporte próprio por conta do Destinatário;
- **9** - Sem ocorrência de transporte.
**Observação**: Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
#### **1 - Configurando a rotina de Saída Faturamento**
Rotina:
Venda
Programa:
MOV031
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento
No campo **Tipo de Frete** para as notas fiscais de saída emitidas na versão do **xml 4.0** ao digitar a função "**F2**" é possível visualizar e selecionar as novas modalidades de frete.
###### Tela de Lançamento do Indicador do Frete
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ebeimage.png)
###### Tipos de Frete Versão 4.0 ao pressionar F2
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/okKimage.png)
No exemplo abaixo iremos selecionar a opção do **Ind-Frt = 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/He8image.png)
Na gravação do Sped Fiscal o "**Tipo de Frete**" será convertido de **0 - Contratação do frete por conta do Remetente** para **1 - Por conta do destinatário/remetente** automaticamente, pois somente a partir de **Janeiro de 2018** que o **Validador do Sped** irá aceitar os novos códigos.
###### Tela Gravação Indicador do Frete Registro C100 Sped Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Pboimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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- 1 - Gerando o Sped Fiscal para Identificar os Sequenciais das NFC-e Faltantes
##### **Solução:**
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "[Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=101416992) ".
#### **1 - Gerando o Sped Fiscal para Identificar os Sequenciais das NFC-e Faltantes**
Rotina:
S.P.E.D Fiscal
Programa:
EFD001
Localização:
Sped EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / Sped Fiscal
Para gerar o Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
Ao acessar a rotina informe os dados para geração do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ahLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/10Uimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D9yimage.png)
No final da geração do arquivo, será exibido no rodapé do sistema o caminho onde o relatório com os sequenciais das NFC-e´s será salvo, dentro do diretório **/u/rede/csv**, do servidor da Avanço. Pressione a tecla **Enter** para abrir o relatório **eFis** e visualizar a sequência das notas faltantes.
**OBSERVAÇÃO:** Pode haver uma demora maior da geração do sped pelo fato de buscar as notas faltantes dia a dia e caixa a caixa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Cuvimage.png)
Ao abrir o relatório de erros processados pelo Sped, será possível verificar as notas faltantes além do CSV, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CgQimage.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório em csv com o prefixo **nfeeFis**, dos sequenciais das **NFC-e** não encontradas, conforme o relatório eFis.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Zeoimage.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório em csv com o prefixo **eFis**, com as informações referente a NFC-e.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2ivimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
### **Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo NF-e REINF
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito:**
**NF não ter sido transmitida R-2010:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
#### **1 - Incluindo NF-e REINF**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Kfrimage.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WZ9image.png)
Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wPNimage.png)
**Observação**: Se for informado **"N" (Não)** a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.
Se for respondido que **"S" (Sim)** a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hAHimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
En seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P1Fimage.png)
Campos importantes da tela acima:
BC.Ret
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EYdimage.png)
Em seguida será exibido a seguinte tela:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7Jzimage.png)
Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/j13image.png)
Passe nos campos do resumo do Item e confirme com **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LaVimage.png)
Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xHsimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/u7Iimage.png)
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6nqimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Vlr. Ret. Subcontr:
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
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# Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral?
### **Como Lançar o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - Nfe NFCe / Apuracao / Manutencao
Para lançar o registro 1200 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NJSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bm2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IORimage.png)
Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1200:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano correspondentes ao registro desejado.
Loja:
Informe a loja correspondente ao registro desejado.
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro 1200 para inserir informações do mesmo.
Seq:
Informe a sequência 001 caso não tenha nenhum outro lançamento nesta sequência.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hbcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hibimage.png)
Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1200, conforme o quadro abaixo:
Campos
Descrição
Cod.Aj.Apu:
Informe o código de ajuste referente a tabela de ajuste 5.1.1.
Sld.Cred:
Informe o valor de saldo de crédito.
Cred.Apr:
Informe o saldo de crédito apropriado no mês.
Cred.Receb:
Informe o valor de crédito recebido por transferências.
Cred.Util:
Informe o valor de crédito utilizado no período.
Sld.Cred:
Informe o valor de saldo de crédito acumulado a transportar para o período seguinte.
Reg.Permanente:
Informe a letra **S** para que as informações não sejam excluídas ao gerar o Sped Fiscal.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão do registro 1200, conforme o exemplo abaixo.
**OBSERVAÇÃO:** Todos os dados da tela de exemplo são meramente ilustrativos. Para que não haja erro no código a ser utilizado, assim como os valores, **a contabilidade responsável pela empresa deverá ser consulta**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Lançar Registro 1210 Sped Fiscal Integral? Ir para o final dos metadados
### Como Lançar o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Para lançar o registro 1210 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/79himage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uGSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nmZimage.png)
Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1210:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano correspondentes ao registro desejado.
Loja:
Informe a loja correspondente ao registro desejado.
IDT:
Informe a letra I, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro 1210 para inserir informações do mesmo.
Seq:
Informe a sequência 001 caso não tenha nenhum outro lançamento nesta sequência.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nOYimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vqLimage.png)
Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1210, conforme o quadro abaixo:
Campos
Descrição
Tipo Util:
Informe o tipo da utilização de crédito, ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema.
NR Doc:
Informe o número do documento utilizado na baixa de crédito.
Vl.Cred.Uti:
Informe o total de crédito utilizado.
Chv.Doce:
Informe a chave do documento.
Reg.Permanente:
Informe a letra **S** para que as informações não sejam excluídas ao gerar o Sped Fiscal.
Seq.Reg.Pai:
Informe o sequencial lançado no registro 1200.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão do registro 1210, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/N6Pimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral
### **Como Realizar o Ajuste de Itens no SPED Fiscal do Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED
- 2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens
##### **Solução**:
#### **1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OQ6image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uNcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q2zimage.png)
Ao acessar a rotina **Entradas / Saidas**, preencha os seguintes campos:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
E/S:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Série:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** e, ao ser exibido a mensagem " **Confirma?** " informe a letra **S** ou pressione novamente a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P8himage.png)
Ao ser exibido a pergunta **" Prossegue/Altera?** " informe a letra **P** ou pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/s4Bimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp. Emi** (Tipo de Emitente), pressione a tecla **F7** para acessar a tela de itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BZoimage.png)
No campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para listar os dados do (s) produto (s) da nota fiscal, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/w1Wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/md9image.png)
####
**2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens**
Para incluir o ajuste de itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6jFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6XMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Losimage.png)
Ao acessar a rotina **Ajuste de Itens**, preencha os seguintes campos:
Campos
Descrição
Loja:
Informe o número da loja que foi lançado a nota.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano que foi lançado a nota.
Doc:
Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ent/Saida:
Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo: **E** para as notas fiscais de entrada, ou **S** para as notas fiscais de saída.
Serie:
Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla **Enter** para pular o campo.
Tp.Emi:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo: **F - fornecedor**, **C - cliente**, ou **L - loja**.
Movim:
Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada** ou **7 - devolução de clientes**. Em seguida, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados. .
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Item**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AwPimage.png)
No campo **Item**, informe o código do item cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. No campo **Cfop**, informe o CFOP do item e, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod.Aj**.
Outra maneira, entretanto, para incluir esses dados do item é pressionar a tecla **F4**, no qual será possível visualizar todos os itens da nota fiscal referenciada. Para selecionar um item, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla **Enter**, assim, o sistema preencherá automaticamente os campos **Item** e **Cfop**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod.Aj**
**OBSERVAÇÃO: Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo **Item**, pressione a tecla **Enter** sem preencher o campo até alcançar o campo **Cod.Aj**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xklimage.png)
No campo **Cod.Aj**, informe o código de ajuste, conforme desejado.
Outra maneira, entretanto, para informar o código de ajuste é pressionar a tecla **F2**, no qual será possível visualizar os códigos disponíveis no sistema. Para selecionar um código, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla **Enter**.
No exemplo deste documento foi utilizado o código **MG71000501**, no qual consiste em um ajuste de ST que colhe o sequencial do **registro E250**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xiGimage.png)
No campo **CdObs.C195**, informe o código da observação C195 e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado o **código 000001**, que consiste no código da observação do registro C195 da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1iUimage.png)
No campo **Seq.Reg.E250**, informe o sequencial do registro E250 e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Zaimage.png)
No campo **UF**, informe o Estado utilizando a sigla correspondente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WGtimage.png)
No campo **Vl.ICMS.A**, informe o valor do ajuste desejado e, pressione a tecla **Enter**.
O valor utilizado no exemplo deste documento é apenas ilustrativo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eEmimage.png)
No campo **Desc.Comp**, informe a descrição completa do ajuste e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pk9image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", informe a letra **S** ou pressione a tecla **Enter**, para confirmar a inclusão do ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/soBimage.png)
Ao confirmar a inclusão, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**, se desejar incluir outro ajuste para os demais itens (se existir). Ao finalizar os ajustes, pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DLLimage.png)
Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, insira as informações e observações, se desejar e, pressione a tecla **Esc** para finalizar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/giximage.png)
**IMPORTANTE:** Para verificar as melhorias que foram realizadas na rotina, consulte os seguintes documentos:
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Realizar Junção Arquivos Sped Fiscal Integral
### **Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Fiscal no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Fiscal
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Fiscal de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Fiscal é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED Fiscal** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
#### **1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Fiscal**
Para unir dois arquivos do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/StAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wvnimage.png)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/97Dimage.png)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hptimage.png)
No campo **BL.G**, informe a letra **S** para **ignorar o bloco G** (ativo imobilizado) do arquivo gerado pelo sistema Avanço, ou a letra **N** para **não ignorar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I1Iimage.png)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GlPimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xH3image.png)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kHVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6odimage.png)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BMRimage.png)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Omimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Realizar Junção Arquivos Sped Pis Cofins Integral
### **Como Realizar a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins
##### **Solução:**
Para realizar a junção de dois arquivos do Sped Pis Cofins de sistemas diferentes, sendo um gerado no sistema de terceiros e o outro no sistema Avanço, será necessário copiá-los para a pasta **/u/rede/trb** alterando suas extensões para **txt**.
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Pis Cofins é gerado no sistema Avanço através do caminho **SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED PIS - COFINS** sendo salvo na pasta **/u/rede/sped**. Para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
O Sped Pis Cofins deverá ser gerado **consolidado** (todas as lojas) **para entregar a Receita**, porém, no processo de junção poderá ser utilizado também com lojas individuais para **conferência**.
####
**1 - Realizando a Junção de Arquivos do Sped Pis Cofins**
Para unir dois arquivos do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PyFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dtnimage.png)
Ao acessar a rotina **UNIR ARQUIVOS DO SPED PIS/COFINS**, no campo **Arquivo1** informe o **nome completo do** **arquivo gerado no sistema de terceiros**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Vhimage.png)
No campo **Arquivo2**, informe o **nome completo do arquivo gerado no sistema Avanço**, previamente salvo na pasta **u/rede/trb** com a extensão **.txt**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wtoimage.png)
No campo **Novo Arq**, informe um nome para o arquivo que será a junção dos dois primeiros arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AD1image.png)Em seguida, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e realizar a junção dos arquivos do Sped Pis Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6ANimage.png)
Após confirmar aguarde a leitura dos arquivos 1 e 2.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sMiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AXEimage.png)
Posteriormente, aguarde a conversão dos dois arquivos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/53wimage.png)
Ao finalizar o processo, será gerado um arquivo da junção dos arquivos na pasta **u/rede/trb** com o nome informado no campo **Novo Arq**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NgEimage.png)
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# Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral
### Como realizar **Lançamento** do **Registro F100** para o **SPED PIS/COFINS** no sistema Integral?
##### **Solução:**
Se houver a necessidade de lançar documentos que não são **Documentos Fiscais Normais** de **Entrada** (exemplo: Duplicatas, Aluguel, etc), deve-se fazê-los pela localização citada acima.
**Observação**: As informações abaixo, devem ser fornecidas pela Contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UwJimage.png)
E possível lançar mais de um documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial (**campo Seq**).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Ind.Operação:
1 - **Receita** sujeita a **Tributação**.
2 - **Receita** não sujeita a **Tributação**.
0 - **Aquisição** sujeita a **Tributação**.
Participante:
Para os **Ind.Operações** 1 e 2 o campo é opcional. Para **Lançamentos** de **Ind.Operação** igual 0 é obrigatório.
Informe se o **Participante** é **Loja** (**L**), Cliente (**C**) ou Fornecedor (**F**).
Código Item:
Informe o **Item** (campo Opcional).
Conta Contábil:
Informe **código da conta reduzida** conforme o Plano de Contas Cadastrado.
Data Operação:
Informe a **Data** do **Documento**, o **Ano** e o **Mês** tem que ser igual ao da **Movimentação**.
CST PIS e CST COFINS:
Informe o **CST** de **PIS** e **COFINS** válido conforme o **Ind.Operação**.
0 = **CST** 50 a 66.
1 = **CST** 1, 2, 3 ou 5.
2 = **CST** 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99.
Vlr.Operação:
Informe o valor do **Lançamento** que está sendo feito.
Natureza Base:
Campo obrigatório para **Lançamento** com os **Ind.Operação** 0 e 1. Usar o código da **Tabela 4.3.7**. Link para baixar a tabela: [http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634)
**Observação**: Os campos **Alíquota PIS**, **Alíquota COFINS**, **Base PIS**, **Base COFINS**, **Valor PIS** e **Valor COFINS**, serão preenchidos automaticamente se o **CST** de **PIS** e **COFINS** informados forem geradores de imposto (exemplo: **CST 01**).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral? Ir para o final dos metadados
### **Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
##### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra **A**, **B**, **C**, **E** e **I** o CFOP será o **5102** e, para a letra **F** será o CFOP **5405**.
**OBSERVAÇÃO:** Antes de realizar o procedimento é imprescindível salvar os arquivos de movimento referente ao período que deseja alterar o CFOP: \*AAMM\* (diretório **/u/sist/arqf** e **/u/sist/arqf** ), sendo: **AA** - **ano** com dois dígitos e, **MM** - **mês** com dois dígitos.
####
1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / Altera p faixa
Para regravar o CFOP por faixa no movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kVDimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5Fwimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Referencia:
Informe o mês e o ano do movimento que deseja alterar o CFOP dos itens.
Dia:
Informe um dia específico (inicial e final) ou informe o período completo do mês definido.
So Rel:
Informe a letra **S** para que as alterações sejam apenas realizadas e visualizadas em um **relatório**, ou **N** para **alterar direto no movimento** sem visualizar.
Loja:
Informe o número da loja referente aos lançamentos que deseja alterar.
Ent/Saida:
Informe a letra **E** para alterar os lançamentos de **entrada**, ou **S** para alterar os lançamentos de **saída**.
Movimento:
Informe o número correspondente ao movimento dos lançamentos que deseja alterar.
Tp.Emiten:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente da NFC-e, sendo: **L** - **loja**, **C** - **cliente**, **F** - **fornecedor**, **T** - **todos**.
Faixa Doc:
Informe a faixa do (s) lançamento (s) que deseja alterar (inicial e final) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CfopItens**, no qual deverá informar a letra **z** e pressionar a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ScMimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração desejada, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qWwimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral
### **Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
##### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra **A**, **B**, **C**, **E** e **I** o CFOP será o **5102** e, para a letra **F** será o CFOP **5405**.
**OBSERVAÇÃO:** Antes de realizar o procedimento é imprescindível salvar os arquivos de movimento referente ao período que deseja alterar o CFOP: \*AAMM\* (diretório **/u/sist/arqf** e **/u/sist/arqf** ), sendo: **AA** - **ano** com dois dígitos e, **MM** - **mês** com dois dígitos.
####
**1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação**
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / Altera p faixa
Para regravar o CFOP por faixa no movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-2.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-3.PNG)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Referencia:
Informe o mês e o ano do movimento que deseja alterar o CFOP dos itens.
Dia:
Informe um dia específico (inicial e final) ou informe o período completo do mês definido.
So Rel:
Informe a letra **S** para que as alterações sejam apenas realizadas e visualizadas em um **relatório**, ou **N** para **alterar direto no movimento** sem visualizar.
Loja:
Informe o número da loja referente aos lançamentos que deseja alterar.
Ent/Saida:
Informe a letra **E** para alterar os lançamentos de **entrada**, ou **S** para alterar os lançamentos de **saída**.
Movimento:
Informe o número correspondente ao movimento dos lançamentos que deseja alterar.
Tp.Emiten:
Informe a letra correspondente ao tipo de emitente da NFC-e, sendo: **L** - **loja**, **C** - **cliente**, **F** - **fornecedor**, **T** - **todos**.
Faixa Doc:
Informe a faixa do (s) lançamento (s) que deseja alterar (inicial e final) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CfopItens**, no qual deverá informar a letra **z** e pressionar a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-4.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração desejada, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cfop-5.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Regravar Conta Contábil Notas SPED Integral
### **Como Regravar a Conta Contábil que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa
##### **Solução**
**Observação**: Caso não tenha realizado as **configurações de conta contábil** pelo **CFOP ou Cadastro de Produto de acordo com o documento** [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875445), e consequentemente receba **advertências/erros** ao validar o **SPED Contribuições**, deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina "**Altera Movimento Por Faixa**", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são:
- - /u/arq/ - sp01a03\*
- ../sist/arqf/ - fisc\*AAMM\* - Sendo: AA = Ano - MM = Mês
- ../sist/sped/ - sp14a10\*
- ../sist/arqm/ - mvAAMM\* Sendo: AA = Ano - MM = Mês
#### **1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa**
Rotina:
Aletra Movimento Por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização indicada acima para **regravar a Conta Contábil**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-1.png)Campo importantes da tela acima:
Referência:
Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada.
Dia:
Período que deseja executar a rotina.
Loja:
Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação, **sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99.**
Ent/Saída:
Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo **Entrada (E)**, **Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado** **Todos (T)**.
Movimento:
Informe o movimento que deseje reprocessar ou **99** para todos.
Tp.Emiten.
Informe um **Emitente Especifico** ou **T** para **todos.**
CFOP:
Informe o código do **CFOP**.
**Observação**: Caso na nota fiscal contenha mais de um **CFOP** e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por **CFOP** informando a conta correspondente ao mesmo.
Faixa Doc:
Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal.
A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em detaque, como devem ser preenchidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-2.png)
Após preencher os campos importantes e pressionar **ENTER** nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo **CT.Deb.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-3.png)
No campo **Ct.Deb** que está em destaque informe a letra "**X**" se desejar incluir uma conta **Débito/Crédito** na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de **Crédito** ou **Débito**.
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, localizada no documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894843)
Logo a seguir insira o número da conta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-4.png)
Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada.
Para verificar as alterações que foram realizadas **pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-5.png)
Logo a seguir digite **P** para gerar **PDF.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-6.png)
###### Relatório em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-7.png)
**Observação**: No Validador do **SPED PIS e COFINS**, a **Conta Contábil de Débito ou Crédito configurada** será apresentada no campo **Conta Analitica Contábil** do **Registro C170- Itens Nota Fiscal**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar Notas Fiscais Rotina Fiscal Através F6 Movimento Sped Integral
### **Como Regravar Notas Fiscais na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped
##### **Solução:**
#### **1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped**
Esta rotina, geralmente é utilizada quando a nota está incorreta na rotina do Fiscal e precisa ser corrigida ou quando a mesma existe no movimento, mas não está gravada no Fiscal.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para utilizar a função F6 da rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-3.png)
Campos importantes da tela acima:
Campos
Descrição
Mes/Ano:
Informe o **mês** e o **ano** da nota fiscal a ser consultada.
Loja:
Informe a **loja** da nota fiscal a ser consultada.
E/S:
Informe **E** se a nota a ser consultada for de **entrada**, ou **S** se a nota for de **saída**.
Serie:
Informe a **série** da nota a ser consultada, ou pressione a tecla **Enter** para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo.
Doc:
Informe o **número da nota fiscal** que deseja consultar.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal. Em seguida, pressione a tecla **F6** para regravar a nota na rotina do Fiscal, conforme exemplificado abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-4.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá confirmar com tecla **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-5.png)
Após gerar o Fiscal da Nota, para consultá-la pode acessar os seguintes caminhos:
- - Notas Fiscais de **Entrada**: **Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064322) ");
- Notas Fiscais de **Saída**: **Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ").
Abaixo, segue um exemplo da consulta da nota fiscal de entrada, referente ao exemplo da rotina de movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/f6-6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral
### **Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
- 1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
- 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
- 2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
- 3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
- 3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
- 3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N
##### **Solução:**
####
**1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal**
#####
**1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais**
Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IiGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XEeimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Snmimage.png)
Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Lhzimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9OXimage.png)Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ggeimage.png)
Na tela de **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Apura ST**, no qual deverá informar a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Iatimage.png)Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cX7image.png)Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
#####
**1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada**
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/g8Yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NQzimage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.
**IMPORTANTE:** O parâmetro **Cst60** é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dOhimage.png)Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qcbimage.png)
####
**2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota**
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/G8jimage.png)
####
**3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060**
#####
**3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S**
Observe no exemplo abaixo que **foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vtqimage.png)
##### **3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N**
Observe no exemplo abaixo que **não foi** **exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zQhimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Principais Alterações Layout 14 Sped Fiscal
### **Principais Alterações do Layout 14 do Sped Fiscal**
##### **Sumário:**
- 1 - Bloco 0 - Registro 0000
- 2 - Bloco 1
- 3 - Registro C191
- 4 - Registro C500
- 5 - Registro C185
- 6 - Registro C180
- 7 - Registro H030
##### **Detalhamento:**
Neste documento será mostrado algumas informações relevantes às mudanças do layout 14 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 14 será válida a partir de 01/01/2020.
####
**1 - Bloco 0 - Registro 0000**
Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “**014**”.
Para alterar o layout no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779032) " ou [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065826) ".
Abaixo segue um exemplo da tela do cadastro da filial, com a versão do sped 14.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tl7image.png)
Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
#### **2 - Bloco 1**
Os registros referentes ao ressarcimento de ICMS ST serão solicitados a critério de cada UF.
O bloco 1 virá com N-Não quando não tiver informações, porém, quando existir notas com as informações dos respectivos registros virá como S-Sim.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zdDimage.png)
No registro 1250 do bloco 1 e constará as notas específicas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hnjimage.png)
#### **3 - Registro C191**
Neste registro foi incluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e na rotina de movimento do sped no sistema Integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/AlHimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7pdimage.png)
####
**4 - Registro C500**
Neste registro foram inclusos os seguintes campos:
28
CHV\_DOCe
Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Gerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29
FIN\_DOCe
Finalidade da emissão do documento eletrônico:
1 – Normal
2 – Substituição
3 – Normal com ajuste
Gerar com valor fixo “1”.
Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for “66”.
30
CHV\_DOCe\_REF
Chave da nota referenciada.
Não gerar
31
IND\_DEST
Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
9 – Não Contribuinte
Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\\Fornecedor.
FCFO.CONTRIBUINTE
32
COD\_MUN\_DEST
Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE
Gerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\\For
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada abaixo. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YxOimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ij5image.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MWiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1yfimage.png)
####
**5 - Registro C185**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com notas de devolução com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Sai** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de saída.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V66image.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C185 no validador do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W1bimage.png)
####
**6 - Registro C180**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com notas de entrada com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inf.ST.Ent** informe a letra **S** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HGmimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C180 no validador do Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EtNimage.png)
####
**7 - Registro H030**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização Integral:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para gerar o Sped Fiscal com o inventário com as mercadorias com valores de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065788) " ou " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo **Inventario** informe a letra **T** para que o arquivo seja gerado com a informação de **ICMS ST** nas mercadorias de inventário.
**OBSERVAÇÕES:**
O sistema somente exibirá a opção **T** no campo **Inventario** se for informado a letra **S** nos campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent**.
Para utilizar a opção de inventário para gerar o Sped Fiscal é necessário bloquear o inventário previamente. Para mais informações, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248940) " ou " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248975) ".
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro H030 no validador do Sped Fiscal, no qual será gerado com o motivo 06 referente ao controle de mercadorias ST.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral
### **Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral**
#####
**Sumário:**
- 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
- 1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
- 2 - Registros do Layout 16 no PVA
- 2.1 - Inclusões no Layout 16
- 2.1.1 - Registro 0220
- 2.1.2 - Registro C500
- 2.1.3 - Registro 1601
- 2.2 - Exclusões no Layout 16
- 2.2.1 - Registro 0210
- 2.2.2 - Registro 1600
##### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
#### **1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal**
Abaixo segue as inclusões:
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
Abaixo segue as exclusões:
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
##### **1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades**
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=70779032) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pnOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Afimage.png)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y8gimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qnKimage.png)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MNMimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/08uimage.png)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0izimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E7kimage.png)
#### 2 - Registros do Layout 16 no PVA
#####
2.1 - Inclusões no Layout 16
######
2.1.1 - Registro 0220
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ObHimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U2Simage.png)
######
**2.1.3 - Registro 1601**
Foi incluído o registro 1601, que passa a vigorar a partir de 01/2022.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BCsimage.png)
#####
**2.2 - Exclusões no Layout 16**
######
**2.2.1 - Registro 0210**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Sfwimage.png)
######
**2.2.2 - Registro 1600**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/apuimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Enviar Registro 1400 SPED Fiscal ICMS Integral
### **Enviando Registro 1400 para o SPED Fiscal ICMS - Informação Sobre Valores Agregados**
Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o exigir. Deve ser preenchido pelos seguintes contribuintes:
- - Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produção própria, de produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecuários;
- Empresas de transporte intermunicipal e interestadual;
- Empresas de telecomunicação e comunicação;
- Distribuidoras de energia;
- Serviço de utilidade pública de distribuição de água;
- Inscrição centralizada;
- Demais casos que influenciem no valor agregado.
Para atender a obrigatoriedade do envio do **Registro 1400** é necessário que os usuários façam modificações em seus cadastros no sistema Integral.
##### **1 - Cadastro de Filial**
No campo **Cod/CNPJ/Razao**, informe o código da filial. Pressione a tecla **A** para alterar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cqpimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**, no campo **Vl. Agrega**, pressione a tecla **S** para que o sistema possa gerar o **Registro 1400** de valores agregados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aAdimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UiDimage.png)
##### **2 - Cadastro de Fornecedor**
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Descrição:
Rotina de alteração do cadastro de Fornecedor
Acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código do fornecedor.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eSIimage.png)
No campo **I/St/A**, na primeira posição, informe **S** para que o sistema envie o **Registro 1400** para o **SPED Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4RVimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação da alteração seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dsyimage.png)
**3 - Cadastro de Produtos**
No cadastro de produtos, deverão ser realizadas alterações para identificar se o item gera o **Registro 1400** .
**Observação**: As alterações poderão ser efetuadas de duas formas: Individual ou por faixa de produtos.
##### **3.1 - Identificação para gerar o Registro 1400 - Individual**
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro
Descrição:
Rotina para alteração do cadastro de produtos
Acesse a localização citada acima.
Pesquise o produto desejado e pressione a tecla **ENTER** até a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GTgimage.png)
Em **Dados Complementares**, pressione a tecla **A** para ter acesso aos campos e realizar as configurações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bruimage.png)
No campo **Vl. Agreg**, informe S para que o sistema gere o **Registro 1400**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3tzimage.png)
**3.2 - Identificação para gerar o Registro 1400 - por Faixa**
Rotina que realiza alterações em mais de um produto por Setor ou NCM
Acesse a localização citada acima.
No campo **Senha**, informe a senha de acesso ao sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/a4Qimage.png)
Pode-se informar o **NCM** dos produtos que terão o campo **Vl. Agreg** no campo **Class. Fiscal** ou no campo **Classif**, pode-se alterar os produtos por **Setor/Grupo/SubGrupo**, **Seção/Grupo/SubGrupo** ou **Item**.
Caso escolha alterar os produtos pelo campo **Classif**, informe a faixa de produtos que serão alterados no campo **Faixa de**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FCnimage.png)
Pressione a tecla **F2** para selecionar um **setor** e **grupo**. Selecionamos o **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Iylimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y6limage.png)
**Observação**: Opte por alterar os produtos utilizando o campo **Classif** após conferir se todos os produtos estão corretamente cadastrados em seus respectivos setores. **Exemplo**: Se for alterar os produtos do setor **Hortifruti**, mas o item **Esponja de Aço** estiver cadastrado nesse setor, este também sofrerá alterações juntos com os de **Hortifruti**.
Caso tenha dúvidas sobre como utilizar a rotina altera por faixa, acesse o documento [Dúvida | Como Alterar NCM Produto Faixa Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50167819) e veja um exemplo de alteração de **NCM** de produtos utilizando esta rotina.
Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da Rotina, no campo **Vl. Agreg**, pressione a tecla **X** e pressione **ENTER**, depois pressione a tecla **S**, ou seja, estamos informando ao sistema que vamos alterar o parâmetro **Vl. Agreg** para o valor **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4q5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FVcimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **ENTER** até que a mensagem de confirmação das alterações seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/95dimage.png)
**4 - Inclusão do Código IPM**
Após realizado a alteração do item 3 , deverá ser informado o código da tabela **IPM** pertencente. É possível incluir o código **IPM** no cadastro do produto de duas formas: **Individual** ou **por Faixa**.
**Observação**: Caso tenha filiais em **estados** diferentes, esta configuração deverá ser realizada por estado, pois as tabelas são diferentes .
##### **4.1 - Inclusão do Código IPM - Individual**
Acesse a localização citada acima.
Digite o **Código** **do Item** que deseja alteração e a **UF** (Estado) pertencente a tabela. Sendo que, a **UF** deve seguir a do município de origem dos produtos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tLqimage.png)
No campo **Código IPM**, pressione a tecla **F2** para visualizar as tabelas disponíveis e selecionar o código desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ginimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/o8Pimage.png)
Após selecionada a tabela, confirme a inclusão do código.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KEeimage.png)
##### **4.2 - Inclusão do Código IPM - por Faixa**
Acesse a localização citada acima.
**Observação**: Antes de incluir o código **IPM** por faixa de produtos faça o backup do cadastro de produtos.
Vamos utilizar novamente a rotina de **Altera por Faixa** para alterar os produtos por **Setor** e **Grupo**. Vamos alterar da seguinte maneira: **Setor**: 3 - Hortifruti e **Grupo**: 2 - Legumes.
No campos **Faixa de**, pressione a tecla **F2** e selecione o setor desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B2yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DCximage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tMmimage.png)
Pressione a tecla **ENTER** até a segunda tela da rotina. No campo **Cod. IPM**, pressione a tecla **X**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QHRimage.png)
No campo seguinte, informe a **UF** que deseja atualizar o código da tabela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/K4Mimage.png)
No campo seguinte, pressione a tecla **F2** para selecionar o código correspondente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7NBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8apimage.png)
Após selecionar, confira os dados e confirme a execução da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/E9gimage.png)
Caso queira emitir o relatório, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892641) e saiba como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18
- 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins
- 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
- 4.1 - Registros M210 e M215
- 4.2 - Registros M610 e M615
### **Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral**
Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem inseridos nos **registros M215 e M615** **devem ser** **informados pela contabilidade**.
#### **1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18**
Para cadastrar o código da tabela Pis/cofins, acesse a localização citada acima
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B4Uimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/A0Wimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Identif** a letra referente a tabela ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções das tabelas cadastradas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kZ2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8wvimage.png)
No campo **Codigo**, informe o código referente a **tabela 4.3.18** (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo **Descricao**. Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OS2image.png)
**2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo**
Para criar os registros, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pNCimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rWVimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EE4image.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0dwimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5Daimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/O4Yimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hvjimage.png)
**3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins**
Rotina:
S.P.E.D. - Pis/Cofins
Programa:
SPD101
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gX8image.png)
**OBSERVAÇÃO:** A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o **005**. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo **Cod.Versao** ao gerar o Sped, consulte o documento " [Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91063075) ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.
#### **4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins**
##### **4.1 - Registros M210 e M215**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0saimage.png)
##### **4.2 - Registros M610 e M615**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Gddimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Enviar Registros M300 M700 SPED Contribuições Integral
### **Os registros M300/M700 do SPED Contribuições são referentes às contribuições diferidas em períodos anteriores, que serão pagas no período atual.**
Rotina:
Manutenção Registros Tipo M, P e 1000
Programa:
SPD513
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Créditos e Contribuições Diversas
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-2.png)Informações importantes referentes aos campos da tela acima:
**Loja:**
Informe a Filial que possui o Valor a ser Pago.
**Vl. contr. diferida:**
Informe o Valor da Contribuição Apurada Diferida em períodos anteriores.
**Nat. cred. diferida:**
Informe o Código da Contribuição Social Diferida.
**Alíquota:**
Informe a Alíquota.
**Vl. cr. a descontar:**
Informe o Valor do Crédito a descontar vinculado a Contribuição Diferida.
**Vl. contr. recolher:**
Informe o Valor da Contribuição a recolher, diferida.
**Per. apuração:**
Informe o período de apuração da Contribuição Social. Não pode ser o mesmo da atual Escrituração.
**Dt. receb. receita:**
Informe a data de recebimento da Receita, Objeto de Diferimento. Deve estar compreendida no período da atual Escrituração.
**Observação**: As imagens utilizadas nesse documento são apenas para exemplificar a rotina. Para o lançamento, deve-se procurar o auxílio de sua contabilidade.
De acordo com o **Guia Prático**, deverá existir um lançamento destes registros para cada data em que houve recebimento de receita, objeto de diferimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-3.png)O período de apuração não pode ser o mesmo da atual escrituração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-4.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m700-7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Ir para o final dos metadados
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18
- 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins
- 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
- 4.1 - Registros M210 e M215
- 4.2 - Registros M610 e M615
### **Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral**
Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem inseridos nos **registros M215 e M615** **devem ser** **informados pela contabilidade**.
#### **1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18**
Para cadastrar o código da tabela Pis/cofins, acesse a localização citada acima
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wDlimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IcGimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Identif** a letra referente a tabela ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções das tabelas cadastradas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4rPimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/v2Gimage.png)
No campo **Codigo**, informe o código referente a **tabela 4.3.18** (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo **Descricao**. Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5ydimage.png)
**2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo**
Para criar os registros, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ssiimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Owimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/imQimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l4pimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WMcimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SzYimage.png)
**Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vM4image.png)
**3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins**
Rotina:
S.P.E.D. - Pis/Cofins
Programa:
SPD101
Localização:
Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oQsimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o **005**. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo **Cod.Versao** ao gerar o Sped, consulte o documento " [Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91063075) ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.
#### **4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins**
##### **4.1 - Registros M210 e M215**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Bswimage.png)
##### **4.2 - Registros M610 e M615**
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0Qiimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral? Ir para o final dos metadados
### **Como alterar evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais para o REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse o documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
O processo de alteração do evento **R-1070** será usado quando houver a necessidade de alterar dados informados na tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais**. Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do processo (data de validade, código sentença, etc).
Para realizar a geração do **evento R-1070** de alteração é necessário realizar os procedimentos:
**Envio e Autorização do Evento R-1070** , acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)
**Alteração Tabelas Processos**, acesse o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar as alterações nas tabelas de Processos dos dados a serem alterados, acesse a localização citada acima. Informe a loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/66limage.png)
No campo **Ind.Op**, deve-se digitar a opção: **2 - Alteração**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xOgimage.png)
Após selecionar a opção de alteração, serão exibidos todos os eventos **R-1070** que foram "Enviados" e "Transmitidos"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qKximage.png)
Caso deseje visualizar as informações que foram transmitidas, pressione a tecla **F9:REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7ozimage.png)
Utilize a tecla **F3:Seleciona**, para selecionar o evento a ser enviado, esse será marcado com um ( **\*** ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5KZimage.png)
Utilize a tecla **F5:Envia**, para transmitir o evento, será exibido a pergunta: **Realizar a Transmissão dos Eventos?**. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aRUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NYJimage.png)
Ao término, o evento será enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Ymimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e**, pode-se visualizar o status da transmissão e o **XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z6Pimage.png)
No arquivo **XML**, serão gravadas as informações na **tag** de alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7mDimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
### **Como Alterar Evento R-1000 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2 - Alterando Responsável Evento R -1000
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
#### **1 - Alterando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**
O processo de **Alteração do Evento R-1000** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do REINF da empresa ou o Responsável.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **Evento R - 1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em [Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informar loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ocNimage.png)
No campo "**Ind. Op**" deverá digitar a informação **2 - Alteração**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nvCimage.png)
Após digitar a opção de alteração, será exibido o último **Evento R1000 - Enviado** e o **Status** do ultimo arquivo enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xo1image.png)
Caso deseje visualizar as informações que foram transmitidas , digitar a Função **"F9:REINF"**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/W2Ximage.png)
Digitar a função "**F3:Seleciona**" para selecionar o Evento a ser enviado, o mesmo será marcado com **(\*)** e "**F5 : Envia**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D8iimage.png)
Após digitar a função "**F5 : Envia**" será exibido o período de validade que foi informado anteriomente, com opção de alterar a vigência (que somente deverá ser realizada em caso de exceção).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/24eimage.png)
Será exibido a pergunta "**Realizar a Transmissão dos Eventos?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nJ3image.png)
Confirmar com "**S**" - **(Sim)** para transmitir o **Evento de Alteração.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LWmimage.png)
No **Arquivo XML** serão gravadas as informações na **"Tag" de "Alteração"**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/erFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IFFimage.png)
#### **2 - Alterando Responsável Evento R -1000**
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
Para mais informações de como **alterar o responsável** pelas informações do **Evento R1000** com a nova validade acesse o documento: [Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279790)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral
### **Como Alterar as Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Alterando a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Alterando a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral**
Rotina:
REINF - Demais Documentos e Operações - Manutenção
Para alterar a nota fiscal de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VJXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Hdoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wR4image.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano da nota fiscal de serviço.
Documento / Serie:
Informe o número e a série da nota fiscal de serviço.
Cliente:
Informe o código interno do cliente da nota fiscal de serviço, ou pressione a tecla **Enter** para informar o CNPJ, ou mais um Enter para informar o cliente pela descrição.
**OBSERVAÇÃO:** É possível pressionar a tecla **F2**, nos campos **Código/CNPJ/Descrição**, para verificar as opções cadastradas no sistema.
Após informar o cliente, o sistema carregará os dados da nota fiscal de serviço, como **Data de Emissão**, **CFOP**, **Valor Documento**, dentre outros, situado na parte de cima da tela. É possível, entretanto, alterar algumas informações dos seguintes campos: **Data Emissao**, **Data Execucao**, **Chv.NF Servico** e **Ind. Obra**.
**OBSERVAÇÃO:** Não é possível alterar os valores nessa parte da rotina, somente no item, no qual ao finalizar o documento irá atualizar os valores na " capa " (parte superior).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zIIimage.png)
Em seguida, confirme os dados pressionando a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Qnkimage.png)
Após a confirmação, o sistema irá para a " tela " do **Dados do Item**.
No campo **Cod.Item**, informe o item que deseja visualizar ou alterar. É possível também, pressionar a tecla **F2** para visualizar todos os itens da nota, e assim, selecionar o item desejado utilizando as setas do teclado e a tecla **Enter** em seguida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nntimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0DJimage.png)
Ao selecionar o item desejado, os dados do mesmo será carregado na tela **Dados do Item**, no qual é possível alterá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oJ0image.png)
Para sair do item, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3ZMimage.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Encerra Documento?** ", no deverá informar a letra **S** para confirmar. Se desejar consultar ou alterar outro item repita o procedimento anterior, caso contrário pressione a tecla **Esc** para finalizar a nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8PNimage.png)
Ao encerrar o documento, se desejar visualizar o log das alterações realizadas, pressione a tecla **F10**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hUmimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral
### **Como Alterar o Responsável pelo Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte que já foi transmitido no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Responsável Evento - R1000
##### **Solução**:
Caso deseje alterar o responsável pelas informações do **REINF** na receita, o evento inicial deverá ter sido enviado com sucesso. Sendo assim devendo ser enviado **um novo Evento R-1000 de Alteração** com os **novos dados do Responsável**.
**Pré condição**:
Para realizar alteração do responsável do **Evento R-1000** é necessário que os seguintes procedimentos tenham sido realizados:
**Inclusão:** O Novo responsável pelas informações deverá estar cadastrado. Para consultar ou cadastrar responsável acesse: Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?
**Evento R1000 Autorizado**: Para obter informações sobre o Retorno **R1000** acesse o documento disponível em Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?
#### **1 - Alterando Responsável Evento - R1000**
Rotina:
Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
Sped- efd / Reinf / Eventos -transmissão
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a loja **Matriz , Mês/Ano e Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fxMimage.png)
**Observação**: Automaticamente será carregado o **Código do Responsável** que foi informado e transmitido no primeiro Evento R1000.
Caso deseje alterar no campo **Responsável** informe o novo código e consequentemente será exibido a pergunta: "**Realizar a alteração do responsável?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vS3image.png)
Digite **S - (Sim)** para confirmar.
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Logo em seguida no campo **Ind-Op** informe **2 - Alteração**.
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Após digitar a opção de alteração será exibido o **último Evento R - 1000** - **Enviado e o Status do Envio.**
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Digite a função **"F3:Seleciona"** para selecionar o Evento a ser enviado**,** o mesmo será marcado com **( \* )** e **em seguida pressione "F5 :Envia".**
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Serão exibidos os campos de **Data de Validade** que foram enviados no Evento Inicial.
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Em seguida será exibido a pergunta **"Realizar a Transmissão dos Eventos?"**
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Sendo assim confirme pressionando **"S"** - **(Sim)** para transmitir o Evento de Alteração .
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral
### **Como Atualizar os Dados do REINF por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
##### **Solução:**
##### **1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
**2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped**
Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos **fisc\*AAMM\*** e **nf\*AAMM\*** (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : **.../sist/arqf**.
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD329
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ferramentas / altera p - faixa
Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/e2yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hh2image.png)
Ao acessar a rotina **Altera Movimento por Faixa**, no campo **Referencia** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ldximage.png)
No campo **Dia**, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no **a**, informe o dia final (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/D6uimage.png)
No campo **So Rel**, informe a letra **S** se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou **N** para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.
Ao alcançar o campo **Idt**, aperte a tecla **Enter** para manter a letra **N**, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/c1Limage.png)
No campo **Loja**, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6U2image.png)
No campo **Ent/Saida**, informe a letra **E** para buscar documentos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yUdimage.png)
No campo **Movimento**, informe o número **01** correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.
Ao alcançar o campo **Exclui**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jviimage.png)
No campo **Tp.Emiten**, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: **L -loja**, **F - fornecedor**, ou **T - todos os emitentes**.
Ao alcançar o campo **CFOP**, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tpXimage.png)
No campo **Faixa Doc**, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
No **a**, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reinf.PR**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/UMyimage.png)
No campo **Reinf.PR**, informe a letra **X** para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/F44image.png)
Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo **Arq**, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla **Enter** para prosseguir).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wnEimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wTwimage.png)
Aguarde o processamento da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/R0Himage.png)
Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópicos seguintes.
#####
**2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa**
Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Arq** (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla **Enter** para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3Xgimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/opqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y57image.png)
**2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa**
Rotina:
ENTRADAS / SAIDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
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# Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral
### **Como cadastrar a tabela de Processos Administrativos ou Judiciais referente ao evento R-1070 do REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando Tabela de Processos
##### **Solução:**
**Observação**:
O cadastro das tabelas de **Processos Administrativos ou Judiciais** será realizado na rotina de Inclusão de Processo Judicial.
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse a documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
Acesse a localização citada acima para realizar o cadastro da tabela de **Processos Administrativos ou Judiciais**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/N8qimage.png)
No campo **Código**, informe um código de controle e uma descrição do processo.
###### **Criando Processo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4HRimage.png)
**Observação**:
Caso não seja informado um código, ao finalizar a tabela, o sistema criará automaticamente um código sequencial.
Após, cadastre as informações referente ao **Processo Administrativo ou Judicial** que poderá interferir no cálculo do imposto retido (**INSS**).
###### **Cadastrando Informações Referente ao Processo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ciDimage.png)
Informações importantes referentes aos campos da tela acima:
Tipo de Processo:
Informe o número equivalente ao processo, sendo:
- - - **1 - Processo Administrativo.**
- **2 - Processo Judicial.**
Num. do Process:
Informe o número do processo administrativo ou judicial.
Ind. Autoria:
Informe o autor da ação administrativa ou judicial, sendo:
- - - **1 - Próprio Contribuinte.**
- **2 - Outra Entidade ou Empresa.**
Dt. Validade Ini:
Informe o mês e o ano de início da validade das informações contidas no evento. Dever ser igual ou posterior à data inicial de implantação da **EFD-REINF**, no formato **MM-AAAA**.
Dt. Validade Fin:
Informe o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Se esse campo for preenchido, o período deve ser igual ou posterior ao mês e ano de início, no formato formato: **MM-AAAA**.
Cod. Suspensao:
Informe o código de suspensão atribuído pelo Contribuinte.
Ind. Suspensão:
Se o **Tipo** do **Processo** for **1 - Processo Administrativo**, o campo pode ser preenchido com as opções: **03**, **90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
Se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**, o campo pode ser preenchido com as opções: **01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90** ou **92** da tabela do layout. Pressione **F2** para consultar.
**01** - Liminar em Mandado de Segurança.
**02** - Depósito Judicial do Montante Integral.
**03** - Depósito Administrativo do Montante Integral.
**04** - Antecipação de Tutela.
**05** - Liminar em Medida Cautelar.
**08** - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte.
**09** - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF.
**10** - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte.
**11** - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte.
**12** - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte.
**13** - Sentença 1ª Instância não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo.
**90** - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte.
**92** - Sem Suspensão da Exigibilidade.
**Importante :** O layout do evento **R-1070** prevê a existência do **Indicativo de Suspensão 92 - Sem suspensão da exigibilidade**.Processos que não suspendem a exigibilidade do crédito, não devem ser informados na EFD - REINF, ou seja, este indicativo não deveria ser informado em qualquer um dos eventos sejam eles periódicos ou não (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2060 e R-3010). Assim este indicativo de suspensão deve ser desconsiderado, uma vez que não levará valor de dedução para o total a pagar da contribuição previdenciária na DCTFWeb.
Ind. Deposito:
Se refere a realização de depósito do **Montante Integral**. Informe **S** (Sim) ou **N** (Não). Se no campo **Ind. Suspensão**, foi selecionado a opção: **90 - Decisão Definitiva a Favor do Contribuinte**, selecione **N** (Não) nesse campo **Ind. Deposito**.
Data da Decisão:
Informe a data da decisão, sentença ou despacho administrativo.
Cod. Municipio:
Informe o código do município de acordo com a tabela do **IBGE**, ou acesse a lista de municípios previamente cadastrada, pressione **F2** para consultar.
**Observação**: O campo **Cod. Municipio** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
UF da Vara:
É preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o código do município da seção judiciária.
**Observação**: O campo **UF da Vara** será preenchido automaticamente, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Ind. da Vara:
Informe o código de identificação da Vara.
**Observação**: O campo **Ind. da Vara** deve ser preenchido, somente se o **Tipo** do **Processo** for **2 - Processo Judicial**.
Observação:
Informe alguma observação referente ao processo.
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Administrativo**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/l6Aimage.png)
###### **Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Judicial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BiXimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-2010** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Previdenciária (INSS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.
**Observações**:.
- - No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao **evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos,** esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Pré - Condição**:
Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:
**Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços**: Deverá ser verificado se o **tipo de Despesa** a que se refere a **NF-e de Serviço** consta na lista de Serviços do REINF : **[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)**
**Configurar as informações no cadastro de fornecedor**: O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento: **[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279528)**
**Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.
#### **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-2010 - Serviços Tomados**.
Rotina:
Entrada Serviço - Inclusão
Programa:
MOV224
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para **informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iBIimage.png)
**Observação**: **CNO Fornecedor.**
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador da Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
Em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JBmimage.png)
**Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.
Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mnEimage.png)
Se for informado que **"N" (Não)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que **"S" (Sim)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a **Retenção do Imposto INSS**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qzbimage.png)
**Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção de INSS**.
Campos importantes da tela acima:
Base:
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Perc. %:
Informe a alíquota de **11% ou 3,5%** que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:
Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:
Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto**.
Vlr. Ret. Sub.:
Informe o **valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver)**
Vlr. Não Ret. Princ.:
Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver)**
Vlr. 15 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 20 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr. 25 anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição,** caso exista a informação.
Vlr Adicional. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Não Ret. Adic.:
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação**.
Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XR3image.png)
Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iDGimage.png)
Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/svAimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informaçoes sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço e pressione Enter para confirmar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8sVimage.png)
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HjTimage.png)
Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aGVimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Realizando Inclusão sequencial de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.
Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de **Serviços Tomados** as notas e/ou recibos em que o **Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.**
**Observações**:.
- - No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
##### **Solução:**
#### **1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral**
Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fyXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pE0image.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço.
Tp.Evt:
Este campo é preenchido automaticamente com R4010.
Beneficiário/CPF/Nome
Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos.
Cód. Nat. Rend.:
Informe o código natureza rendimento ou pressione F2.
Dt. Fato Gerad.:
Informe o dia do serviço.
Tipo de Isenção:
Informe o tipo de isenção ou pressione F2.
Valor isento:
Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção.
Data Laudo:
Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6.
Desc. Rendimento:
Campo obrigatório quando tipo isenção=99.
Tipo Dedução:
Informe o tipo de dedução ou pressione F2.
Vlr. Dedução:
Informe o valor da dedução do IR.
Inf. Ent. Ident:
Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S
CNPJ Prev. Compl:
Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar.
Vlr. Contribuic:
Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. IRRF:
Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.
Vlr. Rend. Trib.:
Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção.
Vlr. Rend. Bruto:
Informe o valor do rendimento bruto.
Observação:
Informe a observação referente ao rendimento se houver
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2aaimage.png)
Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:
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# Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
- 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
##### **Solução**:
Para geração do evento R-4020 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-4020** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Federal (IR, CSLL, PIS e COFINS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.
**Observações**:
- - O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao **evento R-4020 -Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica** diferente dos demais eventos, é enviado pelo mês de pagamento do imposto e não pelo mês de emissão da NF. A seguir veremos um exemplo para melhor entendimento.
**Pré - Condição**:
Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:
**Importação da Tabela REINF-Tabela01-19122022.xlsx - Natureza Rendimento**: Deverá ser verificado se o **tipo de Rendimento** a que se refere o **imposto** consta na lista de Serviços do REINF :[http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134). ´´[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimentos Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.251:9191/pages/viewpage.action?pageId=317980764)´´.
**Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor**.
**Rotina:** Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão
#### **1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF**
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica**.
Rotina:
Entrada Serviço - Inclusão
Programa:
MOV224
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima, preencha os dados e em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bHiimage.png)
**Observação:** É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.
Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF,** será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YEDimage.png)
Se for informado que **"N" (NÃO)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que **"S" (SIM)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF.
**Neste exemplo iremos fazer o lançamento do imposto ´´PIS´´ para o evento R-4020 e do ``INSS´´ para o evento R-2010.**
**Observação:** Neste exemplo a nota irá constar nos dois eventos, mas isso não é obrigatório, a nota pode constar em apenas um evento ou nos dois ao mesmo tempo.
Dados da NF:
Mês emissão: 03/2023
Mês competência ´´PIS``: 04/2023 (mês que o imposto será pago, esse mês será o mesmo que o evento R-4020 será enviado).
Mês competência ´´INSS``: 03/2023 (mesmo mês de emissão da NF, esse mês será o mesmo que o evento R-2010 será enviado).
**Abaixo exemplo de lançamento do ´PIS´.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xq1image.png)
**Observação**: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção dos impostos federais.**
Campos importantes da tela acima:
Tipo:
Tipo gerencial a que se refere o imposto, caso não haja, também é possível fazer o lançamento apenas do valor, sem ter um tipo gerencial vinculado, basta deixar em branco o campo tipo.
Fornec.:
Fornecedor vinculado ao tipo gerencial para recolhimento do imposto, caso não haja, ao deixar o campo tipo em branco, o fornecedor será apagado automaticamente.
Base:
Informe o valor para **base de cálculo da retenção do imposto**.
Perc. %:
Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:
Será carregado automaticamente o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:
Deverá ser informado o **valor do vencimento do imposto para o financeiro.** Caso não haja vinculação de tipo e fornecedor e os campos estejam em branco, esse campo também estará.
Cód. Natureza Rend.:
Pressione F2 para verificar e selecionar o código referente.
Data Fato Gerador:
Data referente ao imposto, o sistema irá trazer a mesma data de emissão da NF, mas permite alteração, podendo ser igual ou diferente da informada no financeiro. Poderá ser igual a emissão da NF ou posterior. O mês informado nesse campo, será o que a NF será enviada no Reinf.
Abaixo, um exemplo de quando não há vinculação do tipo gerencial com fornecedor, e deseja-se apenas enviar a retenção ao Reinf.
Após concluir a digitação da **Data Fato Gerador**, pressione **Enter** e **Seta para baixo**, assim irá acessar o próximo imposto e repetir a operação sendo necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dn4image.png)
Após lançados os valores das retenções dos impostos, não havendo mais nenhum, pressione a **tecla "ESC" e confirme pressionando (S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nufimage.png)
Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço.**
Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
**Observação:** Será preenchido o tipo de serviço apenas porque lançamos o INSS para o evento R-2010. Para o evento R-4020 não é necessário essa informação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/YuHimage.png)
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibida a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gC7image.png)
Após a confirmação do lançamento do item, pressione ESC e confirme para encerramento dos itens. abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ouiimage.png)
Abaixo consta a nota no evento R-4020 no mês 04/23 que foi o mês do fato gerador do imposto. O valor que aparece é o do imposto e não o valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´[Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.251:9191/pages/viewpage.action?pageId=316932456)´´.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ufrimage.png)
Abaixo consta a nota no evento R-2010 no mês 03/23 que é o mês da emissão da NF. O valor que aparece é valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)´´.
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# Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral
### **Como Configurar Fornecedor para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados (REINF) no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Cadastro do Fornecedor
##### **Solução**:
Neste documento será possível compreender como realizar as configurações necessárias no **cadastro do fornecedor** para o **evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**. No layout do evento R-2010 conterá os dados do fornecedor que a realizou a prestação do serviço.
#### **1 - Configurando Cadastro do Fornecedor**
Rotina:
Alteração Cadastro de Fornecedor
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/reCimage.png)
Informe o **código do fornecedor** que deseja realizar a alteração e **pressione Enter nos outros campos** até a tela de **Dados Complementares,** também é possível acessar a tela de **Dados Complementares** pressionando **F11 no campo Nome**.
###### Informando Código do Fornecedor
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/a7Aimage.png)
###### Tela de Dados Complementares
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pMOimage.png)
Campos importantes da tela acima para a configuração do evento R-2010:
Ind. CPRB:
O campo "**Ind. CPRB**" foi criado para informar se o **Prestador do Serviço (Fornecedor)** é contribuinte da **CPRB** (**Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta**). Se o emissor da Nota Fiscal for contribuinte, a **alíquota de retenção Previdenciária (INSS) será reduzida de 11% para 3,5%**.
0 - Não é contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 11%;
**1** - Contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta - Retenção 3,5%;
Insc. CNO:
Somente deverá ser informado o cadastro nacional de obras, caso o Fornecedor possua.
O **CNO (Cadastro Nacional de Obras)** refere-se ao evento junto a Receita Federal das informações específicas de obras de construção civil. O CNO vem substituir o cadastro específico do INSS (CEI) de obras de construção civil.
Após preencher esses dois campos adequadamente será terminada a configuração pressionando **Enter** sobre os outros campos até realizar a confirmação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/c17image.png)
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# Manual | Enviar Registro K280 Validador EFD ICMS Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Digitando Itens para Correção](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-1---digitando-itens--1)
- [2 - Importando o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2---importando-o-rel)
- [2.1 - Emitindo o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2.1---emitindo-o-rel)
- [2.2 - Importando o Relatório CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/link/903#bkmrk-2.2---importando-o-r)
##### Enviar Registro K280 Bloco K EFD ICMS Integral - K280
Este registro tem o objetivo de escriturar a correção de apontamento de estoque escriturado do período da apuração anterior, escriturado no Registro K200.
O usuário terá a opção de digitar os itens ou realizar a importação da planilha com os dados para geração do Sped, conforme os tópicos abaixo.
##### 1 - Digitando Itens para Correção
Esta rotina, permite ao usuário corrigir o estoque digitando os itens individualmente.
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para digitar os itens para correção, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/11.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/22.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/33.png)
Informações importantes sobre os campos acima:
Loja:
Informe a loja referente ao lançamento.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano de referência.
Item:
Informe o código interno do item (com o dígito verificador) que deseja corrigir seu estoque.
Quant. Positivo:
Informe a quantidade positiva a ser ajustada.
**OBSERVAÇÃO:** Quando este campo for preenchido o campo **Quant. Negativo** deverá ficar sem dados.
Quant.Negativo:
Informe a quantidade negativa a ser ajustada.
**OBSERVAÇÃO:** Quando este campo for preenchido o campo **Quant. Positivo** deverá ficar sem dados.
**Ind. Tp. Estoque:**
Informe o indicador do tipo de estoque, sendo: 0 - **Informante**, **1** - **Inf.c/Terceiro**, **2 Terceiros c/ Inf**.
**Fornecedor:**
Informe o código do fornecedor (proprietário ou possuidor) que não seja o informante do arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Este campo é obrigatório quando o **Ind. Tp. Estoque** for igual a **1** ou **2**, para indicador 0 este campo é facultativo.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.
###### Exemplo da Rotina Correção de Apontamento Preenchida
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/44.png)
##### 2 - Importando o Relatório CSV
É possível realizar a importação do relatório .csv com os dados previamente preenchidos.
O layout para importação será o mesmo emitido na rotina.
##### 2.1 - Emitindo o Relatório CSV
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para emitir o relatório csv, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/55.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/66.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas. Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F5** (Rel.CSV) para gerar o relatório em csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/77.png)
O relatório será gerado dentro do diretório **/u/rede/csv/k289LLAAMM.csv**, sendo: **LL** - **loja**, **AA** - **ano** e, **MM** - **mês**.
No exemplo deste documento o nome do arquivo será: **/u/rede/csv/k280-011812.csv**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88.png)
Abaixo, segue um exemplo do relatório emitido em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/99.png)
Caso possua lançamentos, o relatório será emitido com as informações que foram digitadas, conforme exemplificado abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1010.png)
##### 2.2 - Importando o Relatório CSV
O relatório salvo com as informações a serem importadas deverá ser salvo no diretório **/u/rede/csv/** com o mesmo nome que foi exportado, conforme exemplificado neste documento com o arquivo **k280-011812.csv**.
Rotina:
Correção de Apontamento
Programa:
SPD157
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajustes K280
Para importar o relatório csv, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1111.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1212.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o número da loja (campo **Loja**) e a referência (**Mes/Ano**) desejadas. Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F6** (Imp.CSV) para importar o relatório em csv.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1313.png)** Ao aparecer a mensagem " **Importar Arquivo ===> /u/rede/csv/k280-LLAAMM** ", pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1414.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a importação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1515.png)
Após a importação será exibido um arquivo de erros, no qual mostrará as inconsistências relacionadas à importação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1616.png)
O relatório será gerado dentro do diretório /u/rede/csv/k280-011812-erro.csv.
Abaixo, segue um exemplo do relatório de erros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1717.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Registro H010 Valor Item Imposto Renda Sped Fiscal Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Registro H010 do Inventario com Valor do Item para Atender ao Regulamento do Imposto de Renda para o SPED FISCAL no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- [1 - Entendendo a Regulamentação](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-1---entendendo-a-reg-1)
- [2 - Configurando Preço Inventário](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-2---configurando-pre)
- [3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-3---gerando-o-arquiv)
- [4 - Entendendo a Gravação do Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4---entendendo-a-gra)
- [4.1 - Dados do Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.1---dados-do-cadas)
- [4.2 - Dados do Cadastro Filial](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94602336#D%C3%BAvida|ComoGerarRegistroH010ValorItemImpostoRendaSpedFiscalIntegralVarejo?-4.2-DadosdoCadastroFilial)
- [4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.3---dados-da-ficha)
- [4.4 - Dados do Inventário fiscal ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.4---dados-do-inven)
- [4.5 - Gravação Registro H010](https://bc.avancoinfo.com.br/link/905#bkmrk-4.5---grava%C3%A7%C3%A3o-regis)
-
##### **Solução:**
##### 1 - Entendendo a Regulamentação
Não integram o custo de aquisição o IPI e o ICMS, o PIS-Pasep e a Cofins não cumulativos, mediante crédito na escrita fiscal do adquirente (RIR/2018,art 301,§3º).
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 - Decreto nº 3.000/1999, a partir de janeiro/2015 o contribuinte que utilizar o bloco H para atender a legislação do Imposto de Renda, deverá informar no registro H010, além dos itens exigidos pelas legislações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os exigidos pela legislação do Imposto de Renda.
Diante disso, foi criado o campo **VL\_ITEM\_IR** no registro H010 para informar o valor do item para efeitos do Imposto de Renda e assim atender a legislação informada acima.
##### 2 - Configurando Preço Inventário
Rotina:
Dados do Sintegra
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Sintegra
Para configurar o parâmetro de Preço do Inventário, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar o campo **Preco Inventario**, no qual deverá informar o número **4**, referente ao **preço de entrada**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K1M1.png)
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IRs2.png)**
Em seguida, no campo **Preco Ent.S/Imp**, informe a letra **S**, para definir que o Preço do Inventário será enviado para o Sped Fiscal sem impostos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FWh3.png)
##### 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
Informe os dados para a geração do Sped, sendo que no campo **Inventario** deverá ser preenchido com a letra **S** e no campo à frente com o **mês** e o **ano** referente a geração do Inventário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/owD4.png)
O arquivo gerado, será salvo no diretório **u/rede/sped**, com o nome informado no campo **Arquivo**.
##### 4 - Entendendo a Gravação do Registro H010
Exemplo da gravação do Registro H010 com a exclusão dos impostos:
- - Aquisição de 700 unidades ao preço de R$ 10,00 por unidade (ICMS incluso - 18%), 10% de IPI, 1,65% de PIS-Pasep, 7,6% de Cofins, com frete e seguro por conta do vendedor.
**Operação**
**Valor**
**Preço das matérias-primas, sem inclusão do IPI (700 X R$ 10,00)
**
R$ 7.000,00
**Custo unitário (para entrada em estoque): (R$ 5.092,50÷700 )**
R$ 7,27
**= Custo líquido de aquisição**
R$ 5.092,50
**(-) PIS-Pasep não cumulativo ( 7.000 x 1,65%)**
(R$ 115,00)
**(-) ICMS destacado na nota fiscal (recuperável) ( 7.000 x 18%)**
(R$ 1.260,00)
**(-) Cofins não cumulativo ( 7.000 x 7,60%)**
(R$ 532,00)
##### 4.1 - Dados do Cadastro de Produto
Nesta rotina deverá ser analisado a tributação de ICMS.
Rotina:
Consultas
Programa:
CON003
Localização:
F3 / Produtos / Cadastro
Para consultar o Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo, o cadastro do Produto se encontra com Tributação ICMS 18%, com incidência de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yr95.png)
##### 4.2 - Dados do Cadastro Filial
Nesta rotina deverá ser analisado as Alíquotas de Pis e COFINS.
Rotina:
Filiais
Programa:
CBA001
Localização:
Cadastros Basicos / Filial
Para consultar o cadastro da Filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe o número da **loja** desejada, pressione a tecla **A** para alterar, e pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até acessar a tela **Dados Complementares**.
No exemplo abaixo, as alíquotas de Pis e de Cofins estão preenchidos, de acordo com o Regime Tributário definido.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rkD6.png)
##### 4.3 - Dados da Ficha Financeira do Item
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque, o preço de custo, médio e o PMZ.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar a ficha financeira do Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima.
No exemplo abaixo,o estoque da ficha financeira do item apresenta **700 unidades** com **Preço Custo** e **Médio** de R$ 8,20 e **PMZ** de R$ 10,00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XRm7.png)
##### 4.4 - Dados do Inventário fiscal
Nesta rotina deverá ser analisado o estoque do inventário.
Rotina:
Consulta
Programa:
CON005
Localização:
F3 / Produtos / Ficha Financeira
Para consultar o estoque do Inventário, acesse a localização citada acima, além dos procedimentos a seguir.
Ao acessar a tela da Ficha Financeira do Produto, pressione a tecla **F4**, para acessar a tela da **Ficha Estatística**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H4w8.png)
Em seguida, pressione a tecla **F5** para acessar a tela do **Estoque Mensal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gEf9.png)
Ao acessar a tela **Estoque Mensal**, pressione a tecla **F5** para consultar o **estoque fiscal**, e na sequência, no campo **Ref**, informe o mês e o ano desejados.
**OBSERVAÇÃO:** Ao pressionar a tecla **F5** na tela do **Estoque Mensal**, aparecerá um **asterisco** ( **\*** ) na parte superior, indicando que ser´a consultado o estoque fiscal. Sem esse " **\*** " o estoque a ser consultado será o gerencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rfh10.png)
O sistema exibirá o estoque fiscal do inventário do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k0W11.png)
##### 4.5 - Gravação Registro H010
Abaixo segue um exemplo de gravação do Registro H010 do Inventário no Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4Yg12.png)
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# Dúvida| Como Enviar Valor ICMS ST Notas Fiscais CST 060 Sped Fiscal Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1---configurando-o-s-1)
- [1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1.1---configurando-a)
- [1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-1.2---configurando-a)
- [2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-2---exemplificando-o)
- [3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3---exemplificando-o)
- [3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3.1---exemplificando)
- [3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N](https://bc.avancoinfo.com.br/link/972#bkmrk-3.2---exemplificando)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal
##### 1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais
Rotina:
Filiais
Programa:
CBA001
Localização:
Cadastros Basicos / Filial
Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ysg1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JMk2.PNG)
Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo **Cod**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qsV3.PNG)
Pressione a tecla **A** para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lSo4.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, pressione a tecla **F7** para acessar a tela de **Dados Complementares**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1x85.PNG)
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mfF6.PNG)
Na tela de **Dados Complementares**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Apura ST**, no qual deverá informar a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZaR7.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88d8.PNG)
Na tela de **Parametros NFE** pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
##### 1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada
Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/E4Q9.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fv910.PNG)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Cst60**, no qual deverá informar a letra **S** para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.
**IMPORTANTE:** O parâmetro **Cst60** é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dd611.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wie12.PNG)
##### 2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota
Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ay313.png)
##### 3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060
##### 3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S
Observe no exemplo abaixo que **foi exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xw114.png)
##### 3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N
Observe no exemplo abaixo que **não foi** **exibido** na coluna **Valor ICMS ST** o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro **Cst60** com **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kSC15.png)
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# Informativo | Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral Varejo
##### **Informativo:**
Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral Varejo
##### **Sumário:**
- [1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-1--%C2%A0altera%C3%A7%C3%B5es-reali)
- [1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-1.1---consultando-o-)
- [2 - Registros do Layout 16 no PVA](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2---registros-do-lay)
- [2.1 - Inclusões no Layout 16](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1---inclus%C3%B5es-no-l)
- [2.1.1 - Registro 0220](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1.1--%C2%A0registro-022)
- [2.1.2 - Registro C500](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.1.2---registro-c50)
- [2.2 - Exclusões no Layout 16](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2---exclus%C3%B5es-no-l)
- [2.2.1 - Registro 0210](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2.1---registro-021)
- [2.2.2 - Registro 1600](https://bc.avancoinfo.com.br/link/975#bkmrk-2.2.2%C2%A0-%C2%A0registro-160)
##### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
##### 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
Abaixo segue as inclusões:
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
Abaixo segue as exclusões:
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
#####
1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
Rotina:
Cadastro Filial
Programa:
CBA001
Localização Integral Varejo:
Cadastros Básicos / Filial
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-alterar-versao-layout-sped-fiscal-cadastro-filial-integral-varejo) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Avq1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WRa2.PNG)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PAE3.PNG)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iTN4.PNG)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BbO5.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Lh76.PNG)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral-varejo) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nsv7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YzT8.PNG)
##### 2 - Registros do Layout 16 no PVA
##### 2.1 - Inclusões no Layout 16
##### 2.1.1 - Registro 0220
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5qN9.png)
##### 2.1.2 - Registro C500
No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:
34
COD\_MOD\_DOC\_REF\_
Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1
Obrigatório se houver a informação.
35
HASH\_DOC\_REF
Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003)
Obrigatório se houver a informação.
36
SER\_DOC\_REF
Série do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
37
NUM\_DOC\_REF
Número do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
38
MES\_DOC\_REF
Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
39
ENER\_INJET
Energia Injetada
Obrigatório se houver a informação
40
OUTRAS\_DED
Outras deduções
Obrigatório se houver a informação
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Akv10.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zWx11.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/adO12.png)
##### 2.2 - Exclusões no Layout 16
##### 2.2.1 - Registro 0210
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/E2A13.png)
##### 2.2.2 - Registro 1600
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido atém 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uOB14.png)
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# Como Configurar Versão REINF Integral?
### **Como configurar a versão do REINF no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Versão REINF no Integral
##### **Solução:**
**Importante**: A partir do dia 29/10/2018 deve-se configurar a versão 1.4 dos *layouts* da **EFD-REINF**, conforme especificado no cronograma de implantação que pode ser consultada no site: [Cronograma de Implantação Versão 1.4 EFD-REINF](http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2812).
**Observação**:
Ao configurar a versão no **Integral**, deve-se também configurar a mesma versão correspondente no **Novo NF-e**, evitando assim, incompatibilidade de versões na transmissão dos arquivos.
Para configurar a versão no **Novo NF-e**, acesse o documento [Dúvida | Como Configurar NF-e Aba REINF Novo NF-e?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279944).
#### **1 - Configurando Versão REINF no Integral**
Acesse a localização citada acima para configurar a versão do **REINF**.
No campo **Ver.Reinf**, configure a versão conforme o *layout* do **REINF**.
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# Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-1000 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
**Observação:** Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos **REINF** acesse a documentação:"[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245646)".
Na consulta a seguir será possível visualizar como foi enviado o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**, com os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a receita.
Informe **R1000** no campo "**Tp.Evt**" e logo em seguida, no campo "**Sit**", informe a situação do evento que irá consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qQOimage.png)
**Legenda das Situações:**
A:
Autorizado
E:
Enviado
N:
Pendente
P:
Processado
R:
Rejeitado
X:
Excluído
T:
Todos
No exemplo a seguir foi selecionado **T (Todos),** sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2VIimage.png)
Em seguida digite a **Função F9:REINF** para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a **data do processamento** e o **recibo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XqKimage.png)
**Observação**: Caso deseje consultar outro evento sem sair da tela, pressione a função **F2: Tp. Eventos**.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Class. Tributária:
Será exibido o código da **Classificação Tributária da Empresa** enviada na **REINF**.
Situação PJ:
Será exibido a Situação da Pessoa Jurídica na receita enviada na **REINF.**
**ECD:**
Será exibido o indicador de **S/N (Sim ou Não)** se a empresa está obrigada a entregar a **Escrituração Contábil Digital** enviada na **REINF.**
Validade Inicial/Fina:
Será exibido o **valor da Nota Fiscal.**
Ind.Desoneração:
Será exibido o Indicador de desoneração da folha pela CPRD enviada na REINF.
Acordo Judicial:
Indicador de acordo internacional para isenção de multa.
Somente poderá ser igual a [1] se a classificação for igual a 60 (Missão Diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira).
Dt.Processamento:
Data do processamento do arquivo na Receita.
Recibo:
Número do Protocolo do recibo de transmissão.
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# Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2010
##### **Solução**:
Neste documento será mostrado como consultar o **Evento R2010 Serviços Tomados**, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do **Reinf**, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245646) ".
#### **1 - Consultando o Evento R-2010**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / Consultas
Para consultar o Evento R2010, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6MQimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/roAimage.png)
Ao acessar a rotina **Consultas do Reinf**, informe no campo **Matriz** a loja desejada e pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vT0image.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tTRimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp.Evt** informe o evento r2010.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kyoimage.png)
Em sequência, no campo **Fornec** informe **N**, para trazer **todos os fornecedores** e suas respectivas notas, ou **S** para pesquisar por **um fornecedor específico**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GfBimage.png)
Ao alcançar o campo **Sit**, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - **autorizado**, **E** - **enviado**, **N** - **pendente**, **P** - **processado**, **R** - **rejeitado**, **X** - **excluído** ou **T** - **todos**.
No exemplo a seguir foi selecionado **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jfyimage.png)
######
Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2010
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Milimage.png)
No caso de mais de um evento R2010, para visualizar os dados que foram transmitidos referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F9**.
Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5bXimage.png)
###### Campos importantes da tela acima:
**Ind. Retif:**
Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado).**
Recibo Arq.Retif:
Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver.
Insc.Estab.CNPJ/CNO:
Será exibido a **inscrição referente ao fornecedor** do evento Enviado.
Indicador CPRB:
Será exibido a **indicação do CPRB do Fornecedor** do evento Enviado.
Indicador Obra:
Será exibido o **Indicador da Obra de Construção Civil** enviado no Evento.
Vlr. Ret. Subcontr:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Total Não Ret. Princ:
Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Total Retenção Adic:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Total Não Ret.Adic :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Nesta mesma tela, dos **Dados do Reinf**, para verificar as notas que foram transmitidas referente ao evento selecionado, pressione a tecla **F10**.
Abaixo segue o exemplo das notas enviadas n a consulta de um determinado evento R2010.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bLKimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Tp.Evt:
Indica o **código do tipo de evento** que foi enviado.
Fl:
Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
**NF:**
Será exibido o **número da nota fiscal**.
Dt. Emi:
Será exibido a **data** que o evento foi emitido.
Valor:
Será exibido o **valor da nota fiscal.**
Status:
Será exibido o **status** do evento.
Dt.Trans:
Será exibido a **data** que o evento foi transmitido.
Nas opções das notas é possível visualizar os **Dados do REINF** referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F7**.
Será exibido, exemplo abaixo, as informações das nota gravadas na movimentação de notas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WM6image.png)
Para verificar as informações do Reinf, pressione a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rvLimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Reinf:
Indicativo se a prestação de serviços deverá ser enviada no **REINF**: **Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
Ind.Obra:
Indicativo se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil**. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
**1** - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
**2** - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
**BC.Ret:**
Será exibido o valor de **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Será exibido o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Para retornar para a tela anterior, pressione qualquer tecla. Para visualizar os dados do item pressione a tecla **F7**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eJlimage.png)
No campo **CodItem**, pressione a tecla **F2** para visualizar os itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2IRimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/27aimage.png)
Para visualizar os dados de um item, selecione o desejado, utilizando as setas do teclado e pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B1dimage.png)
Após carregar os dados do item, pressione a tecla **F9** para visualizar os dados do REINF por item.
Abaixo segue a tela de exemplo dos dados do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eFiimage.png)
Campos importantes da tela acima:
**Tipo Serviço**
Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item.
Vlr. Ret. Subcontr:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Consultar Evento R2020 REINF Integral?
### **Como Consultar Evento R-2020 REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2020
##### **Solução**:
Neste documento será mostrado como consultar o **Evento R2020 Serviços Prestados**, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do **Reinf**, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245646) ".
#### **1 - Consultando o Evento R-2020**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / Consultas
Para consultar o Evento R2020, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MZAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lijimage.png)
Ao acessar a rotina **Consultas do Reinf**, informe no campo **Matriz** a loja desejada e pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1EUimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UOXimage.png)
Ao alcançar o campo **Tp.Evt** informe o evento r2020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZW0image.png)
Em sequência, no campo **Cliente** informe **N**, para trazer **todos os clientes** e suas respectivas notas, ou **S** para pesquisar por **um cliente específico**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0Shimage.png)
Ao alcançar o campo **Sit**, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - **autorizado**, **E** - **enviado**, **N** - **pendente**, **P** - **processado**, **R** - **rejeitado**, **X** - **excluído** ou **T** - **todos**.
No exemplo a seguir foi selecionado **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T4Iimage.png)
Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2020
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4e5image.png)
No caso de mais de um evento R2020, para visualizar as notas que foram enviadas referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F10**.
Abaixo segue o exemplo da (s) nota (s) enviada (s) na consulta de um determinado evento R2020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I9Mimage.png)
Nas opções das notas é possível visualizar os **Dados do REINF** referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla **F7**.
Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/84Limage.png)Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Tipo Serviço
Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item.
Vlr. Servico:
Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Base Retençao
Será exibido o **valor da retenção principal** que será a Base de cálculo para a retenção previdenciária.
Vlr. Retenção
Será exibido o **valor da retenção** de 11% sobre a Base da Retenção
Vlr. Serv. 15 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
Caso a nota fiscal possua mais de um item, pressione a tecla **F2** para visualizá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Prnimage.png)
Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113-ST Sped Fiscal Pela Entrada Compra?
#### **Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113 Sped ICMS?**
---
O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS.
Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113 pela entrada compra de mercadoria, há 3 opções disponíveis através do lançamento da nota fiscal.
**Rotina:**
Entrada Compra
**Programa:**
MOV205
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma:
##### **1-Pressionando F10 no campo do CST**
---
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a1.png)
A tela abaixo será aberta para que seja informado o **Registro E113**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a2.png)
##### **2-Complementa ST**
---
Quando na capa da NF o campo abaixo for informado = **S**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a3.png)
Ao final do lançamento do item pressione ***F5:Complementar ST*** .
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a4.png)
Será aberta a tela para o lançamento do registro.
#### **[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a2-1.png)**
##### **3-Valores de Base de Cálculo e ICMS ST diferentes entre capa e item.**
---
Nesse caso quando os valores de base de cálculo e Icms-ST digitados na capa forem diferentes dos calculados dentro do item, será apresentada a mensagem no rodapé.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a5.png)
Ao informar **C- Complementar** será aberta a tela para inclusão dos registros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a6.png)
Nessa tela o sistema irá trazer o valor de ajuste, que será a diferença entre a capa da nota e o item.
No exemplo desse manual, iremos fazer o lançamento do registro pela 3º opção apresentada, ***o Complementar ST.***
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a7.png)
Ao passar pelos campos da tela será criado o sequencial dos registros E111 e E116 automaticamente, assim como o código observação do registro C195 e o código de ajuste que é referente ao E111 serão preenchidos de forma automática.
**Observação:** A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar.Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 10 para o registro E111 e o sequencial 11 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste.
Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste.
#### **4-Consultando o ajuste de itens**
---
Após finalizar e confirmar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.
**Rotina:**
Ajuste de Itens
**Programa:**
SPD028
**Localização:**
Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens
Acesse a localização citada acima e informe os dados da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a8.png)
Os dados lançados na entrada compra são gravados no ajuste de itens.
Pelo relatório também é possível visualizar o ajuste do registro E113, o destaque abaixo mostra o sequencial do registro pai, que é o E111.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a9.png)
##### **5- Validação no PVA**
---
No validador do sped fiscal é possível ver os registros gerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a11.png)
##### **6- Consultando a apuração**
---
**Rotina:**
Apuração
**Programa:**
SPD027
**Localização:**
Sped-EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização acima para consultar os sequenciais dos registros criados na apuração.
**Importante:** os sequenciais da apuração só possuem valor ***após*** a geração do sped. Se forem consultados antes terão os sequenciais criados, porém sem valor. O valor só é enviado para a apuração no momento em que o sped é gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a12.png)
Sequencial do E111.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a13.png)
Sequencial do E113 com o detalhamento da nota fiscal e com informação do sequencial registro pai(E111).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a14.png)
Sequencial do E116.
**Observação:** caso houvesse mais notas e fossem referenciadas no momento da compra ao mesmo sequencial do E111 e E116, seus valores seriam somados todos nesses sequenciais no momento da geração do sped.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Valores Cartões SPED Registro 1600 Integral?
### **Como enviar os valores dos cartões para o SPED (no Registro 1600)?**
##### **Solução:**
Rotina:
Plano de Contas Gerencial
Programa:
CBA150
Localização:
Cadastros Básicos / Plano Contas / Gerencial / Alteração
Acessa a localização citada acima para abrir a rotina de alteração do plano de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iKtimage.png)
**Observação**: Caso não tenha os Tipos Gerenciais cadastrados, consulte o documento [Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894525).
Informe o Código Resumo do cartão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wSfimage.png)
O campo **Identificação** deve estar como **C - CARTOES**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W8Fimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u2bimage.png)
Informe **S** no campo **CarSp**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K1wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zPdimage.png)
O **Tipo Gerencial** tem que estar configurado como **Crédito** (letra C) ou **Débito** (letra D).
###### **Campo Tipo Gerencial**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wSrimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FlJimage.png)
Informe o **Código do Cliente.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RjIimage.png)
**Observação**: O cliente tem que ser uma administradora de cartão, para cadastrar a Administradora, consulte o documento [Manual | Cadastrar Administradoras Cartões Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894564).
Ao término, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Lançar Ajuste SPED ICMS/ICMS ST Emissão Nota Fiscal Saída Faturamento Integral?
### **Como Lançar Ajuste ICMS/ICMS ST diretamente na emissão de Nota Fiscal de Saída Faturamento no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Emitindo Nota Fiscal
- 2 - Conferência da Gravação do Ajuste
- 3 - Visualização Gravação PVA Sped Fiscal
##### **Solução**:
Na emissão de nota fiscal através da rotina de saída faturamento foi implementado a função, após a inclusão dos itens, que permite realizar o lançamento do ajuste a ser enviado no **registro C197 do SPED ICMS**.
**Observação**: Antes de realizar a inclusão dos ajustes, deverá verificar se a empresa necessita informar o ajuste seguindo as orientações constantes no **Guia Prático do EFD ICMS**, com as orientações sobre o preenchimento para geração dos registros de Apuração contidos no Bloco E (E110, E111, E210 e E250).
**Informações Importantes**:
A função de digitar o ajuste é exibida para todos os itens independente de tributação e CFOP sendo opcional seu preenchimento.
É obrigatório informar uma observação para gerar o **registro C195**. Se não for informado na digitação do ajuste no item, deverá ser informado no encerramento da Nota Fiscal. Para obter mais informações acesse a documentação:"[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
No lançamento do **ajuste ST** existem códigos de ajuste que **exigem informar o sequencial do registro E250**, que deverá ser criado separadamente na rotina de Ajuste.
Esta implementação está disponível somente na **rotina do Novo Faturamento (Programa MOV341)**.
Existe a opção de **informar o Ajuste de ICMS por Item**, separado da emissão da nota fiscal. Acesse a documentação:"[Dúvida | Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=81626704)".
#### **1 - Emitindo Nota Fiscal**
Rotina:
Venda
Programa:
MOV341
Localização:
Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento
Para realizar a emissão de notas fiscais acesse a localização indicada acima.
Na tela inicial preencha as informações necessárias como **Cliente, CFOP, dentre outros** e logo em seguida pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hWWimage.png)
Após digitar as informações do item no campo **CST** será exibido a opção **F10: Ajuste ICMS/ICMS ST**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4tdimage.png)
**Observação**: Caso não deseje informar ajuste, basta pressionar **Enter** e prosseguir a emissão da nota.
Para informar o **Ajuste de ICMS pressione F10**, desta forma irá exibir a opção que permite informar os dados do ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a9rimage.png)
Campos importantes referente à tela acima:
Cod. Ajuste:
Digite o **código de Ajuste da tabela 5.3 do COTEPE** que deseja utilizar ou pressionar **F2** para consultar.
**Observação**: No lançamento do **ajuste ST** existem códigos que exigem informar o **sequencial do registro E250**.
Cod.ObsC195:
Informe um **código de observação** previamente cadastrado para o Motivo. Para obter informações sobre como cadastrar observação acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
Desc.Compl:
Informe a **descrição do motivo** que será usado no ajuste.
Base ICMS:
Informe a **base de ICMS** (opcional).
Aliq. ICMS:
Informe a **alíquota de ICMS** se for ao caso (opcional).
Valor ICMS:
Informe o valor do **Ajuste de ICMS**.
Vl. Outros:
Informe outros valores (opcional).
Prossiga preenchendo as demais informações do Item e caso a nota fiscal possua mais itens, inclua-os, e após confirme.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bvyimage.png)
Digite as demais informações e pressione **ESC**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rfuimage.png)
Se no momento do lançamento do Ajuste, **não tenha sido informado um código de Observação**, será **obrigatório** o preenchimento na tela de **Informação/Observação**.
Para obter mais informações sobre com realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qq7image.png)
Após informado, pressione **ESC** para encerrar a emissão da Nota Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MV9image.png)
**2 - Conferência da Gravação do Ajuste**
Rotina:
Ajuste de Itens
Programa:
SPD028
Localização:
SPED - EFD / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens
Existe a opção de consultar o ajuste lançado no momento de emissão da nota fiscal, permitindo realizar alterações/exclusões.
Sendo assim informe o **Código da Loja**, **Mês/Ano**, **Código do Documento**, **Série**, se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Tipo de Emitente, Movimento, Código do Emitente**.
Em seguida pressione **PageDown** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b7Mimage.png)
No **campo Item pressione F5 - Alterar Produto** para visualizar na tela todos os itens da nota fiscal referenciada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FjEimage.png)
Ao pressionar **Enter** sobre determinado item será possível visualizar o **código**, **descrição**, **CFOP** e os dados do **ajuste lançado**, sendo possível alterá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zDkimage.png)
**3 - Visualização Gravação PVA Sped Fiscal**
No **Sped Fiscal** serão gravados automaticamente os registros referente ao ajuste **(C195, C197)** e os **valores de ICMS ajustados** serão adicionados nos **valores da Apuração de ICMS no Bloco E**.
###### Tela de Visualização do Registro C100
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i88image.png)
Tela de Visualização do Registro C195
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T0nimage.png)
Tela de Visualização do Registro C197
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zenimage.png)
Tela de Visualização do Registro E110
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kksimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Relatório Notas Produtor Rural Informações R-2055 REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
#####
**Solução:**
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada compra, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato .PDF e no formato .CSV. Para mais detalhes de como
####
1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
Rotina:
Relatorio R-2055 - Produtor Rural
Programa:
SPD338
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / relatório R-2055
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/catimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cxdimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZL4image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, no qual deseja gerar o relatório.
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Tot.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão previamente definida, que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para definir a alíquota de funrural acesse o caminho: **Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor**. Ao acessar a rotina, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural. Depois aperte a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
FUNRURAL:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SAT:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SENAR:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
Data de...a...:
No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** O sistema só permitirá informar o período que houve notas fiscais com informações do REINF, caso contrário, não sairá desse campo.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/S3Limage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9s7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FM4image.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1ZKimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BVoimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kauimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Loja:
Refere-se ao código da loja responsável pela entrada da nota fiscal de produtor rural.
Data:
Refere-se a data de emissão da nota fiscal de produtor rural.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Cod.Forn:
Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema.
Nome Forn. (Nome Fornecedor):
Refere-se ao nome do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Nota:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Valor NF:
Refere-se ao valor da nota fiscal.
Vl.Funrural:
Refere-se ao valor do funrural da nota fiscal.
Vl.INSS:
Refere-se ao valor do INSS da nota fiscal.
Vl.RAT:
Refere-se ao valor do RAT (Risco Acidente de Trabalho).
Vl.SENAR:
Refere-se ao valor do SENAR.
Ind. Aqs:
Refere-se ao indicativo de aquisição de produtor rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, e **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
REINF:
Refere-se que o sistema está parametrizado para enviar os dados para EFD Reinf se estiver com a letra **S**, ou se estiver com a letra **N** está parametrizado para não enviar.
Situacao (Si):
Refere-se ao indicativo de envio do evento R-2055 do REINF.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF
- 1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada
- 1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão
- 1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão
##### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF**
Rotina:
Relatório REINF
Programa:
SPD337
Localização:
Sped - Efd / Reinf / Relatorios
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada serviços, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato **.PDF**, contendo informações resumidas e no formato **.CSV**, contendo informações detalhadas. Para emitir o relatório, acesses a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vPXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5xLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zACimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o relatório ou **99** caso deseje gerar considerando todas.
Fornecedor:
Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**999999/9**).
Dt.Entrada de...ate:
Informe a data de entrada das notas fiscais de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Dt.Emissao de...ate:
Informe a data de emissão das notas fiscais de serviço.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo torna-se obrigatório caso a data de entrada não tenha sido informada. Uma vez informada a data de entrada, é possível pressionar a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Faixa NF Serv:
Informe uma faixa da notas de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas (**1 a 999999999**).
Spool Arquivo:
Informe o nome que deseja dar ao arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Os campos data de entrada e data de emissão podem ser preenchidos simultaneamente ou separados, pois das duas maneiras o sistema busca as informações dos filtros.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Para visualizar o relatório é disponibilizado no sistema três opções: em **tela**, em **PDF** ou em **CSV**. Para visualizar em tela deverá pressionar a tecla **F8** e informar o nome dado ao **Spool**. Para gerar o **PDF**, após informar o nome do **Spool**, deverá pressionar a tecla **P** e em seguida, abri-lo na pasta **/u/rede/rel-pdf**. O **CSV** jé é gerado automaticamente ao confirmar o relatório, no qual devera abri-lo na pasta **/u/rede/csv**. Nos subtópicos seguintes, serão exibidos os exemplos da geração do relatório.
##### **1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de entrada das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Emissao** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de emissão.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/csMimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TI7image.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HzSimage.png)
##### **1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de emissão das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Entrada** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de entrada.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Emissão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ygnimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ejsimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kbpimage.png)
##### **1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado o mês de entrada e de emissão das notas fiscais, sendo que os meses podem ser diferentes (conforme exemplo abaixo) ou iguais.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada e de Emissão em Meses Diferentes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dfnimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cBYimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JKqimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-1---definindo-o-par%C3%A2-1)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
- [4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-n-nao-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-integral#bkmrk-4---consultando-a-no)
##### Parâmetro N - Não Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **NÃO destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal.
**OBSERVAÇÕES:** Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " **Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral** ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " **Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST** ".
##### 1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **N**, correspondente a opção de **NÃO destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DGximage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/c5Aimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T68image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/x1Aimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R97image.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SOEimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vhiimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida digite as informações do item.
Observe que ao encerrar a digitação, o sistema pedirá a confirmação **SEM** antes **exibir a opção para visualizar as informações do** I**CMS ST Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XwJimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6HNimage.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe no exemplo abaixo, que no **XML NÃO** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nZfimage.png)
##### 4 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral
**Rotina:**
Entradas / Saídas
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-nf-e-sped-integral) ".
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **F7** (itens NF) no campo **Tp.Emi** para consultar o itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LBUimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **F2** (itens) no campo **CodItem** para visualizar os itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jVqimage.png)
O sistema exibirá a consulta do item que **NÃO houve** destaque dos valores **ICMS ST Retido**, conforme exemplo abaixo**.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kUHimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral?
### **Como Enviar Evento R-2055 (Aquisição Produtor Rural) para o REINF no Sistema Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural
- 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno
- 3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador
##### **Solução:**
No evento R-2055 - Retenção Contribuição - Produtor Rural serão enviadas as notas fiscais de compra pela empresa que possuam retenção de INSS, RAT e Senar.
**IMPORTANTE:** Para enviar o evento R-2055 é necessário seguir os seguintes requisitos:
**Enviar o Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em " [Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997) ".
**É necessário realizar a entrada de Nota Fiscal de Produtor Pessoa Física**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em " [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395) ". Caso precise alterar algum dado gravado, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina de movimento do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento " [Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930) ".
**1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural**
O processo de envio do **evento R-2055** será utilizado para informar as **compras realizadas de Produtor Rural** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor** e **Loja**.
Para enviar o evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/z3Himage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9HKimage.png)
Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja enviar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0U0image.png)
Ao ser exibida a mensagem " **Retorno de Loja finalizada** ", aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rpvimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do Reinf que deseja enviar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HkGimage.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AZ7image.png)
Como o volume de compras de produtor rural é grande, pode-se enviar todas as notas de todos os fornecedores simultaneamente (opção recomendada) ou selecionar as notas de um fornecedor por vez. Abaixo será apresentado as duas opções.
**OBSERVAÇÕES:**
As notas a serem enviadas serão acumuladas por fornecedor e por loja, sendo exibidas na rotina.
Somente serão exibidas as notas fiscais que na consulta na rotina de movimento do sped constarem as contribuições calculadas. Para mais informações, acesse o documento " [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395) "
Ao alcançar o campo **Fornec**, para carregar na tela todos os fornecedores, lojas e notas para serem enviadas uma única vez aperte a tecla **Enter** três vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lKtimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **F4** para **selecionar todos os documentos** simultaneamente e depois aperte a tecla **F5** para **enviá-los**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jy2image.png)
Outra opção de envio é selecionar o fornecedor individualmente. Sendo assim, ao alcançar o campo **Fornec**, aperte a tecla **F5** para visualizar os fornecedores que não foram enviados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yOFimage.png)
Ao abrir a tela com os fornecedores, utilize as setas do teclado (para cima ou para baixo) para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fMLimage.png)
Em sequência, aperte a tecla **F4** para selecionar todos documentos desse fornecedor.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vnGimage.png)
Depois, aperte a tecla **F5** para enviar todos documentos selecionados (a marcação é indicada com asterisco \* ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UVoimage.png)
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5j5image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", informe a letra **S** para confirmar o envio da transmissão dos eventos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lZyimage.png)
Após o envio, o sistema exibirá a mensagem " **EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!** ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QC5image.png)
O arquivo gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)** ", onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Para finalizar, aperte a tecla **Esc** até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte.
####
**2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno**
Para retornar os eventos do Reinf, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7BUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/muPimage.png)
Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe a loja matriz que foi transmitida o evento R-2055 (com dois dígitos), visto no tópico **1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kZtimage.png)
Em seguida o sistema exibirá a mensagem " **Retorno de loja finalizado** ".
Para sair da rotina pressione a tecla **Esc** duas vezes. Porém, se desejar verificar o status de retorno dos eventos aperte a tecla **Esc** apenas uma vez ou a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KMtimage.png)
Ao alcançar o campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6K8image.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OJUimage.png)
No campo **Fornec**, pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores (se o envio foi total) ou informe o código do fornecedor (se o envio foi individual).
No exemplo desse documento o envio foi individual.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0ajimage.png)
Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas, acumuladas por fornecedor e por loja.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NA8image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos:
Fl:
Refere-se a filial do evento.
Fornecedor:
Refere-se ao código do fornecedor correspondente as notas fiscais enviadas no evento.
Ind.Retif:
Refere-se a identificação do tipo de evento se é inclusão (enviado pela primeira vez) ou retificação.
Status:
Refere-se ao retorno do evento.
Dt.Trans:
Refere-se a data de envio do evento.
Cod.:
Refere-se ao código de retorno do evento.
Mensagem:
Refere-se a mensagem do retorno do evento.
#### **3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador**
Rotina:
Reinf - Notas Processadas
Localização:
Reinf / Notas
Para visualizar o evento do Reinf no Tramitador (Novo NF-e), acesse a localização citada acima.
Observe no exemplo abaixo que o status de transmissão está como processado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/o4jimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF no Sistema Integral
### **Como Enviar Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Enviando Evento R-2098 - Reabertura Evento
##### **Solução**:
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário incluir no **evento R-2010 - Serviços Prestados** já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do **Evento R-2099.**
**Informações Importantes:**
Para o reenvio de informações deverá sempre ser enviado as informações por completo, exemplo: Ao retificar as informações do evento R-2010 com novas notas fiscais de serviços tomados, **deverão ser reenviados todas as notas fiscais de serviços tomados presente no período anterior**, mesmo aquelas que já foram apresentadas.
**Obrigatoriedade**: Será obrigatório o envio a todos os contribuintes que, após o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", para o período de apuração em questão, necessitem **retificar informações enviadas** pelos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Novo - Fechamento**: O envio deste evento torna necessário um novo fechamento, sendo feito mediante o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", após concluídas as modificações que motivaram a reabertura.
Este evento **não poderá** ser retificado e nem excluído. Se existir informações incorretas deverá fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura.
Acesse a rotina por meio do caminho informado acima, em seguida informe a **matriz** e o **período**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iqaimage.png)
No campo "**Tp: Reg**" digite "**R2098**" - **Reabertura dos Eventos**, sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Reabertura e a Transmissão dos Eventos?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TQqimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim** para transmitir o evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sxfimage.png)
Logo em seguida será exibido a mensagem "**Transmissão realizada com sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CEYimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Matriz:
Informar a **empresa Matriz pelo envio dos eventos** (Somente poderá selecionar as filiais com a mesma raíz de CNPJ).
Mês/Ano:
Informar o **período (mês/ano)** da competência referente ao mês que está sendo enviado o registro de fechamento.
Status:
Preenchido automaticamente pelo sistema, é exibido o **Status dos Eventos**, podendo ser **Aberto ou Fechado**.
Dt.Abertura:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Abertura do Evento R-1000**.
Dt.Reabertura:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Reabertura do Evento R-2098**.
Dt.Fechamento:
Preenchido automaticamente pelo sistema, com **a data de Fechamento do Evento R-2099**.
O arquivo gerado será salvo no diretório **"/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a receita.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0jZimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e** é possível visualizar o **Status da Transmissão e o XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PbKimage.png)
No **arquivo XML** serão gravadas as informações referentes ao Evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8mEimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?
### Como excluir evento **R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais** para o **REINF** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
Para obter mais informações sobre os eventos do **REINF**, acesse o documento [Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral).
O processo de exclusão do evento R-1070, será usado quando houver a necessidade de excluir o(s) processo(s) enviado(s). Exemplo: Quando houver a necessidade do usuário excluir um processo enviado.
Para realizar a exclusão do **evento** **R-1070** é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
**Envio do Evento R-1070 original**, acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86246493).
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão
Após realizar o envio dos dados, acesse a localização citada acima. Informe a loja **Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a exclusão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u2Uimage.png)
No campo **Ind.Op**, selecione a opção: **3 - Exclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ndrimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **F3:Seleciona**, para selecionar o evento a ser enviado, esse será marcado com um ( **\*** ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M1cimage.png)
Após, pressione a tecla **F5:Envia**, será exibido a pergunta: **Realizar a Transmissão dos Eventos?**. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dTAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5JKimage.png)
O arquivo será gerado e enviado para a **Receita**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QxOimage.png)
Ao acessar o **Novo NF-e**, pode-se visualizar o status da transmissão e o **XML**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TuOimage.png)
No arquivo **XML**, serão gravadas as informações na **tag** de **exclusão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M9Ximage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113 Sped Fiscal Pela Saída Devolução?
#### Lançando registro E113 Sped ICMS
---
Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113 pela emissão de NF saída devolução.
**Rotina:**
Saída Devolução
**Programa:**
MOV211
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução
Após referenciar a nota de compra e preencher os dados da tela, confirme e prossiga para a tela dos itens.
lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item.
Nessa tela pode-se digitar o código do produto que será devolvido ou pressionar F10.
No campo do cst pressione F10
Informe “E” e o sequencial do registro E111 para que seja feita a vinculação, caso não tenha o registro E111 criado, basta informar F6 para incluí-lo.
Informe:
\- o código de ajuste orientado pela contabilidade.
\- não informe valor, esse será preenchido automaticamente pelo sistema na geração do sped.
-Reg. permanente=S e confirme.
**OBSERVAÇÂO:** não é necessário criar um sequencial do registro E111 para cada NF devolvida, só deve ser criado um novo sequencial se for para um código de ajuste diferente do já vinculado.
Pode ser usado o mesmo sequencial para várias notas.
Informe a alíquota e o valor de ICMS e confirme.
Prossiga com a finalização da NF.
**Consultando o ajuste:** Após finalizar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.
Acesse a localização:
**Rotina:**
Ajuste de Itens
**Programa:**
SPD028
**Localização:**
Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens
**Conferência do registro no PVA**
 **Conferência na apuração do sped**
Na geração do sped fiscal o valor do ajuste do registro E113 será gravado em um sequencial do registro E111.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida| Como Lançar Registro E113-FEM Sped Fiscal Pela Entrada Compra?
### Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113- FEM Pela Entrada Compra?
O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS.
Este manual orienta no lançamento do Registro E113 FEM pela entrada compra de mercadoria
#### **1-Lançamento da Nota Fiscal - função F5**
**Rotina:**
Entrada Compra
**Programa:**
MOV205
**Localização:**
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma:
Pressione F5 no campo **BaseST,** a tela abaixo será aberta para lançamento do registro C197, todos os dados da tela são preenchidos automaticamente.
O valor do FEM é calculado internamente usando a alíquota de 2% e mostrado na tela.
Após confirmar, a tela para lançamento do registro E113 será aberta, todos os dados da tela são preenchidos automaticamente.
O valor de ajuste do item é calculado internamente.
####
Observação: A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar.
Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 31 para o registro E111 e o sequencial 32 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste.
Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste.
#### **2- Validação no PVA**
***Registro C197 gerado***
***Registros E111 e E113***
***Registro E116***
***Registro E250***
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# Manual| NF Ajuste Gerar Registro E113
O objetivo desse manual é mostrar como o registro E113 do sped fiscal é gerado na emissão das notas fiscais de antecipação ICMS do arroz/farinha.
##### **1 - Vinculação de Observação e código de ajuste**
Nessa rotina deverá ser cadastrada as observações para o ajuste de arroz e para o ajuste de farinha, que serão enviados no registro C195. Se for apenas uma observação para ambos ajustes, faça apenas um cadastro, se forem duas observações diferentes, faça dois cadastros.
No campo **Cod. Aj. Apur.** pressione F2 e informe o código de ajuste que será gravado no registro E111.
Dúvidas consulte sua contabilidade.
#####
**2 - Vinculação de Observação e natureza da operação**
Nessa rotina faremos a vinculação da observação cadastrada anteriormente com a natureza da operação.
***Importante***: Os códigos da natureza acima de 9900 são reservados para Avanço, então precisa estar com o usuário 1188 para fazer esse preenchimento.
Como exemplo abaixo, vinculamos a natureza da operação 9901 a observação 23.
#####
**3 - Emissão da nota fiscal ajuste**
**Rotina:**
Complemento ICMS/IPI
**Programa:**
MOV011
**Localização:**
Gestão de estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI
Faremos a emissão da NF sem item e referenciado a nota fiscal de compra.
Informe a natureza referente a operação. O Código de ajuste do registro C197 será preenchido automaticamente.
Ao final da emissão da nota, informe a observação referente.
##### **4 - Conferindo registros no PVA**
Os registros foram gerados automaticamente através da emissão da nota fiscal de ajuste. O registro E111 foi gerado com o código de ajuste vinculado na observação e gerou o registro E113 da nota fiscal emitida.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Parâmetros Apuração Matriz Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar os Parâmetros da Apuração da Matriz no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando os Parâmetros da Apuração da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1072#bkmrk-1---configurando-os--1)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando os Parâmetros da Apuração da Matriz
Para configurar os parâmetros da apuração da matriz referente ao Sped Fiscal, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9R51.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fWR2.PNG)
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo da loja**, informe o código da loja que deseja configurar a apuração da matriz (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DyO3.PNG)
No campo **Sequencial**, informe o número **1** para configurar o registro **E116** para a apuração da matriz, ou **2** para o registro **E250**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3iW4.PNG)
No campo **Codigo ICMS Receita**, informe o código do tipo da apuração do ICMS da Receita a ser recolhido, referente ao registro definido. Para visualizar as opções, pressione a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t0L5.PNG)
No campo **Codigo Receita**, informe o código da Receita referente ao registro definido e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AWZ6.PNG)
No campo **Reg. Permanente**, informe a letra **S** para que o registro a se configurado não seja excluído na geração do Sped, ou **N** para que seja excluído.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dPo7.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para salvar a configuração do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vSs8.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
### **Como enviar Evento R-2010 - Serviços Tomados para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte
##### **Solução**:
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS ou não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
Para obter mais informações sobre os **Eventos do REINF** acesse a documentação: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)".
**Pré - Condição:**
**Envio do Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)**".
**Entrada Nota Fiscal de Serviço**: Para realizar a geração do **registro R-2010** é necessário realizar a **entrada da nota fiscal**, para obter mais informações acesse o documento disponível em "**[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)**".
**Observação**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento:"[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
#### **1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte**
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
Para incluir o **evento R-2010** acesse a localização indicada acima.
O processo de envio do **evento R-2010** será usado para informar as **Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte** sendo centralizado pela **Loja Matriz** e unificado por **Fornecedor**.
Sendo assim informe a **loja Matriz e Mês/Ano** referente ao envio do **Evento R-2010 do REINF** que deseja **Enviar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/A4pimage.png)
No campo "**Tp.Reg**" digite **R2010** e em seguida digite o **Fornecedor** referente as notas que deseja enviar no **Evento R-2010**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gkwimage.png)
**Observações**:
As notas a serem enviadas serão acumuladas no **lote do fornecedor**, sendo exibidas na grid por loja.
Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)".
Em seguida **digite F4:Selecionar Todos** para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/35Timage.png)
**Observação**: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a **opção F3: Seleciona.**
Em seguida pressione a Função **"F5:Envia",** conforme a imagem a seguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Jmimage.png)
Sendo assim será exibido a pergunta: "**Realizar a Transmissão do Eventos?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gpGimage.png)
Em seguida confirme **pressionando "S" - (Sim)** para transmitir o Registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mecimage.png)
Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "**Evento Enviado com Sucesso**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Evlimage.png)
Ao pressionar **Enter** será retornado para a **tela de Envio do Registro R-2010**, que estará com o **Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/C5qimage.png)
Após transmitido deverá ser realizado o **retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral**. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: [Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qgyimage.png)
O **arquivo** gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)"** onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Ao acessar o **Novo NF-e** poderá visualizar o **Status de Transmissão e o XML.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XMgimage.png)
No **arquivo XML** serão gravadas as informações referente ao Evento
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e3simage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
### **Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Incluindo NF-e REINF
##### **Solução**:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
**Pré - Requisito: NF não ter sido transmitida R-2010:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
#### **1 - Incluindo NF-e REINF**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pqjimage.png)
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/54Zimage.png)
Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/komimage.png)
**Observação**: Se for informado **"N" (Não)** a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.
Se for respondido que **"S" (Sim)** a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.
Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sVtimage.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Ind-Obra
Indicador de Obra de Construção Civil
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;
En seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qsKimage.png)
Campos importantes da tela acima:
BC.Ret
Informe o valor para **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Vlr.Ret:
Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.
Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kIhimage.png)
Em seguida será exibido a seguinte tela:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sLHimage.png)
Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qrQimage.png)
Passe nos campos do resumo do Item e confirme com **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xc2image.png)
Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VIKimage.png)
**Observação**: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)
Em seguida selecione o **código do Serviço** e pressione **Enter** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FN8image.png)
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tAGimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Vlr. Ret. Subcontr:
Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver.
Vlr. Não Ret. Princ:
Informe o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 15 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 20 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Serv. 25 Anos:
Informe o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação.
Vlr. Adic. Ret:
Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.**
Vlr. Adic. Não Ret :
Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar SPED Fiscal Apura ST Integral?
##### **Dúvida**:
Como Gerar **SPED Fiscal Apurando ST** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Parametrização para Apurar ST no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1076#bkmrk-1---parametriza%C3%A7%C3%A3o-p-1)
- [2 - Geração e Validação SPED Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1076#bkmrk-2---gera%C3%A7%C3%A3o-e-valida)
##### **Solução**:
##### 1 - Parametrização para Apurar ST no SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização que permite **apurar o ST** no **SPED Fiscal.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iwd1.png)
Insira o código da filial e pressione **ENTER** até o campo **Apura ST na tela de Dados Complementares.**
###### **Campo Apura ST Marcado com N - Não**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/16v2.png)
###### **Campo Apura ST Marcado com S - Sim**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cgp3.png)
##### **2 - Geração e Validação SPED Fiscal**
Rotina:
SPED - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED Fiscal
Acesse a localização indicada acima para gerar o **SPED Fiscal, preenchendo os campos com as informações solicitadas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eyB4.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **N - Não.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iE45.png)
Exemplo do **SPED Fiscal** gerado quando o **campo Apura ST** está marcado com **S - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pYg6.png)
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
**Observação**: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-4020** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.
**Pré - Condição**:
Antes de realizar a geração do registro R-4020 de alteração é necessário:
**Evento R-4020 - Transmitido**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
**Alterar NF-e SPED**: Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.
Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/If2image.png)
**Observação**: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.
Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF enviado para **desbloquear a edição.** Abaixo é possível observar as orientações:
##### **1.1 - Excluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Evt.** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jxsimage.png)
Em seguida **digite F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tTMimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.
Em seguida **digite F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uyaimage.png)
Logo em seguida pressione **F6: Exclui.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B7Yimage.png)
Será exibida a pergunta: **"Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KOGimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zDyimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tFJimage.png)
Sendo assim acesse novamente a nota para **realizar a alteração necessária**, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MCdimage.png)
Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-4020 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:
##### **1.2 - Incluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.
Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0n3image.png)
Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.
Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.
Logo após pressione **F6: Inclui**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sp4image.png)
Sendo assim será exibida a pergunta: "**Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Yrlimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5: Envia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xeHimage.png)
Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YJGimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim.**
Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LrTimage.png)
Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o **novo evento criado com Indicador de Retificação**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FJEimage.png)
Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bYfimage.png)
**Observação**: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Enviar Eventos EFD REINF Integral
## **Sumário**:
- 1 - Configurações Iniciais
- 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
- 2.1 - Incluindo Evento R - 1000
- 2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
- 2.2 - Alterando Evento R-1000
- 2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000
- 2.3 - Excluindo Evento R-1000
- 3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- 3.1 - Incluindo Evento R - 1070
- 3.2 - Alterando Evento R-1070
- 3.3 - Excluindo Evento R-10704 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- 4.1 - Incluindo Evento R-2010
- 4.2 - Retificação Evento R-2010
- 4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado
- 4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado
- 4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado
- 5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos
- 6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF
- 7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- 7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação
- 8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento
- 9 - Consulta Eventos REINF
- 9.1 - Consultando Eventos REINF
## **Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral**
Neste Manual é possível observar como o **Sistema Integral** está realizando o **envio dos eventos EFD - REINF**. A **EFD - Reinf** (**Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais**) é um dos módulos do **SPED** (**Sistema Público de Escrituração Digital**) que vem complementar o **e-Social** (**Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas**). Dentre as informações prestadas através da **EFD - REINF**, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (**IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP**) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.
O prazo da Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:
- - **Maio/2018** para empresas com faturamento maior que R$ 78 milhões;
- **Novembro/2018** para empresas com faturamento menor que R$ 78 milhões;
- **Maio/2019 para Órgãos Públicos** - Administradora Pública Direta e Indireta;
Para mais informações sobre o REINF veja os **artigos** [REINF: entenda o que é e o que deve ser informado](https://www.infovarejo.com.br/reinf-entenda-o-que-e/) e [EFD REINF - 6 Principais Eventos a serem informados](https://www.infovarejo.com.br/efd-reinf-eventos-serem-informados/).
**Observações**: Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigida pela REINF e sua empresa esteja obrigada, solicitamos que entre em contato para análise da situação.
Serão disponibilizados os eventos **R-1000**, **R-1070**, **R-2010**, **R-2098**, **R-2099** além da exclusão por meio do **evento R-9000**.
Referente ao evento **R-2070** Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos, esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.
**Informações Importantes**: Serão disponibilizados os eventos **R-1000, R-1070, R-2010, R-2098, R-2099** além da exclusão por meio do **evento R-9000**.
**R-2070 Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos** (Será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundos semestre de 2018).
Caso tenha alguma situação ou evento que não foi previsto pelo Integral, mas exigidas pela REINF e sua empresa esteja obrigada, sendo assim é necessário entrar em contato para análise da situação.
### **1 - Configurações Iniciais**
Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:
- - **Sistema Integral:** Para acessar as novas implementações do **REINF** é necessário estar com a última versão do **Sistema Integral** atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da **Release P disponível no dia 09/05/2018.**
- **Sistema Novo NF-e**: Habilitar o módulo de **Transmissão dos Eventos do Reinf** , para mais informações acesse o documento: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Novo+NF-e)".
**Pré - Condições:**
Para o envio das informações é necessário que os seguintes cadastros estejam configurados corretamente:
**1 - Importação das Tabelas**
a. Tabela 08 de Classificação Tributária:"[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279394)".
b. Tabela 06 de Classificação de Serviços:"[Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279381)".
**2 - Cadastros**
a. Configurar Versão REINF 1.4: "[Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248272)".
b. Filial: "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)".
c. Responsável: "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)".
e. Fornecedor: "[Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279528)".
f. Processos Judiciais: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
**3 - Notas Serviço Entrada**
a. NF de Serviços Tomados: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)".
b. NF SPED: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
### **2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte**, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.
Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:
- Regime tributário a que se enquadra a empresa;
- Contato do responsável pela escrituração do REINF;
- Se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento (CPRD);
- Se está obrigada a entregar o SPED Contábil.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em "[Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)"
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em "[Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)"
**Informações Importantes**:
Este evento somente deverá ser enviado uma única vez para a Receita Federal, contendo as informações do Cadastro do Contribuinte.
Somente há necessidade de reenviar este evento caso exista alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta.
Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz**, pois ela irá centralizar as informações das filiais, **não sendo necessário o envio por Filial**.
No evento R - 1000 existem as informações de **inclusão, alteração, nova validade e exclusão**.
O arquivo gerado será salvo no diretório: **/u/rede/sped/reinf (Criado automaticamente pelo sistema)** onde será realizado a transmissão automaticamente para a SEFAZ.
#### **2.1 - Incluindo Evento R - 1000**
Rotina:
Transmissão do Reinf
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997)".
##### **2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000**
Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do **evento** **R1000,** com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.
**Importante**: Para mais informações de como **incluir um novo evento R1000** com uma nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279772)"
#### **2.2 - Alterando Evento R-1000**
O processo de **Alteração do evento R-1000** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **REINF** da empresa ou o Responsável.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do **evento R-1000** é necessário realizar os procedimentos:
**Cadastro da Filial**, documento disponível em [Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279297)
**Cadastro do Responsável** pelas informações do REINF disponível em [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**: Para obter mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280017)"
##### **2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000**
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
**Importante** : Para mais informações de como **alterar o responsável** pelas informações do **evento R1000** com a nova validade acesse o documento: "[Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279790)"
#### **2.3 - Excluindo Evento R-1000**
O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.
**Pré - Condição**:
Para realizar exclusão do evento R-1000 é necessário ter realizado os procedimentos:
**Envio e Abertura do evento R-1000**: Orientações disponíveis no Item: **1.1-Inclusão evento R-1000 deste manual**;
**evento R1000 Autorizado**: Para obter o Retorno R1000, documento disponível em "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de Exclusão do **Evento R-1000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280054)".
### **3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**
Nessa rotina será exibido como gerar **Evento R1070 -** **Tabela de Processos Administrativos/Judiciais**, nele são informados os processos judiciais e administrativos do contribuinte.
**Pré - Condição**:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
Para gerar o **evento R-1070** é necessário realizar o cadastro da tabela de processos judiciais, acesse: "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
#### **3.1 - Incluindo Evento R - 1070**
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de inclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)".
#### **3.2 - Alterando Evento R-1070**
O processo de **Alteração do evento R-1070** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do **Processo no** **REINF** como data de vigência, código do processo, dentre outros.
**Pré-Condição**:
Para realizar a geração do evento R-1070 de alteração é necessário realizar os procedimentos:
Envio e Autorização do Evento R-1070 , acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
Alteração Tabelas Processos, acesse o documento "[Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246472)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de alteração do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246510) ".
#### **3.3 - Excluindo Evento R-1070**
O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.
**Exemplo:** Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a data de vigência errada.
**Pré-Condição**:
Para realizar a exclusão do evento **R-1070** é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
**Envio do Evento R-1070 original**, acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246493)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão
**Importante** :Para realizar o procedimento de exclusão do **Evento R-1070** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86246527) ".
### **4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados**
Nessa rotina será exibido como gerar o **Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados** nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
**Pré - Condição**:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
**Entrada da Nota Fiscal de Serviço:** Para realizar a geração do **evento R - 2010 é necessário realizar algumas configurações de acordo com o documento** "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
**Inclusão NF-e REINF:** Para realizar a inclusão de uma nota fiscal que não foi informado na entrada que havia dados REINF, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes**:
Neste evento somente serão enviados as notas fiscais que tiveram Retenção Previdenciária (INSS) que no momento da entrada no sistema foi identificado qu**e possui informações para o REINF.**
Ao enviar as informações deverá ser selecionado a **loja Matriz** ,pois ela irá centralizar as informações das filiais, não sendo necessário o envio **por Filial.**
No lançamento das notas fiscais ,a **data da emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento , para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NFe com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
O Envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **LOTE de Fornecedor** e **centralizado na Matriz .** Antes do Envio deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo Fornecedor e de todas as Filiais.
#### **4.1 - Incluindo Evento R-2010**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante:**Para realizar o procedimento de Inclusão do **Evento R-2010** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
#### **4.2 - Retificação Evento R-2010**
O processo de **Alteração do evento R-2010** será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para **incluir notas** que ficaram faltando, **excluir notas enviadas** no lote ou **alterar dados** de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, **mantendo as mesmas notas.**
**Pré Condição:**
Antes de realizar a geração do **evento R-2010** de alteração é necessário:
**Envio e Autorização do Evento R-2010**: Informações disponíveis no item **4.1 - Incluindo Evento R-2010**;
**Entrada Nota Fiscal Serviço**: Para realizar a geração do **evento R-2010** é necessário ter a entrada da nota fiscal, documento disponível em: "[Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279831)"
**Alteração NF-e REINF**: Para realizar a alteração de dados específicos do **REINF** em uma **NF**, siga as orientações do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)"
**Informações Importantes:** O envio do **Evento R-2010** como alteração tem finalidade de retificação, somente sendo possível enviar alteração de um Evento que já foi enviado e autorizado.
Com relação as notas fiscais que não foram enviadas dentro do prazo da competência, para realizar a retificação deverá ser **reaberto o mês das notas** através do **evento R-2098**, enviar os eventos das notas que faltaram e logo em seguida realizar o fechamento do Mês.
##### **4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no **REINF**.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de valores de base de retenção, impostos retidos no **REINF** e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.
**Importante**:
Para mais informações de como **alterar informações de Notas do REINF** enviadas no **evento R-2010** acesse o documento: "[Dúvida | Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245586)"
##### **4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.
**Exemplo:** Quando houver necessidade de **incluir nota fiscal** que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**: Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Incluir Nova Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245757)"
##### **4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado**
Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no **REINF** anteriormente.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **Excluir Nota Fiscal** que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de **Transmissão dos Eventos**. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
**Importante**:
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Excluir Nota Evento R2010 Enviado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245776)"
Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do **Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)**, da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)**, da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)** e da **Contribuição para o PIS/Pasep**, não decorrentes de relação do trabalho.
**Informações Importantes:**
Referente ao **Evento R-2070**, o mesmo será disponibilizado **seguindo o cronograma da Receita** com previsão para início de sua exigibilidade para o segundo **semestre/2018**, o que deverá ser definido em um ato a ser publicado futuramente pela Receita.
### **6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF**
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário incluir no **evento R-2010 - Serviços Prestados** já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do **Evento R-2099**.
**Pŕe - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2098 é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
Evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", o evento somente pode ser enviado em relação a um período de apuração que já esteja encerrado.
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Informações importantes:**
Para o reenvio de informações deverá sempre ser enviado as informações por completo, exemplo: Ao retificar as informações do evento R-2010 com novas notas fiscais de serviços tomados, **deverão ser reenviados todas as notas fiscais de serviços tomados presente no período anterior**, mesmo aquelas que já foram apresentadas.
**Obrigatoriedade**: Será obrigatório o envio a todos os contribuintes que, após o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", para o período de apuração em questão, necessitem **retificar informações enviadas** pelos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Novo - Fechamento**: O envio deste evento torna necessário um novo fechamento, sendo feito mediante o envio do evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos", após concluídas as modificações que motivaram a reabertura.
Este evento **não poderá** ser retificado e nem excluído. Se existir informações incorretas deverá fechar o movimento e enviar outro evento de reabertura.
**Importante**:
Para realizar o procedimento do Envio do Evento R-2098 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2098 Reabertura Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245566)"
### **7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**
Esse evento é destinado a informar o **encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF** no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos **R-2010** a **R-2070**.
**Pré - Condição:**
Para realizar a geração do evento R-2099 é necessário ter realizado os procedimentos:
**Envio e Abertura do Evento R-1000**: Para realizar a **geração do evento R-2099** é necessário ter enviado o **Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.** Informações disponíveis no **Item 2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte.**
**Envio do Evento 2098 - Reabertura Evento para o REINF:** Neste caso seria em consequência de envio de retificações ou novos eventos enviados após o fechamento. Informações disponíveis no **Item 6 - Gerar Registro R-2098**.
**Informações importantes:** O envio deste evento é obrigatório para todos os contribuintes que transmitirem eventos **R-2010 a R-2070 no mês de referência**.
Deverá ser transmitido **até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento**.
Caso não tenha informações a prestar, o contribuinte deverá **enviar o evento com Indicação sem Movimento**, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
Rotina:
Transmissão de REINF
Programa:
EFD021
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
**Importante**: A rotina pode ser acessada através da localização indicada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Gerar Evento R2099 Fechamento Eventos Periódicos Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245735)"
#### **7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação**
Conforme orientado pela **Receita**, para as empresas que **estiverem no primeiro grupo de obrigados**, mas que **não tenham movimento no mês de maio/2018** deverá apresentar o evento **"R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF** com a indicação dessa situação.
**Importante** : Caso não tenha eventos a serem informados no REINF e deseje realizar o fechamento do arquivo referente ao REINF sem movimento, acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280091)"
### **8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento**
Esse evento será utilizado para tornar sem efeito **(excluir)** o envio dos eventos **(R-2010 e R-2070)** recepcionados pela Receita Federal e que foram **enviados indevidamente**. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "**R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos**".
**Exemplo**: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento **R-2010 - Serviços Prestados** que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.
**Pré - Condição**: Para realizar a geração do **registro R-9000** é necessário ter realizado os procedimentos:
**Evento R-2010 Autorizado**: Para obter mais informações sobre o retorno do **Evento R-2010** acesse a localização: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
Rotina:
Transmissão do REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
I**nformações Importantes:**
A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da obrigação de prestar informações dentro dos prazos estabelecidos.
Não é possível excluir nenhum dos eventos periódicos relativos ao período de apuração encerrado, ou seja, para o qual já exista evento "**R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos**", antes do envio do evento de reabertura respectivo "**R - 2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos**" para o período de apuração.
**Importante:** Para realizar o procedimento do **Envio do Evento R-9000** acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Enviar Evento R9000 Exclusão Evento REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245506)"
### **9 - Consulta Eventos REINF**
Os eventos enviados no **REINF** serão disponibilizados na **opção de consulta**, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.
**Observação**: Para visualizar os eventos transmitidos no **Novo NF-e** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Novo+NF-e)".
Para visualizar a documentação completa sobre os **Eventos REINF** no **Sistema Integral** acesse: "[Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Enviar+Eventos+EFD+REINF+Integral)"
**Pré - Condição**: **Retorno dos Eventos**: Para realizar o retorno dos Eventos acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=84279805)"
#### **9.1 - Consultando Eventos REINF**
Rotina:
Consultas do REINF
Programa:
BRW600
Localização:
SPED - EFD / REINF / Consultas
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.
Para obter mais informações acesse a documentação: "[Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86245646)"
A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:
- - - [Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245664)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245693)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245714)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245721)
- [Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86245729)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Contabilizar ICMS Próprio Apurado CFOP ST?
### **Como Contabilizar ICMS Próprio de Produtos ST Quando é Calculado na Entrada ou Emissão da Nota Fiscal?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando o CFOP no Integral
- 2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral
- 3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral
- 4 - Integrando no Contábil
- 5 - Consultando os Valores no Contábil
##### **Solução:**
#### **1 - Parametrizando o CFOP no Integral**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JCEimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Uyiimage.png)
No campo **ICM** marque **S** na **terceira opção** - exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SFvimage.png)
**2 - Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/f7Jimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jpdimage.png)
Informe as contas **Debito/Credito ICM** e o **Histórico** para Imposto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vlaimage.png)
**3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral**
Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, sendo possível conferir o valor do **ICMS** a ser integrado, conforme o **CFOP** somando os valores no **ICMS** no item. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
No exemplo abaixo, ao somar os valores da nota fiscal no item tem o seguinte resultado:
CFOP 5202 - valor contábil: 10,22
CFOP 5411 - valor contábil: 190,10 e ICMS: 19,86
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PdWimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ydzimage.png)
**4 - Integrando no Contábil**
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hP6image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/usXimage.png)
Informar os dados necessários para fazer a integração, de acordo com os filtros desejados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fpeimage.png)
**5 - Consultando os Valores no Contábil**
Rotina:
Consulta de Lançamentos
Programa:
CTB022
Localização:
Movimentacao / Consulta / Lancamento
Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil, para isso acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0J1image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rz7image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kG8image.png)
Informe os dados desejados para consultar os valores no contábil.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gERimage.png)
Conforme pode ser visto no exemplo abaixo, o valor total apurado de **ICMS** na nota fiscal, a soma dos **CFOP’s** 5202 e 5411, foram integrados com sucesso.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9J1image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
##### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
**OBSERVAÇÃO:** Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ybximage.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YQbimage.png)
###### Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zn7image.png)
###### Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rHsimage.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TBQimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Apuração CMV Integral?
### **Como emitir relatório de Contribuição Marginal para Apuração do CMV no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal
**Solução:**
#### **1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal**
Rotina:
Contribuição Marginal
Programa:
EST304
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal
Acesse a localização citada acima para emitir a contribuição marginal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zXEimage.png)
O próximo passo é emitir o relatório de Contribuição Marginal setando **S** no parâmetro **Setor/Grupo**.
Após inserir as informações, pressione **ENTER** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/J67image.png)
Ao confirmar a emissão do relatório o sistema abrirá uma segunda tela onde o usuário deverá fazer algumas configurações, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ctEimage.png)
No campo **Setor/ Grupo** da tela acima deverá ser setado como a letra **S**. Desta forma, serão emitidos todos os setores para o **Fechamento** com a **Base de Cálculo** **SPED.**
Ao término, pressiona a tecla **ENTER** até confirmar a emissão do relatório.
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# Dúvida | Como Gerar Apuração ICMS Referente DIFAL Registro E310 Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando o Valor ICMS de Origem e Destino na Nota Fiscal
- 2 - Consultando o Valor Total do ICMS-DEST por UF
- 3 - Gerando Arquivo SPED Fiscal
- 4 - Consultando o Registros
- 4.1 - E316
- 4.2 - E310
- 5 - Visualizando Registros E310 e E316 no Validador EFD
##### **Solução:**
**Observação**: Os registros referentes ao cálculo do **DIFAL** são gerados de forma automática pelo sistema Integral, quando na geração do arquivo **SPED Fiscal** existem notas fiscais com valores a partilha entre os estados de origem e destino.
#### **1 - Consultando o Valor ICMS de Origem e Destino na Nota Fiscal**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização acima para consultar o valor de **ICMS** de origem e destino da nota fiscal.
###### **Consultando ICMS de Origem e Destino**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/O3Nimage.png)
Na tela acima é possível ver os valores da partilha do **ICMS** nos campos **ICMS-DEST** e **ICMS-REM**.
#### **2 - Consultando o Valor Total do ICMS-DEST por UF**
Acesse a localização citada acima para consultar o valor total do **ICMS\_DEST** por **UF**. No campo **UF Destino** é possível informar a **UF** para cada estado de destino para qual é emitido a nota fiscal para cliente consumidor final.
###### **Consultando Valor Total do ICMS-DEST**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/F6pimage.png)
###### Abaixo, podemos ver a soma total do **Vl.ICMS.Dest** por **UF**. Esse valor será enviado no **Registro E316** quando gerar o arquivo **SPED Fiscal**.
###### **Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nIEimage.png)
**Observação**: O mesmo processo de conferência que foi feito para o **ICMS\_DEST** pode ser feito para o **ICMS-REM**, basta seguir os tópicos **2 - 4**, alterando a **UF** de acordo com o emitente.
#### **3 - Gerando Arquivo SPED Fiscal**
Rotina:
S.P.E.D. - FISCAL v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal
Acesse a localização acima para gerar o arquivo **SPED Fiscal**. Ao executar a rotina para gerar o arquivo **SPED Fiscal**, o sistema automaticamente irá criar os registros **E310** e **E316**.
Acesse a localização citada acima para consultar os registros.
##### **4.1 - E316**
Consultando o **Registro E316**.
###### **Consultando Registro E316**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dC1image.png)
Campos importantes referentes à tela acima.
IDT:
F = **DIFAL/FCP**.
Estado:
**UF** de Destino.
Tipo de Reg:
**E316**.
Seq:
001.
Podemos ver na tela acima que, o valor constante no registro **E316** corresponde ao total emitido no **Relatório Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino**.
**Observação**:
O **Registro E316** corresponde as obrigações do **ICMS** recolhido ou a recolher - Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino.
##### **4.2 - E310**
Consultando o **Registro E310**.
###### **Consultando Registro E310**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P4uimage.png)
Campos importantes referentes à tela acima.
IDT:
F = **DIFAL/FCP**.
Estado:
**UF** de Destino.
Tipo de Reg:
**E310**.
Seq:
001.
Todos os demais registros correspondentes ao **DIFAL**, caso tenham sido informados manualmente, serão enviados no **Registro E310**.
#### **5 - Visualizando Registros E310 e E316 no Validador EFD**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OmVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vKCimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral?
### **Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?**
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
##### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5Pcimage.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
##### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WZjimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Venda Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando entradas com ST, mas não será sugerido o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.
**OBSERVAÇÕES:** Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".e
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada, o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **NÃO é calculado valor sugerido.**
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a6Simage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1yOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/snEimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro X
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P0Cimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/d3himage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissão da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS ST Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XIeimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jKPimage.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PH8image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/m4Vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NZRimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/r7Yimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4Vvimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jWIimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lgvimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LDNimage.png)
#####
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
###### **Item Com Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fifimage.png)
###### **Item Sem Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s8Nimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriomente em Notas Fiscais de Venda Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de Venda de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o **cálculo da Média Ponderada somente** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sem sugerir o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
#####
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nivimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **M**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FqEimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zTHimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Venda
Para emissão da nota de venda, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
###### **Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bt9image.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
###### **Tela dos Itens da Nota 361 Referente ao Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Olyimage.png)
###### **Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/knpimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
###### **Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6aXimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
###### **Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uOOimage.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zj8image.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ypuimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/duDimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vybimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cUeimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gQZimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pnuimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4RZimage.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
###### **Item Com Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ol7image.png)
###### **Item Sem Tags Destacando o ST Retido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Co0image.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral?
##### **Solução:**
**Observação**: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:
1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial** "**Apura ST**" deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.
#### **1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas**
Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST** , siga os procedimentos abaixo:
Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HREimage.png)
Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
#### **2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP**
Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S.**
Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.
No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AvOimage.png)
**Observação**: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057186) e sabia como realizar esse procedimento.
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- 1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
##### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral**
Rotina:
Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:
SPD087
Localização:
Sped-Efd / Relatorios / Apuracao CST-CFOP-ICMS
Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uHdimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RA5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pkbimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:
Informe **E** se desejar gerar o relatório para as **entradas**, ou **S** se for para as **saídas**.
ECF:
Informe **S** para sair **notas fiscais** e **cupons**, ou **N** para sair **somente** as **notas fiscais** ou **E** para sair **somente os cupons**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **S** para as **saídas**.
Tp.Rel:
Informe **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**.
Total Doc:
Informe **S** se desejar **totalizar** valores por documento ou **N** para **não totalizar**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Tp.Rel** for **A** para **analítico**.
Imprime ST:
Informe **S** se desejar **exibir** no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou **N** para **não exibir**.
Simpl.Nac:
Informe **S** se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se no **campo Ent/Sai** for **E** para as **entradas**.
Situacao:
Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: **N** para **normal**, **C** para **cancelada** ou **E** para **excluída**.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:
Informe uma faixa de documento, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os documentos ( 0 ... 9999999999).
Dia...a:
Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:
Informe o **CFOP** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CFOP**s (9999).
Aliquota:
Informe a **alíquota** especifica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:
Informe o **CST** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CST**s (999).
CSOSN:
Informe o **CSOSN** especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a **tecla Enter** para sair todos os **CSOSN**s (999).
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/l7nimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou em seguida, pressione **P** para gerar na pasta no formato .pdf **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B7eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xXXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FQTimage.png)
Campos referentes ao relatório acima:
CST:
CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:
CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:
CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:
Alíquota de ICMS dos lançamentos.
Vl.Operacao:
Valor da operação.
Bcalc.ICMS:
Base de cálculo de ICMS.
Vl.ICMS:
Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:
Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST).
**OBSERVAÇÃO:** Aparece quando o campo Imprime ST for S.
Vl.ICMS ST:
Valor do ICMS ST.
Vl.IPI:
Valor do IPI.
Vl.ICMS Simp.Nac:
Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:
Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.
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# Como Incluir Tabela 5.1.1 Ajustes Saldos Apuração Integral?
### **Como Incluir a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração
##### **Solução:**
### **1 - Incluindo a Tabela 5.1.1 de Ajustes de Saldos da Apuração**
Para incluir a tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/903image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oFjimage.png)
Ao acessar a rotina, no campo **UF** informe a Unidade de Federação correspondente ao ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uU2image.png)
No campo **Tipo**, informe o número correspondente ao tipo do ajuste, sendo: **0 - apuração do ICMS**, **1 - apuração da ST**, **2 - apuração do diferencial de alíquota do ICMS**, ou **3 - ICMS FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XMQimage.png)
No campo **Ajuste**, informe o número correspondente ao ajuste, conforme a lista na lateral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Nsnimage.png)
No campo **Sequencia**, informe o número do sequencial correspondente ao ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/akVimage.png)
No campo **Descricao**, informe a descrição correspondente ao ajuste e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/G6timage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gravar a tabela no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tblimage.png)
No exemplo deste documento o código do ajuste é MG030006.
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# Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?
### **Como realizar a vinculação de contas e emissão do relatório de Contribuição Marginal para Apuração do Custo da Mercadoria Vendida (CMV)?**
##### **Sumário:**
Acesse a localização citada acima para realizar a vinculação de contas.
Os dados abaixo, deverão ser preenchidos conforme as informações contidas no documento fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5XYimage.png)
Nessa rotina o usuário deverá fazer a vinculação dos **CFOPs**. Sendo assim, ele deverá conferir e vincular todos os **CFOPs** que geram **CMV** para contabilização.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/itVimage.png)
###### Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Identificador:
Informe o código do Identificador, use **F2** para visualizar todos os já cadastrados.
Cd. Loja:
Informe o código da Filial que receberá a vinculação.
CFOP:
Informe o **CFOP** que receberá a vinculação.
Plan.Pg:
Informe o Plano de Pagamento. **V** - **Á Vista** e **P** - **Á** **Prazo**.
Num.Seq:
Em seguida informe o sequencial da vinculação (usado caso um mesmo **CFOP** receba movimentações à vista e à prazo).
**A tela possui várias** **contas que podem ser informadas, mas para a rotina de CMV** **precisamos de 2 em particular, as quais estão destacadas na imagem abaixo.**
Contas Deb.CMV:
Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Débitos do **CMV**.
Conta Cre.CMV:
Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Créditos do **CMV**.
Histórico:
No final das vinculações o sistema Integral mostra o campo **Histórico** e **Cód.Hist.Imp**.
Informe o Código do Histórico.
Cód. Hist.Imp:
Informe o Código do Histórico Padrão de Imposto e confirme com **S**.
**Observação:** O usuário deve configurar todos os **CFOPs** que fazem parte da movimentação de **Vendas ECF**, **Saídas de Notas e Entrada** **Devolução**, pois a geração de dados depende dessa configuração de Conta **X CFOP**.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Realizar Integração Contábil Apuração CMV Integral
##### **Sumário:**
Para realizar a alteração dos parâmetros de **CFOP's**, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Alterando Parâmetros de CFOP's** no documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetros CFOP's Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874139).
#### **2 - Vinculando Contas**
Para realizar a vinculação de contas, acesse a localização citada acima e consulte o tópico **1 - Vinculando Contas** no documento [Dúvida | Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76873986).
#### **3 - Realizando Integração Contábil**
Acesse a localização citada acima para realizar a integração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dz8image.png)
A contabilização do **CMV** contempla as integrações de (**F**) - **Fechamento de Caixa**, (**E**) - **Entrada e Devolução** e (**S**) - **Notas de Saída Faturamento**.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Mês / Ano:
Informe o mês e o ano que deseja integrar.
Empresa:
Informe a Empresa que será usada para a integração, ou seja, o **número da empresa no sistema Avanço Contábil.**
Loja:
Informe a loja que fará a integração.
Dia:
Informe o período em dias que será integrado.
Idt:
Selecione o tipo de integração.
Arq/Imp:
Informe (**A**) para gerar arquivo e (**I**) para mandar os dados diretamente para impressora.
Spool:
Informe o nome do relatório que será gerado caso tenha preenchido com a letra **A** no campo **Arq/Imp**.
Após preencher os campos, ao chegar no campo **Idt** é necessário observar que no caso do **CMV** o usuário deverá fazer a integração da **(E**) - **Entrada de Nota,** (**S**) **- Saída de Venda** e (**F**) - Vendas ECF e ICMS.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Dxgimage.png)
Ao final confirme pressionando a letra (**S**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FI7image.png)
Após realizar a **Integração**, o sistema irá gerar um **relatório de advertências** que possui os dados de **Fornecedor**, **Lançamento** e **Descrição** **do** **Erro**.
**Advertências** são geradas quando o sistema não encontra as **contas** **contábeis** vinculadas ao **CFOP.**
Abaixo temos o exemplo desse relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jhQimage.png)
Para conferir se a **Integração** foi gerada corretamente, basta confirmar se o **Valor do Saldo da Conta** esta igual ao **Saldo do Relatório de** **Custo da Mercadoria Vendida** (**CMV**).
Saiba como emitir os relatórios para a conferência citada acima, seguindo os passos abaixo.
#### **4 - Conferência**
##### **4.1 - Emitindo Relatório de Contribuição Marginal**
Rotina:
Contribuição Marginal
Programa:
EST304
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal
Para emitir o relatório de Contribuição Marginal, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874169)
##### **4.2 - Emitindo Relatório de Apuração CMV**
Para emitir o relatório de Apuração CMV, acesse a localização citada acima e consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Apuração CMV Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76874007)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
##### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
OBSERVAÇÃO: Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/image.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iB5image.png)
Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/844image.png)
Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Pp2image.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xaAimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
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# Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral?
### **Como emitir o relatório de entrada/compra, filtrando somente notas fiscais de produtor rural no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando Leitura de Novos Arquivos na Emissão do Relatório
- 2 - Emitindo Relatório
##### **Solução:**
Caso seja necessário realizar a emissão de um relatório que mostre todas as notas fiscais de fornecedores identificados como produtor rural, independente de não terem sido lançadas com alíquotas de **Funrural** (como obriga o relatório de **INSS** de produtor rural), siga os passos abaixo.
**Observação**: O manual que contém todas as informações referentes ao relatório de INSS de produtor rural (Funrural), pode ser acesso no documento [Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894727).
#### **1 - Parametrizando Leitura de Novos Arquivos na Emissão do Relatório**
Rotina:
Parâmetros Relatórios
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal (F5) / Administração Materiais / Relatórios
Acesse a localização citada acima para realizar a parametrização.
Para que seja possível realizar o filtro de produtores rurais no relatório entrada/compras, é necessário que o sistema esteja parametrizado para realizar a leitura dos novos arquivos de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RFDimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
NovosArqEntr:
Campo para definir se os relatórios de entrada devem fazer a leitura dos novos arquivos.
**S**
#### **2 - Emitindo Relatório**
Rotina:
Relatórios do Movimento
Programa:
MOV213
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entrada / Compra / por Documento
Acesse a localização citada acima para realizar a emissão do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/guEimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Só Total?
O campo define se o relatório trará apenas os valores totais.
**S** - Trará as **NF's** com o seu valor total.
**N** - Trará as **NF's** e seus itens individualmente.
Modelo:
Modelo para emissão do relatório.
01.
Indent.Form:
Identificação do fornecedor no cadastro.
**P** - (Produtores Rurais).
Dt Entrada...a...:
Período de entradas de notas que deseja visualizar.
Data inicial e data final desejada.
Queb. Forn:
O campo define se o relatório irá ser quebrado por fornecedor ou se trará as notas por data de entrada.
**S** - Trará as **NF's** de um mesmo fornecedor agrupadas.
**N** - Trará as **NF's** separadas, organizadas por data de entrada.
**Observação**: Note que, o relatório de exemplo acima, foi filtrado para trazer apenas totais e quebrar fornecedores, portanto, as notas não tem seus itens emitidos e todas as notas são de um mesmo fornecedor ficam agrupadas.
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# Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?
### **Como emitir relatório das notas que tiveram ICMS ST destacado no sistema Integral?**
##### **Solução:**
Para gerar o relatório de notas fiscais emitidas com destaque de **ICMS ST**, acesse a localização citada acima.
Podemos emitir o relatório de duas formas, com o filtro **Imprime ST** definido como **N** (não) ou com o filtro **Imprime ST** definido como **S** (sim). Abaixo, veremos os dois exemplos.
##### **1 - Imprime ST = N (não)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tWWimage.png)
Relatório em Formato PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pJ1image.png)
**Observação**: **Imprime ST = N** : O default será **N**, para apresentar todas as notas que tiveram destaque de **ICMS ST**, conforme valores de **Base de Cálculo** e **ICMS ST** enviado para apuração no **SPED**.
##### **2 - Imprime ST = S (sim)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/bxWimage.png)
**Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rwzimage.png)
**Observação**: **Imprime ST = S** : Será apresentado todas as notas que tiveram destaque **ICMS ST** na movimentação, independente de ter sido enviado para **Apuração** do **SPED Fiscal** conforme definido no parâmetro do **CFOP**.
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# Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?
### **Como realizar a emissão do relatório de INSS de produtor rural (Funrural) no sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão
- 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor
- 3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal
- 4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural
##### **Solução:**
O relatório de **INSS** de produtor rural, tem como objetivo auxiliar na conferência dos valores de **Funrural** a serem pagos num determinado período, com a possibilidade de recolher apenas o valor do SENAR para algum fornecedor específico.
Os passos abaixo irão descrever o funcionamento da rotina.
**OBSERVAÇÃO:** Só serão emitidos no relatório, as notas que tiverem alíquotas de **Funrural** informadas no momento da entrada.
#### **1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**
Rotina:
Pedido de Fornecedor
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor
Para definir uma alíquota padrão de **Funrural**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e3oimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Id1image.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uTDimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alíquota definida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xUGimage.png)
#### **2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**
Para definir o parâmetro Senar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.
Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Senar**, no qual deverá informar a letra **S** para recolher somente a alíquota SENAR ou a letra **N** para recolher todas as alíquotas.
**3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal**
Rotina:
Entrada/Compra
Programa:
MOV205
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria
Para realizar a entrada de nota de produtor rural acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento, será apresentado o comportamento do campo **Funrural** de acordo com o parâmetro **Senar** com **S** ou **N**. Para mais detalhes de como emitir nota fiscal, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73203864) ".
Com o **parâmetro Senar definido com S** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, no campo **Funrural** o sistema exibe a pergunta " **Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **S** para **emitir** a nota fiscal ou a letra **N** para **não emitir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9iximage.png)
Logo em seguida, no campo à frente do **Funrural** referente a **Alíquota** é preenchido automaticamente com o valor do **Senar**, e o cursor é posicionado diretamente no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mxvimage.png)
Com o **parâmetro Senar definido com N** (visto no **tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor**), após informar os dados da nota fiscal, o campo **Funrural** é desconsiderado e o cursor do teclado é posicionado no campo à frente referente a **Alíquota**, no qual é preenchido automaticamente com o valor da alíquota padrão definida (se existir), conforme visto no **tópico 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Fvsimage.png)
Após apertar a tecla **Enter** o cursor do teclado será posicionado no campo à frente referente ao **Desconto do Fornecedor**, no qual o sistema exibe a pergunta " **Descontar FUNRURAL do Fornecedor** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wpiimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** Se não for informado uma alíquota, a nota não irá aparecer no relatório.
#### **4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural**
Para emitir o relatório de INSS de produtor rural, acesse a localização acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QSJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Bgcimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/eVximage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja no sistema que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Total.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão definida (visto no tópico **1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão**), que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
Data de...a...:
Informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4rcimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/o1timage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FcGimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ptXimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hJqimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Lj:
Código da filial referente a nota fiscal.
Data:
Data de entrada da nota fiscal.
CNPJ/CPF:
CNPJ ou CPF do fornecedor produtor rural.
Nome:
Nome do produtor rural.
Cod.IBGE:
Código do IBGE do cadastro do fornecedor.
Cidade:
Nome da cidade correspondente ao código IBGE.
Nota:
Número da nota fiscalcom o valor de Funrural.
Valor:
Valor total da nota fiscal.
Vl. INSS:
Valor do **Funrural** a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. No relatório emitido para exemplo, o valor é referente a alíquota de 1,5%.
Vl. FUNRURAL:
Valor do Funrural a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo será zerado.
Vl. SAT:
Valor do Sat a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo zerá zerado.
Vl. SENAR:
Valor do Senar a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório.
**OBSERVAÇÃO:** Para visualizar todas as notas de produtores rurais de um determinado período, independente da alíquota de **Funrural** informada, pode-se realizar a emissão do relatório de Entrada/Compra, filtrando apenas fornecedores com a identificação **P**. Para realizar a emissão desse relatório, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248055).
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# Como Emitir Relatório Notas Produtor Rural Informações R-2055 REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF no Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF
#####
**Solução:**
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada compra, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato .PDF e no formato .CSV. Para mais detalhes de como
####
**1 - Emitindo o Relatório das Notas de Compra de Produtor Rural com Informações do Evento R-2055 do REINF**
Rotina:
Relatorio R-2055 - Produtor Rural
Programa:
SPD338
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Reinf / relatório R-2055
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R9jimage.png)
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Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sW7image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, no qual deseja gerar o relatório.
Fis/Jur:
Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo: **F - pessoa física**, **J - pessoa jurídica**, ou **T - total** (ambos).
Tot.Forn:
Informe a letra **S** para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra **N** para não totalizar.
Perclnss:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de **Funrural** padrão previamente definida, que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para definir a alíquota de funrural acesse o caminho: **Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor**. Ao acessar a rotina, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Perc% PedPedra-Produtor R**, no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de **Funrural** do produtor rural. Depois aperte a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
FUNRURAL:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SAT:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
SENAR:
Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de contribuição configurada na rotina de parâmetros no sistema para cálculo da mesma.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar a alíquota, consulte o tópico 1 do documento [Dúvida | Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=245334395).
Data de...a...:
No primeiro campo (**Data de**), informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** O sistema só permitirá informar o período que houve notas fiscais com informações do REINF, caso contrário, não sairá desse campo.
Arq/Impr:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wUyimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/A9wimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7S8image.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/PzOimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qVPimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xGXimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Loja:
Refere-se ao código da loja responsável pela entrada da nota fiscal de produtor rural.
Data:
Refere-se a data de emissão da nota fiscal de produtor rural.
CNPJ:
Refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Cod.Forn:
Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema.
Nome Forn. (Nome Fornecedor):
Refere-se ao nome do fornecedor da nota fiscal de produtor rural.
Nota:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Valor NF:
Refere-se ao valor da nota fiscal.
Vl.Funrural:
Refere-se ao valor do funrural da nota fiscal.
Vl.INSS:
Refere-se ao valor do INSS da nota fiscal.
Vl.RAT:
Refere-se ao valor do RAT (Risco Acidente de Trabalho).
Vl.SENAR:
Refere-se ao valor do SENAR.
Ind. Aqs:
Refere-se ao indicativo de aquisição de produtor rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, e **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
REINF:
Refere-se que o sistema está parametrizado para enviar os dados para EFD Reinf se estiver com a letra **S**, ou se estiver com a letra **N** está parametrizado para não enviar.
Situacao (Si):
Refere-se ao indicativo de envio do evento R-2055 do REINF.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF
- 1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada
- 1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão
- 1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão
##### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF**
Rotina:
Relatório REINF
Programa:
SPD337
Localização:
Sped - Efd / Reinf / Relatorios
Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada serviços, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato **.PDF**, contendo informações resumidas e no formato **.CSV**, contendo informações detalhadas. Para emitir o relatório, acesses a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4zUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jbMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/F7Wimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o relatório ou **99** caso deseje gerar considerando todas.
Fornecedor:
Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**999999/9**).
Dt.Entrada de...ate:
Informe a data de entrada das notas fiscais de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Dt.Emissao de...ate:
Informe a data de emissão das notas fiscais de serviço.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo torna-se obrigatório caso a data de entrada não tenha sido informada. Uma vez informada a data de entrada, é possível pressionar a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
Faixa NF Serv:
Informe uma faixa da notas de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas (**1 a 999999999**).
Spool Arquivo:
Informe o nome que deseja dar ao arquivo.
**OBSERVAÇÃO:** Os campos data de entrada e data de emissão podem ser preenchidos simultaneamente ou separados, pois das duas maneiras o sistema busca as informações dos filtros.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Para visualizar o relatório é disponibilizado no sistema três opções: em **tela**, em **PDF** ou em **CSV**. Para visualizar em tela deverá pressionar a tecla **F8** e informar o nome dado ao **Spool**. Para gerar o **PDF**, após informar o nome do **Spool**, deverá pressionar a tecla **P** e em seguida, abri-lo na pasta **/u/rede/rel-pdf**. O **CSV** jé é gerado automaticamente ao confirmar o relatório, no qual devera abri-lo na pasta **/u/rede/csv**. Nos subtópicos seguintes, serão exibidos os exemplos da geração do relatório.
##### **1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de entrada das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Emissao** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de emissão.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wKYimage.png)
Exemplo Relatório por Data de Entrada em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vKtimage.png)
Exemplo Relatório por Data de Entrada em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BKWimage.png)
##### **1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de emissão das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo **Dt. Entrada** **de**, pois o sistema irá considerar todas as datas de entrada.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Emissão
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/aBximage.png)
Exemplo Relatório por Data de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Kpximage.png)
Exemplo Relatório por Data de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zwcimage.png)
######
##### **1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão**
Nos exemplos deste subtópico, foi considerado o mês de entrada e de emissão das notas fiscais, sendo que os meses podem ser diferentes (conforme exemplo abaixo) ou iguais.
###### Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada e de Emissão em Meses Diferentes
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xasimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RRRimage.png)
###### Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em CSV
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nt3image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Registro 1400 Integral?
### **Como emitir relatório do Registro 1400 no sistema Integral?**
##### **Solução:**
Rotina:
Informação sobre Valor Agregado
Programa:
SPD098
Localização:
SPED - EFD / Relatórios / Valor Agregado - 1400
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/CO5image.png)
Informe os dados da movimentação como **Referência**, **Loja** e **Período**. No campo **Itens**, informe **S** se deseja exibir os itens da movimentação, no campo **Faixa Doc**, informe a faixa de documentos que será exibida no relatório. No campo **Spool**, informe um nome para o arquivo que será gerado.
###### **Emitindo Relatório**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yX6image.png)
**Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6k1image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 35 PIS COFINS Integral?
### **Como Emitir o Relatório de Relação de Estoque Modelo 35 PIS/COFINS no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS
- 2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35
##### **Solução:**
### **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**
Rotina:
Definir Cálculo
Programa:
FUN869
Localização:
Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Define calculo
Para configurar as alíquotas de **PIS** e **COFINS**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/drKimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Gu1image.png)
Ao acessar a rotina **Definir Calculo** aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pis**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UB7image.png)
No campo **Pis**, informe a **alíquota de Pis** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como configurar o Regime Tributário no cadastro da Filial consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=239601023) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7fqimage.png)
No campo **Cofins**, informe a **alíquota de Cofins** correspondente ao Regime Tributário e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Jgbimage.png)
Após configurar as alíquotas de Pis e Cofins aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até o sistema exibir a mensagem " **Qualquer tecla para continuar** ", no qual deverá apertar qualquer tecla para finalizar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Rliimage.png)
####
**2 - Emitindo o Relatório Relação do Estoque Modelo 35**
Rotina:
Relacao do Estoque
Programa:
EST099
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque
Para emitir o relatório Relação do Estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zunimage.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Pumimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BQ2image.png)
Ao acessar a rotina **Relacao do Estoque**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dXpimage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos acima:
Modelo:
Informe o modelo desejado. Para finalidade deste documento deverá ser informado o modelo 35.
P.Var/Nor/Tod:
Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:
No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
Vendedor:
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório direto na tela, ou **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Faixa de...ate:
No primeiro campo (**Faixa de**), informe uma faixa inicial de acordo com a classificação definida e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e aperte a tecla **Enter**.
Aplicacao/So Zero:
No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, aperte a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
Comprador:
Informe o código do comprador cadastrado no sistema e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
Zer/Pos/Neg/Todos:
Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos.
Preço Z/P/T:
Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
Preco:
Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:
Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
Categoria/Linha:
No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.
No segundo campo (**Linha**), informe a linha dos produtos desejada, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todas.
Unidade:
Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra.
Tributacao/MVA...a:
No primeiro campo (**Tributacao**) antes da letra **a**, informe a letra da tributação inicial desejada (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.). Após a letra **a**, informe a letra da tributação final desejada.
O segundo campo (**MVA**), situado a frente da segunda tributação, será habilitado se no campo **Tributacao** for informado a letra **F** ( correspondente a substituição tributária). Uma vez habilitado, informe o MVA desejado e aperte a tecla **Enter**.
Dep/Prod/Total?:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **S** - Salão, **R** - Troca, **T** - Depósito + Salão, ou **X** - Depósito + Salão + Troca.
Comeca Pagina:
Informe um número desejado para começar a página do relatório (com cinco dígitos, podendo inserir zeros a esquerda).
Movimentados de...a:
No primeiro campo (**Movimentados de**), informe o período inicial de movimentação dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Estoque de...a:
No primeiro campo (**Estoque de**), informe a faixa inicial do estoque dos produtos e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Data Balanco:
Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preços** de um determinado **balanço**.
Mov/Cad:
Informe a letra **S** para ler a tributação do movimento, ou **N** para ler no cadastro do produto.
Referencia:
Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **quantidade** e **preço** de um determinado **Mês/Ano**.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iLIimage.png)
Após confirmar, será aberto uma tela contendo as alíquotas Pis (campo **Pis%**) e Cofins (campo **Cofins%**) previamente definidas na rotina de Definir Calculo (visto no tópico **1 - Configurando Alíquotas PIS e COFINS**). No campo **Data Cabecalho**, informe uma data para ser exibida no cabeçalho do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/RUyimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá novamente a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4SXimage.png)
Aguarde o processamento do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MlUimage.png)
Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/N0Bimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1GGimage.png)
Utilize as setas do teclado para visualizar mais dados do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dhPimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2siimage.png)
Para visualizar o pdf do relatório, acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome do Spool**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WJ0image.png)
Abaixo segue a descrição dos campos gerados no relatório (exemplo acima):
Classificacao Fiscal:
Refere-se ao código do NCM.
Discriminacao:
Refere-se a descrição do produto.
Unidade:
Refere-se a unidade de medida do produto.
Quantidade:
Refere-se a quantidade do produto.
Valores Unitario:
Refere-se ao valor unitário do produto.
Valores Total:
Refere-se ao valor total do produto.
OBSERVACOES FISCAIS ICMS:
Refere-se ao valor total do ICMS do produto.
OBSERVACOES FISCAIS PIS:
Refere-se ao valor total do PIS do produto (PIS = Total \* Alíquota Pis).
OBSERVACOES FISCAIS COFINS:
Refere-se ao valor total do COFINS do produto (COFINS = Total \* Alíquota Cofins).
No exemplo desse documento a **alíquota Pis** é **1,65%** e a **alíquota do Cofins** é **7,60%**. No relatório gerado o **valor total do produto selecionado** é **46,68**. Aplicando esses dados nas fórmulas os resultados serão:
PIS = Total \* Alíquota Pis = 46,68 \* 1,65% = **0,77**
COFINS = Total \* Alíquota Cofins = 46,68 \* 7,60% = **3,54**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Relatório Bem Componente CIAP Integral?
### **Como Gerar o Relatório de Bem Componente do CIAP Integral?**
####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP
#### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP**
Para gerar o relatório de bem e componente do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Cpoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hHdimage.png)Ao acessar a rotina. preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/vblimage.png)Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Faixa de codigo... a:
No primeiro campo (**Faixa de codigo**), informe a faixa de código inicial do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**a**), informe a faixa de código final do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
Tela/Arq/impress:
Informe a letra **T** para gerar o relatório direto na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cCjimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Bdaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2fQimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Zztimage.png)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/psSimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório acima:
Item:
Refere-se ao código do item do Ativo Imobilizado.
Ind. Bem:
Refere-se ao indicador do Ativo Imobilizado, sendo: 1 - Bem e 2 - Componente.
I Descricao:
Refere-se a descrição do produto do Ativo Imobilizado.
Principal:
Refere-se a descrição do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Produto:
Refere-se ao código do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Conta Editada:
Refere-se a conta editada do Ativo Imobilizado.
C. Custo:
Refere-se ao centro de custo do Ativo Imobilizado.
VU:
Refere-se a vida útil do Ativo Imobilizado.
Cr:
Refere-se o indicador de crédito ICMS do Ativo Imobilizado, sendo: S para sim e N para não.
Funcao:
Refere-se a função do Ativo Imobilizado.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Inventário PDF Integral?
### **Como gerar o relatório de inventário no formato PDF?**
#### **Solução:**
Caso queira gerar o relatório em formato **PDF**, após emitir o relatório de inventário conforme o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Inventário Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=45514758), abra o relatório no sistema Integral conforme o documento [Dúvida | Como Exibir Relatório Inventário Tela Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779424), pressione a tecla "**p**" e a tecla **S** para confirmar a conversão para **PDF**.
**Observação**: O arquivo será gerado no caminho "**/u/rede/**", com o nome "**rel-pdf**".
###### **Convertendo o Relatório para PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/H0Vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/um4image.png)
**Arquivo com extensão PDF**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Gerar Relatório Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?
### **Como Gerar Relatório das Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral
#### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral**
Esta rotina permite a emissão do relatório das notas de serviço, incluídas no registro R2020, onde é possível visualizar de forma analítica e sintética as informações das notas.
Para gerar o relatório das notas fiscais de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ZoVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VlTimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/P5Bimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/o3aimage.png)
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano desejados para gerar o relatório.
Tipo:
Informe **A** se desejar gerar o relatório **Analítico**, ou **S** para gerar **Sintético**.
Arq.CSV:
Informe o nome do relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/HPbimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório /u/rede/csv e selecione o arquivo desejado.
Abaixo segue um exemplo do relatório **Analítico**, no qual exibe os itens da Nota Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zJuimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9w1image.png)
Abaixo segue um exemplo do relatório **Sintético**, no qual exibe os dados da Nota Fiscal d emodo consolidado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3bMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t0ximage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Interpretar Relatório Modelo C CIAP Baixa Bem Integral?
### **Como interpretar o relatório modelo C do CIAP, quando há baixa de um bem no sistema Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo Relatório CIAP Modelo C
- 2 - Confrontando os Valores do Relatório
- 2.1 - Consultando por Loja
- 2.2 - Consultando por Mês
Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Relatórios / Modelo C / por Período
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório por período.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uUvimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Filia:
Informe a filial que emitirá o relatório.
Ano de Referência:
Informe o ano base para emissão do relatório.
###### **Relatório Emitido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jNEimage.png)
Utilizando o item **225892 - Forno Elétrico**, como exemplo, temos os seguintes valores:
**Entrada** → R$6.750,00 - Valor referente ao **ICMS** informado no lançamento da nota no **CIAP**.
**Saída** → R$6.092,60 - Valor apropriado do imposto, considerando o fator do coeficiente mensa.
**Saldo** → R$657,39 - Valor residual, obtido através do cálculo (Entrada - Saída).
Como o item teve baixa em 01/08/2018 e o relatório foi emitido, indicando o ano de 2018, o item aparecerá apenas como informação, pois não há mais valores a apropriar. Consta no quadro acima, no tópico **2 - Demonstrativo da Base de Crédito a ser Apropriado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yo4image.png)
**Observação**: Note que, no quadro acima, no tópico **3 - Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado**, em **Agosto**, o valor do crédito já está menor, pois o crédito do item terminou.
De acordo com orientação da **SEFAZ**, no link: [http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao\_tributaria/ricms\_2002\_seco/anexov2002\_6.htm](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002_6.htm)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ijYimage.png)
### **2 - Confrontando os Valores do Relatório**
##### **2.1 - Consultando por Loja**
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por loja.
Informe o código da loja no campo **Loja** , selecione o item e pressione a tecla **F3**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FHHimage.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Crédito Total:
Valor informado na inclusão da nota, correspondente ao total do **ICMS** a apropriar → R$6.750,00.
Crédito Mensal:
Valor de cada parcela: Crédito Total / 48 → R$6.750,00 / 48 = R$140,625.
Apropriação Total:
Valor efetivamente apropriado, aplicando o fator do coeficiente → R$6.092,6039.
Parc. a aprop:
Quantidade de parcelas a apropriar → 000 (o item foi baixado).
Total Não Aprop:
Valor que **não** poderá apropriar crédito → R$657,3961.
Esse valor é obtido através do cálculo: Valor de cada Parcela - (Valor de cada Parcela Multiplicado pelo Fator do Coeficiente) = Diferença. A soma de todas as diferenças é o valor do total não apropriado, que aparece no relatório como saldo acumulado.
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por mês.
Informe o código da loja no campo **Loja** e o mês/ano de referência no campo **Ref. Mes/Ano**, selecione o item e pressione a tecla **F3**.
Na consulta do mês **07/18**, o item aparece, pois ainda há um saldo a apropriar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Tkbimage.png)
Já na consulta do mês **08/18**, o item não aparece, pois encerrou-se seu período de apropriação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wAKimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Relatório Sequencial Faltante NF-e Integral?
### **Como Gerar Relatório de Sequencial Faltante de NF-e no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando o relatório de Sequencial Faltante de NF-e
#### **Solução:**
####
**1 - Gerando o relatório de Sequencial Faltante de NF-e**
Para gerar o relatório de **Sequencial Faltante de NF-e**, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LVcimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/n0nimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XRnimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.
Referencia de:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Arq/Imp:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**.
CSV:
Esse campo será carregado automaticamente com o mesmo nome informado no Spool, caso o campo Arq/Imp tenha sido A, caso contrário o sistema nomeará como outro nome o arquivo a ser gerado no diretório **/u/rede/csv**, no servidor Avanço.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/JSzimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ecaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yOIimage.png)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5xHimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jcDimage.png)
Para visualizar em csv, acesse o diretório **/u/rede/csv** e CLIQUE no arquivo para abri-lo. Abaixo segue um exemplo do arquivo em csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/D0Himage.png)
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# Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral
### **Inclusão NF com Modelo 67 ao Emitir o Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
- 1 - Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório, para obter mais informações sobre como emiti-lo acesse a documentação [Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)
O único requisito para gerar o relatório por documento é preencher o campo: **Rel. Documento = "S"**
###### Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Iuzimage.png)
No arquivo gerado é possível observar na **coluna modelo** a opção de selecionar o modelo 67.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/44kimage.png)
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# Como Comparar Relatório CMV X Livro Fiscal Saída Integral?
### **O relatório Custo da Mercadoria Vendida (CMV) tem que bater com o valor do Livro Fiscal Saída?**
##### **Emissão Relatório CMV**
Para emissão do relatório CMV, acesse a localização citada acima.
###### Exemplo
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tg5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/fIwimage.png)
Rotina:
Emissão de Livro de Saída
Programa:
FIS088
Localização:
Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro
##### **Emissão Livro Fiscal Saída**
Para emissão do Livro Fiscal Saída, acesse a localização citada acima.
###### Exemplo
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NTXimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dvHimage.png)
**Solução:**
**Observação:** O relatório CMV (**Custo de Mercadoria Vendida**) apresentando no primeiro exemplo, emitido pelo preço de venda, corresponde ao valor do Livro Fiscal Saída (**sem as devoluções**), pois essas devoluções não fazem parte da Saída Faturamento (**Movimento 11**).
O relatório **CMV** (**Custo de Mercadoria Vendida**) realiza a leitura somente das vendas (**Saída Faturamento**, **Movimento 11**), portanto para análise do relatório **CMV** (**Custo de Mercadoria Vendida**) x **Livro Fiscal** **Saída** deve-se considerar:
1. Relatório **CMV** = Valor das vendas (**Saída Faturamento**, **somente Movimento 11**).
2. **Livro Fiscal** = Valor total de todas as notas fiscais emitidas (somente com Movimento 11), desconsiderando os demais.
Logo, os totais dos relatórios não serão iguais.
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# Como Configurar Sistema Relatório Saiam PDF Integral?
### **Como Configurar no Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral
##### **Solução:**
#### 1 - Configurando o Sistema para que os Relatórios Saiam em PDF no Integral
Rotina:
Relatórios PDF
Programa:
PRO607
Localização:
F6 / Relatorio PDF / Cadastra
Para configurar o sistema para que os relatórios saiam em PDF no Integral, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A função F4 deve ser dada na tela do **Menu Principal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cT1image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UrLimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Usuario:
Assim que acessar a rotina o cursor cairá no campo Programa, porém, pode subir com a seta do teclado caso deseja configurar por usuário.
Programa:
Informe o programa que deseja gerar o relatório em **PDF**.
Modelo:
Informe o modelo que deseja gerar o relatório em **PDF**.
Fonte:
Esse campo é preenchido com a **fonte Courier**.
Tamanho:
Informe o tamanho do relatório em uma página. O sistema carrega automaticamente 10.
Orientacao:
Informe a posição da folha, sendo **R** para **retrato** e **P** para **paisagem**. O sistema carrega automaticamente **R**.
Esquerda:
Informe o tamanho da margem da esquerda. O sistema carrega automaticamente 10.
Direita:
forme o tamanho da margem da direita. O sistema carrega automaticamente 10.
Superior:
forme o tamanho da margem da superior. O sistema carrega automaticamente 10.
Inferior:
forme o tamanho da margem da inferior. O sistema carrega automaticamente 10.
Linhas:
Informe a quantidade de linhas por página. O sistema carrega automaticamente 60.
Gera/Abre:
No primeiro campo informe **S** para gerar o relatório em **PDF**. No segundo campo informe **S** para abrir o relatório.
Direto Impressora:
Informe **S** se desejar ignorar a configuração e imprimir direto na impressora.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/S8vimage.png)
Ao informar um programa, no qual não gera relatório em **PDF** ou que não é reconhecido na rotina, o sistema informará que ele **não é liberado pela Avanço**, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6Cnimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?
### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral
- 2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral
- 3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral
- 4 - Corrigindo o Erro
- 5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração
- 6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração
#### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**
Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.
**OBSERVAÇÃO:** Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".
No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.
###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/YZzimage.png)
**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**
Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".
Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ue0image.png)
Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.
#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.
###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sYLimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).
#### **4 - Corrigindo o Erro**
Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.
Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.
#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GILimage.png)
Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.
#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/EzCimage.png)
Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?
### **Como Configurar Parâmetro para retirada do ST e FCP da Base de Cálculo de PIS COFINS no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
- 1 - Parametrizando Retirada do ST e FCP da Base de Cálculo
- 1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não
- 1.1.1 - Observando as informações no SPED
- 1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
- 1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim
- 1.2.1 - Observando as informações no SPED
- 1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
#### **Solução**:
### 1 - Parametrizando Retirada **do ST e FCP** da **Base de Cálculo**
Rotina:
Identificação da Matriz
Programa:
SPD503
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Identificação da Matriz
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7Arimage.png)
O parâmetro "**ST/ICMS**" em destaque na tela acima define a **retirada do ST e FCP da Base de Cálculo** **de PIS COFINS.**
#### **1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **não retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rOqimage.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xKSimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.606,08
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
##### **1.1.1 - Observando as informações no SPED**
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/shtimage.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VYLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/e3Pimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 35,40
Valor da COFINS:
R$ 163,08
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yqBimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.606,08
Valor PIS/PASEP:
R$ 26,50
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.606,08
Valor COFINS:
R$ 122,06
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### **1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral**
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7M2image.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/KISimage.png)
**1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim**
A seguir foi utilizada a rotina de alterar movimento por faixa, lendo o parâmetro configurado para **retirar ST e FCP da base de cálculo**.
Rotina
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização indicada acima e **informe o período de referência e a loja** conforme indicado nos tópicos anteriores, sendo assim foi informada a **data 04/18 e a loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9U2image.png)
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/50Nimage.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sStimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.511,44
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
**Observação**: ao realizar a comparação com o mesmo item no tópico "**1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**" é possível perceber que o campo "**Vl. Bc. Pis**" está com o **valor R$ 1.606,08**, sendo assim é possível concluir que ao configurar o parâmetro "**ST/ICMS**" com **"S - Sim**" consequentemente irá **retirar a substituição tributária da base de cálculo do PIS/COFINS,** e o valor passará a ser **R$ 1.511,44**.
##### **1.2.1 - Observando as informações no SPED**
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UCGimage.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Xbpimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6W0image.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 33,83
Valor da COFINS:
R$ 155,88
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MvMimage.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.511,44
Valor PIS/PASEP:
R$ 24,93
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.511,44
Valor COFINS:
R$ 114,86
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### **1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral**
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/PHFimage.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yvLimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Anteriormente NF-e Venda Última Entrada Com Cálculo Sugerido Integral
#### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1---definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Venda](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-anteriormente-nf-e-venda-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-item-com-tag%27s-desta)
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de VENDA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " [Manual | Parâmetros Saída Venda Valores Base e ICMS ST Ret Anteriormente Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422435) ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **é calculado o valor sugerido.**
Este documento é voltado para a rotina **Novo Faturamento (MOV341)**. Se estiver no **Faturamento Antigo (MOV031)**, será necessário solicitar a alteração do programa no Suporte da Avanço.
#### **1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E**
##### **1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada**
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wQYimage.png)
##### **1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada**
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída venda, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no terceiro parâmetro**), no qual deverá informar a letra **E**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML** **mais o cálculo sugerido**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t3Iimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/pz4image.png)
#### **2 - Emitindo a NF-e de Venda**
Para emissão da nota de venda, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
###### Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 18828/9
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/84Aimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
###### Tela dos Itens da Nota 360 Referente ao Item 18828/9
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lMUimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " [MANUAL | Parâmetros Saída VENDA Valores Base e ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE Integral](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=230260769)".
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
###### Tela das Últimas Notas Fiscais de Entrada do Item 17862/4
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rNMimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
###### Tela dos Itens da Nota 1234 Referente ao Item 17862/4
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WHUimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### **2.3 - Emitindo a NF-e de Venda Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada**
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para realizar a emissão da NF-e de venda, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lhgimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WCQimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ovaimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de venda, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Lwgimage.png)
Ao acessar a rotina, informe o cliente e o CFOP nos campos **Cliente** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jsiimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/G8yimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido, mas o sistema carregará o valor do ICMS ST Retido **do Cálculo** **Sugerido** baseado na formula do cálculo previamente definida, mostrado no subtópico **2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1Gcimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WMLimage.png)
**3 - Visualizando o XML**
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os itens 18828/9 e o 17862/4, no qual um tinha o valor retido na última entrada da nota e o outro teve a sugestão de cálculo do sistema, respectivamente.
###### Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através das Últimas Entradas
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2eWimage.png)
Item Com Tag's Destacando o ST Retido Através do Cálculo Sugerido
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gyZimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422054) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Com Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1---definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-s-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o **cálculo da Média Ponderada** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
##### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DQgimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **S**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada** e **sugerindo o cálculo** para as entradas sem ICMS ST destacado , ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hrGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Q1bimage.png)
##### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/B0Fimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MAqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1yjimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral **".**
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/t9aimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/VoWimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Dados:**
**Fórmula:**
**Valor:**
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cdKimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DJOimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TXkimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dcximage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/b8ximage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zTYimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **carregará** o cálculo sugerido para valor do ICMS ST Retido de acordo com a fórmula de cálculo definido. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tGvimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8x0image.png)
##### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os item 18828/9 e17862/4, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota e o que o sistema sugeriu, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/883image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Khnimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-consultar-valores-base-icms-st-fcp-ret-movimento-sped-integral) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Com Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2--%C2%A0detalhamento-c)
- [2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.3---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-e-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-com-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro E - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **é calculado o valor sugerido.**
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro E
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9uaimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro E - Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Parâmetros - Fiscal Geral
**Programa:**
PRO702
**Localização:**
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **E**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML** **mais o cálculo sugerido**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/E61image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/LjMimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rZXimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MNVimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS ST Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
##### 2.2 - **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**
Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422001) ".
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Rw6image.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BWuimage.png)
Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo.
**Dados**
**Fórmula**
**Valor**
**Base ICMS ST Re**t =
Valor do Produto
**R$ 525,00**
**ICMS ST CALC**
Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)
R$ 525,00 x 18% = **94,50**
**Base ICMS** =
Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)
R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100)**=388,89**
**ICMS PROPRIO**
Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)
R$ 388,89 x 18% **= 70,00**
**ICMS ST RET**
ICMS ST Calculado - ICMS Proprio
R$ 94,50 - R$ 70,00 **= 24,51**
##### 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
**Rotina:**
Transferência - Inclusão
**Programa:**
MOV206
**Localização:**
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/kaZimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/WLvimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9mXimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FFUimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wfCimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zh9image.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido, mas o sistema carregará o valor do ICMS ST Retido **do Cálculo** **Sugerido** baseado na fórmula do cálculo previamente definida, mostrado no subtópico **2.2 -** **Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido**. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema realize o **cálculo sugerido**, é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a **alíquota** e o **MVA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SAmimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/runimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** para os itens 18828/9 e o 17862/4, no qual um tinha o valor retido na última entrada da nota e o outro teve a sugestão de cálculo do sistema, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qu3image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1a3image.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-m-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-utilizando-media-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo realizando o **cálculo da Média Ponderada somente** das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, sem sugerir o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " **Dias Le.Entrada** ".
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4I9image.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **M**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média pondera**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Qe4image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/SHwimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em **Dias Le.Entrada** e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9** referente **ao período definido** (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tFAimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DzGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FKEimage.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**Notas de Entrada Utilizada**
**Quantidade de Itens**
**Valor BC ICMS ST Retido**
**Valor ICMS ST Retido**
361
210
549,99
25,66
360
250
477,27
22,27
**Total**
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
**O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.**
**Fórmula**
**Quantidade Itens (média)**
**Valor Base ICMS ST Retido (média)**
**Valor ICMS ST Retido (média)**
**Base Média**
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
**Média Unitária**
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
R$ 513,63 / 230 **= 2,23**
R$ 23,96 / 230 = **0,10**
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da **Base de cálculo de** **ICMS ST Retido** será de **R$ 2,23** e o valor do **ICMS ST Retido** será de **R$ 0,10**.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**, considerando o período definido (10 dias).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/x1Gimage.png)
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4e6image.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cxmimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UhGimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qM3image.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oefimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uclimage.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3eximage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FkQimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TsRimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QOtimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/FRuimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Última Entrada Sem Cálculo Sugerido Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1---configura%C3%A7%C3%B5es-ne-1)
- [1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.1--%C2%A0definindo-a-qu)
- [1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-1.2---definindo-o-pa)
- [2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2---emitindo-a-nf-e-)
- [2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.1---detalhamento-d)
- [2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-2.2---emitindo-a-nf-)
- [3 - Visualizando o XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-parametro-x-destacar-icms-st-fcp-ret-saida-transferencia-ultima-entrada-sem-calculo-sugerido-integral#bkmrk-3---visualizando-o-x)
##### Parâmetro X - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Última Entrada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o **CST 60** **destaque** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP** cobrados anteriormente nas Tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo proporcional considerando as entradas com ST, mas sem sugerir o cálculo para as entradas sem valores de ICMS ST Retido.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro **para sugerir o cálculo d**e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do **Decreto 47.54**, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ".
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as ultimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional.
Para as entradas sem valores de ICMS ST Retido **NÃO é calculado valor sugerido.**
#### 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X
##### 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Dias Le.Entrada**, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/dnEimage.png)
##### 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Calc.ST.Retido** (**no quarto parâmetro**), no qual deverá informar a letra **X**, correspondente a opção de **destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a última entrada do XML**, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Vyhimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DBhimage.png)
#### 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens **18828/9** e **17862/4**, ambos com a **quantidade de 250** cada.
Quando a quantidade dos itens a ser emitida ultrapassar a última entrada o sistema irá buscar as últimas entradas até compor a quantidade dos itens de forma proporcional, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
##### 2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
O cálculo pela última entrada, implica em buscar as últimas notas de entrada até atingir a quantidade proporcional de itens informados na emissão da nota.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item **18828/9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qWTimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 360 possui 250 do item 18828/9, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar a nota 7278 também, ou mais notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3M8image.png)
Para o item **18828/9** será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
**NF-e**
**Data**
**Item**
**Quantidade**
**Valor Base ST Retida**
**Valor ICMS Retido**
360
01/03/2019
18828/9
250
R$ 477,27
R$ 22,27
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item **17862/4**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mbpimage.png)
Observe no exemplo acima que a nota 1234 possui 250 do item 17862/4, sendo assim, não será necessário considerar outra nota para compor o cálculo da retenção do ST.
Entretanto, se a quantidade da nota de transferência fosse maior que 250 seria necessário considerar outras notas, até compor a quantidade especificada na emissão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/W75image.png)
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
##### 2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Última Entrada
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R8dimage.png)
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e ir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/wJBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/XAcimage.png)
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla **F2** e informe a loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Besimage.png)
Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos **Loja Entrada** e **CFOP**, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ll7image.png)
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla **Enter** para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na última entrada do respectivo item (ou mais de uma nota de entrada, sendo que a leitura é realizada de modo proporcional a quantidade dos itens). Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da última entrada deste item (NF-e 360), conforme mostrado no subtópico **2.1 - Detalhamento da Última Entrada de XML de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gUPimage.png)
Após digitar as informações do **item que NÃO** teve entrada com **ST Retido**, o sistema **NÃO** **carrega** o valor do ICMS ST Retido e **NÃO sugere o cálculo**, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cZpimage.png)
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla **Enter** até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3EZimage.png)
#### 3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no **XML** foi destacado as tag's de **ICMS ST Retido** apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1mBimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hOHimage.png)
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida: Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e
##### Dúvida:
Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e.
##### Sumário:
Emitindo Relatório de Conferência Tributação de Produtos | Validação de Produtos NFC-e.
[Dúvida | Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-conferencia-das-vinculacoes-de-codigos-ean-invalidos-no-integral)
##### Solução:
1. Emitindo Relatório de Conferência Tributação de Produtos | Validação de Produtos NFC-e.
Este manual apresenta o funcionamento da rotina de Validação de Produtos NFC-e.
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório **Valida produtos NFC-e**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rotina-rel.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/conf-trib-prod.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/valida-prod.png)
Abaixo segue a explicação dos campos importantes da tela acima:
A tela apresenta filtros e parâmetros para validar os produtos cadastrados.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a 99/99/99 - Filtra por movimentação até data especificada
Fora do Mix..:
N (S/N) - Gerar informações de itens fora do mix?
Arq/Imp......:
A (A/I) - Arquivo ou Impressora
Spool........:
../rel/arq
CSV..........:
/u/rede/csv/ xxx.csv
Confirma?
S (S/N)
2\. Relatório CSV
Quando encontrados, os EANs inválidos são exibidos no relatório como **referência de correção**, permitindo atualização direta no cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/csv.png)
- **EAN inválido** (dígito verificador incorreto);
- **EAN com quantidade inadequada de dígitos**;
- **Produtos sem EAN quando obrigatório**;
- **EAN duplicado em outros itens**;
- **EAN incompatível com tipo de produto**.
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?
##### **Dúvida:**
**Como Realizar Conferência das Vinculações de Códigos EAN Inválidos no Integral?**
Como realizar a conferência dos códigos EAN/GTIN considerados inválidos pelo sistema **Integral** e pelo **Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)**, garantindo que todas as inconsistências sejam, revisadas e corrigidas no cadastro de produtos.
---
##### **Sumário:**
- Emitindo relatório de Auditoria de Produtos.
A validação dos códigos EAN é fundamental para assegurar:
- Integridade do cadastro de produtos
- Confiabilidade nas auditorias fiscais
- Correto funcionamento dos processos de emissão de NF-e/NFC-e
- Redução de rejeições fiscais relacionadas a GTIN inválido
[Dúvida: Como Emitir Relatório de Conferência Tributação de Produtos ? | Validação de Produtos NFC-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-de-conferencia-tributacao-de-produtos-validacao-de-produtos-nfc-e)
---
##### **Solução**
##### **1. Emitindo o Relatório – Auditoria de Produtos**
**Para realizar a conferência dos **códigos EAN** vinculados que são inválidos, será necessário emitir o relatório de vinculações de código de barras e realizar as conferências.**
Para emitir o relatório de código de barra, acesse a localização citada acima.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/auditoria01.png)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RuLauditoria02.png)
**Emitindo Relatório**
**1.1 Na tela da Auditoria de Produtos, informe:**
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe a Loja desejada para análise.
**Class. Fiscal:**
Informe o código do *NCM usado para filtrar produtos por classificação fiscal* **(Definir um único NCM ou toda a faixa)**
**Movimentados:**
Informar o período desejado ou deixar sem período (O sistema permite analisar mesmo sem data definida)
**Arq/Imp:**
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
**Spool:**
Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.
**CSV:**
Caminho do Diretório: /u/rede/csv/nomedoarquivo.csv
Após preencher, confirme **S/N**.
Para emitir, **basta informar a letra** **S**.
O sistema gerará o arquivo `.CSV` com a lista de produtos e as inconsistências identificadas.
---
##### **2. Analisando o Resultado do CSV**
O arquivo exibirá colunas como:
- **Código**
- **Descrição**
- **EAN/Barras**
- **NCM**
- **Inconsistência**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/auditoria03.png)**
Exemplos de inconsistências comuns:
- *“GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)”*
- *“GTIN existe no CCG com situação inválida”*
- *“GTIN inconsistente no CCG”*
Esses itens precisam ser conferidos e corrigidos.
---
##### **3. Conferência do GTIN no Portal do CCG (SVRS)**
A verificação deve ser feita manualmente para confirmar se o GTIN realmente é inválido.
##### **Como consultar:**
1. Acesse o **Portal da Nota Fiscal Eletrônica – SVRS**
2. Entre no menu **Consulta de GTIN / Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)**
3. Informe o **GTIN/EAN** localizado na planilha
4. Analise o retorno:
- GTIN inexistente
- GTIN inválido
- GTIN com situação incorreta
- GTIN válido (mas pode estar divergente do cadastro interno)
Essa validação é obrigatória para confirmar a inconsistência apontada pelo Integral.
---
##### **3.1. Como proceder nas inconsistências encontradas**
**Se o GTIN estiver realmente inexistente no CCG**
- Corrigir o EAN no cadastro do produto, confirmando com fornecedor o código correto.
- Ajustar o campo para vazio ou “SEM GTIN”.
Inconsistência
Causa Provável
Ação
“GTIN inexistente no CCG”
Digitação errada, GTIN não cadastrado
Corrigir conforme fornecedor
“GTIN existe no CCG com situação inválida”
GTIN inativo
Solicitar atualização ao fornecedor
“GTIN inconsistente no CCG”
Cadastro divergente
Atualizar NCM, unidade ou descrição
---
##### **4. Observações Importantes**
- Sempre confirme o GTIN com o fornecedor antes de alterar o cadastro
- A auditoria deve ser realizada periodicamente ou sempre que houver rejeições fiscais
- O relatório não exige período de movimentação para validar EAN/GTIN
- Para análises específicas, utilize o filtro **Class. Fiscal (NCM)**
---
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Importar Arquivo SVT Integral?
#### **Dúvida:**
Como Importar Arquivo **SVT** no sistema Integral?
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
#### **1 - Importando Arquivo SVT**
Quando a empresa envia o arquivo de retorno com o cadastro auditado, é necessário executar alguns procedimentos para importar o arquivo dentro do sistema Integral.
**Observação**: Antes de executar a rotina de importação:
- Faça o **backup** dos arquivos **sp01a03\*** do diretório **/u/arq/** (**Cadastro de Produtos)**;
- Faça o **backup** dos arquivos **sp14a10\*** do diretório **/u/sist/sped** (**dados complementares**/**informações tributárias do item);
- O arquivo recebido pelo cliente ou baixado do site do **SVT Born** (**Validador Web**), deverá ser salvo no diretório: **/u/rede/trb/**, do seu servidor **Integral**;
- Apos salvar o arquivo no diretório **/u/rede/trb/,** **extraia do arquivo.RAR (pasta compactada)** e **renomeie o arquivo extraído informando o numero de** **CNPJ da Empresa**. Exemplo: 01234567000190.txt (**Sem carácter especial**);
- O sistema **Integral** deve estar atualizado. Verificar sempre a última release no **Portal do Cliente**, no site da [Avanço Informática](http://avancoinfo.com.br/).
**Observação**: Antes de fazer a importação, consulte as **CST's 01, 02 e 03** de **PIS** e **COFINS** no sistema **Integral**, verifique as **CST's** quanto à incidência, se estão configurados como **S** (**Tributável**), consulte os manuais:
- [Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50495504)
- [Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=50495510)
**Observação:** Para que os produtos sofram as alterações desejadas a tabela **NCM** deve estar atualizada. Caso não esteja poderá importar seguindo as orientações do manual:
- [Dúvida | Como Importar Tabela IBPT NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=38895618)
Após executar os procedimentos acima poderá realizar a rotina de importação do arquivo, acessando a localização citada na tabela acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1-svt.png)
No campo **Filial**, informe o código da loja **conforme o CNPJ que informou ao renomear o arquivo. (**Se trabalha com uma loja, ou mesma já foi definida anteriormente pela função F2 - Filial, o sistema irá carregar automaticamente)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aRQimage.png)
Marque com a letra **S** para os campos que deseja que sejam alterados durante a importação, de acordo com as informações do arquivo **SVT.** ( **Por padrão informamos S em todos os campos**).
No campo **Spool**, informe para o arquivo **CSV** que é gerado para conferências, caso deseja saber quais itens que sofreram alterações e o que foi alterado no item, e então confirme pressionando **ENTER.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/63Qimage.png)
**Observação**: Após a importação do arquivo **SVT**, será gerado uma lista com as exceções de **ICMS.** Essa lista mostra os itens que não foram alterados e estão pendentes para aceitar a alteração da tributação. Esses itens só poderão ser importados após autorização do **Setor Fiscal** da empresa ou **Contador responsável**.
Para visualizar os itens pendentes o usuário deverá acessar a rotina de Importação do arquivo **SVT** novamente e em seguida pressionar a tecla **F5**:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1lIimage.png)
Será mostrado o Item, a **Tributação que se encontra no Sistema e a Tributação do arquivo SVT e suas respectivas exclusões**:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UrNimage.png)
Nessa tela podemos escolher os itens que queremos realizar determinada alteração usando as opções que se encontram no rodapé da página:
**F2: Marca** - Marca um item por vez;
**F3: Desm.** - Desmarca um item por vez;
**F4: TODOS** - Marca todos os itens;
**F5: Desm.TODOS** - Desmarca todos os itens;
**F6: Inclui** - Após o item ser marcado pressionando a tecla F6 o item é alterado de acordo com a tributação da coluna **T.SVT** e **C.SVT**;
**F7: Inc.Exc.** - Altera a Tributação que estiver na coluna **T.Exc.** e **C.Exc.** (**Exceção**)
**F8: Exclui** - Exclui os itens da lista de Pendentes de forma a manter a tributação atual do cadastro conforma a coluna **Trib. e CST.**
Sempre que acessar a rotina, caso tenha itens pendentes para análise o sistema irá alertar conforme a tela abaixo:
Caso queira desconsiderar os itens pendentes pressione **ENTER** e em seguida realize a importação de um novo arquivo, com isso a lista dos itens pendentes será atualizada de acordo com o novo arquivo importado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZPOimage.png)
Após a importação do arquivo **SVT**, deve-se executar a rotina **Altera Faixa por Item**, para que seja preenchido o campo **Tipo de Crédito**, nos itens que incidem **PIS** e **COFINS, e o Perfil da Alíquota.**
#### 2 - Alterando Faixa por Item
Para executar a rotina **por Faixa**, acesse o documento [Dúvida | Como Executar Rotina Altera Faixa Item Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76873812)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Erro Sped Contribuições CST Direito Crédito Informado Pessoa Física Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
- 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
- 3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
- 4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
- 5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
- 6 - Gerando o Sped Contribuições
#### **Solução:**
#### **1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições**
No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro **C170**, referente ao **CST** com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.
Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NJbimage.png)
Na tela do item (registro **C170**), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no **X** ou no **Fechar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vySimage.png)
Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba **Número do docu...** número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MBWimage.png)
#### **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**
Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) "), é possível verificar que a nota contém o valores de **Pis** e de **Cofins**, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fc4image.png)
Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de **Pis** e de **Cofins**.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo **Emit**, para seguir para o próximo passo.
#### **3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor**
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteracao
Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.
No campo **Gera Credito do Pis/Cofins** informe a letra **N** para que o sistema não envie os valores para o Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vmUimage.png)
Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de **Pis** e de **Cofins** na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.
#### **4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota**
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa
Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/K8Yimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f8ximage.png)
Campos importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e ano desejados.
Dia...a:
Informe o período do mês desejado.
So Rel:
Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou **N** para corrigir diretamente.
Loja:
Informe a loja desejada.
Ent/Saida:
Informe **E** para **entrada** ou **S** para **saída**.
Movimento:
Informe o movimento desejado ou **99** para considerar **todos**.
Tp.Emiten:
Informe o tipo de emitente ou **T** para considerar **todos**.
CFOP:
Informe um **CFOP** especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999**).
Faixa Doc:
Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração.
Cx de:
Informe um caixa especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 99**).
Item:
Informe um item específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**99999/9**).
NCM:
Informe um NCM específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999999999**).
PIS.COF.NF:
Informe as letras **XN**.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/C6limage.png)
**5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped**
Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0ZZimage.png)
**6 - Gerando o Sped Contribuições**
Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ") e valide-o.
No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro **C170**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/tokimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Inutilizar Nota fiscal automatizada Integral?
#### **Dúvida:**
Como Inutilizar **NF-e** no **Novo NF-e x Integral**?
**ATENÇÃO: Para o funcionamento da rotina, o sistema tem que ter a configuração do Retorno Automático e atualizado a partir da versão 11/07/23 e Release F.**
#### **Sumário**:
- 1 - Inutilização de NF-e
- 2 - Consultando e realizando inutilização de NF-e
- 3 -Consultando inutilização no SPED
#### **Solução:**
##### **1 - Inutilização de NF-e**
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
SPED/EFD - NFe/NFCe - Nota fiscal - Sped
Acesse a localização indicada acima para realizar a verificação, informe os dados da nota e pressione Page Down para consultá-la.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3rDimage.png)
A nota se encontra com chave de retorno na consulta do SPED no sistema Integral
#####
**2 - Consultando e realizando inutilização de NF-e**
**Programa:**
NovoNFe / Tramitador
**Localização:**
Menu / Notas Fiscais / Inutilizações
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Dfzimage.png)
**OBSERVAÇÃO: Os dados dos campos Série, Ano, Modelo e NNF serão necessários para inutilizar a NF-e em questão. Com as informações da NF-e que deseja inutilizar, clique em Notas Fiscais no menu principal, e em seguida, clique em Inutilizações.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/FA5image.png)
Após informar o motivo da inutilização, o botão INUTILIZAR foi pressionado.
##### **3 -Consultando inutilização no SPED**
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização indicada acima para realizar a verificação, em seguida pressione a seta para cima e adicione a letra E de Excluida, em seguida pressione Enter para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ny3image.png)
Informe os dados da nota e pressione Page Down para consultá-la.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mKoimage.png)
Após a inutilização o campo COD. SIT foi atribuído com valor 05, o qual significa nota inutilizada.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Principais Alterações Layout 16 Sped Fiscal Integral
#### **Informativo:**
Principais Alterações no Layout 16 do Sped Fiscal no Integral
#### **Sumário:**
- 1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal
- 1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades
- 2 - Registros do Layout 16 no PVA
- 2.1 - Inclusões no Layout 16
- 2.1.1 - Registro 0220
- 2.1.2 - Registro C500
- 2.1.3 - Registro 1601
- 2.2 - Exclusões no Layout 16
- 2.2.1 - Registro 0210
- 2.2.2 - Registro 1600
#### **Detalhamento:**
Neste documento será apresentado algumas informações relevantes das mudanças no layout 16 do Sped Fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Essa versão 16 será **válida a partir de 01/01/2022**.
#### **1 - Alterações Realizadas no Layout 16 do Sped Fiscal**
**Abaixo segue as inclusões:**
Na tela de geração da rotina do Sped foi alterado a versão para **016**.
Campo 04 (código de barras) no **registro 0220**. Este registro refere-se ao Fator de Conversão das Unidades e será gerado quando o item vendido tiver um fator diferente do cadastro. Necessário parametrizar o sistema como abaixo para envio do mesmo.
Os campos 34 a 40 serão gerados no **registro C500**, porém em branco.
O **registro 1601**, referente a Operações de Pagamento por Instrumentos Eletrônicos, passará a ser gerado substituindo o registro 1600.
**Abaixo segue as exclusões:**
O **registro 0210**, referente ao Consumo Específico Padronizado (insumos utilizados quando há produção - registro K230), não será mais gerado.
O **registro 1600**, referente ao Total das Operações com cartão de crédito ou débito), não será mais gerado.
##### **1.1 - Consultando o Cadastro de Filial para a Alteração de Layout e Envio do Fator de Conversão de Unidades**
Para verificar o cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como alterar o layout no cadastro da filial acesse o documento " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=70779032) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ywSimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gWEimage.png)
Ao acessar a rotina **Filiais** no campo **Cod** informe o código da filial (com dois dígitos) desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/s2Rimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar/consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Ipuimage.png)
Logo após, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao** e depois aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos dados complementares.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZLXimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/oOwimage.png)
Ao acessar a tela dos **DADOS COMPLEMENTARES** verifique se o campo **Versao EFD** está configurado com o layout **16** e se o campo **FatConv** está com a letra **S**. Aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até **confirmar**.
Caso os dados não estejam corretos aperte a tecla **Enter** até alcançar os campos correspondentes, altere-os e aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos demais campos até **confirmar**.
**OBSERVAÇÃO:** Após a configuração de versão no cadastro da filial será alterado automaticamente na rotina do sped. Para mais informações de como gerar o sped consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91065788) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Whaimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Xu5image.png)
####
**2 - Registros do Layout 16 no PVA**
#####
**2.1 - Inclusões no Layout 16**
######
**2.1.1 - Registro 0220**
Neste registro foi incluído o campo 04 (código de barras) que passa a vigorar a partir de 01/2022.
04
COD\_BARRA
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver
Obrigatório se houver a informação.
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0220 gerado.
No registro C500 foram inclusos os seguintes campos:
34
COD\_MOD\_DOC\_REF\_
Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1
Obrigatório se houver a informação.
35
HASH\_DOC\_REF
Código de autenticação digital do registro(Convenio 115/2003)
Obrigatório se houver a informação.
36
SER\_DOC\_REF
Série do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
37
NUM\_DOC\_REF
Número do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
38
MES\_DOC\_REF
Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado
Obrigatório se houver a informação
39
ENER\_INJET
Energia Injetada
Obrigatório se houver a informação
40
OUTRAS\_DED
Outras deduções
Obrigatório se houver a informação
Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF-e no validador do sped. A partir do 01/2022 os campos de 34 a 40 serão gerados, porém em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aimimage.png)
Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aVyimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Pcrimage.png)
######
**2.1.3 - Registro 1601**
Foi incluído o registro 1601, que passa a vigorar a partir de 01/2022.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vQXimage.png)
#####
**2.2 - Exclusões no Layout 16**
######
**2.2.1 - Registro 0210**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 0210, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ir9image.png)
######
**2.2.2 - Registro 1600**
Abaixo segue um exemplo da tela do PVA do registro 1600, que será **válido até 31/12/2021**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8f2image.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Valor IPI NF-e Devolução Versão 4.0 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Configurar a gravação do **valor do IPI** na **NF-e de Devolução** emitida na **versão 4.0** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo os Parâmetros
- 2 - Consultando Nota Fiscal
- 3 - Emitindo Nota Fiscal
#### **Solução:**
Nas regras de validação da **NF-e 4.0,** para as notas com a finalidade de Devolução, os valores de IPI que foram devolvidos nas operações com não contribuinte do IPI deverá ser enviado como "**Valor IPI Devolvido**" na Tag e não será mais enviado em "**Outra Despesas**".
**Observações:**
Para notas fiscais Devolução a forma de pagamento a ser enviada **deverá ser 90-**. Para mais detalhes acesse o documento: [Dúvida | Como Funciona Gravação Formas Pagamento Notas Fiscais Devolução Versão 4.0 Emitidas Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877510)
Para gravar as informações de IPI a filial deverá estar configurada na Versão 4.0 na emissão de Notas Fiscais. Para verificar se a versão da NF-e está configurada corretamente no Integral acesse o documento: [Dúvida | Como Configurar Sistema Emitir Notas Fiscais Versão 4.0 Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877478)
Para verificar as principais alterações referente a versão da NF-e 4.0 no Sistema Integral acesse a documentação [Manual | Ajustar Novo Layout NF-e 4.0 Nota Fiscal Integral](http://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Ajustar+Novo+Layout+NF-e+4.0+Nota+Fiscal+Integral)
**Informações Importantes**:
Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:
**Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
**XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração da gravação do "**IPI**" nas notas fiscais de devolução. No campo "**Imp.IPI**" deverá seguir a configuração abaixo:
###### Tela de configuração dos parâmetros da filial
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/X4zimage.png)
Informações importante sobre os campos da tela acima:
Imp.IPI:
O **IPI de Devolução** deve sair nos **Dados Adicionais (D)** ,**Quadro(Q)** ou em **Ambos (A)**.
"D" (Dados Adicionais)
Se na devolução houver valor de IPI será gravado seguindo a **Norma Técnica (NT) da NF-e 4.0** e irá gravar os valores na Tag **"vIPIDevol" (Valor IPI Devolvido)** e nos **Dados Complementares** da DANFE. Também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na tag "**pDevol**".
"Q" (Quadro)
**Imp.IPI: "Q"** (**Quadro**) Se na devolução houver valor de IPI será gravado os valores na Tag **"VIPI"** (valor IPI) e no campo próprio de Valor do IPI da Danfe.
#### **2 - Consultando Nota Fiscal**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de **Entradas/Saídas**.
Utilize a rotina de **Entradas/Saídas** para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.
Observe no exemplo abaixo que na **nota fiscal de Entrada** a ser devolvida houve destaque de **IPI**.
###### Tela de Consulta da NF-e de Entrada - Com IPI
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vhDimage.png)
#### **3 - Emitindo Nota Fiscal**
Rotina:
Devolução
Programa:
MOV211
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de **Devolução.**
Conforme estabelecido na **Norma Técnica** (**NT**) **da NF-e 4.0** quando houver uma devolução onde existem valores de IPI nas operações com **não** contribuinte do IPI deverá ser destacado o Imposto nos dados adicionais e no **"XML"** no **campo "IPI a Devolver"**.
Abaixo um exemplo de **NF-e de Devolução** com o parâmetro **"Imp.IPI"** configurado para gravar em **"D" (Dados Complementares)** seguindo o orientado na **Nota Técnica da NF-e 4.0**:
Ao se tratar de emissão de nota fiscal de devolução de fornecedor, é necessário informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de entrada da mercadoria a ser devolvida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uDkimage.png)
O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela **SEFAZ.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/N1yimage.png)
Digite os dados referentes a nota fiscal de entrada compra, com está informação, será gravado no **XML** a nota referente e irá carregar os dados da devolução como itens, quantidades e impostos. Após digitar, pressione a tecla **"ESC".**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Civimage.png)
Observe que conforme especificado no layout da NF-e 4.0, o Tipo de cobrança já vem definido fixo como **"99 - Sem Pagamento".** Após preencher os demais filtros de emissão de nota, confirmar com **"S"** e assim será exibida a tela dos itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cxsimage.png)
Para carregar automaticamente os itens devolvidos na nota referenciada, pressione a **função F10**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/F7iimage.png)
O sistema irá perguntar se deseja carregar todos os itens **(S/N)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QrDimage.png)
Ao pressionar **S** o sistema carrega de forma automática os itens e os valores totais da nota, permitindo ao usuário alterar e incluir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/00Nimage.png)
Ao digitar a **função F2** é possível visualizar os itens que foram carregados e realizar a conferência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Qgqimage.png)
Ao término pressione a tecla **ESC** para encerrar o lançamento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ngKimage.png)
Ao final será exibido a opção de gerar financeiro, informando o Vencimento e Tipo, caso a empresa deseje realizar este controle de forma gerencial. Entretanto na nota fiscal estes dados não serão exibidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ybnimage.png)
Caso desejar lançar alguma **informação/observação** referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término pressione a **tecla ESC** para que a nota fiscal seja gerada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xlnimage.png)
Na **versão 4.0** com parâmetro definido para enviar o **IPI** em **Dados Adicionais** o valor do IPI será gravado:
- - - **Danfe:** Não será gravado em outras despesas, mas sim nos **Dados Adicionais da Danfe.**
- **XML:** Na nova tag do XML**"vIPIDevol",** e não mais em outras despesas. E também será enviado o percentual da mercadoria devolvida na nova tag **"pDevol"**.
######
###### Exemplo da Gravação do IPI na Danfe que será gerada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6K3image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Td1image.png)
**Exemplo da Gravação do IPI no XML que será gerado**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zeIimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Emitir NF-e Complemento FCP ST Devolução Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução
- 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução
- 3 - Visualizando a Gravação da Danfe
#### **Solução:**
#### **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W3vimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bfrimage.png)
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, onde: **Mes/Ano** refere-se ao mês e o ano da emissão da nota de devolução, **Loja** é a loja em que a nota foi emitida, **E/S** informe S para consultar nota de saída, **Doc** número da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x7Bimage.png)
Após informar do documento, pressione a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota, conforme o exemplo abaixo, onde os campos marcados (Mes/Ano, Serie, Doc, Mod) serão utilizados para referenciar a nota de complemento no próximo tópico.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sSGimage.png)
**2 - Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de FCP ST de Devolução**
Rotina:
Complemento ICMS / IPI
Programa:
MOV011
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI
Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de FCP ST de nota de devolução, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Khwimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sjAimage.png)
Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/an0image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9Uximage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl**, no qual deverá informar a letra **P** para **Complemento** (primeiro parâmetro). Pressione a tecla **Enter** para passar dos dois parâmetros seguintes (ainda referente ao campo **Tipo Compl**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lalimage.png)
Os próximos campos **CFOP** e **CST** deverão ser preenchidos de acordo com a nota fiscal de devolução.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida no preenchimento desses campos consulte a contabilidade da empresa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZRWimage.png)
Utilize a tecla **Enter** para chegar no campo **Emi. Danfe**, no qual a mesma deverá ser preenchida com a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IW9image.png)
No campo **Fornec** informe o código do fornecedor da nota de devolução cadastrado no sistema, com o dígito verificador e, pressione a tecla **Enter**.
Em seguida, o sistema abrirá a tela para preenchimento dos dados referente a nota de devolução, no qual deverá informar corretamente os seguintes dados (conforme tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**): o mês e o ano (campo **ref**), número da nota fiscal (campo **doc**), a série da nota (campo **serie**) e o modelo (campo **modelo**).
**OBSERVAÇÃO:** O campo **Serie** deverá conter todos os dígitos, igual a consulta da nota fiscal realizada na rotina do Sped (visto no tópico **1 - Verificando os Dados da Nota de Devolução**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uNTimage.png)
Se estiver tudo correto, será exibido a mensagem " **Nota fiscal referenciada com sucesso** ". Em seguida, pressione a tecla **Esc** para fechar a janela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nTgimage.png)
O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **FCP ST** e o **Vl.Nota**, nessa sequência. Utilize a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.
**OBSERVAÇÃO:** Os dois campos deverão ser preenchido com os **mesmos valores** para não ocorrer rejeição da NF-e.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Puiimage.png)
O campo **Nat.Op**, ao pressionar a tecla **Enter** será preenchido automaticamente com a natureza de operação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/uOFimage.png)
Os próximos campos, **Obs. Fis** (gravar observação no livro fiscal), **Tipo** (tipo gerencial do plano de contas) e **Tp.Paf** (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YyPimage.png)
Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747) ") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hiximage.png)
Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.
#### **3 - Visualizando a Gravação da Danfe**
Segue abaixo o exemplo da emissão da DANFE e como os dados ficaram nos respectivos campos da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/8zGimage.png)
Observe que o valor do FCP ST ficou apenas nos campos: **Valor Total dos Produtos** e no **Valor Total da Nota**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Serviço Energia Elétrica Integral?
#### **Dúvida:**
**Como Lançar Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Exemplificando uma Nota Fiscal de Energia Elétrica
- 2 - Lançando a Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica
- 3 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
- 4 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal
#### **Solução:**
#### **1 - Exemplificando uma Nota Fiscal de Energia Elétrica**
Abaixo segue um exemplo de nota fiscal de energia elétrica, que será utilizada como base para o preenchimento dos dados na rotina de entrada de nota de serviço deste documento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/eIJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sXFimage.png)
####
**2 - Lançando a Nota Fiscal de Serviço de Energia Elétrica**
Para lançar a nota fiscal de serviço de energia elétrica, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/PPXimage.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja lançar a nota fiscal de serviço.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x8Iimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Jmlimage.png)
Ao abrir a janela de referência, informe o mês e o ano desejado (com dois dígitos cada) no campo **Mes/Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/93jimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/X4nimage.png)
Ao acessar a rotina **Servico - Inclusao**, no campo **Nota** informe o número da Nota Fiscal que será lançada e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QCVimage.png)
No campo **Ser**, informe a série da nota fiscal. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/j6Simage.png)
No campo **Especie**, aperte a tecla **Enter** para manter a espécie do documento fiscal como NF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/h4Yimage.png)
No campo **Sub-Serie**, informe a subsérie do documento fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rEnimage.png)
No campo **Aliquota%**, informe a alíquota de ICMS do documento fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Mesmo que a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS nem todo mundo pode apropriar-se deste imposto. Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f2Ximage.png)
Caso não seja informado a alíquota de ICMS no campo **Aliquota%** o cursor do teclado será posicionado no campo **Cod. Fiscal**, no qual deverá informar o Código Fiscal da Operação, sendo: **2** - **sem crédito de ICM, isentas ou não tributadas**, **3 - sem crédito de imposto, ou Outras**, ou **4 - substituição tributaria**. Em seguida, o cursor do teclado será posicionado no campo **Pedido Serv**, no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
Caso seja informado a alíquota de ICMS no campo **Aliquota%** o campo **Cod.Fiscal** será preenchido automaticamente com o Código Fiscal de Operação **1 - com crédito de ICM**. Sendo assim, o cursor do teclado será posicionado no campo **Pedido Serv**, no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lMTimage.png)
No campo **Fornecedor**, informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) previamente cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fnjimage.png)
No campo **CFOP**, informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/m56image.png)
No campo **Cl.Contabil**, informe o Código Contábil para o lançamento. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço.
No campo **Modelo Fiscal**, informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a tabela de documentos, ou aperte a tecla **F2** para visualizar a tabela com os modelos já cadastrados.
Se o campo for preenchido automaticamente com o modelo fiscal correto, apenas aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, somente para o Sped PIS COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/QYSimage.png)
Em seguida, o sistema abrirá a janela com as opções do tipo de consumo (no caso da nota fiscal de energia elétrica). Utilize as setas do teclado para selecionar o tipo de consumo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wNlimage.png)
Depois, o sistema abrirá a janela para preenchimento dos dados de consumo da nota fiscal. Inicialmente o cursor do teclado se posicionará no campo **Vl.Fornecido**. Informe o valor da energia elétrica sem encargos, ou seja, valor da nota menos os encargos e serviços (exemplo: energia elétrica kWh sem taxa de iluminação pública, multa e juros).
**OBSERVAÇÃO:** O valor adicional da bandeira já está incluso nesse valor fornecido, sendo desnecessário, portanto, informá-lo em outro campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Y34image.png)
No campo **Vl.Nao Trib**, informe os valores dos encargos da nota fiscal, ou seja, valor dos encargos e serviços menos desconto se existir (exemplo: taxa de iluminação pública, multa e juros).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JHNimage.png)
No campo **Vl.Terceiros**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Xmcimage.png)
No campo **Vl.Desp.Aces**, aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/f8aimage.png)
No campo **Tp-Ligacao**, informe o número correspondente ao tipo de fornecimento da energia elétrica, sendo: **1 - Monofásico**, **2 - Bifásico**, ou **3 - Trifásico**.
**OBSERVAÇÃO:** É possível obter esse dado no campo **Classe** da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ooRimage.png)
No campo **Gp-tensao**, informe o código referente a faixa de valor de Kw consumidos, conforme referenciado na nota. Para verificar as opções, aperte a tecla **F2**, depois aperte a tecla **Esc** para sair da tela de consulta e, em seguida informe o código correspondente.
**OBSERVAÇÃO:** É possível obter esse dado no campo **Consumo kWh** da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fxKimage.png)
Após preencher todos os dados da janela acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/P2Aimage.png)
Em seguida, a janela dos dados do consumo será fechada e o cursor do teclado se posicionará no campo **Comprador**. Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema (com três dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EiPimage.png)
O campo **Tipo Operacao**, será preenchido automaticamente com a letra **F**, correspondente ao tipo de operação para serviço contratado.
No campo **Cod.Sit.Doc**, informe o código da situação do documento fiscal, sendo: **0 - documento regular**, ou **1 - documento cancelado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SKVimage.png)
No campo **Apropria Pis/Cofins**, informe a letra **S** se a nota apropriar de PIS COFINS, ou **N** se não apropriar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/cumimage.png)
No campo **Emissao**, informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/nLKimage.png)
No campo **Entrada**, informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/oB4image.png)
No campo **Exc/Conc**, informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RX7image.png)
O campo **Chave NFe** será ignorado neste documento, pois o **Modelo Fiscal** definido não exige chave eletrônica. Porém, se o modelo informado exigir chave eletrônica (como por exemplo modelo 57) esse campo será habilitado para informar a chave.
No campo **Loc.Ex.Serv**, informe o código correspondente ao local de execução do serviço, sendo: **0 - no país**, ou **1 - no exterior**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DFiimage.png)
No campo **Base Calculo**, informe a base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Porém, se o campo **Aliquota%** não for informado, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kHaimage.png)
No campo **Vl.ICMS**, o sistema preencherá automaticamente o valor do ICMS de acordo com a base e alíquota informada. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hgTimage.png)
No campo **Isentas**, informe o valor isentas da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Se o documento for lançado sem o valor de ICMS, consequentemente o campo **Base Calculo** não será informado. Sendo assim, **se** a nota **for considerada como isenta** será necessário **informar o valor total** **da nota nesse campo**, para que o campo **Vl.Cont** seja preenchido, tendo visto que ele não é habilitado para ser informado manualmente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DUEimage.png)
No campo **Outras**, informe o valor de outras da nota fiscal (valor não tributado) e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
**OBSERVAÇÃO:** Se o documento for lançado sem o valor de ICMS, consequentemente o campo **Base Calculo** não será informado. Sendo assim, **se** a nota **for considerada como não tributada** será necessário **informar o valor total** **da nota nesse campo**, para que o campo **Vl.Cont** seja preenchido, tendo visto que ele não é habilitado para ser informado manualmente.
No exemplo deste documento foi informado apenas o valor da taxa de iluminação pública, pois somando com o valor da base de cálculo compõe o valor total da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1bTimage.png)
No campo **Imp.Retido**, informe a letra **S** se existir retenção de imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada, ou **N** se não existir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NhKimage.png)
No campo **Vl.Desc**, informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir esse valor, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xRLimage.png)
No campo **Ind-Frete**, informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: **0 - emitente**, **1 - destinatário ou remetente**, **2 - terceiros**, ou **9 - sem cobrança**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VjNimage.png)
No campo **Ind-Obra**, informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: **0 - não é obra de construção civil**, **1- empreitada total**, ou **2 - empreitada parcial**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ln2image.png)
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **NF possui mais de um item?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento a opção informada foi **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W4Mimage.png)
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento a opção informada foi **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/znZimage.png)
Logo após, será exibido na tela as composições de desconto de acordo com as configurações realizadas no sistema. Utilize as setas do teclado para selecionar o imposto desejado e, assim visualizar os valores no quadro localizado na parte inferior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rlHimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **Esc** para sair da tecla de visualização da composição de desconto dos impostos.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2V8image.png)
Ao confirmar a primeira tela, o sistema abrirá a tela referente ao lançamento do item de Serviço. No campo **Item**, informe o código do produto referente ao serviço fornecido na nota fiscal, previamente cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/J8rimage.png)
No campo **Tp.Serv**, informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas. Se a resposta da pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** " foi **S** será obrigatório o preenchimento desse campo, caso contrário, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/9deimage.png)
O campo **CST PIS/COF/ICM** será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS (com dois dígitos), no segundo campo informe o CST COFINS (com dois dígitos) e, no terceiro campo informe o CST de ICMS (com três dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** Se o **cadastro** do produto estiver **definido para apropriar o PIS COFINS**, mas na **tela anterior** informou **que não apropria**, será necessário realizar a alteração na tela do **Item**, pois o sistema não permitirá prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/snQimage.png)
O campo **Tip.Cred.PIS/Cof** será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS (com três dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Qblimage.png)
O campo **Valor Item**, será preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fNgimage.png)
O campo **Base Calculo**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1Ouimage.png)
Os campos **Isentas** e **Substituicao**, serão habilitados e preenchidos automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/c2Qimage.png)
O campo **Valor Desconto**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. No exemplo deste documento não foi habilitado, pois não foi informado na tela anterior.
O campo **Valor ICMS**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3v9image.png)
O campo **Outras**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YcEimage.png)
O campo **Bc.Calc.Pis**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas no preenchimento dos valores de PIS e COFINS da nota fiscal, consulte a sua contabilidade. A nota fiscal de referência deste documento os valores da base estão diferentes, pois subtraiu o valor de ICMS e, a alíquota não é a convencional do Regime Tributário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5Dfimage.png)
O campo **Aliq.PIS/PASEP**, será habilitado e preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da filial, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/85gimage.png)
O campo **Valor Pis**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado no cálculo entre a base de cálculo do Pis e sua respectiva alíquota, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mZcimage.png)
O campo **Bc.Calc.Cofins** será habilitado e preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GYMimage.png)
O campo **Aliq.COFINS**, será habilitado e preenchido automaticamente de acordo com o cadastro da filial, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/F7Timage.png)
O campo **Valor Cofins**, será habilitado e preenchido automaticamente baseado no cálculo entre a base de cálculo do Cofins e sua respectiva alíquota, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/b2Jimage.png)No campo **Nat.Bc**, informe o código da natureza de acordo com a Tabela de Códigos 4.3.7, ou aperte a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KXHimage.png)No campo **Centro de Custo**, informe o código referente ao Centro de Custo (somente se usar o Sistema Contábil Avanço) e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/z76image.png)
No campo **Ind.Orig.Cred**, informe o indicador da origem do crédito, sendo: **0 - mercado interno**, ou **1 - importado**. [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yudimage.png)
No campo **Observacao**, informe a observação referente ao documento que será gravado no Fiscal para futura consulta financeira, caso necessário. Se não desejar informa, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2Sqimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aI8image.png)Em seguida, o sistema retornará o cursor para o campo **Item**, no qual poderá lançar mais produtos de serviço se houver na nota. Caso não tenha, aperte a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pYVimage.png)
Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim**, ou **N** para **não**.
No exemplo deste documento foi informado a letra N.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kXtimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vFUimage.png)
Após a finalização da inclusão do item o sistema abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço.
No campo **Tipo**, informe o Tipo do Serviço prestado pelo Fornecedor previamente parametrizado no sistema
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/lpLimage.png)No campo **Obs Finan**, informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/OKuimage.png)
No campo **Obs. Fiscal**, informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/H1ximage.png)
No campo **Com Boleto**, informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/URXimage.png)
No campo **Tp Cobrana**, informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/k5Pimage.png)
No campo **Conta**, informe a conta desejada e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/SKKimage.png)
No campo **Documento** será preenchido com o próximo sequencial de documento para gravar na conta selecionada. Aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ujgimage.png)
No campo à frente do campo Documento, informe a data para movimentação bancária (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/o3fimage.png)
No campo **Dias**, informe a quantidade de dias para o primeiro vencimento e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Data**, informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano), aperte a tecla **Enter**.
No campo Valor, informe o valor a ser pago nessa parcela e, aperte a tecla **Enter**.
Repita o processo se existir mais parcelas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pgOimage.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar os dados financeiros.
Em casos em que a data de vencimento é menor que a data de entrada o sistema exibirá a pergunta " **Data Menor que Data de Entrada - Confirma:** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para confirmar os dados financeiros, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WI5image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO?** ", informe a letra **S** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NBgimage.png)
Aguarde o processamento da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/m4yimage.png)
Logo após, escolha a opção de emissão do documento digitando o número correspondente, sendo: **1 - não emitir**, **2 - emitir**, ou **3 - emitir documento financeiro**.
No exemplo deste documento foi informado o número 1.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jXzimage.png)Para finalizar a nota fiscal de serviço, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CXpimage.png)
**3 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped**
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED
Para consultar a nota fiscal de serviço na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XILimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GTcimage.png)
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota nos seus respectivos campos, sendo: **Mes/Ano** o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da emissão da nota fiscal, **Loja** a loja (com dois dígitos) correspondente a nota fiscal, **E/S** informe E para nota de entrada (correspondente a nota de serviço), **Serie** a série do documento fiscal ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir, **Doc** informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x8Timage.png)Observe no exemplo abaixo que todos os valores foram gravados nos seus respectivos campos na rotina de movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BPrimage.png)
**4 - Consultado a Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal**
Para consultar a nota fiscal de serviço na rotina do Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sHFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sB9image.png)
Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela **Consulta ENTRADA FISCAL**, no qual deverá preencher os seguintes campos para prosseguir:
→ No campo **Loja**, informe a loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos).
→ No campo **Mes/Ano**, informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos para cada campo).
→ No campo **Nova/Sit**, informe a letra **N** para consultar a **nota fiscal normal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2iyimage.png)
Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Cs3image.png)
Assim que acessar a rotina, informe no campo **Documento** o número da nota fiscal que deseja consultar e aperte a tecla **Page Down** até carregar as informações da nota.
**OBSERVAÇÃO:** O campo **Documento** comporta **apenas 6 dígitos**, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Sqiimage.png)
Observe no exemplo abaixo que todos os valores foram gravados nos seus respectivos campos na rotina do Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AFEimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Importar Tabela IBPT NCM Integral?
#### **Como Importar Tabela IBPT no Sistema Integral?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Importando a Tabela NCM
- 1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12
- 1.1.1 - Utilizando a Função F4 - Altera Novo NCM
- 1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data para Troca
- 1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente
- 1.2 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F9
- 1.3 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F7
#### **Solução:**
**IMPORTANTE:** Antes de importar a tabela será necessário seguir os procedimentos abaixo:
Fazer uma cópia de segurança (backup) dos arquivos **sp01a03** e **sp01a03.idx** (cadastro de produto), situado no diretório /u/arq/;
Para emitir o relatório de dedo duro, após a atualização dos NCMs, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Dedo Duro Tabela IBPT/NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=96469141)".
Para realizar a importação da tabela NCM acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/meIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/gIqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Ud1image.png)
Após abrir a rotina **TABELA NCM - IBPT** é possível realizar a importação da tabela NCM através de duas opções exibidas no rodapé do sistema: a função **F7: Imp** (importar), ou a função **F9: Inc** (incluir). Existe ainda, a função auxiliar **F12:Vig.NCM** para verificar os NCMs que serão atualizados e suas respectivas vigências, no qual poderão ser alterados antes de realizar a importação desejada. Essas funções serão apresentadas nos subtópicos seguintes.
**OBSERVAÇÕES:**
A **função** **F7** é para atualizar os impostos dos NCMs já existentes no cadastro.
A **função F9** é para incluir novos NCMs e alterar a vigência final dos que deixarão de ser válidos, utilizando o arquivo **atu-ncm.csv** situado no diretório **/u/rede/arqp**.
##### **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**
Ao abrir a rotina **TABELA NCM - IBPT** aperte a tecla **F12** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VOQimage.png)
Em seguida, será aberto a tela **Processa NCM** com os NCMs que serão atualizados e suas respectivas datas de vigência, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0reimage.png)
Abaixo segue a descrição das colunas da tela acima:
NCM:
NCM atual que deixará de existir.
Dt.Fin.Vigencia:
Data final da vigência do NCM atual.
Novo NCM:
NCM para qual será atualizado.
Dt.Ini.Vigencia:
Data final da vigência do novo NCM.
Dt. P/ Troca:
Data do arquivo em que será realizado a alteração dos NCMs novos no sistema.
Dentro dessa rotina é possível alterar o NCM que será atualizado, situado na coluna **Novo NCM**; ou a data para realizar as alterações dos NCMs, situado na coluna **Dt. P/ Troca**, conforme será apresentado a seguir.
######
**1.1.1 - Utilizando a Função F4 - Altera Novo NCM**
Se desejar alterar o novo NCM, na tela **Processa NCM** aperte a tecla **F4** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vpbimage.png)
O cursor do teclado será posicionado na **primeira linha** da coluna **Novo NCM**. Utilize as setas do teclado para cima ou para baixo para alcançar a linha desejada, se necessário. Em seguida, digite o novo NCM (com 8 dígitos, podendo ter zeros a esquerda).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EUSimage.png)
Quando o cursor sair da coluna **Novo NCM** aperte a tecla **F9** para gerar novo arquivo para troca.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar alterar a data para troca realize o procedimento do passo **1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data** **para Troca** antes de apertar a tecla **F9**, deixando essa ação somente para o final do processo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vsNimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a geração do arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IaRimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo gerado para a troca será atualizado automaticamente pelo arqp, caso não seja executada (validar no cadastro de produtos) será necessário processar manualmente, conforme o subtópico **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**.
######
**1.1.2 - Utilizando a Função F6 - Altera Data para Troca**
Se desejar alterar a data para troca dos NCMs atualizados, na tela **Processa NCM** aperte a tecla **F6** do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/h20image.png)
O cursor do teclado será posicionado na **primeira linha** da coluna **Dt. P/ Troca**. Utilize as setas do teclado para cima ou para baixo para alcançar a linha desejada, se necessário. Em seguida, digite a nova data para troca (com 2 dígitos para dia, dois dígitos para mês e quatro dígitos para ano).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/sThimage.png)
Quando o cursor sair da coluna **Dt. P/ Troca** aperte a tecla **F9** para gerar novo arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mjMimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a geração do arquivo para troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/A8Ximage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo gerado para a troca será atualizado automaticamente pelo arqp, caso não seja executada (validar no cadastro de produtos) será necessário processar manualmente, conforme o subtópico **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**.
###### **1.1.3 - Processando as Alterações do Arquivo para Troca Manualmente**
Caso a rotina de alteração dos NCM não seja executada automaticamente pelo arqp, é necessário que o processo seja realizado manualmente. Para isso, na rotina **TABELA NCM - IBPT** aperte a tecla **F4** do teclado.
**OBSERVAÇÃO:** É imprescindível que seja realizada a cópia de segurança (backup) do arquivo **sp01a03\***, localizado no diretório **/u/arq/**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jIBimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá um alerta para realizar o backup dos arquivo sp01a03. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zPFimage.png)
Posteriormente, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KJ7image.png)
Após a importação, será gerado um relatório no diretório "**/u/rede/csv/**" com o nome "**troca-ncm.csv**", indicando quais itens tiveram seu NCM alterado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/wWdimage.png)
##### **1.2 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F9**
Para atualizar a tabela NCM, através da inclusão, aperte a tecla **F9** do teclado.
**OBSERVAÇÃO:** Para importar a tabela do NCM é necessário baixá-la no **Portal Avanço**, disponível no link [https://novo.avancoinfo.net/novoPortal/home](https://novo.avancoinfo.net/novoPortal/home) (ou em outro link disponível). Ao acessar o Portal clique na opção de **Atualizações**, em seguida no arquivo ”**atu-ncm.csv**” para fazer o download e salve-o no diretório **/u/rede/arqp/**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pp7image.png)
Posteriormente, será exibido no campo **Arquivo** o caminho e o nome do arquivo a ser importado. Caso não tenha sido efetuado nenhuma alteração na tela **Processa NCM**, visto no subtópico **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**, será exibido **/u/rede/arqp/atu-ncm.csv**, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DYGimage.png)
Caso tenha sido efetuado alterações na tela **Processa NCM**, visto no subtópico **1.1 - Verificando os NCMs Atualizados - Função F12**, será exibido **/u/rede/arqp/atu-ncm-clientes.csv**, conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YIpimage.png)
Para prosseguir, aperte a tecla **Enter**. Ao alcançar o campo **Estado** informe a UF desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RdGimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/x3simage.png)
Aguarde a finalização do processo de importação. Ao atingir o progresso 100%, o arquivo foi importado com sucesso.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ve0image.png)
##### **1.3 - Importando a Tabela NCM Através da Tecla F7**
Para atualizar a tabela NCM, através da importação do arquivo, aperte a tecla **F7**.
**OBSERVAÇÕES:**
Para importar a tabela do NCM é necessário baixá-la no portal [De Olho no Imposto](https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/). Ao acessar o portal **De Olho no Imposto** o arquivo (**Tabela IBPT**) a ser baixado poderá vir compactado, sendo assim, será necessário baixá-lo, descompactar o arquivo referente ao seu Estado que será importado no Sistema Integral e salvá-lo no diretório **/u/rede/trb/**;
A tabela **IBPT** é liberada pelo portal **De Olho no Imposto**, conforme alterações realizadas pela **Receita Federal**. Ela contém: atualização da carga tributária de todos os produtos e serviços já com as novas regras de **ICMS** e adequação legal das **NBS** e **NCM's** (TIPI).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/W2Dimage.png)
No campo **Arquivo** digite corretamente o nome com a extensão do arquivo baixado no portal **De Olho no Imposto**, que está no diretório **/u/rede/trb**, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fvzimage.png)
No campo **Estado** informe a UF desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JcNimage.png)
No campo **Alt.Descr** informe a letra **S** se desejar alterar a descrição de NCM já existente no sistema pela do arquivo a ser importado, ou **N** para manter a descrição.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Zjeimage.png)
Em seguida, será exibida a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e importar a tabela NCM.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Fwkimage.png)
Após a importação do arquivo é emitida uma mensagem na tela informando que a nova tabela **IBPT** foi importada, com a data de vigência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hRuimage.png)
Se desejar, poderá emitir um relatório para comparar os **NCM's** do cadastro de produtos que estão gravados no sistema integral com os **NCM's** da nova tabela e verificar os que estiverem inválidos.
Para emissão do relatório, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Tabela IBPT Base Dados Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779175) e [Dúvida | Como Emitir Relatório Tabela IBPT Comparação NCM Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779154).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Corrigir Erro Cod.Interno Item Difere Importação Cupom Integral?
### **Como Corrigir o Erro de Cod.Interno Item Difere na Importação de Cupom no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados
- 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema
- 2.1 - Desativando o Frente Online
- 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos
- 2.3 - Importando o Cupom com Erro
- 3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação
- 4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom
- 4.1 - Desvinculando os Códigos Internos
- 4.2 - Desativando o Frente Online
#### **Solução:**
Esse erro de importação ocorre quando um determinado código de barras estava vinculado a um código interno no sistema e essa vinculação foi alterada, ou seja, esse código de barras foi desvinculado e vinculado a outro código interno. Ao realizar esse procedimento no meio do expediente com o frente online ativo ou sem confrontar as importações dos dias anteriores, irá apresentar essa divergência.
**OBSERVAÇÃO:** Esse erro de importação pode ocorrer tanto para cupom ECF e quanto NFC-e, sendo que os procedimentos de correção deste documento se aplica para ambos os casos.
#### **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**
Rotina:
Cupons Não Importados
Programa:
AUT423
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Nao Importados
Para verificar o erro de cupons não importados, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EeMimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kKbimage.png)
No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e **ano** e no campo **Dia**, o **dia** que deseja pesquisar e pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/VQrimage.png)
Quando existir erro de cupom não importado, será exibido o caixa e o número do cupom com erro. Na parte inferior será indicado o item que está ocasionando a não importação do cupom.
Abaixo segue a discriminação dos campos importantes da parte inferior do sistema, para melhor entendimento:
**→ Item:** código de barras, no qual precisa ser desvinculado e vinculado no código correto;
**→** **Seq:** sequencial do item no cupom;
**→ Motivo:** este campo trará o **itemCup**, que é o código interno que foi registrado no cupom junto ao código de barras e o **itemCad**, que é o código interno que está vinculado atualmente ao código de barras.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/euXimage.png)
Para resolver este erro será necessário seguir os tópicos seguintes.
#### **2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema**
#####
**2.1 - Desativando o Frente Online**
O primeiro procedimento é realizar a desativação do frente online para não ocorrer conflitos durante a manutenção das vinculações.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Automação
Para desativar o frente online, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **N**, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zLkimage.png)
##### **2.2 - Desvinculando os Códigos Internos**
O segundo procedimento será realizar as alterações na vinculação dos códigos internos indicados no erro, para que seja possível importar o cupom.
Rotina:
Produto / Ean
Programa:
EST018
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean
Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.
Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN, indicado na consulta de cupons não importados (campo **Item** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/0hSimage.png)
O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dUDimage.png)
Após a exclusão, acesse a rotina **Produto / EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCad** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vAzimage.png)
**2.3 - Importando o Cupom com Erro**
O terceiro procedimento será realizar a importação do cupom com erro.
Rotina:
Importação Cupom a Cupom
Programa:
ONL305
Localização:
Exportar - importar arquivo/ Frente Avanco / Importar / Estoque / Cupom a cupom
Para importar o cupom com erro, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/DIJimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/e9eimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7njimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** o número da loja e no campo **PDV** o caixa do erro. Ao cair no campo **Data**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo de cupom e informar o cupom com erro. Depois no campo **Data**, informe a data do erro, conforme o exemplo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/hsSimage.png)
####
**3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação**
Após ter realizado os procedimentos do tópico **2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Difere no Sistema**, verifique se o cupom com erro realmente foi importado.
Rotina:
Cupons Vendas
Programa:
AUT410
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Fechados
Para consultar se o cupom foi importado, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/NNIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/MHvimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ClWimage.png)No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo **Ref**, informe o **mês** e o **ano**, no campo **Dia**, informe o **dia** que deseja pesquisar e no campo **Caixa** o número do **caixa**. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ChOimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** Se após os procedimentos realizados o cupom **não for importado**, será necessário **acionar o Suporte Avanço**.
**IMPORTANTE:** Se após os procedimentos realizados o cupom **for importado corretamente** será necessário reverter as vinculações de barra-ean e, só depois realizar a ativação do frente online, conforme será visto no tópico seguinte. Esse procedimento é de extrema importância para não ocorrer esse mesmo erro novamente.
####
**4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom**
##### **4.1 - Desvinculando os Códigos Internos**
Após a importação correta do cupom que estava com erro de **Cod.Interno Item Difere**, será necessário desvincular os códigos internos vinculados no subtópico **2.2 - Desvinculando os Códigos Internos** para retornar ao cenário que estava antes de alterar as vinculações.
Rotina:
Produto / Ean
Programa:
EST018
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean
Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo **Item** informe o código interno do **ItemCup** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.
Em seguida, ao alcançar o campo **Codigo EAN** pressione a tecla **F2** e selecione com a tecla **Enter** o EAN vinculado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/whiimage.png)O sistema exibirá a pergunta " **Prossegue / Altera / Exclui? (P/A/E)** ", no qual deverá informar a letra **E** para excluir a vinculação do EAN ao código interno.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/7IJimage.png)
Após a exclusão, acesse a rotina **Produto / EAN** novamente e no campo **Item** informe o código interno do **ItemCad** (campo **Motivo** visto no tópico **1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados**) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Em sequência, no campo **Codigo EAN** informe o EAN que foi excluído do **ItemCup** anteriormente e pressione a tecla **Enter** até confirmar a vinculação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IGGimage.png)
#####
**4.2 - Desativando o Frente Online**
O próximo passo será ativar o frente online.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Automação
Para ativar o frente online, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/AkAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/e6Mimage.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o primeiro campo do **Frente On Line**, no qual deverá alterar para **S**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/CJAimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/49timage.png)
Após os procedimentos descritos anteriormente, deve-se enviar uma Carga TOTAL para o Frente de Loja. Para mais informações, acesse o documento " [Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Todas Filiais Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247931)".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?
### **Como Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo CFOP no Sistema Integral?**
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
Para vincular a **Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** por **CFOP** deverá ser realizado uma configuração na rotina **Manutenção Fiscais-Contábeis-Códigos.**
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvida sobre como cadastrar, consulte o documento:"[Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894843)".
Acesse a localização acima para realizar a vinculação por **CFOP:**
###### **Tela Vinculação Conta Contábil**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qtGimage.png)
Campos referentes a tela acima:
Loja:
Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para vincular a todas.
Código Fiscal:
Informe o **CFOP** a ser vinculado a conta Contábil.
V-Ista P-razo:
Selecione o tipo de pagamento da nota se será **à Vista ou à Prazo, digite P - Prazo ou V - Vista.**
Conta Débito:
Informar a **Conta Débito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Conta Crédito:
Informar a **Conta Crédito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Abaixo segue alguns exemplos de vinculação por CFOP, desta forma é necessário atentar para os campos citados anteriormente.
##### **1.1 - Entrada - Compra**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 1102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Débito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 1102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Débito enviada para o registro do SPED.**
###### Tela Vinculação CFOP 1102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BJTimage.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser setado com P**.
##### **1.2 - Saída - Venda**
**Exemplo 2:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5102** o campo **V-ista e P-razo** está setado com a **opção V** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Crébito enviada para o registro do SPED.**
###### Tela Vinculação CFOP 5102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/tBeimage.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser setado com P**.
##### **1.3 - Saída - Perda**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5927** o campo **V-ista e P-razo não será preenchido** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5927** que representa **Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/dVyimage.png)
**1.4 - Saída - Devolução**
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5411** o campo **Conta Débito** não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota **Saída Devolução** a conta de **Débito** a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de **Débito** será enviada no registro **M115/M515,** e a conta **Crédito** será enviada no registro **C170**, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (*Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49*).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/4IRimage.png)
**Observações Gerais:**
No **validador do SPED Fiscal**, a conta **Contábil de Débito ou Crédito** configurada será apresentada no **campo Conta Analítica Contábil do Registro C170 - Itens da Nota**.
Caso deseje visualizar outra forma de configurar a **Conta Contábil a ser enviada no SPED e Movimentações**, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875445)
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# Como Importar Plano Contas Contábil Integral?
### **Como Importar Plano de Contas Contábil no Sistema Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando Plano de Contas Contábil
- 2 - Configurando Máscara do Plano de Contas Contábil
- 3 - Formatando Arquivo para Importação
- 4 - Realizando Importação do Arquivo referente ao Plano de Contas Contábil
- 5 - Consultando Plano de Contas Contábil
##### **Solução:**
O plano de Contas Contábil pode ser importado no Sistema Integral de acordo com os layouts definidos a seguir.
**Observação**: Para realizar a importação do **Plano de Contas Contábil** deverá disponibilizar o **arquivo em formato .XLS** (para que possa ser manipulado no Microsoft Excel). O usuário deverá obrigatoriamente possuir o Excel para realizar a configuração do arquivo.
#### **1 - Consultando Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Plano de Contas Contábil
Programa:
CBA039
Localização:
Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Manutenção
Antes da importação, acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do Plano de Contas Contábil.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image.png)
Pressione a tecla **F2** no campo **Código Reduzido** para visualizar o **Cadastro do Plano de Contas**, note que o mesmo se encontra em branco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8tyimage.png)
**Observação**: Antes da importação é aconselhavel realizar o backup do arquivo **u/arq/sp03a32\*** referente ao **Plano de Contas Contábil.**
#### **2 - Configurando Máscara do Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Contabilidade
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal (F5) / Contábil
Para importação no **Plano de Contas Contábil** o campo "**Masc. Contábil**" deverá ser preenchido de acordo com **a Máscara do Plano de Contas Contábil que o usuário utilizará**.
**Exemplo:** Conta Contábil: 1.1.01.01.0001, Máscara: (2) Z.Z.ZZ.ZZ.ZZZZ .
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hGZimage.png)
#### **3 - Formatando Arquivo para Importação**
**Observação**: Realize o download do modelo no link a seguir: [Layout importacao plano de contas avanco.xls](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/76875807/Layout%20importacao%20plano%20de%20contas%20avanco%20%283%29.xls?version=1&modificationDate=1511170664074&api=v2)
Após clicar no link acima, clique no botão de download, como foi destacado na imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/0TEimage.png)**Observação**: Após realizar o download, não altere o nome do arquivo.
Para realizar a formatação do arquivo é necessário abri-lo no Excel preenchendo a planilha de acordo com as informações a seguir realizando, posteriormente, a configuração das colunas.
Após realizar o download do arquivo modelo e abri-lo, clique com o botão direito em cima da letra correpondente a cada coluna, escolha a opção largura da coluna e informe os seguintes valores:
Conta Editada:
Informar a Conta Editada - (**20 posições - alfanuméricas**) devem ser informados os pontos (.) referente a conta editada.
Conta Reduzida:
Código a Conta Contábil Reduzida - (**06 posições - numéricas**)
Descrição:
Informar Descrição da Conta - (**40 posições**)
Natureza:
Informar C (**referente ao Crédito**) e D (**referente ao Débito**) - (01 posição)
Tipo Conta:
Informar S (**referente a Conta Sintética**) e A (**referente a Conta Analítica**) - (01 posição)
Informar a **Conta Referencial** - (25 posições alfanuméricas).
ECD Resumida:
Informar se a conta será resumida na geração de ECD (**somente clientes que utilizam a contabilidade Avanço**) Informar **S** ou **N** - (01 posição).
Código de Aglutinação:
Informar o **código de aglutinação**, caso possua. (08 posições alfanuméricas)
Código do Centro de Custo:
Informar o **código do centro de custo,** caso possua. (06 posições alfanuméricas)
Centro de Custo/Lucro:
Informar o **código do centro de custo/lucro**, caso possua, informar C(Custo), L(Lucro) ou em branco - (01 posição)
Custeio:
Indica se **a conta é de custeio**, informar **S** ou **N** - (01 posição).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uZFimage.png)
Após configuração da largura das colunas é necessário salvar o arquivo com o nome **plano** em forma **.PRN .**
Em seguida renomear o arquivo para **plano.txt** e copiar para a **pasta /u/rede/trb/** (Dentro do servidor Avanço, na pasta **trb**, ou seja, na unidade **L:\\trb**)**.**
#### **4 - Realizando Importação do Arquivo referente ao Plano de Contas Contábil**
Rotina:
Converte Plano de Contas
Programa:
CTB986
Localização:
Digite na Linha de Comando **Cobrun ctb986.gnt.**
Digitar o executável para importação do arquivo na linha de comando:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8oXimage.png)
A seguinte tela será aberta:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Pwnimage.png)
Verificar a quantidade dos registros lidos e se foram importados.
#### **5 - Consultando Plano de Contas Contábil**
Após a importação, acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GsPimage.png)
Pressione a tecla **F2** no campo **Código Reduzido** para visualizar as Contas Importadas:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Dk0image.png)
Pressione a tecla **ENTER** para verificar se os campos foram preenchidos corretamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AxCimage.png)
Como é possível observar todas as informações preenchidas corretamente, logo o **Plano de Contas Contábil** foi importado corretamente.
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# Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?
### **Como Enviar Retificação do Evento R-2010 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados
- 1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado
- 1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado
##### **Solução**:
#### **1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados**
**Observação**: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-2010** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.
**Exemplo**: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.
**Pré - Condição**:
Antes de realizar a geração do registro R-2010 de alteração é necessário:
**Evento R-2010 - Transmitido**: Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84280155)".
**Alterar NF-e SPED**: Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.
Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em:"[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=85884930)".
Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/WuOimage.png)
**Observação**: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.
Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-2010 do REINF enviado para **desbloquear a edição.** Abaixo é possível observar as orientações:
##### **1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TCUimage.png)
Em seguida **digite F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jeYimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nPiimage.png)
Em seguida **digite F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FHoimage.png)
Logo em seguida pressione **F6: Exclui.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/5uDimage.png)
Será exibida a pergunta: "**Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/jhximage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y8Wimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4XIimage.png)
Sendo assim acesse novamente a nota para **realizar a alteração necessária**, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cIXimage.png)
Também é possível alterar **dados do tipo do produto**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TKtimage.png)
Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-2010 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:
##### **1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado**
Rotina:
REINF
Programa:
EFD020
Localização:
SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KB6image.png)
Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TAtimage.png)
Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lp8image.png)
Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LA0image.png)
Logo após pressione **F6: Inclui**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LaVimage.png)
Sendo assim será exibida a pergunta: "**Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?**"
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nXBimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/mYHimage.png)
Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5: Envia**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Trximage.png)
Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AlTimage.png)
Confirme pressionando **"S" - Sim**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Hqbimage.png)
Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Ue6image.png)
Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o **novo evento criado com Indicador de Retificação**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Y9uimage.png)
Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento:"[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279805)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Em8image.png)
**Observação**: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?
### **Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?**
#### **Sumário**:
#### **Solução**:
Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.
Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de **Serviços Tomados** as notas e/ou recibos em que o **Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.**
**Observações**:. No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio. O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
## **Solução:**
#### **1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral**
Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZJIimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BImimage.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço.
Tp.Evt:
Este campo é preenchido automaticamente com R4010.
Beneficiário/CPF/Nome
Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos.
Cód. Nat. Rend.:
Informe o código natureza rendimento ou pressione F2.
Dt. Fato Gerad.:
Informe o dia do serviço.
Tipo de Isenção:
Informe o tipo de isenção ou pressione F2.
Valor isento:
Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção.
Data Laudo:
Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6.
Desc. Rendimento:
Campo obrigatório quando tipo isenção=99.
Tipo Dedução:
Informe o tipo de dedução ou pressione F2.
Vlr. Dedução:
Informe o valor da dedução do IR.
Inf. Ent. Ident:
Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S
CNPJ Prev. Compl:
Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar.
Vlr. Contribuic:
Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. IRRF:
Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.
Vlr. Rend. Trib.:
Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção.
Vlr. Rend. Bruto:
Informe o valor do rendimento bruto.
Observação:
Informe a observação referente ao rendimento se houver
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/t08image.png)
Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ztzimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Corrigir Erro Saldo Período Anterior SPED Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o **SPED Fiscal**?
##### **Solução:**
##### **Verificando Registro E110**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED - EFD / Apuração / Manutenção
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AYcimage.png)
Será necessário verificar no **Registro E110** (no sistema Integral), referente ao mês anterior, se está informado no campo **Vl. S. Cred. T** o valor desejado.
Caso:
- **o valor não tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês anterior e gerar um novo arquivo **SPED**. Posteriormente, faça o mesmo com o mês desejado.
- **o valor tenha sido informado**, deve-se excluir o **Registro E110** do mês desejado e gerar um novo arquivo **SPED**. Caso o problema não seja resolvido, execute o procedimento anterior.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/X2Eimage.png)
**Verificando Saldo Credor - Validador**
Abaixo, segue o caminho para verificar o **Saldo Credor** no período anterior ou a transportar.
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# Como Emitir Espelho Nota Fiscal Consulta Fornecedor Integral?
### **Como Emitir Espelho de Nota Fiscal na Consulta de Fornecedor no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Espelho das Notas Fiscais
- 1.1 - Emitindo o Espelho de Compra
- 1.1.1 - Visualizando o Espelho das Notas Fiscais de Compra
- 1.2 - Emitindo o Espelho Fiscal
- 1.2.1 - Visualizando o Espelho do Fiscal
- 1.3 - Emitindo o Espelho do Financeiro
- 1.3.1 - Visualizando o Espelho do Financeiro
#### **Solução:**
#### **1 - Emitindo o Espelho das Notas Fiscais**
Rotina:
Fornecedor - Consulta
Programa:
CON002
Localização:
F3 / Fornecedores / Consulta
Acesse a localização indicada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Q7Fimage.png)
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uRGimage.png)
Ao acessar a rotina, existem três maneiras para consultar o fornecedor, sendo elas:
- - - Pelo campo **Codigo**: informe o código interno do fornecedor (sem o dígito verificador), ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo;
- Pelo campo **CNPJ/CPF**: informe o o CNPJ ou o CPF do fornecedor, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo;
- Pelo campo **Nome**: informe o nome do fornecedor, ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema, em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar as informações do mesmo.
Ao carregar as informações do fornecedor selecionado, pressione a tecla **F6** (Entr - Entradas de NF), conforme exemplificado na tela abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hwpimage.png)
Em sequência, selecione a nota fiscal desejada e pressione a tecla **F4** (Espelho), conforme exemplificado na tela abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uVKimage.png)
O sistema abrirá uma tela para poder informar os dados para gerar o espelho, conforme os sub tópicos a seguir.
##### **1.1 - Emitindo o Espelho de Compra**
Para gerar o espelho **referente a compra**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **C** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/aAPimage.png)
**1.1.1 - Visualizando o Espelho das Notas Fiscais de Compra**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **compra**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/TDyimage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido o **detalhamento da compra por item**.
##### **1.2 - Emitindo o Espelho Fiscal**
Para gerar o espelho **referente ao fiscal**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **F** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/wfeimage.png)
**1.2.1 - Visualizando o Espelho do Fiscal**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **fiscal**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Axximage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido o **detalhamento fiscal** por alíquota.
##### **1.3 - Emitindo o Espelho do Financeiro**
Para gerar o espelho **referente ao financeiro**, informe no campo **Com/Fiscal/fInanc** a letra **I** (o cursor cairá no campo **Arq/Imp**, sendo assim, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo desejado). No campo **Arq/Imp** informe **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir direto na impressora. Em seguida, informe o nome do arquivo no campo **Spool**, caso tenha escolhido gerar o arquivo na opção anterior. Pressione a tecla **Enter** até confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zcnimage.png)
**1.3.1 - Visualizando o Espelho do Financeiro**
Para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado no campo **Spool**, que no exemplo acima foi **financeiro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/lSfimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/BCkimage.png)
Observe que o relatório acima, é exibido a **data de emissão**, **entrada** e o **valor total da NF**, caso seja parcelado será exibido o **detalhamento** conforme o lançamento financeiro da NF (data de vencimento, conta e banco quando o mesmo for pago).
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# Sped Contribuições | Integral
O **SPED PIS/COFINS** é o módulo do Sistema Público de Escrituração Digital responsável pela escrituração das contribuições sociais incidentes sobre faturamento e receitas.
*Principais funções:*
- **Receitas**: registro das operações de faturamento sujeitas às contribuições.
- **Apuração de PIS e COFINS**: cálculo dos valores devidos, considerando créditos e débitos.
- **Parâmetros fiscais**: definição de CST, contas contábeis, CFOP e formas de tributação, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD-Contribuições**: geração do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e transmissão à Receita Federal.
# Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
##### Dúvida:
Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS?
---
##### Sumário:
1. Configurando a Rotina Identificação da Matriz
2. Explicando o Cálculo Realizado
3. Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
---
##### Solução:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para, para que ao excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS gerar o SPED Contribuições, o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.
---
> ##### **OBSERVAÇÕES:**
>
> - Somente para as movimentações de Saídas (notas e cupons) será deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo.
> - O método de dedução dos valores de ICMS utilizado neste documento é o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais (notas e cupons).
> - Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) foi favorável ao Recurso Extraordinário - RE 574706 que requeria a desvinculação do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está pendente da apreciação e definição quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o ICMS Destacado ou o ICMS a Recolher).
> - Caso a Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação à apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros 1010 ou 1020. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento "Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?"
---
##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
**Rotina**: Identificação da Matriz
**Programa**: SPD503
**Localização**: SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / Identificação Matriz
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1.PNG)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2.PNG)
Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO**: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3.PNG)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248569) " para realizar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/4.PNG)
A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.
Ao ser exibida a pergunta " **Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/5.PNG)
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6.PNG)
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
##### 2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
Exemplo
Situação
Valor de ICMS
BC Pis/Cofins
Valor de Pis
Valor de Cofins
Exemplo A
Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins
R$ 14,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Exemplo B
Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins
R$ 9,15
R$ 50,88
R$ 0,84
R$ 3,87
Exemplo C
Não tributado de ICMS, mas tributado de PIS/COFINS
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 16,50
R$ 76,00
**Exemplo B:**
→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 9,15
BC Pis/Cofins
R$ 50,88
Valor de Pis
R$ 0,84
**Valor de Cofins**
R$ 3,87
**Exemplo C:**
→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 0,00
BC Pis/Cofins
R$ 1.000,00
Valor de Pis
R$ 16,50
**Valor de Cofins**
R$ 76,00
**Totais Apurados:**
Valor de ICMS
A+B = R$ 23,15
BC Pis/Cofins
B+C = R$ 1.050,88
Valor de Pis
B+C = R$ 17,34
**Valor de Cofins**
B+C = R$ 79,87
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
**Abaixo segue os valores finais:**
Valor de ICMS
R$ 9,15
BC Pis/Cofins
R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15)
Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 0,69
Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 3,17
É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de **PIS/COFINS** deduzido o **ICMS** consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=76877257) ".
#####
3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL\_DESC), conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica** com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento** com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/9.png)
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:
Valor Total:
R$ 80,00
Valor do ICMS:
R$ 14,40
Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS):
R$ 65,60
Alíquota PIS/PASEP:
1,65%
Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP):
R$ 1,08
Alíquota COFINS:
7,60%
Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS):
R$ 4,98
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# Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?
##### **Dúvida**:
Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?
##### **Sumário:**
- Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS
##### **Solução:**
**OBSERVAÇÕES:**
Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.
> Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269) ".
>
> Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877267) ".
##### 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatorio PIS - COFINS / Completo
Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/t8Simage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/TgGimage.png)
Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8TIimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OKgimage.png)
No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/O4Fimage.png)
No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nwFimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel. Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.\]
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CCGimage.png)
Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saída**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.
**OBSERVAÇÃO:** Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zBHimage.png)
Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.
> **OBSERVAÇÃO:**
> O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86248569) ".
>
> No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yTXimage.png)
Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Q1Qimage.png)
No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IJ7image.png)
No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**IMPORTANTE:** O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cEUimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2ldimage.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bDeimage.png)
Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/s70image.png)
Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.
Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.
Na coluna **Bc.PC.S/ICMS**, constam os valores resultantes da subtração da coluna **Vl. Bc Pis - Vl Icms** ou **Vl. Bc Cofins - Vl Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna **Exc.ICMS BC PC.MOV.** indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.
> **OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-1---visualizando-o-e-1)
- [2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-2---alterando-o-layo)
- [3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consertar-erro-layout-sped-contribuicoes-integral#bkmrk-3---gerando-o-sped-c)
##### **Solução:**
#### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7IZimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rPXimage.png)
O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004.
##### 2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral
Para alterar o layout para o Sped Contribuições, acesse a rotina cita acima.
Ao acessar a rotina, observe que no **campo Cod. Versao Layout** o código está 003, conforme descrito no erro do validador.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZI3image.png)
Altere o código do layout de 003 para 004, e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3aJimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O layout desse documento é apenas um exemplo, podendo ocorrer, portanto, com outra versão de layout.
**Atenção:** Em caso de dúvidas quanto à versão do layout do SPED Contribuições, recomenda-se consultar a contabilidade responsável ou o site da Receita Federal.
#### 3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral
Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/LTVimage.png)
Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Arquivo **SPED PIS COFINS** no Sistema Integral?
#####
**Sumário:**
- 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)
##### **Solução:**
#### 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)
Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/EQlimage.png)
Ao acessar a rotina **S.P.E.D - PIS/COFINS**, preencha os campos conforme desejado.
Informações importantes referente aos campos acima:
**Loja:**
Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).
**Geral:**
Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.
**Cod. Versao:**
Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).
**Dia: a:**
Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).
**Mot. Sem Dados:**
Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
**OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral)
**S.Especial:**
Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.
**T. Escrit:**
Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
**Prazo:**
Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.
**Ent/Sai/Td:**
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
**Acao Jud:**
Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou **N** se não foi.
**OBSERVAÇÃO:** De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
**Faixa:**
Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, **informe a faixa desejada**. Para emitir todas, utilize de **1 a 999999999.**
**Bloco F:**
Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.
**ECF:**
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado).
**ECF Vinc:**
**S**= Envia produto vinculado (vendido). **N**= Envia produto principal (comprado).
**Ind. Cred:**
0= Valor total para desconto. **1**= Valor para desconto parcial.
**Contador:**
Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**Arquivo:**
Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Ao ser exibido a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.
n[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/6hDimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/sped/**.
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# Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?
##### **Dúvida:**
Como **Gerar a EFD Pis e Cofins quando não houver dados a escriturar informando o registro 0120** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
##### **Solução**:
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 de Agosto de 2017, quando na escrituração não constar registros referente a operações geradoras de receitas ou de créditos, sendo assim deverá ser gerado o "**Registro 0120 - Identificação de EFD - Contribuições sem dados a Escriturar"**. Também deverá ser justificado o **motivo do envio da escrituração sem dados** seguindo o **Layout do registro 0120 do EFD Contribuições**, conforme a listagem abaixo:
**01** - Pessoas jurídica imune ou isenta do IRPJ;
**02** - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas;
**03** - Pessoa jurídica inativa;
**04** - Pessoa jurídica em geral que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;
**05** - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;
**06** - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;
**07** - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;
**99** - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012.
#### 1 - Gerando Arquivo
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Para gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS**, acesse a localização citada acima.
Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/image.png)
Pressione **F2** para visualizar os tipos de motivo válidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m7Kimage.png)
Após visualizar os motivos disponíveis, pressione **ESC** e digite o código correspondente, sendo assim prossiga com a geração do arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/l1yimage.png)
Caso deseje mais informações de como gerar o arquivo SPED PIS e COFINS acesse o documento: [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Aproveitar Saldo Credor PIS COFINS Integral
##### Aproveitamento de Saldo Credor PIS/COFINS
Para o aproveitamento de saldo credor de **PIS/COFINS** apurado anteriormente, deve-se seguir os seguintes procedimentos.
> **Observação**: Caso não saiba gerar o arquivo **SPED PIS COFINS** no sistema Integral, acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)
#####
##### 1 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Crédito
Gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS** correspondente ao mês em que se teve o saldo crédito a utilizar em períodos futuros que será apropriado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MSl1.png)
No exemplo acima, temos Valor de Saldo a Transportar de **PIS** - R$1.226,14 e **COFINS** - R$5.647,67.
##### **2 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Débito**
Gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS** correspondente ao mês em que fará a apropriação do Saldo Credor, para verificar o valor de Saldo Devedor desse mês, de forma, a saber quanto poderá apropriar de tal Saldo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nfe2.png)
No exemplo acima, temos valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar no período, de **PIS** - R$991,91 e **COFINS** - R$4.568,86. Sendo assim, não se pode apropriar o Valor Total do Saldo Credor (**valor demonstrado na tela 1**), pois ele é maior que o Valor a Pagar que geraria um outro Saldo Credor. Neste caso, o Valor Máximo a ser aproveitado é igual ao valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar.
**Observação**: O restante (diferença) do Saldo Credor poderá ser apropriado em meses futuros nos quais tiver Saldo Devedor.
#####
##### 3 - Lançamentos dos Registros para Apropriação do Saldo Credor
##### 3.1 - Lançamento do Registro 1100 - Crédito de PIS
Rotina:
Manutenção Registros Tipo M, P e 1000
Programa:
SPD513
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Cred - Contrib - Diversas
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jKL3.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
**Mês:**
Informe o Mês em que o Saldo Credor de **PIS** está sendo apropriado.
**Ano:**
Informe o Ano correspondente ao Mês em que o Saldo Credor de **PIS** está sendo apropriado.
**Tipo:**
Para apropriação do Saldo Credor de **PIS**, o Tipo do **Registro** será 1100.
**Seq:**
O campo Sequencial virá em Default 0 (zero), caso o usuário já tenha lançado outro **Registro** do mesmo Tipo (1100), deverá informar o sequencial seguinte a esse.
**Origem do Crédito:**
No caso do Registro para apropriação do Saldo Credor de **PIS** o usuário deverá informar o Código **01 - Crédito Decorrente de Operações Próprias**.
**Código TP Crédito:**
No caso do Registro para apropriação do Saldo Credor de **PIS** o usuário deverá informar o Código **101 - Crédito Vinculado a Receita Tributada no Merc**.
**Período Apur Crédito:**
Deverá ser informado o Mês/Ano em que houve o Saldo Credor do **PIS**, no exemplo, estamos apropriando o Crédito no Mês 07, porém o Saldo Credor foi apurado no Mês 06.
**Vl. Crédito Apurado:**
Deverá ser informado o valor do Saldo Credor a ser apropriado no Mês do lançamento.
- No exemplo, apropriou-se um Valor menor do que o Saldo Credor, pois ele é maior que o Valor a Pagar que geraria um outro Saldo Credor. Neste caso, o Valor Máximo a ser aproveitado é igual ao Valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar para que essa seja zerada. O restante (diferença) do Saldo Credor poderá ser apropriado em meses futuros nos quais tiver Saldo Devedor.
- Os demais campos serão preenchidos automaticamente ao passar pelos campos.
#####
##### 3.2 - Lançamento do Registro 1500 - Crédito de COFINS
Rotina:
Manutenção Registros Tipo M, P e 1000
Programa:
SPD513
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Cred - Contrib - Diversas
Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8gO4.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
**Mês:**
Informe o Mês em que o Saldo Credor de **COFINS** está sendo apropriado.
**Ano:**
Informe o Ano correspondente ao Mês em que o Saldo Credor de **COFINS** está sendo apropriado.
**Tipo:**
Para apropriação do Saldo Credor de **COFINS**, o Tipo do **Registro** será 1500.
**Seq:**
O campo Sequencial virá em Default 0 (zero), caso o usuário já tenha lançado outro **Registro** do mesmo Tipo (1500), deverá informar o sequencial seguinte a esse.
**Origem do Crédito:**
No caso do **Registro** para apropriação do Saldo Credor de **COFINS** o usuário deverá informar o Código **01 - Crédito Decorrente de Operações Próprias**.
**Código TP Crédito:**
No caso do **Registro** para apropriação do Saldo Credor de **COFINS** o usuário deverá informar o Código **101 - Crédito Vinculado a Receita Tributada no Merc**.
**Período Apur Crédito:**
Deverá ser informado o Mês/Ano em que houve o Saldo Credor do **COFINS**, no exemplo, estamos apropriando o Crédito no Mês 07, porém o Saldo Credor foi apurado no Mês 06.
**Vl. Crédito Apurado:**
Deverá ser informado o valor do Saldo Credor a ser apropriado no Mês do lançamento.
- No exemplo, apropriou-se um valor menor do que o Saldo Credor, pois ele é maior que o Valor a Pagar que geraria um outro Saldo Credor. Neste caso o Valor Máximo a ser aproveitado é igual ao valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar para que essa seja zerada. O restante (diferença) do Saldo Credor poderá ser apropriado em meses futuros nos quais tiver Saldo Devedor.
- Os demais campos serão preenchidos automaticamente ao passar pelos campos.
#####
##### 4 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS para Conferência dos Valores de Saldo Total da Contribuição a Pagar no Período
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mY05.png)
Podemos visualizar na tela acima que, os valores de **PIS** e **COFINS** a Pagar/Recolher no período ficaram zerados.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?
##### **Dúvida:**
Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz
##### **Solução:**
##### 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz
**Importante:** Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS**/**COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.
Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nfT2.png)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, preencha os dados conforme desejado.
**Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/x1W3.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo da loja:
Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos).
Codigo da matriz:
Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos).
Cod. Versao Layout:
Informe a versão do layout do **SPED Contribuições** vigente (com três dígitos).
Natureza Pessoa Juridica:
Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: **0 - Soc.Empresarial**, **1 - Soc.Cooperativa**, ou **2 - Entidade Sujeita a** **PIS**/**PASEP**.
Atividade Predominante:
Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: **0 - Indústria**, **1 - Prestador Serv**, **2 - Comercio**, **3 - Financ**, **4 - Imobiliária**, ou **9 - Outras**.
Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:
No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**.
No **segundo parâmetro**, informe a letra correspondente a forma do cálculo do **PIS/COFINS** das vendas ECF, sendo: **S - Recálculo**, **N - Normal**, ou **A** **- Arredondamento**.
No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST** **49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar.
No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar.
No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na ENTRADA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sexto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na SAÍDA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sétimo parâmetro**, informe a letra **S** para enviar ICMS deduzido da base de calc. pis/cofins no campo desconto do reg.C100, ou **N** para não enviar.
Incidencia Trib. no Periodo:
Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: **1 - Não cumulativo**, **2 - Cumulativo**, ou **3 - Ambos**.
Metodo Apropriacao Creditos:
Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: **1 - Direta**, ou **2 - Rateio Proporcional** (receita bruta).
Tipo Contribuicao Periodo:
Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: **1 - Alíquota Básica**, ou **2 - Alíquota Específica**.
Credito Operacoes NFE/ECF:
Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do **PIS/COFINS**, sendo: **1 - Registro C180 C190** e **ECF C490**, ou **2 - Registro C100 C170 ECF C400**).
Exporta todos CFOP's saida:
Informe a letra **S** para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para **CFOP** tributado, ou **N** para não enviar.
Ct. Cont:
Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros **C481** e **C485.**
Rec. DCTF Pis:
Informe o código de recolhimento **DCTF PIS**.
Rec. DCTF Cofins:
Informe o código de recolhimento **DCTF COFINS**.
Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para salvar a inclusão ou alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/UNj4.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar o Sistema Integral para Deduzir o ICMS da Base de Cálculo da Entrada no SPED PIS e COFINS no Integral?
##### **Sumário**:
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Explicando o Cálculo Realizado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-2---explicando-o-c%C3%A1l)
- [3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-entrada-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-3---visualizando-os-)
##### **Solução**:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para **excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada**, para que ao **gerar o SPED Contribuições** **o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS**, calculando os impostos sobre a nova base.
**OBSERVAÇÕES:**
-
Somente para as **movimentações de Entrada** (compra e devolução) será **deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo**.
-
O método de **dedução** dos valores de **ICMS** utilizado neste documento é o valor do **ICMS destacado** nos documentos fiscais (compra e devolução).
-
O Supremo Tribunal Federal (**STF) ainda não aprovou a exclusão do ICMS da Base Cálculo do Pis/Cofins na aquisição de mercadorias,** por isso esse documento serve apenas para demonstrar ao usuário em exemplo caso em um momento futuro ocorra essa aprovação. Caso seja aprovado, **deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS da entrada.**
-
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral? ".
#####
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina **Identificação da Matriz**. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h9bimage.png)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz** no campo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina deverá ser realizada por **Filial.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/C6Wimage.png)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QRgimage.png)
A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.
Ao ser exibida a pergunta " **Retira o ICMS da BCalc. Pis/Cof. ENTRADA?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir da entrada da nota fiscal (compra e devolução), e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/s4kimage.png)
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/T42image.png)
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".
#####
2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
**Exemplo A:**
→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 2,80
BC Pis/Cofins
R$ 0,00
Valor de Pis
R$ 0,00
Valor de Cofins
R$ 0,00
**Exemplo B:**
→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 14,40
BC Pis/Cofins
R$ 80,00
Valor de Pis
R$ 1,32
Valor de Cofins
R$ 6,08
**Exemplo C:**
→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 0,00
BC Pis/Cofins
R$ 150,00
Valor de Pis
R$ 2,47
Valor de Cofins
R$ 11,40
**Totais Apurados:**
Valor de ICMS
A+B = R$ 17,20
BC Pis/Cofins
B+C = R$ 230,00
Valor de Pis
B+C = R$ 3,79
Valor de Cofins
B+C = R$ 17,48
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 17,20, mas foi utilizado apenas R$ 14,40 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
**Abaixo segue os valores finais:**
Valor de ICMS
R$ 14,40
BC Pis/Cofins
R$ 65,60 (BC anterior: R$ 80,00 - ICMS: R$ 14,40)
Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 1,08
Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 4,98
É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de **PIS/COFINS** deduzido o **ICMS** consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-contribuicoes-pis-cofins-exclusao-icms-base-calculo-integral) ".
#####
3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL\_DESC), conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lhhimage.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica** com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/frAimage.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento** com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IbHimage.png)
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:
Valor Total:
R$ 80,00
Valor do ICMS:
R$ 14,40
Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS):
R$ 65,60
Alíquota PIS/PASEP:
1,65%
Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP):
R$ 1,08
Alíquota COFINS:
7,60%
Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS):
R$ 4,98
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# Como Cadastrar Tabelas de PIS COFINS no Sistema Integral?
Como Cadastrar **Tabelas de PIS COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS
##### **Solução**:
#### 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS
Rotina:
Identificação de Débitos/Créditos PIS/COFINS
Programa:
SPD501
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Créditos e Débitos
Acesse a localização indicada acima para cadastrar as tabelas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/30-5.png)
Campos importantes da tela acima:
Identif:
Informe a letra referente a tabela, como por exemplo a letra D referente a tabela 4.3.10, M para a tabela 4.3.11, Z para a tabela 4.3.13. Caso seja necessário pressione **F2** para visualizar as tabelas existentes.
Código:
Informe o código referente a tabela, como por exemplo 918 para as bebidas. Caso seja necessário pressione **F2** para visualizar os códigos existentes.
Descrição:
Informe a descrição do código.
Ao pressionar **F2** no campo **Identif** é possível visualizar as tabelas cadastradas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/32-3.png)
###### Inserindo a letra A referente a tabela 4.3.5 - Contribuição Social Apurada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/31-2.png)
Ao pressionar **F2** no campo código é possível visualizar os códigos que estão cadastrados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/33-2.png)
Nesse exemplo vamos cadastrar o código **1 - Contribuição Não - Cumulativa Apurada a Alíquota Básica**.
###### Inserindo o Código
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/34-2.png)
###### Inserindo a Descrição
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/35-2.png)
Após inserir as informações anteriores pressione **Enter** para confirmar o cadastro da tabela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/36-2.png)
Após confirmar é possível observar que foi adicionado o código 1 corretamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/37-2.png)
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# Dúvida | Como Corrigir Descrição Cadastro Fornecedor Diferente SPED EFD Contribuições Integral?
##### **Dúvida**:
Como Corrigir **Descrição do Cadastro de Fornecedor** saindo diferente no **SPED EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS)** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Nome no Cadastro de Fornecedor
##### **Solução**:
1 -Alterando Nome no Cadastro de Fornecedor
A seguir é possível observar a **tela do registro 0150 (Cadastro de Participante) do SPED Contribuições**, sendo assim é possível perceber que o **Código do Fornecedor é 10893** e o nome que aparece é **João.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/KG71.png)
Acesse a rotina de **Alteração do Cadastro de Fornecedor,** conforme o caminho indicado a seguir.
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração
Informe o mesmo **código de fornecedor** que foi observado anteriormente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eD92.png)
É possível observar que a descrição do fornecedor na primeira tela será **Nilci e não João como estava na tela de do registro 0150.**
Em seguida pressione **Enter até a tela de Dados Complementares** ou **digite F11** para ir direto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CHE3.png)
Na descrição do fornecedor na **tela de Dados Complementares** é possível perceber que está configurada com o nome João, isso ocorre pois esse **campo Razão Social** é o considerado para envio no SPED, sendo assim para corrigir o nome basta informar a descrição correta nesse campo, nesse caso "**Nilci**", e logo em seguida gerar o arquivo novamente.
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# Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
- 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins
- 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
##### **Solução:**
#### 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
Rotina:
FISCAL GERAL
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral
Para configurar o parâmetro para destacar a Base e ST Retido nas vendas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tuh1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/snq2.PNG)
Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, pressione a tecla **Enter até alcançar o **terceiro parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/a1n3.PNG)
No **terceiro parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**, informe a letra correspondente a opção de como destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda, ou aperte a tecla **F2 para consultar as opções do sistema.
No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NMk4.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GRZ5.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/eX26.PNG)
##### 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins
Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HIT7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9RN8.PNG)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, no capo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HMH9.PNG)
A seguir, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xVM10.PNG)
Logo após, pressione a tecla **Enter** até alcançar o **sétimo parâmetro** do campo **Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS**.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Subtrai valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saida de NF com CST 060?** ", no qual deverá informar a letra **S** para que o sistema deduza o ICMS ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas venda de notas fiscais com CSTs 060.
**OBSERVAÇÕES:**
- Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de saídas (notas modelo 55).
- A dedução dos valores de ICMS é o valor de ICMS ST retido destacado nos documentos fiscais (NF com modelo 55). Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
- **Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS**, pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Está decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0Ak11.PNG)
Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelo demais campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xKE12.PNG)
Após realizar a configuração acima, poderá gerar o arquivo do **SPED Contribuições**. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do **SPED Contribuições** acesse o documento: [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral).
**OBSERVAÇÕES:**
- Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de dedução do ICMS ST retido, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-contribuicoes-pis-cofins-exclusao-icms-base-calculo-integral).
- Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral).
##### 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
Abaixo segue um exemplo da gravação do **Registro C170 - Itens do Documento** de uma nota fiscal com dedução do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9Dh13.png)
O valor do ICMS ST retido é de 0,99, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:
Valor Total:
O valor total do item será a base de cálculo do item.
R$ 18,99
Base de cálculo PIS/Pasep:
Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido.
R$ 18,00
Alíquota PIS/Pasep:
Alíquota de Pis.
1,65%
Valor PIS/Pasep:
Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP.
R$ 0,30
Base de cálculo COFINS:
Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido.
R$ 18,00
Alíquota COFINS:
Alíquota COFINS.
7,60%
Valor COFINS:
Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS.
R$ 1,37
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-1---visualizando-o-e-1)
- [2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-2---visualizando-o-l)
- [3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-3---corrigindo-o-err)
- [4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-4---corrigindo-o-err)
- [5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-5---visualizando-o-l)
- [6 - Gerando o Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvidacomo-corrigir-o-erro-do-sped-contribuicoes-piscofins-de-cst-de-direito-a-credito-informado-para-pessoa-fisica-no-integral#bkmrk-6---gerando-o-sped-c)
#### **Solução:**
#### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro **C170**, referente ao **CST** com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.
Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/clW1-3.png)
Na tela do item (registro **C170**), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no **X** ou no **Fechar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jUM2-2.png)
Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba **Número do documento,** número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/azw3-2.png)
#### 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-nf-e-sped-integral) "), é possível verificar que a nota contém o valores de **Pis** e de **Cofins**, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-1.png)
Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de **Pis** e de **Cofins**.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo **Emit**, para seguir para o próximo passo.
#### 3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteração
Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.
No campo **Gera Credito do Pis/Cofins** informe a letra **N** para que o sistema não envie os valores para o Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8gO5-1.png)
Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de **Pis** e de **Cofins** na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.
#### 4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa
Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/f7h10.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/z2M11.png)
Campos importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e ano desejados.
Dia...a:
Informe o período do mês desejado.
So Rel:
Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou **N** para corrigir diretamente.
Loja:
Informe a loja desejada.
Ent/Saida:
Informe **E** para **entrada** ou **S** para **saída**.
Movimento:
Informe o movimento desejado ou **99** para considerar **todos**.
Tp.Emiten:
Informe o tipo de emitente ou **T** para considerar **todos**.
CFOP:
Informe um **CFOP** especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999**).
Faixa Doc:
Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração.
Cx de:
Informe um caixa especifico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 99**).
Item:
Informe um item específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**99999/9**).
NCM:
Informe um NCM específico ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**9999999999**).
PIS.COF.NF:
Informe as letras **XN**.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DRX6-1.png)
#### 5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico **2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iul7-1.png)
#### 6 - Gerando o Sped Contribuições
Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral) ") e valide-o.
No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro **C170**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zdc8-1.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida:**
Como Realizar Lançamento dos Registros 1010 e 1020 do SPED PIS COFINS no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1010
- 1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010
- 2 - Lançando o Registro 1020
- 2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020
##### **Solução:**
Os **registros 1010 e 1020** serão informados em casos da **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS**.
**Registro 1010: Processo Referenciado - Ação Judicial -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1010 quantas ações judiciais forem utilizadas no período de escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) judicial (is), que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
**Registro 1020: Processo Referenciado - Processo Administrativo -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1020 quantos processos administrativos forem utilizados no período da escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) administrativo (s) que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.
**1 - Lançando o Registro 1010**
Para lançar o registro 1010 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GSd1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/myI2.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/sLI3.PNG)
Descrição dos campos da tela acima:
Mes:
Informe o mês (com dois dígitos) da escrituração em que a ação judicial será utilizada.
Ano:
Informe o ano (com quatro dígitos) da escrituração em que a ação judicial será utilizada.
Tipo:
Informe o tipo 1010, correspondente ao registro de Processo Judicial.
Seq:
Se existir mais de um processo informe o sequencial do mesmo.
Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação da ação judicial, no qual deverá preenchê-los de acordo com as **informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/v994.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe o código da loja cadastrada no sistema (com três dígitos).
Nr.proc.judicial:
Informe o número do processo judicial correspondente e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Id. secao judicial:
Informe a identificação da seção judiciária e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Identif. da Vara:
Informe a identificação da vara e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Id. nat. ação judic:
Informe o indicador da natureza da ação judicial Federal (com dois dígitos, podendo informar zero a esquerda). Para consultar as opções aperte a tecla **F2**.
Dt. Sentença / Ação:
Informe a data da sentença ou decisão judicial (com dois dígitos para dia e mês, e quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar o sequencial do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Axo5.PNG)
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Seq**. Se desejar informar outro processo judicial informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.
Para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.
**1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010**
Pata visualizar os dados de todos os processos judiciais de um determinado período, ao acessar a rotina **Manutenção registros Tipo M, P e 1000**, informe os dados da identificação do registro (campos **Mes**, **Ano** e **Tipo**), conforme o tópico **1 - Lançando o Registro 1010**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/P2V6.PNG)
Ao alcançar o campo **Seq**, aperte a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y8Q7.PNG)
Ao abrir a janela **Relatorio de dados da empresa**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qAR8.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com quatro dígitos) que deseja consultar os processos judiciais cadastrados no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
Tip.Reg:
Informe o registro 1010.
Arq.Impres:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lTt9.PNG)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LvW10.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zZF11.PNG)
**2 - Lançando o Registro 1020**
Para lançar o registro 1020 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iE412.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QF513.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/H0w14.PNG)
Descrição dos campos da tela acima:
Mes:
Informe o mês (com dois dígitos) da escrituração em que o processo administrativo será utilizado.
Ano:
Informe o ano (com quatro dígitos) da escrituração em que o processo administrativo será utilizado.
Tipo:
Informe o tipo 1020, correspondente ao registro de Processo Administrativo.
Seq:
Se existir mais de um processo informe o sequencial do mesmo.
Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação do processo administrativo, no qual deverá preenchê-los de acordo com as **informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jgJ15.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Nr. processo. adm:
Informe o número de identificação do processo administrativo e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, se necessário.
Ind. Natur. da acao:
Informe o indicador da natureza da ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo: **01- Processo Administrativo de Consulta, 02- Despacho Decisório, 03 - Ato Declaratório Executivo, 04 - Ato Declaratório Interpretativo, 05- Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF, 06- Auto de Infração,** ou **99- Outros**.
Dt. Sentenca / Acao:
Informe a data do despacho ou da decisão administrativa (com dois dígitos para dia e mês, e quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar o sequencial do registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/nBJ16.PNG)
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Seq**. Se desejar informar outro processo administrativo informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.
Para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.
**2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020**
Pata visualizar os dados de todos os processos administrativos de um determinado período, ao acessar a rotina **Manutenção registros Tipo M, P e 1000**, informe os dados da identificação do registro (campos **Mes**, **Ano** e **Tipo**), conforme o tópico **2 - Lançando o Registro 1020**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hhG17.PNG)
Ao alcançar o campo **Seq**, aperte a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/iG918.PNG)
Ao abrir a janela **Relatorio de dados da empresa**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bYL19.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com quatro dígitos) que deseja consultar os processos judiciais cadastrados no sistema e, aperte a tecla **Enter**.
Tip.Reg:
Informe o registro 1020.
Arq.Impres:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
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Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
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# Dúvida | Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Contribuições no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições
##### **Solução:**
##### 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições
Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições (Pis / Cofins) é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para definir o tipo da Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ydt1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/LYH2.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Conta**, no qual deverá informar a letra correspondente ao tipo de conta contábil que deseja enviar no arquivo do Sped Contribuições, sendo: **A** para enviar as contas **Analíticas** e **S** para enviar as contas **Sintéticas**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso esse parâmetro não seja alterado, será enviado para o arquivo do Sped as contas contábeis analíticas (pré definida).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2S03.png)
Após o preenchimento, pressione tecla **Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/76Y4.png)
Após a confirmação, ao gerar o Sped Contribuições a conta contábil definida no parâmetro será enviada para o arquivo.
Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral) ".
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# Dúvida | Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições
####
#### **Solução:**
##### 1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para definir o envio dos valores de Pis e Cofins apenas para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dKq1-4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-3.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **PIS/COF**, no qual deverá informar **S** se desejar enviar os valores de Pis / Cofins apenas para o Sped Contribuições, ou **N** para enviar os valores de Pis / Cofins tanto no Sped Contribuições quanto para o Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/qRO3-3.png)
Após o preenchimento, pressione tecla **Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1le4-2.png)
Após a confirmação do parâmetro com **S**, os valores de Pis/Cofins irão compor apenas o arquivo do Sped Contribuições quando o mesmo for gerado.
Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral) ".
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# Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral?
#### **Dúvida:**
#### Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Visualizando a Norma Técnica](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=199491675#D%C3%BAvida|ComoGerarRegistro0900SpedContribui%C3%A7%C3%B5esIntegral?-3-VisualizandooRegistro0900noValidadorSpedContribui%C3%A7%C3%B5es)
- [3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
- [3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-registro-0900-do-sped-contribuicoes-pis-cofins-no-integral)
#### **Solução:**
##### 1 - Visualizando a Norma Técnica
Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.
Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-4.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-4.PNG)
Informações importantes referente aos campos acima:
Loja:
Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.
Geral:
Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versão:
Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Mes/Ano:
Informe o mês e ano desejados.
Dia: a:
Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Mot. Sem Dados:
Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
**OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral)
S. Especial:
Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.
T. Escrit:
Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:
Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.
Bloco F:
Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.
ECF:
Informe a letra **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons.
CIAP:
Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**.
Contador:
Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Arquivo:
Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Para gerar o arquivo **Sped Contribuições** os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cH94-0.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-3.PNG)
Ao ser exibido a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-2.PNG)
##### 3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições
##### 3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **S**.
Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rdM6-2.png)
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **N**. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Q3y7-2.png)
##### 3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **04** (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo **Prazo** a letra **S**.
Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/RCH8-2.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculação PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Vinculação de PIS e COFINS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Gerando Relatório de Vinculações do PIS e COFINS no Cadastro
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Vinculações do PIS e COFINS no Cadastro
Para gerar o relatório de vinculações do PIS CONFIS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-6.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-5.PNG)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **F5**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-3.PNG)
Ao abrir a tela **RELATORIO**, informe os dados desejados para gerar o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6-3.PNG)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada (dois dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda) ou pressione a tecla **Enter** para manter a loja 99 e considerar todas no relatório.
Cfop:
Informe o código do CFOP desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter** para considerar todos os CFOP's com vinculações.
Tipo:
Informe o número referente ao tipo de emitente a ser considerado no relatório, sendo: **0 - sem cliente ou sem fornecedor**, **1 - cliente**, ou **2 - fornecedor**.
Fo/cl:
Esse campo será habilitado somente se a opção definida no campo Tipo for 1 ou 2, caso a opção for 0 o campo será ignorado.
Uma vez habilitado, se a opção for 1, informe o código do cliente (com o dígito verificador) desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Uma vez habilitado, se a opção for 2, informe o código do fornecedor (com o dígito verificador) desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Prod:
Informe o código do item (com o dígito verificador) desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter** para considerar todos os produtos com vinculações.
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-3.PNG)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8-3.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/joZ9.PNG)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/10-1.PNG)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/11-1.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em csv:
Loja:
Refere-se ao código da loja.
Cli/For:
Refere-se ao tipo de emitente se é cliente ou fornecedor.
Código:
Refere-se ao código do cliente ou fornecedor.
CFOP:
Refere-se ao CFOP utilizado na vinculação.
Cod.Prod:
Refere-se ao código do produto vinculado.
Desc.Produto:
Refere-se a descrição do produto vinculado.
At:
Refere-se ao parâmetro de atacadista, sendo S para sim ou N para não.
Para visualizar em csv acesse o diretório **/u/rede/csv** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo **fis216-HHMMSS.csv** (fis216 + o horário que o relatório foi gerado, sendo: HH hora, MM minuto, SS segundo), conforme o exemplo abaixo que gerou o arquivo com o nome fis216-093203.csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OeJ12.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em csv:
Loja:
Refere-se a loja parametrizada (99-todas).
Forn/Clie:
Refere-se ao código do fornecedor ou cliente parametrizado.
CFOP:
Refere-se ao CFOP utilizado na vinculação.
Produto:
Refere-se ao código do produto vinculado.
Descrição:
Refere-se a descrição do produto vinculado.
Est:
Refere-se ao Estado.
Incpise:
Refere-se a incidência de PIS na entrada, sendo S para sim ou N para não.
Inccofe:
Refere-se a incidência de COFINS na entrada, sendo S para sim ou N para não.
Cstpise:
Refere-se ao CST de PIS na entrada.
Cstcofe:
Refere-se ao CST de COFINS na entrada.
Alpise:
Refere-se a alíquota de PIS na entrada.
Alcofe:
Refere-se a alíquota de COFINS na entrada.
Incpiss:
Refere-se a incidência de PIS na saída, sendo S para sim ou N para não.
Inccofs:
Refere-se a incidência de COFINS na saída, sendo S para sim ou N para não.
Cstpiss:
Refere-se ao CST de PIS na saída.
Cstcofs:
Refere-se ao CST de COFINS na saída.
Alpiss:
Refere-se a alíquota de PIS saída.
Alcofs:
Refere-se a alíquota de COFINS na saída.
Usuário:
Refere-se ao usuário que realizou a vinculação.
Data:
Refere-se a data que foi realizada a vinculação.
Hora:
Refere-se a hora que foi realizada a vinculação.
Credpiscof:
Refere-se a tabela de crédito de PIS e COFINS.
Atacadista:
Refere-se ao parâmetro de atacadista, sendo S para sim ou N para não.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Saída SPED PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo Saída de PIS e COFINS?
##### **Sumário**:
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Explicando o Cálculo Realizado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-2---explicando-o-c%C3%A1l)
- [3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral#bkmrk-3---visualizando-os-)
##### **Solução**:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para **excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS**, para que ao **gerar o SPED Contribuições** **o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS**, calculando os impostos sobre a nova base.
**OBSERVAÇÕES:**
-
Somente para as **movimentações de Saídas** (**notas e cupons**) será **deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo**.
-
O método de **dedução** dos valores de **ICMS** utilizado neste documento é o valor do **ICMS destacado** nos documentos fiscais (notas e cupons).
-
**Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o **ICMS Destacado** ou o **ICMS a Recolher**).
-
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral) ".
##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina **Identificação da Matriz**. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-1.PNG)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, no campo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-1.PNG)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MXBimage.png)
A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.
Ao ser exibida a pergunta "**Exclui o ICMS da BCalc.Pis/Cof.SAÍDA?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7w8image.png)
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mhkimage.png)
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral) ".
#####
2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
**Exemplo A:**
→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 14,00
BC Pis/Cofins
R$ 0,00
Valor de Pis
R$ 0,00
Valor de Cofins
R$ 0,00
**Exemplo B:**
→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 9,15
BC Pis/Cofins
R$ 50,88
Valor de Pis
R$ 0,84
**Valor de Cofins**
R$ 3,87
**Exemplo C:**
→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.
Valor de ICMS
R$ 0,00
BC Pis/Cofins
R$ 1.000,00
Valor de Pis
R$ 16,50
**Valor de Cofins**
R$ 76,00
**Totais Apurados:**
Valor de ICMS
A+B = R$ 23,15
BC Pis/Cofins
B+C = R$ 1.050,88
Valor de Pis
B+C = R$ 17,34
**Valor de Cofins**
B+C = R$ 79,87
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
**Abaixo segue os valores finais:**
Valor de ICMS
R$ 9,15
BC Pis/Cofins
R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15)
Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 0,69
Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)
R$ 3,17
É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de **PIS/COFINS** deduzido o **ICMS** consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-contribuicoes-pis-cofins-exclusao-icms-base-calculo-integral) ".
##### 3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL\_DESC), conforme a imagem abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-1.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C100 - SAÍDA - Nota Fiscal Eletrônica** com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hX48.png)
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C170 - SAÍDA - Itens do Documento** com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EGw9.png)
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:
Valor Total:
R$ 50,88
Valor do ICMS:
R$ 9,15
Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS):
R$ 41,73
Alíquota PIS/PASEP:
1,65%
Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP):
R$ 0,69
Alíquota COFINS:
7,60%
Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS):
R$ 3,17
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?
##### **Dúvida:**
Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-1---configurando-o-p-1)
- [2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-2---configurando-a-i)
- [3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-enviar-o-icms-st-e-st-retido-somados-na-base-de-calculo-para-o-sped-pis-cofins-do-integral#bkmrk-3---exemplificando-o)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060
Rotina:
FISCAL GERAL
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral
Para configurar o cálculo da Base e ST Retido para as entradas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-13.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-12.PNG)
Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, pressione a tecla **Enter até alcançar o **segundo parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-11.PNG)
No **segundo parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**, informe a letra **S** para que o sistema calcule a base e o ICMS ST retido para as entradas que não tem o imposto destacado e assim, gravar essa informação no item da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4-10.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5-7.PNG)
##### 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins
Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6-7.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-6.PNG)
Ao acessar a rotina **Identificação da Matriz**, no capo **Código da loja** informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8-5.PNG)
A seguir, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9-2.PNG)
Logo após, pressione a tecla **Enter** até alcançar o **sexto parâmetro** do campo **Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS**.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Soma ST/ST retido na BC Pis/Cofins Entrada de NF CST 010, 060 e 070?** ", no qual deverá informar a letra **S** para que o sistema some o ST e o ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas entradas de notas fiscais com CSTs 010, 060 e 070.
**OBSERVAÇÕES:**
-
Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de entrada.
-
A soma de valores de ICMS ST e ST retido na Base de Cálculo Pis/Cofins é proveniente do valor de ST destacado os documentos fiscais. Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
-
**Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a soma do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/10-3.PNG)
Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelo demais campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/11-3.PNG)
Após realizar a configuração acima, poderá gerar o arquivo do **SPED Contribuições**. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do **SPED Contribuições** acesse o documento: [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)
**OBSERVAÇÕES:**
Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de ST retido anteriormente, consulte o documento Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral?.
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-realizar-lancamento-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral).
#### 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
Abaixo segue um exemplo da gravação do **Registro C170 - Itens do Documento** de uma nota fiscal com a soma do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.
**OBSERVAÇÃO:** Esse exemplo foi realizado com o CST 060, porém, será o mesmo tratamento para as compras com CST 010 e 070.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/12-2.png)
O valor do ST retido é de 1,17, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:
**Campos**
**Descrição**
**valores**
Alíquota COFINS:
Alíquota COFINS.
7,60%
Alíquota PIS/Pasep:
Alíquota do Pis.
1,65%
Base de Cálculo COFINS:
Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido.
R$ 26,17
Base de Cálculo PIS/Pasep:
Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido.
R$ 26,17
Valor COFINS:
Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS.
R$ 1,99
Valor PIS/Pasep:
Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP.
R$ 0,43
Valor Total:
O valor total do item será a base de cálculo do item.
R$ 25,00
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Configurar Parâmetro** para **retirada do ST e FCP** da **Base de Cálculo de PIS COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Parametrizando Retirada do ST e FCP da Base de Cálculo](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1---parametrizando-r-1)
- [1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1---exemplo-caso-p)
- [1.1.1 - Observando as informações no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1.1---observando-a)
- [1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.1.2---gerando-rela)
- [1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2---exemplo-caso-p)
- [1.2.1 - Observando as informações no SPED](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2.1---observando-a)
- [1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1106#bkmrk-1.2.2---gerando-rela)
##### **Solução**:
##### 1 - Parametrizando Retirada **do ST e FCP** da **Base de Cálculo**
Rotina:
Identificação da Matriz
Programa:
SPD503
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Identificação da Matriz
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TDs1.png)
O parâmetro "**ST/ICMS**" em destaque na tela acima define a **retirada do ST e FCP da Base de Cálculo** **de PIS COFINS.**
##### **1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **não retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sgX2.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jVA3.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.606,08
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
##### 1.1.1 - Observando as informações no SPED
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cw34.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Kio5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cMk6.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 35,40
Valor da COFINS:
R$ 163,08
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RRR7.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.606,08
Valor PIS/PASEP:
R$ 26,50
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.606,08
Valor COFINS:
R$ 122,06
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### 1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/link/185#bkmrk-1---emitindo-o-relat-1)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z488.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I879.png)
##### **1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim**
A seguir foi utilizada a rotina de alterar movimento por faixa, lendo o parâmetro configurado para **retirar ST e FCP da base de cálculo**.
Rotina
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização indicada acima e **informe o período de referência e a loja** conforme indicado nos tópicos anteriores, sendo assim foi informada a **data 04/18 e a loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FTp10.png)
Caso o parâmetro "**ST/ICMS**" esteja setado para **retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:
Na consulta do **SPED** é possível verificar os valores dos impostos.
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com **ST** e **FCP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hpD11.png)
A seguir observe os dados em destaque do **item 10674/0**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RoW12.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Vl. Item:
R$ 1.511,44
Vl. ICMS. ST:
R$ 59,64
Vl. Bc. Pis:
R$ 1.511,44
ICMS - FCP -ST:
R$ 35,00
**Observação**: ao realizar a comparação com o mesmo item no tópico "**1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não**" é possível perceber que o campo "**Vl. Bc. Pis**" está com o **valor R$ 1.606,08**, sendo assim é possível concluir que ao configurar o parâmetro "**ST/ICMS**" com **"S - Sim**" consequentemente irá **retirar a substituição tributária da base de cálculo do PIS/COFINS,** e o valor passará a ser **R$ 1.511,44**.
##### 1.2.1 - Observando as informações no SPED
Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao **ST e FCP da Base de Cálculo**.
Rotina:
S.P.E.D. - PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
SPED - EFD / Geração SPED / SPED PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18** e a **loja 01** como referência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xx013.png)
Verificando Registro - C100 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kzl14.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gcJ15.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Valor do PIS/PASEP:
R$ 33,83
Valor da COFINS:
R$ 155,88
Verificando Registro - C170 - Entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6m816.png)
Valores dos campos importantes da tela acima:
Base de Cálculo PIS/PASEP:
R$ 1.511,44
Valor PIS/PASEP:
R$ 24,93
Base de cálculo COFINS:
R$ 1.511,44
Valor COFINS:
R$ 114,86
Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o **FCP e ST compondo a base de cálculo** foi gerado corretamente.
##### 1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral
Rotina:
Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
Programa:
FIS729
Localização:
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/link/185#bkmrk-1---emitindo-o-relat-1)".
Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a **data 04/18 e a loja 01** como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.
O campo **"Rel. CFOP/CST"** pode ser preenchido com **C para CFOP**, **S para CST** ou **N para nenhum.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/plt17.png)
Sendo assim é possível observar os valores de **PIS e COFINS no relatório**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HoO18.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Estorno Automático Créditos PIS COFINS Perdas EFD Contribuições Integral?
##### **Dúvida:**
Como configurar o sistema para gerar automaticamente o estorno dos créditos de **PIS/COFINS** referente as notas fiscais de perda de estoque de forma automática no **EFD** Contribuições? Como é realizado com as operações de devolução?
**Embasamento Legal**: [Perguntas e Respostas - EFD Contribuições](http://sped.rfb.gov.br/estatico/3F/4DB24BB08BBFEAB2A25A55A5640AB1F8DB149E/Perguntas%20e%20Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf)
63 - **Como Lançar o Estorno de Créditos Refente à Perda de Estoque?**
O art. 3º, § 13, da Lei 10.833, de 2003, estabelece que: “Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.” Aplica-se o dispositivo supra citado ao PIS, Lei 10.637 de 2002, pelo disposto no art. 15 da Lei 10.833, de 2003. Desta forma, o contribuinte deve proceder de maneira análoga ao procedimento de escrituração de uma devolução de compra, conforme pergunta 57.
57 - **Como Informar uma Devolução de Compra na EFD - Contribuições?**
As notas fiscais relativas às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação consolidada). Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica poderá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo “NUM\_DOC” e “DESCR\_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito. Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49.
##### **Solução:**
Deve-se alterar os dados da tabela de **CFOP**, caso não saiba como realizar esse procedimento, acesse o documento [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-cadastro-cfop-integral) e configure o **Código Fiscal** 5927 (Perdas), para que gere o ajuste de estorno de créditos de **PIS** e **COFINS** referente as notas de perdas emitidas automaticamente no arquivo da **EFD** Contribuições.
Abaixo os campos que devem estar configurados:
**Campo**
**Descrição**
**Cofins/Pis:**
O **CST** deverá estar configurado como 49.
**Ap-Pis/Cofins:**
A apropriação de **PIS** e **COFINS** deverá estar marcada com **S** (Sim).
**Gera Estorno de Créditos de Pis/Cofins:**
Deverá estar marcado com **S** (Sim).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iwN1.png)
Realizado as configurações citadas nesse documento, deve-se gerar o arquivo do **SPED Fiscal Contribuições** para que as movimentações sejam gravadas conforme definido no parâmetro acima.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Atualização | Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral
##### **Atualização**:
Inclusão NF com **Modelo 67** ao Emitir o **Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1117#bkmrk-1---emitindo-relat%C3%B3r-1)
SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Relatório PIS - COFINS
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório, para obter mais informações sobre como emiti-lo acesse a documentação [Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/link/185#bkmrk-1---emitindo-o-relat-1)
O único requisito para gerar o relatório por documento é preencher o campo: **Rel. Documento = "S"**
###### Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NDv01.png)
No arquivo gerado é possível observar na **coluna modelo** a opção de selecionar o modelo 67.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xgx02.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-2---emitindo-nota-fi)
- [3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3---consultando-a-gr)
- [3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculohttps://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.1---consultando-a-)
- [3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.3--%C2%A0consultando-a-)
- [3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-emitir-nota-fiscal-venda-deducao-icms-base-calculo-pis-cofins-integral#bkmrk-3.3--%C2%A0consultando-a-)
##### **Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral**
##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
Para emitir uma nota fiscal de venda com dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins é necessário configurar a rotina Identificação Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1-18.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2-16.PNG)
Ao acessar a rotina **Identificação da Matriz**, no campo **Código da loja** informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3-14.PNG)
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4-13.PNG)
A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.
Ao ser exibida a pergunta " **Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS no Sped**, ou **N** para **não excluir, ou X** para **excluir do XML**.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **X**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5-10.PNG)
Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6-10.PNG)
##### **2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins**
**Rotina:**
Venda
**Programa:**
MOV341
**Localização:**
Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento
Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7-9.PNG)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8-8.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9-5.PNG)
Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra **N** na pergunta " **Confirma?** " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo **Mes** (com dois dígitos) e o ano no campo **Ano** (com dois dígitos) e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/10-5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/11-5.PNG)
Ao acessar a rotina **Venda**, preencha os campos da **primeira parte da capa da nota** conforme desejado.}
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/12-4.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
**Campos**
**Descrição**
**Pedido de Venda:**
Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Data Movimento:**
Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Cliente:**
Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
**CFOP:**
O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Vendedor:**
Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
**Desc.P/Item:**
Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista.
**Dep/Sal/Tr:**
Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o.
Ao alcançar a **segunda parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/13-1.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
**Campos**
**Descrição**
**Valor Frete:**
Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Al.Icms Frete:**
Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Vl.Icms Frete:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.
**Vl. Despesas:**
Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Al.Icms Desp:**
Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Vl.Icms Desp:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Incide BC. Desp/Frete:**
O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
**OBSERVAÇÃO:**
-
Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **S**, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e **irão compor** a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%.
-
Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **N**, os valores serão rateados para todos os itens da NF e **não irão** **compor** a BC dos itens tributados.
-
Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos **Incide BC. Desp/Frete** automaticamente serão definidos com a letra **S**, os valores serão rateados e **irão compor** a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada.
-
Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos **Incide BC. Desp/Frete** for definido com a letra **S** não aparece no campo **VL.BC.Icms** da rotina somente no campo **Vl.It.Bt**, conforme será visto no subtópico **2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped**, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.
Ao alcançar a **terceira parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/14-1.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):
**Campos**
**Descrição**
**Observação:**
Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Pedido Compra:**
Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Presencial:**
Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
**OBSERVAÇÃO:** Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for **2**, **3**, **4**, ou **9**. Para mais detalhes de como cadastrar um intermediador, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral? ".
**Transportadora:**
Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Placa:**
Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**UF-Endereço:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.
**C/F:**
Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**.
Ao alcançar a **quarta parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/15-1.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):
**Campos**
**Descrição**
**Numero:**
Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Espécie:**
Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Quant:**
Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**P.Bruto:**
Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Liq:**
Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Dt.Said:**
Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Hr.Sai:**
Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Tp Frete/Cobranca:**
No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**.
No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros.
**Cond.Pagamento:**
Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento.
**Calcula ST/Recalc.ST:**
No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular.
Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/16-1.PNG)
Ao alcançar a **tela de itens**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/f6817.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Item:**
Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.
**Descr/Ean:**
Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar.
Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
**Qt/Vl.Unit:**
No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto.
**CST:**
Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados do item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/caW18.PNG)
Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.
Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TsI19.PNG)
Em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/20.PNG)
Ao alcançar a **tela dos** **dados financeiros**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/21.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Desconto%Vl:**
Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**.
**Peso Bruto:**
Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
**Peso Liq:**
Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
**Observações:**
Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**Conta Banco:**
Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
**Plano Pag:**
Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
**Tipo:**
Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
**Dias:**
Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
**Dt.Venc:**
Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
**Valor:**
Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/22.PNG)
Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, preencha os dados conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/23.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Inf/Obs:**
Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.
**Código:**
Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.
**Compl:**
Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar.
A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo **Documento**. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " **Tecle S para CONTINUAR** ", aperte a tecla **S** para finalizar a rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/24.PNG)
#####
**3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas**
##### 3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped
**Rotina:**
ENTRADAS / SAIDAS
**Programa:**
SPD054
**Localização:**
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/25.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/26.PNG)
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/27.PNG)
Após carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp.Emi**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/28.PNG)
Em seguida, aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/29.PNG)
Ao alcançar o campo **CodItem**, aperte a tecla **F2** para visualizar os itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/30-6.PNG)
Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/31-3.PNG)
Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " **Prossegue/Altera?** ", aperte a tecla **Enter** para visualizar a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/31-1.PNG)
Após carregar os dados do item, observe nos campos **Bc. Pis** e **Bc. Cof** que o **valor da Base de Cálculo Pis** e **Cofins** possuem um identificador **S** indicando que houve dedução na Base de Cálculo. Caso a matriz fosse definida para não deduzir o ICMS da BC Pis e Cofins o identificador seria **N** e o valor da Base de Cálculo seria igual ao valor bruto do item (campo **Vl. It. Bt**).
No exemplo abaixo houve a dedução pelo seguinte cálculo:
**Vl.It.Bt - Vl. Icms = Bc. Pis e Bc. Cof**. (ou seja, 19,96 - 3,59= 16,37).
Os valores de Pis (campo **Vl. Pis**) e Cofins (campo **Vl.Cof**) foram calculados sobre essa nova BC de Pis e Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/32-4.PNG)
Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.
##### **3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral**
**Rotina:**
Relatório Para Simples Conferencia PIS/COFINS
**Programa:**
FIS729
**Localização:**
SPED - EFD NFe - NFCe / Sped PIS - Cofins / Relatório PIS - COFINS / Completo
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/33-3.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/34-3.PNG)
Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/35-3.PNG)
Abaixo segue a descrição dos principais campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório CSV (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).
**Mês/Ano:**
Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
**Dia a:**
Informe o período que deseja gerar o relatório.
**Notas/Cupons/Ambos:**
Informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).
**Rel.Documento/Item:**
Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV**.
**Inc.CFOP:**
Informe a letra **N** para **não incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todo**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.
**NF Inc:**
Informe a letra **N** para n**ão incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todos**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.
**Entrada/Saida:**
Informe a letra **E** se desejar gerar o relatório com as notas de **Entrada** ou **S** para os lançamentos d**e Saída**.
**Bloco F/BC.Sem Icms:**
No primeiro campo (**Bloco F**), informe no primeiro campo **T** para sair **todos os lançamentos mais o bloco F**, **S** para sair **apenas o bloco F** e **N** para **não sair o bloco F**.
No segundo campo (**BC.Sem Icms**), será preenchido automaticamente com a letra **S**, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir.
**Arquivo/Imp:**
Informe a letra **A** para gerar um arquivo.
**Spool:**
Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório **/u/rede/csv**.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **rpis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
**Rel.Advert:**
Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **apis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de emissão do relatório com as notas de entrada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/36-3.PNG)
Para visualizar o relatório, acesse o diretório **/u/rede/csv** e clique no nome do arquivo salvo.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).
######
**Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 1)**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/37-3.PNG)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 1**) gerado no exemplo acima:
**Colunas**
**Descrição**
**Tp.Doc:**
Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom.
**Dt.Mov:**
Refere-se a data de movimento.
**NF:**
Refere-se ao número do documento.
**Modelo:**
Refere-se ao modelo do documento.
**Serie:**
Refere-se a série do documento.
**Cod.Forn:**
Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.
**Nome Forn:**
Refere-se ao nome do fornecedor.
**St/Grp/Sub:**
Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto.
**Setor:**
Refere-se a descrição do setor do produto.
**Grupo:**
Refere-se a descrição do grupo do produto.
**SubGrupo:**
Refere-se a descrição do subgrupo do produto.
**Item:**
Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto.
**Desc.Item:**
Refere-se a descrição do produto.
**CFOP:**
Refere-se ao CFOP do produto.
**CST:**
Refere-se ao CST do produto.
**Nat:**
Refere-se a natureza de operação do produto.
**Tp.Cred:**
Refere-se ao tipo de crédito do produto.
**Tab.Pis:**
Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis.
**Item.Pis:**
Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis.
**Tab.Cofins:**
Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins.
**Item.Cofins:**
Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins.
###### **Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 2)**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/38.PNG)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 2**) gerado no exemplo acima:
**Colunas**
**Descrição**
**ECF:**
Refere-se ao número do ECF que passou o produto.
**NCM:**
Refere-se ao código NCM do produto.
**Vl.Cont:**
Refere-se ao valor total do produto.
**Vl.Item:**
Refere-se ao valor unitário do produto.
**Vl.Bc.Pis:**
Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto.
**Vl.Bc.Cofins:**
Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto.
**Alq.ICMS:**
Refere-se a alíquota de ICMS do produto.
**Bc.Icms:**
Refere-se a base de cálculo do produto.
**Vl.Icms:**
Refere-se ao valor de ICMS do produto.
**Exc.ICMS BC PC. Mov:**
Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.
**Bc.PC.S/ICMS:**
Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto.
**Bc.PC.C/ICMS ST:**
Refere-se a soma das colunas **Vl.Bc.Pis** (base de cálculo de Pis do produto) e **Vl.Icms ST.RET** (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente).
**Bc.PC.S/ICMS ST:**
Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto.
**Alq.Pis:**
Refere-se a alíquota de Pis.
**Vl.Pis:**
Refere-se ao valor de Pis.
**Alq.Cofins:**
Refere-se a alíquota de Cofins.
**Vl.Cofins:**
Refere-se ao valor de Cofins.
**Total:**
Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins.
Observe no exemplo acima que a linha 4, referente a nota **30021** gerada no tópico **2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins**, possui corretamente a dedução de ICMS na BC Pis Cofins (campo **Vl.Bc.Pis**, coluna **Z**; campo **Vl.BC.Cofins**, coluna **AA**; **Bc.PC.S/ICMS, coluna AF**), além da identificação de dedução definida com a letra **S** (campo **Exc.ICMS BC PC. Mov**, coluna **AE**).
**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.
######
**Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 3)**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/39.PNG)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 3**) gerado no exemplo acima:
**Colunas**
**Descrição**
**N.Incide:**
Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins.
**Desp:**
Refere-se ao valor da despesa do produto.
**Inc.ST:**
Refere-se a incidência de ST do produto.
**N.Inc.ST:**
Refere-se a não incidência de ST do produto.
**Desconto:**
Refere-se ao valor de desconto do produto.
**IPI:**
Refere-se ao valor de IPI do produto.
**Frete:**
Refere-se ao valor do frete do produto.
**Desp.NInc:**
Refere-se ao valor de não incidente do produto.
**CST ICMS:**
Refere-se ao CST ICMS do produto.
**CSOSN ICMS:**
Refere-se ao CSOSN ICMS do produto.
**Vl.Icms ST. RET:**
Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto.
**EAN:**
Refere-se ao código de barras do produto.
**Ct.Debito:**
Refere-se a conta contábil de débito do produto.
**Ct.Credito:**
Refere-se a conta contábil de crédito do produto.
##### **3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped**
Abaixo segue a gravação do Pis e Cofins no registro C100 já considerando a dedução de ICMS da BC.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/40-1.png)
Abaixo segue a gravação da BC Pis e Cofins no registro C170 com a dedução de ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/41-1.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?
##### **Dúvida:**
Como realizar manutenção de **CST** na tabela **PIS**?
##### **Solução:**
Rotina:
Tabela de PIS
Programa:
SPD507
Localização:
SPED EFD / SPED PIS/COFINS / Tabelas Básicas / CST de PIS
Para abrir a rotina de manutenção de tabela **PIS**, acesse o seguinte caminho:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/GMM1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Sc12.png)
###### **Tela da Tabela de PIS**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Q6j3.png)
No campo **Pis**, informe o número de **CST,** pressione a tecla **ENTER**, em seguida, pressione a tecla **A** para alterar e informe **S** caso ele seja tributável ou **N** caso não seja tributável.
###### **Alterando CST**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/aSz4.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/qev5.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/uP46.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9Jr7.png)
Em seguida, pressione a tecla **ENTER** até que o sistema Integral solicite a confirmação da alteração. Pressione a tecla **S** para confirmar.
###### **Confirmando Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sjg8.png)
Caso seja necessário alterar outro **CST**, repita o processo informando outro número de **CST** no campo **Pis**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Integração Contábil Notas Entrada Filtro Advertência Pis Cofins Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Gerando o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-relatorio-integracao-contabil-notas-entrada-filtro-advertencia-pis-cofins-integral#bkmrk-1---gerando-o-relat%C3%B3-1)
##### **Solução:**
#### 1 - Gerando o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins
Para gerar o relatório de Integração Contábil, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1-19.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2-17.PNG)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3-15.PNG)
Ao acessar a rotina **Integração - Contabilidade AVANCO** preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4-14.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos relevantes da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Mês/Ano:**
No campo primeiro campo (**Mes**), informe o mês (com dois dígitos) que deseja integrar.
No segundo campo (**Ano**), informe o ano (com dois dígitos) que deseja integrar.
**Empresa:**
Informe o código da empresa que será utilizada para a integração (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), ou seja, o número da empresa no sistema Avanço Contábil.
**Loja:**
Informe o código da loja que realizará a integração (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** Se for definida antes de acessar a rotina a loja como 99, esse campo não será habilitado.
**Dia de: a**
No primeiro campo (**Dia de**), informe o período inicial que será integrado.
No segundo campo (**a**), informe o período final que será integrado.
**Idt:**
Informe a letra **E** correspondente ao tipo de integração de **Entrada Nota**.
**Preco:**
Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja integrar, sendo: **1** - custo, ou **4** - médio.
**Arq/Imp?**
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou **I** para imprimir o relatório direto na impressora.
**Spool:**
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
**Emite Adv:**
Informe a letra **S** se desejar emitir as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins, ou **N** para não emitir.
Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema solicitará a confirmação para gerar o relatório, no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.
No exemplo abaixo o relatório será emitido **com** as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/12-5.PNG)
Após finalizar o processamento da rotina, em seguida, para visualizar o relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8-9.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9-6.PNG)
Se desejar visualizar em pdf deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **S** até confirmar para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/10-6.PNG)
Para visualizar o pdf do relatório acesse o diretório **u/rede/rel-pdf** e clique no nome do arquivo informado no campo **Spool**. Observe que as advertências referentes a Pis/Cofins foram exibidas no relatório
gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/11-6.PNG)
Abaixo segue o exemplo do pdf do relatório **sem** as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins. Ao setar o filtro **Emite Adv** para **N** as advertências referentes a Pis/Cofins não foram exibidas no relatório
gerado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/16-2.PNG)
Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório:
**Colunas**
**Descrição**
**Lj:**
Refere-se ao código da loja cadastrado no sistema.
**IDT:**
Refere-se ao tipo de integração.
**Documento:**
Refere-se ao número do documento.
**Lançamento:**
Refere-se ao número do lançamento.
**Dia:**
Refere-se ao dia do documento/lançamento.
**Cod. Fornecedor:**
Refere-se ao código do fornecedor.
**Cliente:**
Refere-se ao código do cliente (será considerado essa coluna quando o tipo de integração for referente a saída).
**CFOP:**
Refere-se ao código do CFOP do documento/lançamento.
**Tipo:**
Refere-se ao código da forma de pagamento do documento/lançamento.
**V/P:**
Refere-se ao tipo de pagamento do documento/lançamento, sendo V para vista e P para prazo.
**Seq:**
Refere-se ao sequencial do documento/lançamento, se existir.
**Cod Cont:**
Refere-se ao código contábil do documento/lançamento.
**Valor:**
Refere-se ao valor do documento/lançamento.
**Descrição Erro:**
Refere-se ao erro do documento/lançamento. Será ou não exibido os erros PIS/COFINS de acordo com a configuração do campo **Emite Adv**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Solucionar Rejeição 602 603 Total PIS COFINS Difere Somatório Itens Sujeitos ICMS Integral?
##### **Dúvida**:
Como Solucionar a **Rejeição 602 e/ou 603** que consiste na **Diferença do Total do PIS e/ou COFINS e o Somatório dos Itens sujeitos ao ICMS** no **Sistema Integral**?
Normalmente as **rejeições 602 e/ou 603** ocorrem devido a **soma do PIS e/ou COFINS dos itens não corresponderem com o total do PIS e/ou COFINS informado na NF-e**. Desta forma se **no arquivo XML foi informado um valor no campo vPIS e a soma desse campo de todos os itens não resultar em um valor igual**, consequentemente a **nota será rejeitada**. Esse erro geralmente ocorre devido a determinados itens da nota fiscal estarem tributados de PIS e/ou COFINS e gerando algum CST como:
- 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero;
- 06 - Operação Tributável Alíquota Zero;
- 07 - Operação Isenta;
- 08 - Operação sem Incidência da Contribuição;
- 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
Exemplo: Foi realizada a emissão de uma NF-e com dois itens informados, sendo que **somente um item teve o valor do PIS calculado em R$ 0,82 e ao final foi informado no Total do PIS o valor de R$ 1,64**. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 1,64, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.
**Observação**: Para visualizar o arquivo **XML** siga as orientações do documento de Dúvida | Como Visualizar Dados XML Novo NF-e?, caso possua o **Novo NF-e** da Avanço.
As imagens a seguir mostram o erro:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zH2image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Uw0image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rNPimage.png)
##### **Sumario:**
- [1 - Identificar Itens na Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-1---identificar-iten-1)
- [2 - Correção de Cadastros](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-2---corre%C3%A7%C3%A3o-de-cada)
- [3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-3---corre%C3%A7%C3%A3o-de-cada)
- [4 - Corrige NF-e](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-4---corrige-nf-e)
- [5 - Enviando NF-e para o Tramitador](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-solucionar-rejeicao-602-603-total-pis-cofins-difere-somatorio-itens-sujeitos-icms-integral#bkmrk-5---enviando-nf-e-pa)
##### **Solução**:
É necessário **verificar e refazer o somatório do valor do PIS de todos os itens e corrigir o Valor informado nos totais da NF-e**. Há uma tolerância para mais ou para menos de RS 0,01 de diferença do valor calculado sem fazer aproximações. Após identificado o item que contém base de cálculo **PIS e/ou COFINS** e **possui um CST que não seja tributado**. Deve corrigir a tributação de incidência de PIS e COFINS do Item, a seguir deverá reprocessar o movimento da nota fiscal, e reenviá-la para autorização.
#### 1 - Identificar Itens na Nota Fiscal
Como foi dito anteriormente é necessário **identificar na nota fiscal emitida o item que consta base de cálculo de PIS e/ou COFINS e que o CST não confere com o de Incidência**.
Para **identificar o Item que possui incidencia de tributação diferente do CST informado na movimentação da nota fiscal**, realize a emissão do relatório seguindo as orientações do documento: Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jCVimage.png)
Observe que o Item acima **3/1 ETIQ FRANKLIN** está com o código **CST 04** (**Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero**), mas possui base de cálculo e aliquotas em sua movimentação.
#### 2 - Correção de Cadastros
Deverá conferir a incidencia de PIS/COFINS e o CST contido no Item e consequentemente ajustadar os campos destacados**.** No exemplo acima, o item estava com o campo **In.PIS/COFINS** definido como **SS** (**Sim**) e com um **CST - PIS** definido como **04** (**Indicando não incidência**).
Para corrigir a tributação de incidência do item e o CST siga as orientações do documento de Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
#### 3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
SPED - EFD / Ferramentas / Altera por Faixa
Acesse a localização citada acima para rodar a rotina **Altera Movimento por Faixa** que irá fazer a correção de cadastros na nota fiscal emitida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/KkWimage.png)
Altere somente os campos em destaque na imagem abaixo e os outros pressione **ENTER**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zXSimage.png)
Informações importantes sobre os campos acima:
**Ent/Saída:**
Informe se a nota é de entrada ou saída.
**Movimento:**
Informe o movimento da nota.
**Faixa Doc:**
Informe o número da nota que está sendo corrigida.
**PIS.COF.NF:**
Marque com um X para indicar que vamos fazer correções nesse campo na nota.
Acesse a localização citada acima para corrigir a nota fiscal e siga as orientações do documento Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?.
#### 5 - Enviando NF-e para o Tramitador
Rotina:
Envia
Programa:
SPD113
Localização:
Administração de Materiais / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE / Envios / Nota Fiscal Eletrônica
Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da **NF-e** para o **TNFE** e siga as orientações do documento Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-1---configurando-o-p-1)
- [2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-2---configurando-a-i)
- [3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1178#bkmrk-3---exemplificando-o)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060
Rotina:
FISCAL GERAL
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral
Para configurar o parâmetro para destacar a Base e ST Retido nas vendas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ESd1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Nf52.PNG)
Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, pressione a tecla **Enter até alcançar o **terceiro parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8FR3.PNG)
No **terceiro parâmetro** do campo **Calc.ST.Retido**, informe a letra correspondente a opção de como destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda, ou aperte a tecla **F2 para consultar as opções do sistema.
No exemplo deste documento foi apertado a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xzL4.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jyv5.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R5O6.PNG)
##### 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins
Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UJ07.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DS28.PNG)
Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, no capo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AXX9.PNG)
A seguir, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/tnb10.PNG)
Logo após, pressione a tecla **Enter** até alcançar o **sétimo parâmetro** do campo **Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS**.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Subtrai valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saida de NF com CST 060?** ", no qual deverá informar a letra **S** para que o sistema deduza o ICMS ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas venda de notas fiscais com CSTs 060.
**OBSERVAÇÕES:**
-
Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de saídas (notas modelo 55).
-
A dedução dos valores de ICMS é o valor de ICMS ST retido destacado nos documentos fiscais (NF com modelo 55). Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
-
**Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS**, pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Está decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zxD11.PNG)
Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelo demais campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Ivm12.PNG)
Após realizar a configuração acima, poderá gerar o arquivo do **SPED Contribuições**. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do **SPED Contribuições** acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral-varejo).
**OBSERVAÇÕES:**
-
Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de dedução do ICMS ST retido, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/link/892#bkmrk-1---emitindo-o-relat-1).
-
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo).
##### 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
Abaixo segue um exemplo da gravação do **Registro C170 - Itens do Documento** de uma nota fiscal com dedução do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/McJ13.png)
O valor do ICMS ST retido é de 0,99, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:
**Campos**
**Descrição**
Valor Total:
O valor total do item será a base de cálculo do item.
R$ 18,99
Base de cálculo PIS/Pasep:
Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido.
R$ 18,00
Alíquota PIS/Pasep:
Alíquota de Pis.
1,65%
Valor PIS/Pasep:
Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP.
R$ 0,30
Base de cálculo COFINS:
Resultado do Valor Total - Valor do ICMS ST Retido.
R$ 18,00
Alíquota COFINS:
Alíquota COFINS.
7,60%
Valor COFINS:
Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS.
R$ 1,37
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# Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
##### **Dúvida**:
Como Alterar Tributação de Incidência de **PIS**, **COFINS** e **CST** pelo cadastro de produtos no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Alterando os Campos no Cadastro de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-tributacao-pis-cofins-cst-individual-cadastro-produto-integral#bkmrk-1---alterando-os-cam-1)
##### **Solução**:
##### 1 - Alterando os Campos **no** Cadastro de Produto
Nesse documento iremos demonstrar como alterar de forma individual no cadastro de produto os campos **IncPIS/CRap, CST-Pis e** **CST-Cofins**.
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro
Acesse a localização acima para alterar os campos indicados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/20-1.png)
Inicialmente digite o código do item que deseja alterar os campos.
Em seguida pressione **ENTER** até o campo **IncPIS/CRap** e ao chegar nesse campo digite **S.**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/21-1.png)**
Prossiga pressionando **ENTER** até a tela de **Dados Complementares** e ao chegar nos campos **CST-Pis e CST-Cofins** insira um código válido de acordo com a orientação da contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/22-1.png)
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# Dúvida | Como Identificar Produtos Incidência PIS COFINS Rotina Alteração Preço Entrada Nota Integral?
##### **Dúvida:**
Como identificar produtos com incidência de **PIS** e **COFINS** na rotina de **Alteração de Preço pela Entrada de Nota**?
##### **Solução:**
##### **Alteração de Preço**
Rotina:
Entradas
Programa:
EST218
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Alteração de Preço / Atualização de Preços / a partir de Entradas
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de alteração de preço.
No exemplo abaixo, vamos fazer uma busca geral utilizando somente o campo **Dia**, nesse campo, informe uma data para análise.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1-21.png)
Pressione a tecla **ENTER** até que o sistema exiba o relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/2-19.png)
Ao exibir o relatório, observe que, na coluna **Código**, alguns produtos aparecem com a letra **P** ao lado direito.
**Observação**: A letra **P** significa que o item **incide** **PIS** e **COFINS**.
Podemos confirmar a incidência verificando o cadastro do produto, como é exemplificado abaixo.
##### **Cadastro do Produto**
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro (Tela de Dados Complementares)
Acesse a localização citada acima para conferir se o produto está configurado para incidir **PIS** e **COFINS**.
Informe o código do produto e verifique o campo **In.Pis/Cof** na tela de **Dados Complementares**.
###### **Produto Marcado com a Letra P**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/3-17.png)
###### **Produto Não Marcado com a Letra P**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/4-16.png)**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# CIAP
**Controle de Crédito do Ativo Permanente**
✳️ O CIAP é o controle fiscal do **crédito de ICMS** sobre *bens* do **ativo imobilizado**. Esse crédito deve ser apropriado mensalmente em até **48 parcelas** 🔁, conforme determina a legislação. 💰
# Manual | Rotinas CIAP Integral
##### **Sumário:**
- 1 - Verificando os Pré Requisitos para Aproveitamento de Crédito
- 2 - Verificando Informações sobre a Apropriação e Controle do Crédito
- 3 - Verificando o Lançamento da Nota Fiscal de Ativo no Sistema
- 3.1 - Incluindo Nota Fiscal na Rotina de Compras
- 3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED
- 3.3 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal
- 4 - Cadastrando Conta Contábil
- 5 - Cadastrando Centro de Custo
- 6 - Cadastrando Bem e Componente
- 7 - Incluindo o Ativo Imobilizado
- 8 - Visualizando as Parcelas do Ativo
- 9 - Parametrizando os CFOP's de Saída
- 10 - Calculando o Coeficiente Fiscal
- 11 - Consultando o Ativo Imobilizado
- 11.1 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Loja
- 11.2 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Mês
- 12 - Gerando Relatório do Ativo Imobilizado
- 12.1 - Gerando Relatório Modelo C por Documento/Item
- 12.2 - Gerando Relatório Modelo C por Faixa de Documento
- 12.3 - Gerando Relatório Modelo C por Período
- 13 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP na Apuração de ICMS
- 14 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP no Registro E111
- 15 - Baixando o Ativo Permanente
#### Rotinas do CIAP no Integral
Assegurar ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto relativo às aquisições de mercadorias destinadas ao Ativo Permanente (ou Ativo Imobilizado).
####
1 - Verificando os Pré Requisitos para Aproveitamento de Crédito
Para fins de aproveitamento de crédito, o bem destinado ao Ativo Permanente deve satisfazer, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:
→ classificam-se como compras de bens destinados ao Ativo Imobilizado do estabelecimento os CFOP's 1551 (Compra de bem para o ativo imobilizado dentro do estado) e o 2551 (Compra de bem para o ativo imobilizado fora do estado);
→ ser de propriedade do contribuinte e ser utilizado em suas atividades operacionais;
→ ter valor relevante;
→ ter vida útil superior a 12 meses;
→ a limitação de sua vida útil deve decorrer apenas de causas físicas, tais como: uso, desgaste natural ou a ação dos elementos da natureza, ou causas funcionais (como a inadequação ou obsolescência);
→ não integrar o produto final, exceto se for de forma residual.
Consideram-se, ainda, Ativo Permanente as partes e as peças de máquinas, equipamentos, instrumentos ou ferramentas, desde que atendam aos requisitos citados anteriormente.
####
2 - Verificando Informações sobre a Apropriação e Controle do Crédito
A apropriação do crédito deve ser feita à razão de 1/48 por mês, devendo à primeira fração ser efetuada no mês em que ocorrer a entrada do bem no estabelecimento. A fração de 1/48 será proporcionalmente aumentada ou diminuída, pro rata die (proporcional ao dia), caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês civil.
O valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem destinado ao Ativo Permanente e o crédito correspondente serão escriturados no Livro Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente (CIAP) modelo C.
####
3 - Verificando o Lançamento da Nota Fiscal de Ativo no Sistema
Para que seja possível incluir a nota fiscal de Ativo Imobilizado na rotina do CIAP, assim como nas demais rotinas complementares, é necessário que a mesma seja inclusa nas rotinas de Compras, Fiscal e Movimentação do Sped.
#####
3.1 - Incluindo Nota Fiscal na Rotina de Compras
Rotina:
Compra - Inclusão
Programa:
MOV205
Localização:
Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria
Para mais detalhes de como incluir nota fiscal na rotina de compras, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) " ou " [Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73203864) ".
**OBSERVAÇÃO:** No caso de nota fiscal de Ativo Imobilizado, não deverá lançar os valores dos impostos, para que o mesmo seja apropriado pela rotina do CIAP.
Após o lançamentos da nota fiscal, a mesma deverá ser gravada automaticamente nas demais rotinas, como será visto nos subtópicos a seguir.
#####
3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED
Rotina:
ENTRADAS - SAÍDAS
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / SPED
Para verificar a gravação da nota fiscal na rotina de movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Em seguida, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo **Mes/Ano**), loja com dois dígitos (campo **Loja**), a letra **E** para **entrada** (campo **E/S**), o número da nota fiscal (campo **Doc**) e pressione a **tecla Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados dos campos **Mes/Ano**, **Loja**, **Serie**, **Doc**, **Tp.Emi**, **Mov** e **Emit** serão utilizados na inclusão da nota fiscal na rotina do CIAP.
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp.Emi** e depois aperte a tecla **F7**.
Ao alcançar a tela seguinte, no campo **CodItem** aperte a tecla **F2** para consultar os itens da nota.
Em sequência, será exibido na tela o (s) produto (s) que compõe a nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados das colunas **Codigo** e **CFOP** serão utilizados na inclusão da nota fiscal na rotina do CIAP.
Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.
#####
3.3 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina Fiscal
Para verificar a gravação da nota fiscal na rotina do Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao abrir a tela **Consulta ENTRADA FISCAL**, informe os dados conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos).
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos cada).
Nova/Sit:
No primeiro campo (**Nova**), informe a letra **S** se desejar utilizar a nova consulta fiscal.
O segundo campo (Sit), só será habilitado quando for informado a letra **S** no campo **Nova**, caso contrário, ficará como **default** a letra **N**. Uma vez habilitado, informe a letra **N** se desejar consultar as **notas normais**, ou a letra **C** para as **notas canceladas**.
Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a rotina.
Ao acessar a rotina, no campo **Documento** informe o número da nota fiscal e aperte a tecla **Page Down** até carregar os dados da nota desejada.
Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.
####
4 - Cadastrando Conta Contábil
Rotina:
Plano de CONTAS CONTÁBEIS
Programa:
CBA009
Localização:
Cadastros Basicos / Plano de Contas / Contabil / Manutencao / Inclusao
Para cadastrar uma conta contábil, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
Codigo REDUZIDO:
Informe o **código reduzido** da conta contábil desejada (que esteja disponível no sistema).
**OBSERVAÇÃO:** O sistema carrega automaticamente o próximo sequencial de código reduzido disponível para uso.
Codigo CONTABIL:
Informe o **código contábil** conforme a estrutura, nível da conta e sequência.
Natureza:
Informe a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra (**D**) - **Conta Débito** ou (**C**) - **Conta Crédito**.
Descricao:
Informe a descrição que deseja para a **Conta Contábil**.
Ct.Totalizadora:
Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta.
Tipo:
Informe a letra correspondente ao tipo da contas contábil, sendo: **A** - **Conta Analítica**, **S** - **Conta Sintética**.
Natureza Conta:
Informe o código correspondente a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo: **01** - **Ativo**, **02** - **Passivo**, **03** - **Patrimônio Líquido**, **04** - **Resultado**, **05** - **Compensação**, **09** - **Outras**.
Cta Referencial:
Informe a conta referencial conforme o guia prático da **ECF**.
Resumida:
Informe a letra **S** informar no ECF a conta contábil como resumida, ou **N** para não ser resumida.
Cod- aglutinacao:
Informe o código de aglutinação para demonstrativo de resultado do ECF.
Emp - CTB
Informe a letra correspondente a empresa fornecedora do Software Contábil, sendo: **A - Avanço**, **R - Remix**, **M - Mastermaq**, **P - Prosoft**, **L - Ledware**, **D - Datprom**, **T - R.Times**, ou **O - Outro**.
Centro de Custo:
Informe o centro de custo.
Envia CP:
Informe a letra **S** para enviar o código CP nas integrações contábeis, ou **N** para não enviar.
Custeio:
Informe a letra **S** para ter custeio, ou **N** para não ter.
Cta. Gera Desp:
Informe a letra **S** para que o plano de contas gere despesa para o centro de custo, ou **N** para não gerar.
Aperte a tecla **Enter** nos campos, para prosseguir, se necessário. Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.
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5 - Cadastrando Centro de Custo
O cadastro do Centro de Custo é para Controle do CIAP, no qual será utilizado no cadastro do item do Bem ou do Componente, que será visto no próximo subtópico.
Rotina:
Manutenções Fiscais - Centros de custos
Programa:
FIS982
Localização:
Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Centros de custos
Para cadastrar um centro de custo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo:
Informe o código do centro de custo a ser cadastrado e, aperte a tecla **Enter**.
Descricao:
Informe a descrição do centro de custo a ser cadastrado e, aperte a tecla **Enter**.
Alteracao:
Informe a data da alteração (dois dígitos para dia e mês e, quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter**.
Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.
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6 - Cadastrando Bem e Componente
O cadastro do Bem/Componente tem como objetivo exibir os dados no momento da inclusão do item no CIAP.
Para cadastrar um bem e/ou componente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo:
Informe o código do item do Ativo Imobilizado.
Tipo merc:
Informe o número **1** se o produto for um **Bem** (produto final), ou o número **2** se o produto for um **componente do bem** (matéria prima).
**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar um Componente é **imprescindível** que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado.
Ind.Bem:
Informe o código individualizado do Bem ou Componente adotado no Controle Patrimonial, se desejar e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar informar, deixe o campo sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Descricao:
Será aberto a tela **Descricao do bem ou componente** exibindo a descrição do produto, no qual poderá alterar ou manter. Em seguida, pressione a tecla **Enter** até sair dessa tela.
Cod.princ:
Esse campo será habilitado se for informado no campo **Tipo merc** a opção **2**. Uma vez habilitado, informe o **código do Bem principal** (produto final) para este Componente e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar um Componente é **imprescindível** que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado.
Cad.prod:
Esse campo será habilitado se for informado no campo **Tipo merc** a opção **2**. Uma vez habilitado, informe o **código do Bem principal** (produto final) para este Componente e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar um Componente é **imprescindível** que o Bem correspondente a ele seja previamente cadastrado, caso contrário o sistema não reconhecerá o código informado.
C.Contab:
Informe a Conta Contábil para este Bem/Componente (visto no tópico **4 - Cadastrando Conta Contábil**).
C.C.Edit:
Esse campo será preenchido automaticamente com a conta editada correspondente a conta contábil informada.
Cred.ICMS:
Informe a letra **S** se o Bem/Componente tiver direito a crédito de ICMS, ou **N** se não tiver.
C.Custo:
Informe o código do Centro de Custo onde o Bem será utilizado (visto no tópico **5 - Cadastrando Centro de Custo**) e, aperte a tecla **Enter**.
Desc:
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do centro de custo informado.
Funcao:
Será aberto a tela **Descricao da funcao do item**, no qual deverá informar, se desejar, a finalidade do Ativo e sua descrição. Em seguida, pressione a tecla **Enter** até sair dessa tela.
Vida Util:
Informe a vida útil do Bem/Componente em número de meses (com três dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A vida útil poderá ser o número de meses diferente da apropriação do crédito, que é de 48 meses.
Assim que preencher as informações de acordo com a explicação do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e salvar o cadastro.
Abaixo segue um exemplo da tela do Bem (dados meramente ilustrativos).
Abaixo segue um exemplo da tela do Componente (dados meramente ilustrativos).
**OBSERVAÇÃO:** Para cadastrar este Componente foi **necessário** realizar previamente o cadastro do Bem correspondente a ele (exemplo acima).
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7 - Incluindo o Ativo Imobilizado
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Para incluir um documento na rotina do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem informados nessa rotina, deverão ser os mesmos da rotina de **Movimento do SPED** (visto no tópico **3.2 - Verificando Gravação da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do SPED**).
Ao acessar a rotina, no campo **Filial** informe o **número da loja** em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).
No campo **ES**, informe a letra **E** para identificar o documento como **nota de entrada**, ou **S** para **nota de saída**.
No campo **Tp.Mv**, informe o número correspondente ao **tipo de movimento** da nota, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada**, ou **7 - devolução de clientes**.
No campo **N.F**, informe o número da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Serie**, informe o número de série da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Tp.Emit**, informe a letra **F** que corresponde ao **tipo de emitente fornecedor**, ou **C** para **cliente**, ou **L** para **loja**.
No campo à frente do campo **Tp. Emit**, informe o **código do fornecedor** da nota fiscal cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Item**, informe o código do produto Ativo Imobilizado da nota fiscal (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar visualizar os itens da nota, deixe o campo sem preencher, aperte a tecla **F2**, selecione o produto desejado utilizando as setas do teclado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
No campo **C.F.O.P**, será preenchido automaticamente com o código fiscal (CFOP) do produto informado anteriormente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Seq.Item**, informe o sequencial do produto, se desejar, e aperte a tecla **Enter**.
Em seguida, o sistema abrirá a tela do **Bem/Componente** referente ao produto informado (visto no tópico **6 - Cadastrando Bem e Componente**). Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar alterar algum dado, aperte a tecla **A**, realize as alterações necessárias e, pressione a tecla **Enter** até confirmar.
No campo **Dt.cadast**, informe a **data de lançamento da nota fiscal** no Sistema e, aperte a tecla **Enter**.
A partir desta data, o Sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente.
No campo **obs**, informe uma observação se desejar e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Modelo**, informe a letra **D** para **débito** ou **C** para **crédito**.
No campo **Sit.inic**, informe a letra correspondente ao **índice de movimentação dos produtos**, sendo: **SI** - saldo inicial de bens imobilizados, **IM** - imobilização de bem individual, **IA** - imobilização em Andamento - Componente, **CI** - conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante, ou **MC** - imobilização oriunda do Ativo Circulante.
No campo **Tot.Parc**, informe o **número de parcelas** (em meses) que o ICMS será apropriado (recomendável 48).
Ao alcançar a tela do quadro, será necessário informar os valores correspondentes, de acordo com a nota fiscal do Ativo Imobilizado.
No campo **Proprio**, informe o **ICMS de Operações Próprias**, o ICMS que está no item, sem nenhum valor acrescido e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **S.Tribut**, informe o ICMS de Substituição Tributária, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Frete**, informe o valor do ICMS de Frete do Item, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Dif.Aliq**, informe o ICMS de diferença de Alíquota, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **ICMS Total**, será preenchido automaticamente com o valor total de ICMS do Item a apropriar. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Credito**, será preenchido automaticamente com o valor do crédito mensal a ser apropriado, de acordo com as informações lançadas acima. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Perdas**, esse campo só deverá ser preenchido caso haja alguma dessa situação a ser considerada na apuração do valor do crédito. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo **Estorno**, esse campo só deverá ser preenchido caso haja alguma dessa situação a ser considerada na apuração do valor do crédito. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e salvar a inclusão do produto.
Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar informar mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Se desejar finalizar, aperte a tecla **Esc**.
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8 - Visualizando as Parcelas do Ativo
Para visualizar as parcelas individuais do Item cadastrado na rotina do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos necessários para preenchimento da tela acima:
Filial:
Informe o **número da loja** em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).
ES:
Informe a letra **E** para identificar o documento como **nota de entrada**, ou **S** para **nota de saída**.
Tp.Mv:
Informe o número correspondente ao **tipo de movimento** da nota, sendo: **1 - compras**, **4 - transferência entrada**, ou **7 - devolução de clientes**.
N.Fiscal:
Informe o número da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.
Serie:
Informe o número de série da nota fiscal de Ativo Imobilizado e, aperte a tecla **Enter**.
Tp.Emit:
No primeiro campo, informe a letra **F** que corresponde ao **tipo de emitente fornecedor**, ou **C** para **cliente**, ou **L** para **loja**.
No campo à frente do campo **Tp. Emit**, informe o **código do fornecedor** da nota fiscal cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
Item:
Informe o código do produto Ativo Imobilizado da nota fiscal (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
C.F.O.P:
Nesse campo, será preenchido automaticamente com o código fiscal (CFOP) do produto informado anteriormente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Seq.Item:
Informe o sequencial do produto, se desejar, e aperte a tecla **Enter**.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano da parcela que deseja visualizar (com dois dígitos para mês e dois dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** A referência deverá ser igual ou superior a **data de lançamento da nota fiscal** no Sistema.
Após preencher os campos conforme o quadro acima, serão exibidos na tela o sequencial da parcela (campo **Parcela**) o valor total (campo **Total**) e o crédito da parcela (campo **Credito**), referente ao mês e ano informados.
Para verificar o valor de outra parcela, aperte a tecla **Enter** ou a letra **P**.
Em seguida, informe o mês da parcela que deseja visualizar (com dois dígitos).
Observe que o campo **Parcela** é alterado conforme o mês informado.
**OBSERVAÇÃO:** Para alterar o ano da consulta, será necessário apertar a tecla **Esc** para sair da rotina, acessar novamente e repetir o procedimento descrito anteriormente.
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9 - Parametrizando os CFOP's de Saída
Para fins de aproveitamento de crédito do imposto pago na aquisição de ativo imobilizado, deve ser calculado o percentual das operações ou das prestações tributadas em relação ao total das operações ou das prestações realizadas no período, observado o disposto nos §§ 7º a 10, art. 70 do RICMS/02.
Para calcular o coeficiente de creditamento, o Sistema precisa saber o Valor das Vendas somente das tributadas e o Valor Total das Vendas (tributadas + isentas + não tributadas, etc.). Diante disso, é necessário parametrizar os CFOPs de Saída, para que sejam determinados os que irão entrar no cálculo da Rotina do Coeficiente Fiscal.
Para parametrizar os CFOP's de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo** informe o **código do CFOP** desejado (referente a saída) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **CIAP Trib**, no qual deverá informar a letra **S** (para **sim**) ou **N** (para **não**) para acumular as notas fiscais com esse CFOP no **Total de só Tributadas** do CIAP.
O campo **CIAP Said**, será habilitado se no campo **CIAP Trib** for informado a letra **N**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** (para **sim**) ou **N** (para **não**) para acumular as notas fiscais com esse CFOP no **Total de** **saídas** do CIAP (tributadas + isentas + não tributadas, etc.).
**OBSERVAÇÃO:** Para os **CFOP's tributados** é necessário que os campos **CIAP Trib** e **CIAP Said** estejam com a letra **S**. Para isso, informe no primeiro campo a letra N e o segundo com a letra S e, confirma as alterações. Em seguida, acesse a rotina novamente, informe no primeiro campo a lestra S e confirme as alterações.
Para os **demais CFOP's** apenas o campo **CIAP Said** precisa estar com a letra **S**.
Posteriormente, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.
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10 - Calculando o Coeficiente Fiscal
O objetivo desta rotina é calcular o valor das vendas mensais e das vendas tributadas para cálculo do percentual que será aplicado para o creditamento do imposto.
Para realizar o recálculo, além dos parâmetros definidos na rotina de CFOP (visto no tópico **9 - Parametrizando os CFOP's de Saída**) é necessário fechar a movimentação de saída, ou seja, verificar e validar toda a importação das vendas feitas (Mapa Resumo ECF x Média por Cliente) e emissão das notas fiscais de saída do mês.
Para recalcular o coeficiente fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Filial** informe o **número da loja** em que a nota de Ativo Imobilizado foi inclusa (com três dígitos).
Em sequência, no campo **Mes** e **Ano** informe o **mês** e o **ano** que deseja recalcular o coeficiente fiscal (com dois dígitos cada), nos respectivos campos.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para que o Sistema totalize as vendas de acordo com o cadastro do CFOP e, calcule o valor do ICMS a ser apropriado.
Para conferir o valor a ser apropriado, utilize a opção de Consulta ou Relatório, conforme os tópicos a seguir.
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11 - Consultando o Ativo Imobilizado
A consulta do crédito do Imposto relativo aos bens do Ativo Imobilizado poderá ser realizado de duas maneiras: **por loja** ou **por mês**, conforme os subtópicos a seguir.
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11.1 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Loja
Para consultar o crédito do imposto do Ativo Imobilizado **por loja**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja consultar.
Ao carregar os dados na tela, para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).
Na tela serão exibidos os seguintes dados:
Dt.Emis:
Refere-se a data da entrada da nota fiscal.
Nt.Fiscal:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Item:
Refere-se a descrição do item do ativo permanente.
Ent.Credito:
Refere-se ao valor da entrada do crédito.
Meses:
Refere-se ao número de meses que o crédito já foi apropriado.
Apropr:
Refere-se ao valor acumulado do crédito que já foi apropriado.
Saldo:
Refere-se ao valor do crédito que falta para ser apropriado.
Para visualizar as parcelas de um lançamento, selecione o documento desejado utilizando as setas do teclado e, em seguida, aperte a tecla **F3**.
#####
11.2 - Consultando o Crédito do Imposto do Ativo Imobilizado por Mês
Rotina:
Consulta por Mês
Programa:
FIS997
Localização:
Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Consultas / por Mes
Para consultar o crédito do imposto do Ativo Imobilizado **por mês**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe o **código da loja** (com dois dígitos) que deseja consultar. Depois, no campo **Ref. Mes/Ano** informe o **mês e ano** desejados (com dois dígitos cada).
Ao carregar os dados na tela, para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).
Na tela serão exibidos os seguintes dados:
Total P:
Refere-se ao valor total do crédito a ser apropriado no mês, referente a página consultada.
Total G:
Refere-se ao valor total do crédito a ser apropriado no mês, referente a todas as páginas.
Data:
Refere-se a data da entrada da nota fiscal.
Nt.Fiscal:
Refere-se ao número da nota fiscal.
Item:
Refere-se a descrição do item do ativo permanente.
Ent.Credito:
Refere-se ao valor da entrada do crédito.
Fator:
Refere-se ao número de meses que o crédito já foi apropriado.
A Apropriar:
Refere-se ao valor acumulado do crédito que já foi apropriado.
Para imprimir a consulta realizada no mês referente, aperte a tecla **F6**.
Em sequência, ao abrir a janela de impressão informe no campo **Arquivo/Impressora** a letra **A** para **gerar um arquivo** ou a letra **I** para **imprimir direto na impressora**.
No campo **Nome Spool**, informe o **nome desejado para o arquivo** (se na opção anterior for informado a letra A).
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar ou imprimir o arquivo de consulta.
Se no campo **Arquivo/Impressora** foi informado a letra **A**, em seguida, saia da tecla apertando a tecla **Esc**, depois aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e, aperte a tecla **Enter** para visualizar a consulta na tela.
Para navegar entre as páginas da consulta, utilize as teclas do teclado **Page Down** (próxima) ou **Page Up** (anterior).
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
####
12 - Gerando Relatório do Ativo Imobilizado
O valor do imposto incidente nas operações relativas à Entrada de Bem destinado ao Ativo Permanente e o Crédito correspondente são escriturados no Livro controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), modelo C.
Diante disso, o relatório poderá ser realizado de três maneiras: **por documento/item**, **por faixa de documento** ou **por período**, conforme os subtópicos a seguir.
##### 12.1 - Gerando Relatório Modelo C por Documento/Item
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
Programa:
FIS991
Localização:
Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Documento - Item
Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C **por documento/item**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Arquivo/Impressora:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Data Emissao:
Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Pag. Inicial:
Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Filial:
Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).
Ano de Referencia:
Informe o ano desejado para emitir o relatório (com dois dígitos).
**OBSERVAÇÃO:** A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.
Nota Fiscal:
Informe o número da nota fiscal para emissão do relatório e, aperte a tecla **Enter**, ou informe **999999999** para considerar **todas as notas**.
Mes da N.F:
Informe o mês de entrada da nota fiscal.
**OBSERVAÇÃO:** Se no campo **Nota Fiscal** for informado 999999999, esse campo não será habilitado.
Item:
Informe o código do produto desejado para emissão do relatório (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
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12.2 - Gerando Relatório Modelo C por Faixa de Documento
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
Programa:
FIS992
Localização:
Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Faixa de documento
Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C **por faixa de documento**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Arquivo/Impressora:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Data Emissao:
Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Pag. Inicial:
Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Filial:
Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).
Ano de Referencia:
Informe o ano desejado para emitir o relatório.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.
Nota Fiscal... a:
No primeiro campo (**Nota Fiscal**), informe a faixa inicial da nota fiscal desejada e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a faixa inicial da nota fiscal desejada e, aperte a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
#####
12.3 - Gerando Relatório Modelo C por Período
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
Programa:
FIS993
Localização:
Administracao Fiscal / CIAP - Creditos ICMS / Relatorios / modelo C / por Periodo
Para gerar o relatório de Ativo Imobilizado modelo C por **período**, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Arquivo/Impressora:
Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Data Emissao:
Informe a data da emissão do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Pag. Inicial:
Informe a página inicial do Livro de controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente e, aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Filial:
Informe o código da loja que deseja emitir o relatório (com dois dígitos).
Ano de Referencia:
Informe o ano desejado para emitir o relatório.
**OBSERVAÇÃO:** A rotina traz como default o mês 01 e o ano atual. Se desejar manter a configuração, o Livro emitirá a posição do crédito do ICMS do mês 01 até o mês atual do Sistema.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar o relatório em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
Logo após, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
####
13 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP na Apuração de ICMS
Para que o crédito do Ativo Imobilizado seja aproveitado, será necessário realizar o lançamento do ajuste na rotina de Apuração de ICMS mensalmente.
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Para lançar o ajuste do CIAP na rotina de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
Loja:
Informe o **código da loja** que será emitido o relatório.
Novo:
Informe a letra **N** para ler o livro fiscal (documentos relacionados " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894468) " e " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81626322) " ), ou a letra **S** para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " [Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=95354895)").
Página:
Informe a **página inicial para o relatório**.
Mês/Ano:
Informe o **mês e ano** referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de:
Informe o **período entre dias** caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** informe se irá acumular digitando **S - Sim** e **N - Não**.
Dt.Apu:
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** o sistema ira **configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta**.
Caso seja selecionado um **período menor que um mês** informe a data para o sistema.
Arq/Imp:
Digite **A** para gerar um arquivo para o relatório ou digite **I** para imprimir.
Spool:
Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom:
Digite **S - Sim** para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite **N - Não** para não exibir.
ECF:
Digite **S - Sim** para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite **N - Não** para não exibir.
Outros Debitos:
Informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**.
Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**.
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Debitos** será exibida a tela **Outros Debitos - DAPI**, no qual deverá preencher a **linha correspondente ao DAPI**, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar.
Estorno de Credito:
Informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla **Enter.**
Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**.
Debito Imposto:
Informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla **Enter**.
Uma vez preenchido, no campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**.
Após preencher os campos do quadro acima, o cursor do teclado posicionará no campo **Outros Creditos**, no qual deverá informar o valor de outros créditos (incluindo o do CIAP) e, em seguida, pressionar a tecla **Enter**.
No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
Logo após, o sistema abrirá a tela **Outros Creditos - DAPI**, no qual deverá preencher a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
Em seguida, preencha os demais campos, conforme o quadro abaixo:
Estorno Debitos:
Informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**.
Saldo Credor Ant:
Esse campo é preenchido automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).
Deducoes:
Informe o valor de deduções, caso existam e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Impostos Recolher:
Informe o valor de recolhimento de impostos, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar.
Ao chegar na tela de **Informacoes Complementares**, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.
####
14 - Lançando o Ajuste de Crédito do CIAP no Registro E111
Para que o crédito do Ativo Imobilizado seja aproveitado, será necessário realizar o lançamento do ajuste no registro E111 do SPED mensalmente.
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Para lançar o ajuste do CIAP no registro E111 do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):
Mes/Ano:
Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla **Enter**.
Loja:
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
IDT:
Informe a letra **I**, que refere-se ao ICMS.
Tipo de Reg:
Informe o registro **E111**.
Seq:
O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):
Cod.Aj.Apu:
Informe o código de ajuste referente ao registro **E111** para o crédito de CIAP. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, selecione o código desejado utilizando as setas do teclado e, aperte a tecla **Enter** para confirmar.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas, consulte a sua **contabilidade**.
Desc.Compl:
Informe a descrição complementar do ajuste da apuração e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Vl.Aj.Apur:
Informe o valor do ajuste da apuração e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Reg.Permante:
Informe a letra **S** para não excluir o registro ao gerar o arquivo do SPED.
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
####
15 - Baixando o Ativo Permanente
No caso de Perda, Roubo ou Venda do Ativo Imobilizado, será necessário fazer a sua Baixa.
Quando o item não tiver seu valor completo apropriado em um período de 1/48, este também deverá ser baixado, pois não será permitido apropriar valores acima de 48 parcelas.
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Para baixar um Ativo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** o **código da loja** (com dois dígitos) em que o documento a ser baixado está lançado.
Em seguida, utilize as setas do teclado para selecionar o documento desejado e, aperte a tecla **F4**.
Ao abrir a tela com os dados da nota fiscal, o cursor se posicionará no campo **Motivo**, no qual deverá informar o código do motivo da baixa, sendo: **BA** - baixa do bem - final apropriação, **AT** - alienação ou transferência, **PE** - perecimento / extravio / deterioração, ou **OT** - outras saídas.
No campo **Data**, informe a data da baixa (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Valor**, informe o valor da baixa e, aperte a tecla **Enter**.
**OBSERVAÇÃO:** No mês em que é baixado, o item ainda gera crédito. Somente a partir do próximo mês é que esse item não entra mais no acumulado de crédito do Ativo Imobilizado.
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar a baixa, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Na tela inicial da consulta, observe que o item baixado ficará na cor vermelha.
# Dúvida | Como Interpretar Relatório Modelo C CIAP Baixa Bem Integral?
##### **Dúvida:**
Como interpretar o relatório modelo **C** do **CIAP**, quando há baixa de um bem no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Emitindo Relatório CIAP Modelo C](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1098#bkmrk-1---emitindo-relat%C3%B3r-1)
- [2 - Confrontando os Valores do Relatório](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1098#bkmrk-2---confrontando-os-)
- [2.1 - Consultando por Loja](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1098#bkmrk-2.1---consultando-po)
- [2.2 - Consultando por Mês](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1098#bkmrk-2.2---consultando-po)
Administração Fiscal / CIAP - Créditos ICMS / Relatórios / Modelo C / por Período
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório por período.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jFQ1.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Filial:
Informe a filial que emitirá o relatório.
Ano de Referência:
Informe o ano base para emissão do relatório.
######
###### **Relatório Emitido**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/usL2.png)
Utilizando o item **225892 - Forno Elétrico**, como exemplo, temos os seguintes valores:
**Entrada** → R$6.750,00 - Valor referente ao **ICMS** informado no lançamento da nota no **CIAP**.
**Saída** → R$6.092,60 - Valor apropriado do imposto, considerando o fator do coeficiente mensa.
**Saldo** → R$657,39 - Valor residual, obtido através do cálculo (Entrada - Saída).
Como o item teve baixa em 01/08/2018 e o relatório foi emitido, indicando o ano de 2018, o item aparecerá apenas como informação, pois não há mais valores a apropriar. Consta no quadro acima, no tópico **2 - Demonstrativo da Base de Crédito a ser Apropriado**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oFk3.png)
**Observação**: Note que, no quadro acima, no tópico **3 - Demonstrativo da Apuração do Crédito a ser Efetivamente Apropriado**, em **Agosto**, o valor do crédito já está menor, pois o crédito do item terminou.
De acordo com orientação da **SEFAZ**, no link: [http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao\_tributaria/ricms\_2002\_seco/anexov2002\_6.htm](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexov2002_6.htm)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9QV4.png)
##### **2 - Confrontando os Valores do Relatório**
##### **2.1 - Consultando por Loja**
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por loja.
Informe o código da loja no campo **Loja** , selecione o item e pressione a tecla **F3**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2r55.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Crédito Total:
Valor informado na inclusão da nota, correspondente ao total do **ICMS** a apropriar → R$6.750,00.
Crédito Mensal:
Valor de cada parcela: Crédito Total / 48 → R$6.750,00 / 48 = R$140,625.
Apropriação Total:
Valor efetivamente apropriado, aplicando o fator do coeficiente → R$6.092,6039.
Parc. a aprop:
Quantidade de parcelas a apropriar → 000 (o item foi baixado).
Total Não Aprop:
Valor que **não** poderá apropriar crédito → R$657,3961.
Esse valor é obtido através do cálculo: Valor de cada Parcela - (Valor de cada Parcela Multiplicado pelo Fator do Coeficiente) = Diferença. A soma de todas as diferenças é o valor do total não apropriado, que aparece no relatório como saldo acumulado.
Acesse a localização citada acima para consultar os valores do relatório por mês.
Informe o código da loja no campo **Loja** e o mês/ano de referência no campo **Ref. Mes/Ano**, selecione o item e pressione a tecla **F3**.
Na consulta do mês **07/18**, o item aparece, pois ainda há um saldo a apropriar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4MT6.png)
Já na consulta do mês **08/18**, o item não aparece, pois encerrou-se seu período de apropriação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hbi7.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Produto Bem Componente CIAP Integral?
##### **Dúvida:**
Como cadastrar um produto como bem ou componente na rotina de **CIAP** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo Bem ou Componente](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1099#bkmrk-1---incluindo-bem-ou-1)
- [2 - Exemplo de Componente](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1099#bkmrk-2---exemplo-de-compo)
##### **Solução:**
**Observação**: O item precisa estar previamente cadastrado como um produto no sistema Integral. Para incluir o item no sistema, acesse o documento [Manual | Cadastrar Produto Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-produto-integral).
Acesse a localização citada acima para incluir um novo bem ou componente do **CIAP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yQo01.png)
Campos importantes referentes à tela acima.
Código:
Produto a ser incluído como bem ou componente.
Tipo merc:
Tipo do produto: **1 - Bem** ou **2 - Componente**.
Ind.Bem
Código interno de controle patrimonial.
Descrição:
Descrição do produto.
Cod.Princ:
Se o **Tipo merc**: for **2 - Componente**, informe o código do bem principal para esse componente, ou seja, o código do componente no cadastro do produto.
Cad.Prod:
Se o **Tipo merc**: for **2 - Componente**, informe o código da etiqueta patrimonial do bem principal.
C.Contab:
Conta reduzida do contábil para contabilização do bem ou componente.
Cred.ICMS:
Define se o bem ou componente irá gerar crédito de **ICMS**.
C.Custo:
Código do centro de custo, onde o bem ou componente está sendo ou será utilizado.
Função:
Descrição da funcionalidade do bem no estabelecimento.
Vida Útil:
Tempo de durabilidade em meses do bem ou componente.
Após preencher todos os campos, pressione a tecla **ENTER** para confirmar o cadastro.
###### **Cadastrando Bem**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mt802.png)
##### **2 - Exemplo de Componente**
Caminhão:
É um produto do **Tipo 1 - Bem**, o campo **Ind.Bem** pode ser informado caso o usuário possua o código do controle patrimonial.
Motor:
É um produto do **Tipo 2 - Componente** (Componente do Bem Caminhão) O campo **CodPrinc** é o código do
caminhão no cadastro de produto.
**Observação**: Caso seja necessário incluir uma conta contábil, acesse o documento [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/contabil/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral).
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# Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?
##### **Dúvida:**
Como incluir uma **NF** como documento de ativo na rotina **CIAP** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo Documento CIAP](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1101#bkmrk-1---incluindo-docume-1)
##### **Solução:**
**Observação**: Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.
##### **1 - Incluindo Documento CIAP**
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento **CIAP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ig701.png)
**Observação**: As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no **SPED**.
Campos importantes da tela acima.
Filial:
Informe o número da **Filial**.
E/S:
Selecione o movimento de **Entrada** ou **Saída**.
Tp.Mov:
Informe o **Tipo** de **Movimento**, igual ao Movimento da **NF** no **SPED**.
NF:
Informe o número da **Nota Fiscal**.
Série:
Informe o número de **Série** da **Nota Fiscal** (conforme gravado no **Fiscal** e **SPED**).
Tp.Emit:
Informe o **Tipo** de **Emitente**, onde: (**F**) para Fornecedor, (**C**) para Cliente ou (**L**) para Loja.
Item:
Para selecionar o **Item**, acesse a listagem pressionando a tecla **F2**, desta forma será validada as informações da **Nota Fiscal** lançada no cabeçalho.
CFOP:
Ao selecionar o item pressionando a tecla **F2**, o sistema irá carregar o **CFOP** informado na **Nota Fiscal** e demais informações, basta confirmar os dados.
Após confirmar a campo **Seq.Item**, o sistema apresentará a seguinte tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b0W02.png)
A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.
Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MXo03.png)
Informações importantes referentes aos campos da tela acima.
**Dt.Cadast:**
Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do **CIAP** no mês corrente.
Modelo:
Informe (**D**) para Débito ou (**C**) para Crédito.
Sit.inic:
Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:
SI:
Saldo Inicial de Bens Imobilizados.
IM:
Imobilização de Bem Individual.
IA:
Imobilização em Andamento - Componente.
CI:
Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.
MC:
Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
Tot.Parc:
Informe em quantas parcelas o **ICMS** deverá ser apropriado.
Próprio:
Informe o **ICMS** de **Operações Próprias**, o **ICMS** que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.
S.Tribut
Informe o **ICMS** de **Substituição Tributária**, caso houver.
Frete:
Informe o valor do **ICMS** de **Frete** do item.
Dif.Aliq:
Informe o **ICMS** de diferença de **Alíquota**, caso houver.
ICMS Total:
Informe o total de **ICMS** do **Item** a apropriar.
Credito:
Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.
Perdas e Estorno:
Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito.
Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Gerar Relatório Bem Componente CIAP Integral?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Bem Componente do CIAP Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1105#bkmrk-1---gerando-o-relat%C3%B3-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório de Bem e Componente do CIAP
Para gerar o relatório de bem e componente do CIAP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ULG1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/T7I2.PNG)
Ao acessar a rotina. preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/09o3.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Faixa de codigo... a:
No primeiro campo (**Faixa de codigo**), informe a faixa de código inicial do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
No primeiro campo (**a**), informe a faixa de código final do Bem / Componente e, aperte a tecla **Enter**.
Tela/Arq/impress:
Informe a letra **T** para gerar o relatório direto na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZwW4.PNG)
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mHs5.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JAS6.PNG)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qXO7.PNG)
Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9Zi8.PNG)
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório acima:
**Colunas**
**Descrição**
Item:
Refere-se ao código do item do Ativo Imobilizado.
Ind. Bem:
Refere-se ao indicador do Ativo Imobilizado, sendo: 1 - Bem e 2 - Componente.
I Descricao:
Refere-se a descrição do produto do Ativo Imobilizado.
Principal:
Refere-se a descrição do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Produto:
Refere-se ao código do Bem principal (produto final) se o Ativo Imobilizado for Componente.
Conta Editada:
Refere-se a conta editada do Ativo Imobilizado.
C. Custo:
Refere-se ao centro de custo do Ativo Imobilizado.
VU:
Refere-se a vida útil do Ativo Imobilizado.
Cr:
Refere-se o indicador de crédito ICMS do Ativo Imobilizado, sendo: S para sim e N para não.
Funcao:
Refere-se a função do Ativo Imobilizado.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Conta Contábil - Integral
# Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Inventário SPED ICMS Integral?
##### **Dúvida:**
Como configurar a conta contábil referente ao inventário onde será gravado no **Registro H010** do **SPED ICMS** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro da Filial
- 2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto
##### **Solução:**
Para que a informação da Conta Contábil seja gravada nas Movimentações referente ao inventário no **Registro H010** do **SPED Fiscal** é necessário que ela seja configurada. As configurações podem ser feitas através de duas rotinas, como pode ser observado abaixo:
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, em caso de dúvidas sobre como cadastrar, consulte o documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral).
##### **1 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro da Filial**
Para realizar a vinculação da Conta Contábil pelo Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Inventário Cadastro Filial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-inventario-cadastro-filial-integral)
##### **2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto**
Rotina:
Cadastro de Produto
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro
Para realizar a vinculação da Conta Contábil pelo Cadastro do Produto, consulte **o passo 2** do documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Cadastro Produto Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-cadastro-produto-integral)
**Observação**: Quando a Conta Contábil estiver vinculada nas duas rotinas a configuração no **Cadastro de CFOP** (passo **1 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Filial**) irá sobrepor a vinculação do **Cadastro de Produtos** (passo **2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto**).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?
##### **Dúvida:**
Como realizar a inclusão de **Contas Sintéticas** ou **Analíticas** no **Plano de Contas Contábil** no sistema **Integral**?
##### **Solução:**
Rotina:
Plano de Contas Contábil
Programa:
CBA009
Localização:
Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Inclusão
Para realizar a inclusão de contas sintéticas ou analíticas no Plano de Contas Contábil, acesse a localização citada acima.
**Observação**: O Plano de Contas no menu contábil (para clientes que utilizam o Módulo Contábil) é utilizado apenas para fins de consulta, qualquer alteração deve ser feita no menu Integral e importada pelo menu do Módulo Contábil.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/jPj1.png)
Deve-se preencher os campos acima de acordo as orientações da contabilidade.
Cada conta a ser incluída, deve ser cadastrada conforme o seu nível:
Exemplo:
- **Conta Sintética** - 1.2.02.04 (A conta pode ir até o 4º nível).
- **Conta Analítica** - 1.2.02.04.0001 ( A conta pode ir até o 5º nível).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Código Reduzido:
Informar o **código reduzido** da conta contábil, o sistema já traz um código reduzido que está disponível para uso.
**Observação:** É necessário cadastrar os **códigos reduzidos** e suas respectivas **contas sintéticas** antes de iniciar a inclusão das **contas analíticas**. Sendo assim, o **código reduzido** será utilizado para **todas as vinculações do sistema**.
Código Contábil:
Informar o **código contábil** conforme a estrutura, nível da conta e sequência.
Natureza:
Informar a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra (**D**) - **Conta Débito** ou (**C**) - **Conta Crédito**.
Lj:
Esse campo deverá ser informado com **00**.
Descrição:
Descrição que deseja para a **Conta Contábil**.
Ct.Totalizadora:
Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta.
Tipo:
Digite a letra (**A**) - **Conta Analítica** ou (**S**) - **Conta Sintética.**
Natureza Conta:
Informe a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo **01** - **Ativo**, **02** - **Passivo**, **03** - **Patrimônio Líquido**, **04** - **Resultado**, **05** - **Compensação**, **09** - **Outras.**
Cta Referencial:
Informa a conta referencial conforme o guia prático da **ECF.**
Emp - CTB
Informe a empresa fornecedora do Software Contábil.
**Observação:** O cadastro das **Contas Analíticas** devem proceder de forma semelhante, atentar para o **sequencial do código contábil (Contas Editadas)** a serem informadas, assim como a **natureza da conta e sua totalizadora**.
A imagem a abaixo contém um exemplo de inclusão de conta Sintética.
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# Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Inventário Cadastro Filial Integral?
##### **Dúvida**:
Como configurar **Conta Contábil de Inventário** no **Cadastro de Filial** para será enviada para o **SPED** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Configuração Cadastro de Filial
##### **Solução**:
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, em caso de dúvida sobre como cadastrar, consulte o documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral)
A configuração da **Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** referente ao inventário deve ser realizada por **Filial**.
##### 1 - Configuração Cadastro de Filial
Acesse a localização indicada acima para preencher a conta que será gravada no inventário quando gerado o **SPED Fiscal** (Bloco H).
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Insira as informações necessárias e ao chegar na tela de **Dados Complementares** observe atentamente o campo **Ct.Inv.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gR825.png)
No campo **Ct.Inv** deverá informar a **Conta Contábil de Crédito ou Débito** que deseja enviar para o **Inventário Fiscal**.
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**Observações:**
- **A conta padrão para as movimentações de Inventário devem ser configuradas por Loja (Filial).**
- No **Validador do SPED Fiscal**, a **conta contábil de Débito ou Crédito** **configurada** será **exibida no campo Código da Conta Analítica do Registro H010 - Inventário**.
- Caso deseje visualizar **outra forma de configuração da conta de Inventário que será enviada para o SPED**, consulte *o* documento: [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Inventário SPED ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-inventario-sped-icms-integral)
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# Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Cadastro Produto Integral?
##### **Dúvida:**
Como **Configurar Conta Contábil no Cadastro de Produto** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
##### **Solução:**
Para configurar a conta contábil de crédito e/ou débito no Cadastro de Produto têm-se a opção de preencher as contas contábeis a serem enviadas para o SPED:
- Contas Crédito/Débito referente ao Registro de Inventário;
- Contas Crédito/Débito referente a movimentação de notas;
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvidas sobre como cadastrar, consulte o documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral)
1 - Setando Campos Ct Crédito/Débito
Rotina:
Cadastro de Produtos - Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteralção / Cadastro
Acesse a localização acima para preencher a conta que será gravada nas movimentações de notas a serem enviadas para o **SPED**.
Após **preencher com o código do produto e pressionar ENTER** nos demais campos, **assim que chegar na tela de Dados Complementares**, observe os campos **Ct.Debito** e **CT.Credito.**
No campo **Ct.Debito** ou **CT.Credito** deverá informar a conta de Crédito e/ou Débito que deseja gravar nas movimentações.
**Observação:** No **Validador do SPED Fiscal**, a **Conta Contábil de Débito ou Crédito** configurada será exibida no campo **Conta Analítica Contábil** do **Registro C170 - Itens da Nota**.
**Observação**: Caso deseje visualizar outra forma de configuração da conta contábil a ser enviada no SPED e Movimentações, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-registros-c170-sped-icms-integral)
2 - Setando Campos Inv Cred/Débito
Rotina:
Cadastro de Produtos - Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteralção / Cadastro
Acesse a localização acima para preencher a conta que será gravada no inventário quando for gerado o **SPED Fiscal** (**Bloco H**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/17-1.png)
Após **preencher com o código do produto e pressionar ENTER** nos demais campos, **assim que chegar na tela de Dados Complementares**, observe os campos **Inv.Debito** e **Inv.Cred.**
Nos campos **Inv.Debito** ou **Inv.Cred** deverá informar a **Conta de Crédito ou Débito** que deseja **enviar para o Inventário**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vMg19.png)
**Observação:** No **Validador do SPED Fiscal**, a **Conta** **Contábil de Débito ou Crédito configurada** será exibida no campo **Código da Conta Analítica** do **Registro H010 - Inventário**.
**Observação**: Caso deseje visualizar outra forma de configuração da conta contábil a ser enviada no **SPED e Movimentações**, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Inventário SPED ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-inventario-sped-icms-integral).
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Configurar a Conta Contábil** referente as **movimentações de notas de Entrada e Saída** que serão **gravadas no Registro C170 SPED Fiscal no Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Vinculando Conta Contábil por CFOP
- 2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto
##### **Solução**:
Para que as informações da Conta Contábil sejam gravadas nas movimentações referente ao **inventário no Registro H010 do SPED Fiscal** é necessário que algumas configurações sejam realizadas. As configurações podem ser feitas através de duas rotinas, as quais podemos observar logo abaixo nos passos 1 e 2.
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, localizada no documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral)
##### 1 - Vinculando Conta Contábil por CFOP
Para realizar a vinculação da **Conta Contábil por CFOP,** acesse o documento [Dúvida | Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-vincular-conta-contabil-cfop-integral)
##### 2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto
Para realizar a vinculação da **Conta Contábil pelo Cadastro de Produto,** acesse **o passo 1** do documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Cadastro Produto Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-cadastro-produto-integral)
**Observação:** Quando a conta contábil estiver vinculada **nas duas rotinas a configuração no Cadastro de CFOP (**Passo 1** - Vinculando Conta Contábil por CFOP) **irá sobrepor a vinculação do **Cadastro de Produtos**** (**Passo** 2 - Vinculando Conta Contábil pelo Cadastro de Produto).**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Vincular Conta Contábil CFOP Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** pelo **CFOP** no **Sistema Integra**l?
##### **Sumário:**
##### **Solução:**
Para vincular a **Conta Contábil de Crédito e/ou Débito** por **CFOP** deverá ser realizado uma configuração na rotina **Manutenção Fiscais-Contábeis-Códigos.**
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvida sobre como cadastrar, consulte o documento: "[Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/contabil/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral)".
Acesse a localização acima para realizar a vinculação por **CFOP:**
###### **Tela Vinculação Conta Contábil**
###### [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E2P1.png)
Campos referentes a tela acima:
Loja:
Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para vincular a todas.
Código Fiscal:
Informe o **CFOP** a ser vinculado a conta Contábil.
V-Ista P-razo:
Selecione o tipo de pagamento da nota se será **à Vista ou à Prazo, digite P - Prazo ou V - Vista.**
Conta Débito:
Informar a **Conta Débito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Conta Crédito:
Informar a **Conta Crédito** que será gravada na movimentação correspondente ao **CFOP**.
Abaixo segue alguns exemplos de vinculação por CFOP, desta forma é necessário atentar para os campos citados anteriormente.
1.1 - Entrada - Compra
**Exemplo:** No CFOP **1102**, o campo **Vista/Prazo** foi definido com a opção **V** (à vista) e o campo **Conta Débito** foi preenchido com o número da conta. Dessa forma, todas as movimentações de notas que utilizarem o **CFOP 1102** e tiverem **tipo de pagamento à vista** terão a conta vinculada no campo **Conta Débito**, que será enviada para o registro do **SPED**.
###### Tela Vinculação CFOP 1102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NWC2.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser preenchido com P**.
1.2 - Saída - Venda
**Exemplo 2:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5102** o campo **V-ista e P-razo** está preenchido com a **opção V** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5102** e forem com **tipo de pagamento À vista** terá a **conta vinculada no Campo Conta Crédito enviada para o registro do SPED.**
###### Tela Vinculação CFOP 5102 - Vista
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IKV3.png)
**Observação:** As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o **tipo de pagamento a prazo** para **o mesmo CFOP**, sendo que o **campo V-ista P-razo deverá ser preenchido com P**.
1.3 - Saída - Perda
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5927** o campo **V-ista e P-razo não será preenchido** e o campo **Conta Crédito** foi preenchido com o número da conta. Sendo assim para todas as movimentações de nota que contiverem o **CFOP 5927** que representa **Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WyJ4.png)
1.4 - Saída - Devolução
**Exemplo:**
No exemplo a seguir no **CFOP 5411** o campo **Conta Débito** não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota **Saída Devolução** a conta de **Débito** a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de **Débito** será enviada no registro **M115/M515,** e a conta **Crédito** será enviada no registro **C170**, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (*Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49*).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0cl5.png)
**Observações Gerais:**
- No **validador do SPED Fiscal**, a conta **Contábil de Débito ou Crédito** configurada será apresentada no **campo Conta Analítica Contábil do Registro C170 - Itens da Nota**.
- Caso deseje visualizar outra forma de configurar a **Conta Contábil a ser enviada no SPED e Movimentações**, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-conta-contabil-registros-c170-sped-icms-integral)
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# Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C481 C485 SPED Integral?
##### **Dúvida:**
Como **Configurar Conta Contábil** para **Gravar nos Registros C481 e C485** referente as **Vendas de Cupons (ECF) no SPED Contribuições no Sistema Integral**?
##### **Sumário:**
- 1 - Identificação da Matriz
##### **Solução:**
Para que a informação da Conta Contábil seja gravada nas movimentações referente aos **Registros C481 e C485** é necessário que uma configuração seja realizada de acordo com a rotina abaixo.
**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, caso tenha dúvidas sobre como cadastrar, consulte o documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-contas-sinteticas-analiticas-plano-contas-contabil-integral)
##### 1 - Identificação da Matriz
Rotina:
Identificação da Matriz
Programa:
SPD503
Localização:
Sped - Efd / Sped Pis - Cofins / Tabelas Baśicas / Identificação da Matriz
Acesse a localização acima para **preencher a Conta Contábil de Débito ou Crédito que será gravada nos registros C481 e C485.**
**Observação:** A conta padrão para as movimentações de **ECF's** devem ser **configuradas por Loja (Filial)**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rir12.png)
Após preencher as informações anteriores é necessário informar no campo **Ct.Cont** o **código da conta de débito ou crédito cadastrado no plano de contas contábil**.
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# Dúvida | Como Consultar Classificação Contábil Movimento Sped Integral?
##### **Dúvida:**
Como Consultar a Classificação Contábil na Rotina de Movimento do Sped no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Classificação Contábil na Rotina de Movimento do Sped
##### **Solução:**
Neste documento será apresentado como realizar a consulta da Classificação Contábil da capa da nota fiscal e dos itens na rotina de Movimento do Sped.
1 - Consultando a Classificação Contábil na Rotina de Movimento do Sped
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar a Classificação Contábil da Nota Fiscal na rotina de Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0q71.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rja2.PNG)
Ao acessar a rotina, no campo **Mes/Ano** informe o **mês (com dois dígitos)** e o **ano (com dois dígitos) da nota fiscal** que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5WZ3.PNG)
No campo **Loja**, informe a **loja da nota fiscal** (com dois dígitos) que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xfz4.PNG)
No campo **E/S**, informe a letra **E** para **nota fiscal de entrada** ou a letra **S** para **nota fiscal de saída**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4cH5.PNG)
No campo **Serie**, informe a **série referente a nota fiscal** que deseja consultar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Iwz6.PNG)
No campo **Doc**, informe o **número da nota fiscal** que deseja consultar e, aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3R47.PNG)
Ao carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ba78.PNG)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da nota fiscal e prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TWp9.PNG)
Em sequência, o sistema abrirá a tela **RESUMO - NF**, no qual é possível visualizar no campo **C.Contabil** a **Classificação Contábil da capa da nota**. No exemplo deste documento a Classificação é 50.
Aperte a tecla **Enter** ou **P** para prosseguir
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Do610.PNG)
Ao alcançar o campo **Tp.Emi**, aperte a tecla **F7** para acessar a tela de consulta dos itens da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ck511.PNG)
Logo após, no campo **CodItem** informe o código do produto da nota fiscal que deseja consultar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter.
Se desejar visualizar todos os itens da nota fiscal aperte a tecla **F2**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IBU12.PNG)
Utilize as setas do teclado para selecionar o item desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/V0s13.PNG)
Posteriormente, o sistema abrirá a tela Resumo do Item.
No **campo à frente do campo** **Cod.Fiscal** é exibido a **Classificação Contábil** do item consultado. No exemplo deste documento a Classificação é 7.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rxe14.PNG)
Em seguida, aperte a tecla **Esc** até alcançar o campo **CodItem** novamente, no qual poderá consultar outros produtos repetindo o mesmo procedimento descrito anteriormente.
Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E6F15.PNG)
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# Dúvida | Como Alterar Tipo Natureza SPED Conta Contábil Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar o Tipo da Natureza Conforme o Grupo SPED da Conta Contábil no Integral?
#####
**Sumário:**
- 1 - Consultando a Conta a ser Alterada
- 2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida
##### **Solução:**
#####
1 - Consultando a Conta a ser Alterada
Para consultar uma conta contábil no Integral, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: [" Dúvida | Como Consultar Conta Contábil Integral? "](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-conta-contabil-integral).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1-5.png)
Observe que no exemplo acima a natureza da conta é a 2, ressaltando que o Tipo de Natureza a ser informado deve ser válido conforme o grupo do plano de contas do Guia Prático do SPED Contábil.
Abaixo segue a tabela contendo o código da natureza e seu respectivo grupo de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tabela-codigo.png)
#####
2 - Alterando a Natureza pela Conta Reduzida
Rotina:
Altera Natureza das Contas
Programa:
CBA143
Localização:
Cadastros Básicos / Planos de Contas / Contabil / Manutenção / Altera Tipo - Nat. SPED
Para alterar a natureza pela conta reduzida, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2-5.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-7.png)
Ao acessar a rotina informe a **Conta Reduzida** ou a **Conta Editada**.
**OBSERVAÇÃO:** Certifique-se que a conta inicial e a final será a faixa de contas desejada. Se for alterar apenas uma conta, por exemplo, deverá informar a mesma conta para o inicial e para o final.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-6.png)
Em seguida, no campo **Natureza SPED** informe o novo Tipo de Natureza da Conta desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/5-5.png)
Em seguida, no campo **Tela/Arq/Impress** informe a letra **A** para gerar em arquivo e depois informe um nome para o relatório, que será gerado para conferência. Em sequência, pressione a tecla **Enter** para confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/6-5.png)
Para visualizar o relatório na tela, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**.
Observe no exemplo abaixo que a natureza da conta foi alterada de 02 (Passivo) para 01 (Ativo).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7-6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Conta Contábil Integral?
##### **Dúvida:**
Como Consultar Conta Contábil no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando uma Conta Contábil no Integral
##### **Solução:**
#####
1 - Consultando uma Conta Contábil no Integral
Para consultar uma conta contábil no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/conta02.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/conta03.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Código REDUZIDO**, informe o código da conta desejada ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções cadastradas no sistema. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/conta04.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Fiscal no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Fiscal
#### **Solução:**
##### 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Fiscal
Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Fiscal é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para definir o tipo da Conta Contábil a ser enviada para o Sped Fiscal, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/t151-7.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-6.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Conta**, no qual deverá informar a letra correspondente ao tipo de conta contábil que deseja enviar no arquivo do Sped Fiscal, sendo: **A** para enviar as contas **Analíticas** e **S** para enviar as contas **Sintéticas**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso esse parâmetro não seja alterado, será enviado para o arquivo do Sped as contas contábeis analíticas (pré definida).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mSm3-5.png)
Após o preenchimento, pressione tecla **Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OcU4-4.png)
Após a confirmação, ao gerar o Sped Fiscal a conta contábil definida no parâmetro será enviada para o arquivo.
Para mais informações de como gerar do Sped Fiscal, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
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# Dúvida | Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Contribuições Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições
#### **Solução:**
##### 1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para definir o envio do código reduzido da conta contábil a ser enviada para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Of31-8.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iLp2-7.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod. Reduzido**, no qual deverá informar **S** se desejar **enviar o código reduzido** ou **N** para **não Enviar**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro fique com **N** será enviada a conta referencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3-6.png)
Após o preenchimento, pressione tecla **Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jFJ4-5.png)
Após a confirmação, ao gerar o Sped Contribuições a conta reduzida definida no parâmetro, referente a conta contábil, é a que será enviada para o arquivo.
Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal no Integral?
#### **Sumário:**
- [1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-definir-o-envio-do-codigo-reduzido-da-conta-contabil-no-sped-fiscal-no-integral)
#### **Solução:**
#### 1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Sped
Programa:
PRO702
Localização:
(Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D
Para definir o envio do código reduzido da conta contábil a ser enviada para o Sped Fiscal, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/h3S1-12.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-11.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cod.Reduzido**, no qual deverá informar **S** se desejar **enviar o código reduzido** ou **N** para **não Enviar**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro fique com **N** será enviada a conta referencial.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hJs3-10.png)
Após o preenchimento, pressione tecla **Enter** até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fnm4-9.png)
Após a confirmação, ao gerar o Sped Fiscal a conta reduzida definida no parâmetro, referente a conta contábil, é a que será enviada para o arquivo.
Para mais informações de como gerar do Sped Fiscal, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral) ".
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# Cadastro Tabela Fiscal Integral
# Dúvida | Como Cadastrar Códigos Tabela Informações Adicionais Apuração Integral?
#### **Dúvida:**
Como cadastrar os códigos da **Tabela 5.2 - Informações Adicionais da Apuração**, referente ao Código de Benefício Fiscal (**cBenef**) no sistema Integral?
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
##### **1 - Baixando Tabela 5.2 - Informações Adicionais da Apuração**
A **Tabela 5.2 - Informações Adicionais da Apuração** é disponibilizada por estado, devendo verificar no site da **Receita Federal** a tabela correspondente a **UF** que deseja cadastrar.
Para baixar a tabela, acesse o site: [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal](http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal)
**Importante:** A deve ser cadastrada por **UF**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/pfL05.png)
No campo Pacote, selecione a tabela do estado desejado e no campo Tabela, selecione a opção **5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ssM06.png)
Ao término, será exibida uma tabela com os códigos de informação adicional, esses códigos serão utilizados para o cadastro/vinculação na tabela de ajustes no sistema Integral.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/66G07.png)
**Observação:** Atualmente não é possível baixar a tabela e importar no sistema Integral, ou seja, o cadastro/vinculação dos códigos no sistema será realizado manualmente.
####
#### **2 - Cadastrando Códigos de Ajuste**
Rotina:
Ajustes de Saldos da Apuração
Programa:
SPD056
Localização:
SPED - EFD / Apuração / Inf.Ad. Apuração (5.2)
Acesse a localização citada acima para cadastrar os códigos.
Informe a filial correspondente a **UF** do código do ajuste a ser cadastrado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yUq01.png)
**Observação:** A tabela é por **UF**, não sendo necessário cadastrar por filial.
Logo após, deve-se cadastrar as informações do Código de Ajuste, conforme a tabela disponibilizada pela **SEFAZ**.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/NEw02.png)**
Informações importantes referente aos campos da tela acima.
UF Loja:
Será exibido a **UF** que será cadastrado o código.
Sequencia:
Informe o código referente ao ajuste (somente números).
Descrição:
Informe a descrição do ajuste conforme a tabela do **SEFAZ**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Tipo Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Tipo de Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando o Tipo de Produto
Rotina:
Tabela Tipo Produto
Programa:
SPD008
Localização:
Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Mercadoria / Tipo de Produto
Para cadastrar tipo de produto, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rbZ1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0kJ2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NJi3.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** um código para o tipo de produto. Se o código possuir menos de quatro dígitos, pressione em seguida a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hVK4.png)
No campo **Descricao**, informe o nome desejado para o tipo de produto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IpP5.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão**,** conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/clO6.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Cadastrar Unidade Medida Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Unidade de Medida no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Unidade de Medida no Integral
Para incluir a unidade de medida, acesse a rotina citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8go1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P6q2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6xj3.png)
Campos importantes da tela acima:
Unidade:
Informe a **sigla** da unidade de medida desejada.
Descricao:
Informe a **descrição** da unidade de medida desejada.
Ft.Conv:
Informe o **fator** **de** **conversão** da unidade de medida.
Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão da unidade de medida, conforme exemplo abaixo.
###### Exemplo de Inclusão de Unidade de Medida
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mGr4.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Incluir Tabela Simples Nacional Integral?
#### **Dúvida:**Como Incluir a Tabela de Simples Nacional no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Incluindo a Tabela de Simples Nacional
Para incluir a tabela de Simples Nacional, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yMv1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Iuq2.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yCS3.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Codigo:
Informe um código para a tabela de Simples Nacional, disponível no sistema.
**OBSERVAÇÃO:** Quando uma rotina do sistema Integral solicitar a tabela do Simples Nacional, deverá informar esse código. Exemplo de rotina: cadastro de produtos.
Tipo:
Informe a letra correspondente ao tipo da empresa Simples Nacional, sendo: **I** - **Industria**, **S** - **Simples Nacional**, **E** - **Estrangeiro**, **A** - **Atacado**, **O** - **Outros**.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo é de caráter informativo, ou seja, é utilizado somente para controle da empresa que possui mais de uma filial simples.
Secao:
Informe o número (com dois dígitos) correspondente a seção da Tabela do Simples Nacional.
Anexo:
Informe o número (com dois dígitos) correspondente ao anexo da Tabela do Simples Nacional.
**OBSERVAÇÃO:** O link para incluir o anexo: é [https://www.dicionariofinanceiro.com/tabela-simples-nacional/](https://www.dicionariofinanceiro.com/tabela-simples-nacional/). Em caso de dúvidas, deverá consultar a sua contabilidade.
Tabela:
Informe o número (com dois dígitos) correspondente a tabela da Tabela do Simples Nacional.
Limite Receita:
Informe a receita bruta total da empresa e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Parc. Ded:
Informe o valor da parcela a ser deduzida e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Verificar o valor da parcela no Anexo I, de acordo com o faturamento nos últimos 12 meses em que sua empresa se enquadra.
IRPJ:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (**IRPJ**), se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Csll:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (**Csll**), se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Cofins:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do **Cofins**, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Pis-Pasep:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do **Pis-Pasep**, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
CPP:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do **CPP**, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
ICMS:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do **ICMS**, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Aliquota:
Informe a alíquota (não informar o símbolo %), se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
IPI:
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do **IPI**, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será habilitado de acordo com o Anexo informado.
Descricao:
Este campo é de preenchimento opcional e serve para incluir alguma observação sobre o tipo de tabela, enquadramento do simples ou outra informação. Após informar ou para pular este campo, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão da tabela.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida para preencher os valores, consulte a contabilidade da empresa.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/G6l4.png)
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?
##### **Dúvida:**
Como realizar alterações no cadastro de **CFOP's** no sistema Integral?
##### **Solução:**
Caso seja necessário alterar os campos de algum **CFOP** já cadastrado na base de dados do sistema Integral, pode-se utilizar a rotina de alteração de **CFOP**.
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-12-52-16.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-12-52-21.png)**
###### **Rotina de Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-12-52-25.png)
Informe o código que será alterado.
###### **Informando Código**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-13-56-58.png)
Percorra os campos pressionando a tecla **ENTER** e modifique os campos necessários. Para confirmar as alterações pressione a tecla **ENTER** até que a opção de confirmação seja exibida, pressione a tecla **S** para confirmar.
###### **Alterando Campo Serviço**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-14-13-35.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-14-13-47.png)
###### **Confirmando Alteração**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/captura-de-tela-de-2016-08-22-14-13-56.png)
**Observação**: Não realize alterações nos campos de **CFOP** sem antes consultar as orientações da contabilidade.
Ao término, o **CFOP** estará salvo com as modificações realizadas.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Código Ajuste Apuração ICMS Tabela 5.1.1 Integral?
##### **Dúvida:**
Como Incluir Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 no Integral?
#####
**Sumário:**
- [1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-incluir-codigo-ajuste-apuracao-icms-tabela-511-integral#bkmrk-1---incluindo-c%C3%B3digo-1)
##### **Solução:**
#####
1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1
Para incluir código de ajuste da apuração de ICMS referente à tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima.
**OBSERVAÇÃO:** Os códigos de ajuste da tabela 5.1.1 poderão ser adquiridos com a sua contabilidade. No site da fazenda possui o significado dos códigos dessa tabela: " [http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal](http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eXqimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cWOimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **UF** a unidade da federação do estabelecimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6vvimage.png)
No campo **Tipo**, informe o número correspondente ao **tipo de apuração de ICMS**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ISbimage.png)
No campo **Ajuste**, informe o número correspondente ao tipo de utilização, no qual identificará o campo a ser ajustado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GwRimage.png)
No campo **Sequencia**, informe o sequencial da identificação do tipo de ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t39image.png)
Ao alcançar o campo **Descricao**, informe a descrição do motivo do ajuste.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Nvbimage.png)
Ao finalizar a descrição, pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0tHimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?
#### **Dúvida**:
Como Inserir **Observações** na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?
#### **Solução**:
##### 1 - Inserindo Observação
Nesta rotina é possível realizar o **Cadastro da Observação** a ser enviada nos **dados complementares da** **DANFE** e enviada nos **registros 0460 e C195** do **SPED Fiscal ICMS.**
**Informações Importantes**:
Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos **dados complementares da Nota fiscal** que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais.
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ky61.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Inf/Obs:
Deverá ser informado **O (Observação)**.
Código:
Deverá ser digitado um **código interno** para controle, exemplo: **99** (acima de **999000** é reservado para o sistema).
Limite:
Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição.
Descr:
Deverá conter a **descrição da Observação**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?
#### **Dúvida**:
Como Inserir **Informações** na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?
#### **Solução**:
##### 1- Inserindo Informação
Nesta rotina é possível realizar o **Cadastro da Informação** a ser enviada nos **dados complementares da** **DANFE**.
**Informações Importantes**:
Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação.
Exemplo: As informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta.
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zT52.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Inf/Obs:
Deverá ser informado **I (Informação)**.
Código:
Deverá ser digitado um **código interno** para controle, exemplo: **99** (acima de **999000** é reservado para o sistema).
Limite
Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição.
Descr:
Deverá conter a **descrição da Informação**
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Apuração Matriz Registro E116 E250 E316 Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral?
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316
##### **Solução:**
#####
1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316
Para configurar a apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B3Himage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/l2Pimage.png)
Campos importantes da tela acima:
**Campos:**
**Descrição:**
**Codigo da loja:**
Informe a loja desejada, com dois dígitos (exemplo 01).
**IDT:**
Identificadores dos Registros: **I = E116,** **S = E250, F = E316**
**Codigo ICMS Receita:**
Informe o código da apuração com três dígitos (exemplo **000**, destinado para o **ICMS** a recolher), ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções no sistema.
**Codigo Receita:**
Informe o código da receita referente à obrigação.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas, consulte a sua **contabilidade**.
**Reg. Permanente:**
Informe a letra **S** para não excluir o registro ao gerar o sped fiscal, ou **N** para excluir o registro.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a configuração da apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316.
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# Manual | Cadastrar CFOP Integral
##### **Sumário:**
##### Cadastrar CFOP no Sistema Integral
Os Códigos de Operações Fiscais e Prestações (**CFOP**) são atribuídos para entradas e saídas, conforme previsto no **Anexo V** do **RICMS/SOP**.
**OBSERVAÇÃO:** No momento da implantação do sistema Integral, uma tabela com o cadastro de **CFOP's** já existe na base de dados, caso seja necessário incluir um novo **CFOP** no sistema, entre em contato com sua contabilidade e preencha os campos de inclusão do novo **CFOP** de acordo com as orientações do contador.
Para cadastrar um CFOP acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/z4I1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/L8L2.PNG)
Ao acessar a rotina **Tabela de CFOPs - Inclusão** preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÕES:**
Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos de inclusão do novo **CFOP** consulte a sua contabilidade.
Os campos que não forem obrigatórios poderão ser ignorados apertando a tecla **Enter** para prosseguir para o próximo campo.
No campo **Código** informe o código do CFOP que seja válido para a Receita Federal e aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sak3.PNG)
No campo a frente do campo **Código** informe a descrição do CFOP que seja válido para a Receita Federal e aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GuN4.PNG)
No campo **Tipo CFOP** informe a letra correspondente a finalidade do CFOP, sendo: **C - compra**, **D - devolução**, **V - venda**, **T - transferência**, **Q - perdas/quebras**, **N - consumo**, ou **O - outros**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mPd5.PNG)
No campo **Inativo** informe a letra **S** para que o CFOP seja **inativo** **para movimentação**, ou **N** para que seja **ativo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kHO6.PNG)
No **segundo parâmetro do campo ApropICMS** informe a letra **S** para que quando o ICM de entrada for maior que o ICM de saída o sistema **apropriar o ICM de entrada**, ou **N** para **não apropriar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9ly7.PNG)
No campo **V10** informe a letra **S** para que o sistema **aceite valor zerado** para operações com este CFOP, ou **N** para **não aceitar**.
No campo **BxPed** informe a letra **S** para **baixar pedidos** com este CFOP, ou **N** para **não baixar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Aqd8.PNG)
No campo **Cl/For/Lj** informe a letra correspondente ao **emitente da NF-e**, sendo: **C - cliente**, **F - fornecedor**, **L - loja**, **O - comprador**, **U - centro consumo**, ou **V - vendedor**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MnV9.PNG)
No campo **Cond.Pag** informe o número correspondente a **condição de pagamento padrão na NF-e** para este CFOP, sendo: **1 - a vista**, **2 - a prazo**, ou **3- sem pagamento**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e5U10.PNG)
No campo **Serviço** informe a letra correspondente ao **tipo de movimentação dos itens** com este CFOP, sendo: **S - serviço**, **M - mercadoria**, ou **O - outros**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JHO11.PNG)
No campo **CdInf** informe o **código da informação a ser enviada na NF-e e no Sped** e aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ViK12.PNG)
No **primeiro parâmetro do campo ICM** informe a letra **S** para **calcular o ICMS** para movimentações com este CFOP, ou **N** para **não calcular**.
No **segundo parâmetro do campo ICM** informe a letra **S** para **enviar o ICMS para o arquivo do Sped Fiscal**, ou **N** para **não** **enviar.**
No **terceiro parâmetro do campo ICM** informe a letra **S** para **exportar o ICMS próprio** para os produtos ST para a contabilidade, ou **N** para **não exportar**.
**OBSERVAÇÃO:** Se o segundo parâmetro do campo ICM for definido com a letra N o terceiro parâmetro não será habilitado, porém, será aberto outro campo a frente para informar o CST a ser considerado no Sped Fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/esv13.PNG)
No campo **CdObs** informe o código da observação a ser enviada na NF-e e no Sped e aperte a tecla **Enter**.
No campo **Pr** informe o código correspondente ao tipo de preço para as movimentações com este CFOP, sendo: **1 - entrada**, **2 - custo**, **3 - PMZ**, **4 - médio**, **5 - venda**, ou **6 - financeiro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/arU14.PNG)
No primeiro parâmetro do campo **GiroVenda** informe a letra **S** para **gerar o giro/venda**, ou **N** para **não gerar**.
No segundo parâmetro do campo **GiroVenda** informe a letra **S** para **gerar** **CMV** (Custo da Mercadoria Vendida), ou **N** para **não gerar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ebl15.PNG)
No campo **GFin** informe a letra **S** para movimentações com este CFOP **gere financeiro**, ou **N** para **não gerar**.
No campo **GCus** informe a letra **S** para movimentações com este CFOP **grave custo na entrada**, ou **N** para **não gravar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cal16.PNG)
No campo **Dep/Gon/T** informe a letra correspondente ao **tipo de estoque** para entrada e saída de produtos, sendo: **D - depósito**, **G - gôndola/salão**, ou **T - troca**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Cc017.PNG)
No campo **Ise** informe a letra **I** para **gravar isento** se caso o CST do produto for igual a 41 (não tributado). Caso contrário, informe a letra **N**.
No campo **Difal** informe a letra **S** para **calcular diferencial de alíquota** na entrada, ou **N** para **não calcular**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TxV18.PNG)
No campo **DAPI Hor** informe a linha correspondente ao CFOP no arquivo **DAPI** (com três dígitos).
No campo **Ver** aperte a tecla **Enter** para **manter a configuração padrão 000** (configuração mais utilizada).
**OBSERVAÇÃO:** O campo **Ver** (vertical) só é preenchido conforme o modelo do **DAPI**. Se o modelo do **DAPI** utilizar somente linhas (horizontal), preencha somente o campo **DAPI Hor**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4OO19.PNG)
No campo **DACOON** informe o **código de ocorrência no DACON**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g8N20.PNG)
No campo **Bonific** informe a letra **S** se as **movimentações com este CFOP for bonificada**, ou **N** para **não ser bonificada**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jHu21.PNG)
No campo **PedidoObr** informe a letra **S** para **bloquear entrada de nota fiscal sem pedido**, ou **N** para **não bloquear**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4wu22.PNG)
No campo **AtEst** informe a letra **S** para **atualizar estoque**, ou **N** para **não atualizar**.
No campo **Fic** informe a letra **S** para **atualizar a ficha estatística**, ou **N** para **não atualizar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BEJ23.PNG)
No campo **Ap.IcmsST** informe a letra **S** para **apropriar ICMS** no custo para produtos ST, ou **N** para **não apropriar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FH824.PNG)
No campo **Pis** informe a letra **S** para que a **relação Pis/Cofins gere no campo Outras**, ou **N** para **não gerar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TYl25.PNG)
No campo **Mod-BC** informe o **código da m****odalidade de determinação da base de cálculo do ICMS da NF-e** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
No campo **ST** informe o **código da m****odalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST da NF-e** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
No **terceiro parâmetro do campo Mod-BC/ST** informe a letra **S** para **apurar ST no Sped Fiscal**, ou **N** para **não apurar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hp226.PNG)
No campo **Icms** informe o **CST ICMS** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
No campo **Ipi** informe o **CST IPI** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
**OBSERVAÇÃO:** Caso forem preenchidos o sistema irá desconsiderar os valores dos campos **Icms/Ipi** configurador no cadastro do produto e passa a considerar os valores do cadastro de **CFOP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Kvr27.PNG)
No campo **Cofins** o **CST COFINS** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
No capo **Pis** informe o **CST de PIS** (aperte a tecla **F2** para consultar as opções do sistema).
**OBSERVAÇÃO:** Caso forem preenchidos o sistema irá desconsiderar os valores dos campos **Cofins/Pis** configurados no cadastro do produto e passa a considerar os valores do cadastro de **CFOP**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oTQ28.PNG)
No campo **Ap-Pis** informe a letra **S** para **apropriar PIS**, ou **N** para **não apropriar**.
No campo **Co** informe a letra **S** para **apropriar COFINS**, ou **N** para **não apropriar**.
**OBSERVAÇÃO:** Caso for preenchido o sistema irá desconsiderar o cadastro do produto e passa a considerar a configuração do cadastro de **CFOP**.
No **quarto parâmetro do campo Ap-Pis/Co** informe a letra **S** para excluir ICMS da base de cálculo PIS/COFINS conforme setado na identificação da matriz, ou **N** para **não excluir**.
**IMPORTANTE:** Para mais detalhes sobre a rotina identificação da matriz consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Pvu29.PNG)
No campo **CSOSN** informe o **código do CSOSN** para Simples Nacional.
O campo **Tb** será habilitado se o código CSOSN for informado. Uma vez habilitado informe o **código da tabela do Simples Nacional**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1pq30.PNG)
No campo **Nt.Bc.Pis** informe o **código da base de cálculo do crédito do PIS/COFINS** referente a tabela 4.3.7 da Receita Federal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0D431.PNG)
No campo **primeiro parâmetro do campo** **Tp.Cr.PIS** informe o **código do tipo de crédito PIS/COFINS** referente a tabela 4.3.6 da Receita Federal.
No **segundo parâmetro do campo Tp.Cr.PIS** informe o **código do tipo de crédito PIS/COFINS** referente a tabela 4.3.6 da Receita Federal para CST tributado/não tributado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rn132.PNG)
No campo **T.Ent/Rmv** informe a letra **S** para **validar o CFOP confrontando-o com a tributação do produto**, ou **N** para **não validar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CBv33.PNG)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para c**onfirmar os dados do CFOP**, ou **N** para **cancelar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/90H34.PNG)
Após a confirmação o novo **CFOP** estará incluso.
Veja abaixo, outras opções para rotinas de **CFOP** no sistema Integral:
Para alterar os campos de algum **CFOP** já cadastrado no sistema consulte o documento " [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-cadastro-cfop-integral) " e saiba como realizar esse procedimento.
Para excluir algum **CFOP** já cadastrado no sistema consulte o documento " [Dúvida | Como Excluir Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-excluir-cadastro-cfop-integral) " e saiba como realizar esse procedimento.
Para verificar quais os códigos de **CFOP** estão cadastrados no sistema consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-cfop-no-sistema-integral) "e saiba como realizar esse procedimento.
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# Dúvida | Como Excluir Cadastro CFOP Integral?
##### **Dúvida:**
Como excluir o cadastro de **CFOP** do sistema Integral?
##### **Solução:**
Caso seja necessário excluir o cadastro de algum **CFOP** da base de dados do sistema Integral, pode-se utilizar a rotina de exclusão de **CFOP**.
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pik1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6RG2.png)
###### **Tela de Exclusão**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7tD3.png)
No campo "**Código**", informe o código de **CFOP** que deseja excluir, pressione a tecla **ENTER** e confirme a exclusão com a tecla S.
###### **Excluindo CFOP**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uO34.png)
Ao término, o **CFOP** não estará na base de dados do integral.
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# Dúvida | Como Vincular PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?
##### **Dúvida:**
Como Vincular PIS e COFINS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Vinculando PIS e COFINS no Cadastro](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1177#bkmrk-1---vinculando-pis-e-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Vinculando PIS e COFINS no Cadastro
Para vincular o PIS COFINS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/5tM2.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados desejados.
**OBSERVAÇÃO:** As vinculações possíveis são: **CFOP x Item** (sem informar cliente ou fornecedor) ou **CFOP x Cliente / Fornecedor x Item**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/sbg3.PNG)
Campos importantes da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Loja:
O campo é preenchido automaticamente com 99 (todas as lojas). Porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada (dois dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda).
Cfop:
Informe o código do CFOP desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Para a devolução de entrada a vinculação deverá ser somente cfop x item, sendo assim o cliente utilizado nas movimentações deverá estar preenchido com a Atividade atacadista. Para mais informações de como cadastrar atividade no sistema, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ".
Cli/For:
Informe o código do Cliente ou Fornecedor (com o dígito verificador) desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:**
Ao ser informado um **CFOP de entrada** o sistema permitirá a vinculação somente com **Fornecedor** neste campo.
Ao ser informado um **CFOP de saída** o sistema permitirá a vinculação somente com **Cliente** neste campo.
O Cliente ou Fornecedor utilizado neste campo deverá ter a Atividade parametrizada como Atacadista. Para mais informações de como cadastrar atividade no sistema, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ".
Item:
Informe o código do item (com o dígito verificador) desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se desejar informar o NCM, pressione a tecla **F5** , informe o NCM desejado e no campo à frente a exceção (se existir). após informar todos os NCM's pressione a tecla **Esc**.
Atacadista:
Informe a letra **S** se o cadastro corresponder a atacado, ou **N** se não corresponder.
**OBSERVAÇÃO:** Este campo não será habilitado se o campo **Cli/Forn** for preenchido.
Incide Pis:
Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide PIS na entrada, ou **N** para indicar que não incide.
Incide Cofins:
Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide COFINS na entrada, ou **N** para indicar que não incide.
CST Pis:
Informe o CST de PIS referente a entrada.
CST Cofins:
Informe o CST de COFINS referente a entrada.
Aliquota Pis:
Informe a alíquota de PIS para entrada.
Aliquota Cofins:
Informe a alíquota de COFINS para entrada.
Tip.Crd.Pis/Cofins:
Informe o tipo de crédito Pis/Cofins.
Incide Pis:
Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide PIS na saída, ou **N** para indicar que não incide.
Incide Cofins:
Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide COFINS na saída, ou **N** para indicar que não incide.
CST Pis:
Informe o CST de PIS referente a saída.
CST Cofins:
Informe o CST de COFINS referente a saída.
AlÍquota Pis:
Informe a alíquota de PIS para saída.
AlÍquota Cofins:
Informe a alíquota de COFINS para saída.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar.
O exemplo abaixo ilustra a vinculação **CFOP x Item** (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/H7F4.PNG)
**OBSERVAÇÃO:** As vinculações possíveis são **CFOP x Item** ou **CFOP x Cliente ou Fornecedor x Item**, sendo que a última vinculação não passa pelo campo Atacadista respeitando, portanto, a vinculação da Atividade no Cadastro do Cliente. Caso seja utilizada a primeira vinculação (CFOP x Item), o Cliente ou Fornecedor utilizado nas movimentações de notas deverá estar com sua Atividade parametrizada como Atacadista para que as configurações sejam respeitadas.
Para gerar o relatório dos fornecedores, clientes, loja, CFOP's e produtos vinculados, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculação PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-relatorio-vinculacao-pis-cofins-loja-fornecedor-cliente-cfop-produto-integral) ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida| Como Configurar Produto Para Atender a IN 2305/25?
#### **Dúvida:**
Como Configurar Produto Para Atender a IN 2305/25?
A IN nº 2.305/2025 institui uma tributação mínima residual, reduzindo incentivos fiscais federais hoje existentes, de forma escalonada, preservando benefícios considerados essenciais, como a Cesta Básica Nacional de Alimentos.
A partir de 01/04/2026, produtos com PIS/Cofins isentos ou à alíquota zero que constam atualmente no Art. 1º da Lei nº 10.925/2004, mas não constam nos Anexos I e XV LC nº 214/2025 (Reforma Tributária de Consumo), passam a sofrer
tributação residual (10% da alíquota padrão), sem direito a crédito.
No sistema Integral, o item que atende a IN, deverá ser configurado conforme demostração abaixo. Existem tres opções:
#### **Solução:**
##### **1- Cadastro de Produto**
Rotina:
Alteração
Programa:
EST117
Localização:
Administracao Materiais / G. estoque / Cadastro de produto / Alteração / Cadastro
Pressione Enter até alcançar o campo 'Aliq.Red10%' e informe 'S' para identificação. O campo só permite alteração quando o cst de pis e cofins for não incidente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f7.png)
##### **2- Exportação/Importação Planilha CSV**
A alteração dos produtos poderá ser feita via planilha do cadastro de produtos,
Acesse a localização acima para gerar a planilha. Será gerado na pasta CSV.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f8.png)
Após analisar quais itens constam na IN, a última coluna 'Aliq.Red10% Pis/Cofins' deverá ser preenchida com "S". Salve a planilha na pasta 'trb' com o nome 'produto01.csv'.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f9.png)
Para fazer a importação da planilha, acesse a localização abaixo.
**Importante:**Fazer o backup dos seguintes arquivos antes de importar a planilha:
/u/sist/sped/sp14a10 *e sp14a56\**
/u/arq/sp01a03\*
/u/sist/arqd/sp\_prodedoAA\*
/u/sist/arq/sp08a07\*
**A planilha deve ser salva na extensão: ponto e virgula.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f10.png)
Após importar a planilha o cadastro de produto terá o campo atualizado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f11.png)
##### **3- Altera por Faixa**
Esssa rotina faz alteração por NCM, item e grupo/subgrupo.
Acesse a localização acima e informe a faixa de NCM, código do item ou grupo/subgrupo.
##### [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/f12.png)
Na segunda tela, informe 'X' para atualizar o cadastro (configurar com "S") o campo do cadastro de produto ou 'Y' para desmarcar a alteração que foi feita (configurar com "N').
##### **4-Informação Adicional na Danfe**
Conforme informado no Perguntas e Resposta, deverá constar na nota fiscal a informação abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/c5.png)
O grupo de pis e cofins não é gerado no XML para o CST 06, por isso não é enviado alíquota reduzida e valores de pis e cofins. Nos modelos 55 e 65 constam a mensagem de informação ao Fisco.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/d7.png)
A versão do Frente de Loja que contempla essa alteração é a 1.5.42
##### **5- Sped Contribuições**
A Nota Técnica nº012/2026 orienta os contribuintes quanto a escrituração das operações de isenção, alíquota zero e créditos tributários na EFD Contribuições.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/q7.png)
Para atender a Nota Técnica, todas as movimentações passam a ser enviadas no sped, mesmo que na nota fiscal não haja valores de pis/cofins por possuir itens não incidentes, a nota será enviada para o PVA compondo os valores dos ajustes do bloco M.
**Não houve mudança na forma de geração do sped, acesse a localização acima citada para a geração do arquivo sped contribuições.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/q9.png)
**-Registro C110:** Na nota fiscal modelo 55 e NFc-e modelo 65, contendo itens em que o campo 'Aliq.Red10%'. do cadastro do produto tenha sido configurado com "S", a observação será gerada. O que consta no sped será enviando nos registros C100 e C110.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/c100.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/q8.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/xml.png)
**-Registro M210/M610:** Esse registro mostra o valor do cst 01(R$ 16.083,25) e o valor do Ajuste de Acréscimo(R$ 527,75) dos itens da IN. O valor de ambos somados(R$ 16.595,00) também irá constar no M200/M600.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/NEwq7.png)
**Abaixo o detalhamento dos ajustes.
-Registro M220/M620:** Esse registro será gerado com o tipo de ajuste 'Ajuste de Acréscimo' trazendo os valores do Pis e da Cofins referente aos itens de CST 06 tratados na Instrução Normativa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/qa.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/220.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/620.png)
**-Registro M225/M625:** Nesse registro será informado a nota fiscal utilizada, a base de cálculo do pis/cofins e o valor do imposto. Abaixo um exemplo:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/yu.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/np.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/s8.png)
##### **6- Relatório Auxiliar**
Esse relatório irá auxiliar na conferencia dos registros M220/M620 e M225/M625, podendo ser gerado mostrando ou não os itens e por loja 99.
Acesse a localização acima citada para gerar o relatório.
Ele deve ser gerado informando 'S' no campo 'Rel. CFOP/CST' e informando 'I' no campo 'So Total'.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/n4.png)
No filtro seguinte, informe se o relatório deve ou não mostrar os itens, e conclua a geração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/r2.png)
Abaixo o relatório gerado em PDF (sem itens) ele é gerado por nota assim como consta no registro M225/M625.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/r3.png)
Abaixo o relatório gerado em CSV (com itens) o valor das colunas pis e cofins será o mesmo apresentado nos registros M220/M620.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-05/r4.png)
A conferencia dos valores no sped pis/cofins continua sendo feita via relatório CST, não houve mudança. O relatório acima mostrado é para conferencia dos valores de pis/cofins relacionados com a IN 2305/25.
# Informativo | Como Realizar Entrada de Notas de Serviço Modelo 62
##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral
##### **Solução:**
**Cadastro e Lançamento de Notas**: Novos processos para cadastramento e lançamento de notas fiscais, com funcionalidades de busca e inclusão de deduções detalhadas de serviço no modelo 62.
##### **Sumário:**
**1. Cadastro de Tabela de Classe de Consumo**
**2. Lançamento da Nota Fiscal de Serviço**
**3.1 Validação do SPED Fiscal**
#### **1.1 Cadastro de Tabela de Classe de Consumo**
**Como Cadastrar Classe Consumo no Integral**
A classe consumo é utilizada para as notas fiscais de serviço, nos quais os códigos mais utilizados estão no arquivo **sp14a23** que fica no diretório **/u/sist/sped**.
**IMPORTANTE:** Se no sistema não tiver nenhum código cadastrado, será necessário entrar em contato com o Suporte Avanço para que realizem a importação do arquivo **sp14a23**.
Para cadastrar a classe consumo, (usada para notas fiscais de serviço): acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/sbVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/9x3image.png)
Campos importantes da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Modelo:**
Informe o modelo da nota fiscal.
**Classe Co:**
Informe a letra correspondente a classe, sendo: **A**= **Aguá**, **G**= **Gás**, **C**= **Comunicação** ou **E**= **Energia**.
**Codigo:**
Informe um código disponível.
**Descricao:**
Informe a descrição desejada para a classe.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar a nova classe.
Para poder consultar a classe cadastrada, pressione a tecla **F2** no campo **Modelo**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/vhYimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/4KTimage.png)
##### **2.1 Lançamento da Nota Fiscal de Serviço**
Para realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Serviço, siga os seguintes passos:
**Processo:**
1. Informe a chave de acesso da nota fiscal para carregar os dados das notas.
2. Utilize a busca (pressionando F2) para selecionar o modelo da nota (ex. Modelo 62). Pressionando **F2** no campo, será exibida uma lista de modelos disponíveis, incluindo o **Modelo 62**
3. Complete os campos relacionados às deduções (valores não tributados, outras despesas).
4. Caso necessário, insira o item de telefonia manualmente ou via XML.
5. Finalize a inclusão e garanta a consistência dos dados fiscais no sistema.
**Informe a Chave de acesso da Nota Fiscal para carregar os dados das notas.**
**Busca no Sistema (Atalho F2)**:
- Pressionando **F2** no campo, será exibida uma lista de modelos disponíveis, incluindo o **Modelo 62**
**Descrição do Campo**:
- O **campo Modelo** é utilizado para identificar o tipo de documento fiscal vinculado, como o **Modelo 62**
- O campo pode ser preenchido de duas maneiras:
a) **Automático pelo XML**:O sistema importa diretamente o modelo do documento fiscal a partir dos dados fornecidos no arquivo XML.
b) **Manual pelo Usuário**: Caso a entrada da nota não seja realizada pelo arquivo XML, ele pode ser informado manualmente.
**Adicione os valores não tributados, outras despesas e os valores provenientes do modelo 62.**
**Descrição**:
- Este campo será utilizado para informar os valores detalhados relacionados às deduções da nota fiscal.
**Componentes do Valor**:
O valor informado no campo deve ser a soma dos seguintes itens:
- **Valores não tributados**: Montantes da nota fiscal que não estão sujeitos à tributação.
- **Outras despesas**: Custos adicionais discriminados na nota fiscal que compõem o total de deduções.
**Regras de Preenchimento**:
- Deve conter apenas valores válidos e consistentes com o detalhamento da nota.
- Caso não existam valores a deduzir, o campo deverá ser preenchido com **"0,00"**.
**Inclusão do Item de Telefonia**:
- Após finalizar o preenchimento e validação, insira o **item de telefonia** associado à nota fiscal.
- **Busca pelo F7**:
- Pressione **F7** para localizar o item diretamente pelo arquivo XML.
- Selecione o item correto na lista exibida e confirme a inclusão.
- **Informação Manual**:
- Caso o item não esteja disponível pelo XML, informe manualmente os seguintes dados:
- **Código do Item**: Código interno ou fiscal correspondente ao item de telefonia.
**Finalização**:
- Após incluir o item, salve a entrada da nota no sistema.
- Inclua os dados de gravação do Financeiro para garantir que os valores informados estejam consistentes.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Sintegra / Anexo VII Integral
📘 O que é o Sintegra?
**Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços)** é um sistema instituído pelos convênios ICMS 57/95 e 76/03, utilizado para **transmissão eletrônica de dados fiscais** pelos contribuintes do ICMS às Secretarias de Fazenda estaduais.
Seu objetivo é **padronizar, validar e cruzar informações cadastrais e de movimentação de mercadorias e serviços**, possibilitando maior controle e fiscalização das operações interestaduais.
# Dúvida: Como Gerar o Campo Despesa no Registro 54 do Sintegra no Sistema Integral?
#### **Dúvida**:
Como Gerar o **Campo Despesa** no **Registro 54 do Sintegra** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário**:
#### **Solução**:
O campo despesa é gerado automaticamente quando estiver preenchido na Nota Fiscal.
O **Arquivo Sintegra** está sendo gerado de acordo com as orientações descritas no **[Portal da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm).**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/130.png)**
#### 1 - Gerando Arquivo Sintegra
Rotina:
Anexo XII
Programa:
SPD074
Localização:
Administração Fiscal / Anexo XII / Gerar Arquivo
Acesse a localização indicada acima para gerar o arquivo, logo em seguida informe o **código da Filial** e o **período de dias** que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/132.png)
A seguir um exemplo do arquivo que foi gerado, sendo possível observar que o **registro referente a despesa está sendo gerado com a sequência 999**, conforme a orientação da SEFAZ.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/133.png)
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# Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral
### **Como conferir as notas do NFC-e referentes ao SPED Fiscal ICMS e Sintegra no sistema Integral?**
#### **Sumário:**
#### **Solução:**
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "[Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=101416992) ".
#### **1 - Gerando Arquivos**
##### **1.1 - Arquivo SPED Fiscal ICMS**
Rotina:
S.P.E.D. - Fiscal v.1
Programa:
EFD001
Localização:
SPED - EFD / Geração EFD / SPED Fiscal
Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **SPED Fiscal ICMS**.
###### **Gerando Arquivo SPED Fiscal ICMS**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-1.png)**
Informações importantes referente aos campos da tela acima.
Loja:
Informe o número da loja para gerar o arquivo.
Mes/Ano:
Informe o período para geração do arquivo, no exemplo acima, informamos **06/18**.
Versão:
Informar a versão do **SPED Fiscal** referente ao mês gerado, exemplo: **versão 12**, referente ao mês **06/18**.
Contador:
Informar o contador previamente cadastrado na tabela do contador.
**Observação**: Para geração do arquivo **SPED Fiscal ICMS** é necessário que um contador esteja cadastrado na tabela de contador, em caso de dúvidas sobre como realizar o cadastro, consulte o documento [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894476)
##### **1.2 - Arquivo Sintegra**
Rotina:
Anexo VII
Programa:
SPD074
Localização:
Administração Fiscal / Anexo VII / Gerar Arquivo
Acesse a localização citada acima para gerar o arquivo **Sintegra**.
**Observação**: O arquivo **Sintegra** ainda é gerado por algumas empresas **Simples Nacional** que ainda não possuem obrigatoriedade do **SPED Fiscal**.
**Observação**: O validador do **SPED Fiscal** pode ser baixado no Portal da Receita, é importante que o usuário tenha instalado a última versão do validador com as tabelas atualizadas.
Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador SPED**. Os principais registros são o **C100** e **C190**.
São geradas as notas com situação normal, cancelada ou inutilizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Oigicms-3.png)
###### **Situação Normal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ygNicms-4.png)**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/gLIicms-5.png)**
###### **Situação Cancelada**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Dm3icms-6.png)**
###### Situação Inutilizada
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-7.png)
##### **2.1 - Conferindo Arquivo Sintegra no Validador Sintegra**
Após gerado, o arquivo pode ser validado pelo **Validador Sintegra**. A Nota Fiscal de consumidor eletrônica (**modelo 65**) é gerada no **Registro 61** do **Sintegra**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-8.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# FGF
# Manual | Integração FGF Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Acessando o Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-1---acessando-o-novo-1)
- [1.1 - Incluindo Usuário no Acesso FGF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-1.1---incluindo-usu%C3%A1)
- [1.2 - Conectando com a FGF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-1.2---conectando-com)
- [2 - Parametrizando no Integral a Atualização dos Produtos FGF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-2---parametrizando-n)
- [3 - Exportando os Produtos no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-3---exportando-os-pr)
- [4 - Conferindo as Requisições Enviadas ao Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-4---conferindo-as-re)
- [5 - Executando as Funções dos Dados Fiscais no Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-5---executando-as-fu)
- [5.1 - Opção Pesquisar ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-5.1---op%C3%A7%C3%A3o-pesquisa)
- [5.2 - Opção Envio](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-5.2---op%C3%A7%C3%A3o-envio)
- [5.3 - Opção Gerar CSV](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-5.3---op%C3%A7%C3%A3o-gerar-cs)
- [6 - Executando a Integração FGF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-6---executando-a-int)
- [7 - Executando a Atualização FGF](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-7---executando-a-atu)
- [8 - Conferindo as Flags de Atualização do Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-8---conferindo-as-fl)
- [8.1 - Itens Alterados pelo Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-8.1---itens-alterado)
- [8.2 - Itens que não Sofreram Alteração no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-integracao-fgf-integral#bkmrk-8.2---itens-que-n%C3%A3o-)
##### Integração FGF com o Integral
O **FGF** tem como objetivo o serviço de **revisão fiscal** e correção do cadastro de produtos, conforme as regras fiscais. Neste manual será mostrado como é realizada as configurações e a Integração com a FGF.
**IMPORTANTE:** Antes de executar as orientações deste manual é necessário solicitar o serviço do FGF ao Comercial.
Antes de realizar qualquer rotina descrita nesta documentação será necessário executar os seguintes procedimentos:
**1.** Solicitar à Tecnologia a instalação do javascript; **2.** Atualizar a última Versão e Release disponíveis no Portal da Avanço; **3.** Atualizar o arqp; **4.** Realizar a implantação do Novo Avanço seguindo os **passos de 1 a 6** da seguinte documentação: " Manual | Implantação Sistema Novo Avanço ".
##### 1 - Acessando o Novo Avanço
Após exportar os produtos no Integral, de forma automática os produtos serão gravado no **Novo Avanço**, onde é possível visualizar os itens para consultas e conferências da Integração com FGF
Acesse o link [https://novo.avancoinfo.net/session/login](https://novo.avancoinfo.net/session/login) para ter acesso ao **Módulo Integração FGF** e informe o e-mail e senha cadastrado no Atendimento de **Implantação do Novo Avanço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gPD1.png)
##### 1.1 - Incluindo Usuário no Acesso FGF
Após acessar o Novo Avanço é necessário incluir um usuário para permitir o acesso à FGF, para que seja feita a comunicação de retorno dos produtos corrigidos.
No canto superior esquerdo, CLIQUE na opção **Acesso** e depois em **Usuário.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2-2.png)** No canto superior direito CLIQUE no botão com sinal de mais ( + ) para **adicionar novo usuário**.
***[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3.jpeg)*** Preencha os campos **Email**, **Nova Senha**, **Confirme a Nova Senha** e, defina o **Perfil do Usuario**, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, CLIQUE em **SALVAR**.
**OBSERVAÇÃO:** O **Email** e a **Senha** deverão ser **solicitados** à **FGF**.
##### [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4.jpeg)
1.2 - Conectando com a FGF
Para que o Novo Avanço consiga comunicar com a FGF e enviar os produtos é necessário fazer o login no seguinte caminho: no canto superior esquerdo, CLIQUE na opção **Integrações**, depois em **Configurações** **-** **Integrações. [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-2-1.png)**
Escolha como tipo da integração **FGF-FGF**. **[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-2-2.png)** Informe o **Login** e **Senha** para acesso a API e, CLIQUE em **SALVAR**.
**OBSERVAÇÃO:** O **Login** e a **Senha** deverão ser solicitados diretamente à FGF
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-2-3.png)** Com o login e senha corretos, o sistema exibirá a mensagem de **Login efetuado com sucesso**, no qual deverá confirmar CLICANDO em **Ok**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1-2-4.png)
**IMPORTANTE:** Após a configuração da API do FGF será necessário realizar a **configuração da bat** de acordo com o **passo 7** da documentação: " [Manual | Implantação Sistema Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=129859585) ".
##### 2 - Parametrizando no Integral a Atualização dos Produtos FGF
Para parametrizar os dados fiscais a serem alterados na Atualização, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tuk7-1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mSU8.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/topico2-terceiratela.png)
Dados importantes da tela acima:
Altera NCM:
Campo para alterar o **NCM** quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF.
Altera ICMS:
Campo para alterar o **ICMS** quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF.
Ignora CST 020:
Campo para atualizar os produtos com a **CST 000** ignorando a **CST 020**, quando o produto tiver a **alíquota reduzida**.
Altera PIS/COFINS:
Campo para alterar o **PIS/COFINS** quando executar a atualização de produtos a partir da Integração FGF.
**OBSERVAÇÃO:** Os parâmetros referente à atualização do Cadastro de Produtos estão preenchidos automaticamente com **S** para que todas as tributações sejam atualizadas, caso necessário, os parâmetros poderão ser alterados para **N**.
Após preencher os campos acima pressione a tecla **Enter** para confirmar os parâmetros, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wvp10.png)
##### 3 - Exportando os Produtos no Integral
A exportação dos Produtos para revisão fiscal da FGF será feito de forma separada por **Regime de Tributação** e **UF**. A exportação inicial dos Produtos para o FGF será realizada de forma automática, quando escolhida a opção de instalação **FGF**.
A exportação dos produtos considera os seguintes critérios:
- - Serão exportados os itens com movimentação nos últimos 12 meses;
- Será exportado Produtos com e sem EAN;
- Itens suspensos não serão exportados;
- Itens com movimentação, mas com cadastro excluído não serão exportados;
- exportação do FCP e Desoneração do ICMS será feito conforme cadastro do Apoio Fiscal;
- Quando a UF da Filial for diferente do Cadastro Principal de Produtos, os dados fiscais será feito a partir do Apoio Fiscal se estiver definido no cadastro da Filial que usa o Apoio Fiscal.
A exportação das informações poderá ser consultada no diretório **/u/log-backup**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cuLimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/iTOimage.png)
Após a execução da rotina, será gerado um arquivo **csv**, no diretório **/u/rede/csv**, para cada **Regime de Tributação** e **UF**, com todos os itens que serão enviados para **FGF.**
No exemplo abaixo foram gerados três arquivos csv onde:
**→ FGFePMG** = exportado como **Lucro Presumido** para Minas Gerais;
**→ FGFeRMG** = exportado como **Lucro Real** para Minas Gerais;
**→ FGFeSMG** = exportado como **Simples Nacional** para Minas Gerais.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3ikimage.png)
Abaixo segue um exemplo do arquivo **FGFeRMG** em csv.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XeAimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DE0image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6y8image.png)
**OBSERVAÇÃO:** caso seja necessário a exportação manual dos produtos para o FGF a partir do Integral, o usuário poderá acessar o caminho: **Administração fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Integração produto / FGF / Exportação**, preenchendo o campo movimentados com o período de 1 ano para trás a partir da data de instalação do cliente.
Abaixo segue um exemplo da tela de implantação de um cliente em 01/03/2020.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/B83image.png)
#####
4 - Conferindo as Requisições Enviadas ao Novo Avanço
Após a rotina de exportação, serão criadas as requisições de produtos para inclusão no Novo Avanço. Para certificar se todas as requisições foram enviadas, é preciso conferir se os campos data e hora do retorno estão preenchidos.
Rotina:
Processamento dos Logs - Novo Avanço
Programa:
WEB302
Localização:
Menu principal / F3 / Web logs de transação
Para conferir as requisições enviadas ao Novo Avanço, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DDKimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5yCimage.png)
Na tela de mensagens pressione a tecla **F3: Aplicação** para selecionar a aplicação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/y0zimage.png)
Selecione a aplicação **Novo Avanço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tW5image.png)
Em seguida será aberta a tela de requisições. A requisição responsável pelo envio dos produtos para o FGF é a **Envia Produtos**, os campos **Dt.Ret** e **Hr.Ret** devem estar preenchidos com a data e hora de retorno, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/d1Mimage.png)
**OBSERVAÇÃO:** Caso os campos não estejam preenchidos, verificar o motivo do erro, geralmente o item não está na base de dados do Novo Avanço e precisa ser analisado o motivo da falta de inclusão.
#####
5 - Executando as Funções dos Dados Fiscais no Novo Avanço
Após acessar o Novo avanço, visto no subtópico **1.2 - Conectando com a FGF** (caminho: Menu / Integrações / FGF), é possível ter acesso as opções **Pesquisa, Envio** e **Gerar CSV** para conferências.
#####
5.1 - Opção Pesquisar
Com a opção **Pesquisar**, é possível filtrar os produtos por:
**→ Data do Ultimo Envio** - a data em que os produtos foram enviados para FGF;
**→ Data do Ultimo Retorno** - a data em que o lote de produtos foi retornado para o Avanço;
**→ Data da Ultima Atualização** - a data em que ocorreu a atualização e retorno dos produtos com os dados fiscais atribuídos individualmente para Avanço.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/H0W18.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/xP019.png)
Após informar a data desejada, CLIQUE na opção **PESQUISAR**. para fazer nova consulta, CLIQUE em **LIMPAR FILTROS**.
#####
5.2 - Opção Envio
A exportação dos produtos pelo o Integral envia automaticamente os produtos para o FGF, porém, é possível reenviar estes produtos a partir da opção **Envio** do Novo Avanço, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EJM20.png)
##### 5.3 - Opção Gerar CSV
A opção **Gerar CSV**, emitirá um relatório com todos os produtos exibidos na tela. Essa opção permite conferir os dados fiscais e verificar pelas datas o histórico de gravação no Novo Avanço (Envio, Retorno, Atualização e Alteração).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Dpu21.png)
Ao exportar o csv, é possível verificar a partir das colunas de data o histórico do produto conforme a Integração entre Integral e FGF, sendo:
**→ Data de Último Envio** - Quando foi enviado para FGF;
**→ Data de Último Retorno** - Quando foi retornado para o Avanço Lote de Produtos;
**→ Data de Última Atualização** - Quando foi atualizado e retornado para Avanço produtos com os dados fiscais atribuídos individualmente;
**→ Data de Inclusão** - Quando o produto foi incluído no Novo Avanço, pela primeira vez;
**→ Data de Alteração** - Quando ocorreu qualquer alteração do produto no Novo Avanço.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I3S22.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lRC23.png)
##### 6 - Executando a Integração FGF
Após executar as funções dos dados fiscais no portal da FGF (individual ou por lote), é necessário executar a rotina de **Integração FGF** no Integral. Desta forma será feito a requisição dos produtos com as novas informações fiscais a serem **atualizadas** no Integral.
**OBSERVAÇÃO:** Será gerado requisição apenas para os produtos que tiveram o status de **TRUE** na coluna ***flagRetorno***, conforme o csv gerado no subtópico **4.3 - Opção Gerar CSV**.
Para executar a Integração FGF, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fh824.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L1025.png)
Ao acessar a rotina, o sistema exibirá a pergunta " **Gera arquivo de atualizacao a partir da consulta FGF** ", no qual deverá informar **S** para confirmar a integração dos produtos.
**OBSERVAÇÃO:** Após executar a Integração, caso seja necessário executar novamente, será exibido a mensagem " **Existe arquivo gerado para atualização! Deseja gerar novamente? (S/N)** ", no qual deverá informar **S** para confirmar a integração dos produtos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uaz26.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9o927.png)
Após a rotina ser concluída será gerado o arquivo **conf-FGF\*** em csv no diretório **/u/rede/csv**, contendo os produtos que serão atualizados no Integral. No csv será exibidos os dados fiscais **Anterior** (Como está no Integral) e **Atual** (Como foi aceito na FGF), conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6HY28.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6mx29.png)
#####
7 - Executando a Atualização FGF
Após executar a Integração FGF, para corrigir os produtos no Integral é necessário executar a rotina de **Atualização FGF,** no próprio sistema Integral. Desta forma será feito a **alteração** do cadastro de produtos no Integral.
**OBSERVAÇÕES:** A alteração no cadastro será feito conforme a UF principal, para outras filiais com outro **Regime de Tributação** ou **UF** diferente, a alteração será feita na Rotina de Apoio Fiscal, caso o cadastro da filial esteja definido para utilizar a rotina.
Os campos referente a **Desoneração de ICMS** e **FCP**, serão atualizados independente do cadastro da filial estar definido para utilizar o Apoio Fiscal ou não.
Para realizar a alteração dos produtos no integral conforme retorno da FGF, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jXF30.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wDw31.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nr432.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QLu33.png)
Após concluir a atualização será gerado um arquivo **erro-FGF\*** no diretório **/u/rede/csv** com os produtos que **não foram alterados por inconsistências**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oPR34.png)
**IMPORTANTE:** O Processo de **Atualização**, poderá ser executado sempre que necessário quando ocorrer novas atribuições dos dados fiscais nos itens para consulta no Portal da FGF. Sempre que um novo produto for cadastrado ou tiver sua tributação alterada, o mesmo será enviado automaticamente para o FGF.
##### 8 - Conferindo as Flags de Atualização do Novo Avanço
Após a atualização dos produtos no Integral as Flags no relatório csv são atualizadas de acordo com a alteração do item.
#####
8.1 - Itens Alterados pelo Integral
Os itens que são alterados pelo Integral são enviados ao Novo Avanço pelo dedo-duro através da bat do integint que é executada de 20 em 20 minutos.
Após o item ser enviado novamente para o Novo Avanço as flags ficarão da seguinte forma:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P3H35.png)
#####
8.2 - Itens que não Sofreram Alteração no Integral
Os itens que não foram alterados no Integral são enviados para o Novo Avanço no mesmo momento da atualização para que as flags sejam atualizadas.
Após o item ser enviado novamente para o Novo Avanço as flags ficarão da seguinte forma:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jtj36.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Implantação Sistema Novo Avanço - FGF
##### **Sumário:**
- [1 - Atualizando a Última Versão do Sistema](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-1---atualizando-a-%C3%9Al-1)
- [2 - Verificando a Versão do JavaScript](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-2---verificando-a-ve)
- [2.1 - Atualizando o javascript](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-2.1---atualizando-o-)
- [3 - Verificando a URL do Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-3---verificando-a-ur)
- [4 - Configurando o Runtime](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-4---configurando-o-r)
- [5 - Realizando as Configurações Iniciais](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-5---realizando-as-co)
- [6 - Conferindo o Envio do Wizard](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-6--%C2%A0conferindo-o-env)
- [7 - Verificando a Bat](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-7--%C2%A0verificando-a-ba)
- [7.1 - Configurando a Bat no Cron](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-7.1--%C2%A0configurando-a)
- [8 - Enviando as Informações para o Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-8---enviando-as-info)
- [9 - Configurando E-mail para Recebimento dos Erros Ocorridos no Envio das Requisições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-9--%C2%A0configurando-e-m)
- [10 - Configurando a Mensagem do Usuário](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-implantacao-sistema-novo-avanco-fgf#bkmrk-10--%C2%A0configurando-a-)
##### Implantação do Sistema Novo Avanço
Neste documento será mostrado o passo a passo para implantar o Novo Avanço nos clientes, a fim de auxiliar os técnicos da Avanço Informática.
**OBSERVAÇÃO:** A implantação do Novo Avanço só poderá ser realizada nos clientes que possuírem o **Cobol 4.0**.
#####
1 - Atualizando a Última Versão do Sistema
O cliente deverá atualizar (ou solicitar ao suporte) o sistema para a última versão total mais a release disponível no portal Avanço.
#####
2 - Verificando a Versão do JavaScript
Para o correto funcionamento do Novo Avanço, o javascript deverá estar na versão superior a {"versao":30786}.
Para visualizar a versão do javascript DIGITE na linha de comando do /u/javascript/ o comando **cat version.json**, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/A40image.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para aparecer a versão.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pPGimage.png)
Caso seja necessário, a versão do javascrip deverá ser atualizada manualmente, conforme o sub tópico a seguir.
#####
##### 2.1 - Atualizando o javascript
O primeiro passo para atualizar o javascript é remover os arquivos, executando na linha de comando do /u/javascript/ o comando **rm** **.update.json** **.updanting**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/T0Simage.png)
Em seguida, execute na linha de comando do /u/javascript/ o comando **node updater.js**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ApBimage.png)
##### 3 - Verificando a URL do Novo Avanço
Para o correto funcionamento do Novo Avanço, no arquivo **config.json** deverá constar corretamente a URL do sistema. Para verificar a URL, DIGITE na linha de comando /u/javascript/ o comando **cat config.json** e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/I8Uimage.png)
A URL deverá estar preenchida da seguinte forma: **url: apiNovoAvanco":** "https://api.novo.avancoinfo.net".
##### 4 - Configurando o Runtime
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o **runtime** seja configurado. Para isso, copie o arquivo **pqfh**, que se encontra dentro do diretório **/u/cob40/bin** na Avanço, para o diretório **/u/bats** do cliente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6QRimage.png)
#####
##### 5 - Realizando as Configurações Iniciais
Para realizar as configurações iniciais para o funcionamento do Novo Avanço, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar acesso Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-cadastrar-acesso-novo-avanco-fgf) ".
##### 6 - Conferindo o Envio do Wizard
Para conferir o envio das requisições, consulte o documento: " [Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-conferir-reenviar-requisicoes-novo-avanco) ".
##### 7 - Verificando a Bat
Para que a aplicação funcione corretamente também é necessário configurar a Bat no cron. Entretanto, primeiramente, deve-se conferir se a Bat foi criada no diretório raiz ( **/u**) como **.../bats/integint.sh**
##### 7.1 - Configurando a Bat no Cron
Para configurar a Bar no **cron**, o **integint.sh** deverá ser configurado para rodar de 20 em 20 minutos, conforme orientação abaixo:
**1º Passo:** Acesse com o usuário Avanço e digite o comando **crontab -e** (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)
**2º Passo:** Pressione a letra **i** (input - para incluir)
**3º Passo:** Digite a informação **\*/20 \* \* \* \* /u/bats/integint.sh** (informação a ser inserida no cron)
**4º Passo:** Pressione a tecla **Esc** e, em seguida as teclas **: w q** (nesta ordem)
Configure também o **cron** para rodar o programa **integ152** uma vez por mês, conforme orientação abaixo:
**5º Passo:** Acesse com o usuário Avanço e digite o comando **crontab -e** (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)
**6º Passo:** Digite a informação **0 6 15 \*/1 \* /u/bats/integ152** (informação a ser inserida no cron)
**IMPORTANTE:** Lembre-se de verificar a permissão do cron, pois para esta bat a permissão deverá ser total.
Após a inclusão no cron o mesmo deve ser reiniciado da seguinte maneira: **killall crond** (para reiniciar o processo) e **crond -l notice** (para verificar se o processo está rodando novamente).
##### 8 - Enviando as Informações para o Novo Avanço
Após a Bat ser configurada no cron, **aguardar 20 minutos** para que as informações abaixo sejam enviadas, seguindo a seguinte ordem:
→ Cadastro de Filial (sp01a01)
→ Cadastro Complemento Filial (sp03a80)
→ Cadastro de Clientes (sp01a05)
→ Cadastro de Fornecedores (sp01a17)
→ Cadastro de Compradores (sp01a27)
→ Cadastro Setor/Grupo/Subgrupo (sp01a02)
→ Cadastro Departamento 5 níveis (sp06a42)
→ Cadastro Plano de Contas Gerencial (sp01a08)
→ Cadastro de Produtos (sp01a03)
→ Contas a receber a prazo (últimos 3 anos) (sp01a16)
→ Contas a receber à vista (últimos 3 anos) (sp01a16)
→ Contas a pagar (últimos 3 anos) (sp01a07)
→ Movimento (últimos 3 meses) (va01a04)
##### 9 - Configurando E-mail para Recebimento dos Erros Ocorridos no Envio das Requisições
Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático Relatórios Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-envio-email-automatico-relatorios-integral) ".
##### 10 - Configurando a Mensagem do Usuário
O e-mail para recebimento das mensagens de erro poderá ser configurado, porém, esse item é **opcional**.
A mensagem \***51=> Erro transacao Webservice\*** poderá ser configurada para o usuário. Para mais informações sobre a configuração, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Mensagem Automática Sistema Usuário Integral? ".
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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- [1 - Cadastrando o Acesso no Novo Avanço](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-cadastrar-acesso-novo-avanco#bkmrk-1---cadastrando-o-ac-1)
- [2 - Parametrizando o Envio das Requisições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-cadastrar-acesso-novo-avanco#bkmrk-2---parametrizando-o)
##### Cadastrar Acesso no Novo Avanço
O novo Avanço tem como objetivo a melhor interação com o usuário, nele poderão ser emitidos vários relatórios de forma rápida e eficaz, utilizando os filtros escolhidos pelo cliente.
Neste manual será mostrado como realizar as configurações iniciais no Novo Avanço. A configuração inicial exportará os arquivos referente a Cadastro de Clientes, Fornecedores, Transportadoras, Compradores, Produtos, Lançamentos Financeiro e Movimentação para que os relatórios possam ser emitidos com as informações já gravadas do cliente.
**IMPORTANTE:** Antes de realizar qualquer rotina descrita nesta documentação será necessário executar os seguintes procedimentos:
Solicitar à Tecnologia a instalação do javascript;
Atualizar a última Versão e Release disponíveis no Portal da Avanço;
Atualizar o arqp.
##### 1 - Cadastrando o Acesso no Novo Avanço
Para acessar o Novo Avanço, será necessário realizar o cadastro do administrador somente uma vez, e o mesmo poderá criar o acesso para os demais usuários na aplicação do Novo Avanço.
**OBSERVAÇÕES:**
Após ter realizado o cadastro, as informações iniciais serão enviadas para o Novo Avanço.
Na opção de instalação **COMPLETO** será necessário que o usuário aguarde um prazo de **24 horas** para a configuração das informações de forma automática no **cron** e o envio dos dados iniciais para o **NOVO AVANÇO**.
Na opção de instalação **FGF**, os dados serão enviados na próxima execução da bat (que é feita de 20 em 20 minutos).
Rotina:
Controle de Acesso
Programa:
WEB219
Localização:
(Menu principal) F6 / Usuario / Config Aplicacoes
Para cadastrar um novo usuário, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ufVimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PdDimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KmUimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Aplicacao** a palavra **NOVO AVANCO** ou pressione **F2** e selecione a opção **NOVO AVANCO.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3OKimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/epWimage.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter**. O sistema exibirá a pergunta " **Deseja realizar a configuração inicial?** ", no qual para configurar um primeiro acesso deverá informar a letra **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4vZimage.png)
Em seguida, informe os dados cadastrais.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LrXimage.png)
Dados importantes da tela acima:
**Nome Emp:**
Informe o nome da Empresa ou pressione a tecla **Enter** para preencher automaticamente, de acordo com o cadastro da Filial.
**Admin:**
Informe o nome do Administrador da conta ou pressione a tecla Enter para preencher automaticamente com Admin.
**Email:**
Informe o e-mail para login.
**Email:**
Confirme o e-mail preenchido no campo anterior.
**Senha:**
Informe a senha, com no mínimo 8 posições.
**Conf.Senha:**
Informe a mesma senha preenchida no campo Senha.
**Tip.Inst.:**
Pressione a tecla **F2** para selecionar o tipo de instalação desejada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar o cadastro, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DUHimage.png)
Após a confirmação o sistema exibirá a mensagem " **Configuração Realizada com Sucesso! - > A sincronizacao comeca apos 24 horas < -** ", conforme o exemplo abaixo. Caso ocorra algum problema e a mensagem não apareça, entre em contato com o Suporte Avanço para que seja verificado o motivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KLYimage.png)
##### 2 - Parametrizando o Envio das Requisições
Rotina:
Controle de Acesso
Programa:
WEB219
Localização:
(Menu principal) F6 / Usuario / Config Aplicacoes
Para parametrizar o envio das requisições, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PHlimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ztiimage.png)
Ao acessar a rotina, informe no campo **Aplicacao** a palavra **NOVO AVANCO** ou pressione **F2** e selecione a opção **NOVO AVANCO.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QYoimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Qyuimage.png)
Em seguida, escolha a opção **A** para alterar as configurações desejadas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8RRimage.png)
Dados importantes da tela acima:
**Login Web:**
Informe o e-mail cadastrado para login.
**Senha Web:**
Informe a senha cadastrada para login.
**Env.Inicial:**
Informe a letra **S** para enviar todas as informações pela primeira vez, ou **N** para enviar somente as atualizações.
**Paginação:**
Informe a quantidade de registros a serem enviadas nas requisições.
**Manter Arq:**
Informe a letra **S** para manter arquivos de transação após o envio com sucesso, ou **N** para não manter.
**Tempo Resp:**
Informe um tempo que o sistema irá esperar a resposta da transação (em segundos). O sistema preenche como sugestão 5 segundos.
**Tempo Reenvio:**
Informe um tempo de espera para reenviar uma transação (em segundos). O sistema preenche como sugestão 5 segundos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DWhimage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático Relatórios Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar o **Envio de E-mails** com **Relatórios em PDF** automaticamente no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Remetente
##### **Solução**:
Esta rotina é utilizada para enviar um email caso ocorra os seguintes erros:
- Erro de arquivo;
- Quantidade de registros para transação superior a 20.000 (vinte mil);
- Retorno de transação diferente de "Enviado com sucesso".
As configurações que serão realizadas nesta rotina irão configurar um email para ENVIAR essas mensagens de erro para o email do setor de Qualidade da Avanço (qualidade@avancoinfo.com.br)[.](mailto:qualidade@avancoinfo.com.br)
##### 1 - Configurando Remetente
Rotina:
Parâmetros Geral
Programa:
PRO706
Localização:
(Menu Principal) F5 / Geral
Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração do remetente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mG8image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/m9limage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aQSimage.png)
Informações sobre os campos importantes da tela acima:
**Email Mensagens:**
Informe o endereço de e-mail do remetente, como por exemplo, o email da loja ou um de algum funcionário e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**SMTP + Porta:**
Informe as configurações do servidor do "Email Mensagens", sendo: **Servidor de saída do e-mail**, o símbolo de **dois pontos** ( **:** ), a **Porta do Servidor** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, procure o setor de Tecnologia da sua empresa para auxiliá-lo nessa configuração.
**Usa SSL:**
Informe a letra **S** se o Gmail utiliza o protocolo de segurança SSL, ou **N** se não utiliza.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, procure o setor de Tecnologia da sua empresa para auxiliá-lo nessa configuração.
**Limite E-mail por DIA:**
Informe o **número máximo de e-mails** que o Integral poderá enviar por dia (com três dígitos), ou pressione a tecla **Enter** sem preencher o campo para não estipular um limite.
**Senha:**
Informe a **senha** cadastrada no campo "**Email Mensagens**".
No campo à frente, informe um e-mail para teste, se desejar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fpDimage.png)
Após configurado, quando ocorrer algum erro nas rotinas automáticas, será enviado um email para qualidade@[avancoinfo.com.br](http://avancoinfo.com.br/), informando onde, quando e qual o erro.
Dessa forma, a qualidade/suporte poderá conectar no servidor e realizar a correção.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço?
##### **Dúvida:**
Como Conferir e Reenviar das Requisições no Novo Avanço?
#####
**Sumário:**
- [1 - Conferindo o Envio das Requisições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-conferir-reenviar-requisicoes-novo-avanco#bkmrk-1--%C2%A0conferindo-o-env)
- [2 - Reenviando as Requisições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-conferir-reenviar-requisicoes-novo-avanco#bkmrk-2---reenviando-as-re)
##### **Solução:**
As requisições criadas para envio das informações para o Novo Avanço poderão ser consultadas no Integral. Quando ocorrer algum erro e as requisições não forem enviadas, é possível fazer o reenvio das mesmas.
#####
1 - Conferindo o Envio das Requisições
Nesta rotina é possível consultar as requisições enviadas para o Novo Avanço. Para isso, acesse a localização citada abaixo.
Rotina:
Processamentos dos Logs - Novo Avanço
Programa:
WEB219
Localização:
(Menu principal) F3 / Web logs de transacao
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zZYimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dcLimage.png)
Ao exibir a tela com as requisições, selecione a desejada para visualizá-la, utilizando as setas do teclado e, pressione a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Kztimage.png)
Ao acessar a rotina **Processamentos dos Logs - Novo Avanço**, selecione a opção **Novo Avanco** e, em seguida pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qriimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá todas as aplicações que não foram retornadas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/PTqimage.png)
Para consultar todas as requisições, inclusive as que foram enviadas, pressione a tecla **F2** e no campo **Dt.Rt** preencha com **999999** e pressione a tecla **Enter** até carregar os dados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SUhimage.png)
Abaixo segue um exemplo de requisições enviadas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1dsimage.png)
##### 2 - Reenviando as Requisições
Se a requisição não for enviada por algum motivo, ao consultar as requisições na rotina **Processamentos dos Logs - Novo Avanço** a data e hora (Dt.Tran, Hr.Tran, Dt.Ret, Hr.Ret) ficarão com os campos 00/00/00. Porém, é permitido que as requisições sejam reenviadas, para isso acesse a localização citada abaixo.
Rotina:
Controle de Acesso
Programa:
WEB219
Localização:
Menu principal / F3 / Web logs de transacao
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MEFimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/wXWimage.png)
Ao acessar a rotina **Processamentos dos Logs - Novo Avanço**, selecione a opção **Novo Avanco** e, em seguida pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TpUimage.png)
Ao exibir a tela com as requisições, selecione a desejada para visualizá-la, utilizando as setas do teclado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tA6image.png)
Em seguida, pressione a tecla **F3** para marcar a requisição a ser enviada e, depois a tecla **F7** para enviá-la. Observe que ao pressionar a tecla F3 um asterisco ( \* ) aparecerá ao lado da requisição.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uiDimage.png)
Ao enviar a requisição, o sistema exibirá a mensagem " **AGUARDE EM PROCESSAMENTO!!!** ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CWEimage.png)
Aguarde até que a mensagem **ENVIADO COM SUCESSO** seja exibida, conforme o exemplo abaixo. Neste momento, a data e hora da transação e do retorno foram gravadas, pois neste momento a requisição foi enviada ao NOVO AVANÇO.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sgZimage.png)
Para voltar à tela de requisição pressione a tecla **Enter** e, em seguida pressione a tecla **F5** para atualiza a tela, e assim exibir na tela somente as requisições que não foram enviadas.
**OBSERVAÇÃO:** A opção **F5:Atualiza** também poderá ser utilizada em qualquer tela de consulta de requisições do Novo Avanço, sempre com a função de atualizar os dados referente ao filtro que consta na tela.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0401 Filial de documento não encontrada?
##### **1- Consulta Web Logs de Transação**
Rotina:
Filiais
Programa:
CON000
Localização:
F3:Cons / Filial / Web logs de transacao
Esse retorno geralmente ocorre porque a filial não está corretamente definida no cadastro da filial, impedindo que o CNPJ seja enviado na exportação da FGF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rxUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mNrimage.png)
**Tela de erro: Retorno de Transação: 0401 Filial de documento não encontrada?**
##### **2- Corrigindo Retorno de Transação**
Para acessar o cadastro da filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/3DMimage.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Cod**, informe o código da loja, e pressione a tecla **A**, indicando que deseja fazer uma alteração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/133image.png)
No campo **Env. CNPJ FGF**, aperte F2 para Marcar o CNPJ desta filial para envio ao FGF.
Assim que preencher o campo citado no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela.
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# Manual | Como Corrigir Retorno de Transação: 9999 getaddrinfo EAI_AGAIN api.novo.avancoinfo.net:443?
##### **1- Consulta Web Logs de Transação**
Rotina:
Filiais
Programa:
CON000
Localização:
F3:Cons / Filial / Web logs de transacao
Esse retorno geralmente ocorre quando há falha de comunicação / resolução de endereço (DNS).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rxUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mNrimage.png)
**Tela de erro: Retorno de Transação: 9999 getaddrinfo EAI\_AGAIN api.novo.avancoinfo.net:443**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/image.png)
##### **2- Corrigindo Retorno de Transação**
**2.1 Configurando o Runtime**
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o **runtime** seja configurado. Para isso, copie o arquivo **pqfh**, que se encontra dentro do diretório **/u/cob40/bin** na Avanço, para o diretório **/u/bats** do cliente.
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# Dúvida | Como Corrigir Retorno de Transação: 0404 Cannot GET /cdn/integracao/fgf?filter%5Bwhere%5D%5Bflag?
##### **1- Consulta Web Logs de Transação**
Rotina:
Filiais
Programa:
CON000
Localização:
F3:Cons / Filial / Web logs de transacao
Esse retorno geralmente ocorre quando o token não está cadastrado. O arquivo de token é indispensável para a autenticação da aplicação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/rxUimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/mNrimage.png)
**Tela de erro: 0404 Cannot GET /cdn/integracao/fgf?filter%5Bwhere%5D%5Bflag**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Biaimage.png)
##### **2- Corrigindo Retorno de Transação**
**2.1 Configurando o Runtime**
Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o **token** esteja configurado. Acesse a linha de comando e navegue até o diretório **/u/javascript**.
Em seguida, execute o comando **`more db.json`** para verificar se o token está cadastrado corretamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/JDiimage.png)
Caso haja qualquer dúvida ou inconsistência no cadastro, acione o suporte técnico.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# GNRE / DAE
# Dúvida | Como Emitir Relatório GNRE DAE Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir o relatório de **GNRE/DAE** no sistema Integral?
##### **Solução:**
Rotina:
GNRE / DAE
Programa:
FIS370
Localização:
Administração Fiscal / GNRE - DAE / Relatório
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9D5image.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Kowimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hllimage.png)
**Observação**: O relatório será disponibilizado via **Spool** na **Tela** ou em formato **PDF** (no diretório **/u/rede/rel-pdf**).
Informações sobre os campos da tela acima:
**Campo**
**Descrição**
**Ref.Mes/Ano:**
Digite o período desejado para emitir o relatório.
**Compl.ST:**
Caso deseje selecionar somente os lançamentos de **GNRE/DAE** originados dos lançamentos de complemento de **ICMS ST**, digite **S** (sim).
**Nome do Spool:**
Nome para o relatório emitido.
Abaixo, segue um exemplo de relatório emitido filtrando os lançamentos que foram originados através das entradas via complemento de **ST**.
######
###### **Relatório em Formato PDF**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mwximage.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# DAPI
**Declaração de Apuração e Informação do ICMS
DAPI** é uma declaração fiscal obrigatória exigida pela **Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG)**, destinada a contribuintes do ICMS. Sua finalidade é:
- Informar a apuração mensal ou trimestral do ICMS, detalhar as operações de entrada e saída de mercadorias.
A transmissão é feita **eletronicamente** por meio do programa **Validador do DAPI**, disponibilizado pela SEF/MG. O arquivo gerado deve ser **assinado com certificado digital**.
O envio da DAPI deve ocorrer **até o 9º dia do mês subsequente** ao período de apuração, salvo alterações previstas em legislação específica ou decretos estaduais.
A **não entrega** ou o **envio com inconsistências** pode resultar em **multas**, **pendências fiscais** e até o **bloqueio da inscrição estadual** do contribuinte.
# Nova Página
# Dúvida | Como Configurar Layout Versão 9.00.00 DAPI Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar o Layout 9.00.00 do **DAPI** no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando Identificação da Matriz](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1077#bkmrk-1---configurando-ide-1)
- [2 - Demonstração de Preenchimento do DAPI Manualmente](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1077#bkmrk-2---demonstra%C3%A7%C3%A3o-de-)
##### **Solução:**
A mudança no layout do **DAPI** está relacionada à inclusão de campos que permitirão a informação do "desconto" a partir do período de referência Maio/2018 a título de incentivo à pontualidade de que trata o art.9° da Lei n° 22.549, de 30 de Junho de 2017, e o Capítulo III do Título III do Regimento do **ICMS** (**RICMS**), aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de Dezembro de 2002.
Foi adicionado o novo campo **Aceite** que deverá ser configurado conforme solicitado pela legislação. Caso seja selecionado **S** (**Sim)** nesse novo campo, será necessário informar manualmente no **DAPI** no Quadro **IX - Obrigações do Período**, os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo.
##### **1 - Configurando Identificação da Matriz**
---
Rotina:
DAPI - SEF
Programa:
FIS063
Localização:
Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF
Acesse a localização indicada acima para configurar a informação no novo campo **Aceite** que foi incluído na versão 9.00.00 do aplicativo do **DAPI**.
Digite as informações referentes a Filial, período e a linha do **DAPI**. Na opção: **Campo**, digite 00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/N3L01.png)
No campo **Aceite**, informe **S** (**Sim**) ou **N** (**Não**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wol02.png)
Ao importar o arquivo no sistema **DAPI**, não estará marcado na declaração o campo "**Termo de Aceite - Desconto - Lei 22.549 e o Decreto 47.226 de 2017"**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HTQ3.png)
Ao clicar em continuar, a aba **IX Obrigações do Período**, nas linhas referentes ao termo não estarão habilitadas para informar os valores.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/owy4.png)
**Observação:** Quando selecionado **N** (**Não**) no campo **Aceite**, não será necessário nenhuma configuração manual após importar o arquivo no sistema **DAPI** no Quadro **IX - Obrigações do Período**, pois os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo ficarão desabilitadas. Mas, caso seja selecionado **S** (**Sim**), será necessário informar manualmente no **DAPI** no Quadro **IX - Obrigações do Período**, os valores correspondentes aos campos das linhas de aceite do termo.
Abaixo segue um exemplo com o campo selecionado como **S** (**Sim**).
##### **2 - Demonstração de Preenchimento do DAPI Manualmente**
---
Acesse no sistema Integral a localização do tópico **1 - Configurando Identificação da Matriz**.
Digite as informações referentes a Filial, período e a linha do **DAPI**. Na opção: **Campo**, digite 00.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YlR5.png)
No campo Aceite, informe **S** (**Sim**).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Een6.png)
Ao importar o arquivo no sistema **DAPI**, automaticamente estará marcado na declaração o campo "**Termo de Aceite - Desconto - Lei 22.549 e o Decreto 47.226 de 2017"**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a2r7.png)
Ao clicar em continuar, a aba **IX Obrigações do Período**, as linhas referentes ao termo estarão habilitadas para informar os valores.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2zw8.png)
Ao término, deve-se informar o valor a deduzir e depois clicar em **Salvar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Wn99.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Conferir Linha 16 Arquivo DAPI Integral?
##### **Dúvida**:
Como conferir a **Linha 16 do arquivo DAPI** com o **Relatório Livro de Apuração** e **Relatório DAPI** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Exportando Arquivo DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-1---exportando-arqui-1)
- [2 - Emitindo Relatório DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-2---emitindo-relat%C3%B3r)
- [3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-3---emitindo-relat%C3%B3r)
- [4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-4---identificando-o-)
A rotina para exportação do arquivo **DAPI** irá criar um **arquivo TXT** seguindo as regras de montagem da Receita Federal, conforme consta parametrizado no CFOP.
Para conhecer as regras da Receita acesse o manual "[Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2013/port_subsec117_2013.htm)".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jdW1.png)
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Loja que deseja gerar o **arquivo DAPI**.
Data:
Informar sempre o primeiro dia do mês que deseja gerar o arquivo.
Período:
Carrega automaticamente conforme o campo DATA.
Após executar a rotina acima, abra o **arquivo SEF01.txt** que consta salvo no caminho "**/u/rede/dapi**":
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hp92.png)
No exemplo acima a **Linha 16** foi montada a partir dos **CFOP's**: **1101**, **1102**, **1401** e **1403**.
**Localização**
**Valor**
**Descrição**
Linha 16 e Coluna 01:
992.966,10
O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's.
Linha 16 e Coluna 02:
93.739,25
Valor Total da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 05:
197.036,04
Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução da Base de Cálculo.
Linha 16 e Coluna 10:
680.398,03
Valor Total da Substituição Tributária.
Linha 16 e Coluna 11:
21.792,78
Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores.
**Observação**: Na coluna **"Outras"** deverão ser lançados ainda os **valores referentes ao IPI** e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das **operações/prestações (valor contábil)** e que não tenham sido tributados, exceto as **operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base cálculo reduzida, diferidas e suspensas**.
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eBu3.png)
Campos importantes da tela acima:
Filial:
Informe a **loja** que foi gerado o arquivo DAPI.
Mês:
Informe o **mês** que foi gerado o arquivo DAPI.
Ano:
Informe o **ano** que foi gerado o arquivo DAPI.
5929 S/N:
Nesse campo referente ao **CFOP 5929**, caso seja informado **S** será enviado os valores correspondente as NF's emitidas a partir dos cupons.
Arq/Imp:
Informe **A** para **gerar arquivo** ou **I para Imprimir**.
Spool:
Informe um **nome** para o arquivo que será gerado.
Sendo assim **pressione Enter** para confirmar a emissão do relatório.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jpi4.png)
Desta forma, após gerar o relatório é possível abrir o arquivo e visualizar a **linha 16**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6FG5.png)
##### 3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do **relatório de apuração de ICMS**, sendo assim para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-o-livro-de-apuracao-de-icms-no-sistema-integral)".
Após emitir o **Relatório Livro de Apuração**, separe apenas os **valores dos CFOP's que estão indo para a linha 16 do arquivo DAPI**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5vv6.png)
Como é possível observar no exemplo acima, a soma consiste da seguinte forma:
Como pode ser visto após os cálculos, os **valores do Relatório DAPI e Livro de apuração são idênticos**, portanto não há diferença com o **valor Total no Arquivo DAPI Linha 16 Coluna 01**.
**Observações:**
**1** - O **Relatório DAPI** é exclusivamente para conferência com o **Relatório de Apuração de ICMS**.
**2** - Valor do **ICMS** próprio não entra no cálculo.
##### 4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05
Rotina:
Relação das Notas
Programa:
FIS018
Localização:
Administração Fiscal / Entrada / Relação das Notas / Notas Fiscais
Como na **regra da Receita Federal** informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05.
Para identificar o valor **Total de Outras referente as Notas Fiscais com Base de Cálculo Reduzida**, acesse a localização indicada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/raG7.png)
Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:
- Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3EB8.png)
- Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aNZ9.png)
Como podemos observar a soma dos valores: **10.170,16 + 8.910,51 = 19.080,67** corresponde a diferença da **Linha 16 Coluna 05** quando excluído o valor Isentas:
- Linhas 16 Coluna 05 = 197.036,04
- Isentas = 177.955,37
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Manual | Procedimentos Gerar DAPI Integral
##### **Sumário:**
- [1 - Definindo Linhas da DAPI no Cadastro de CFOP](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-1---definindo-linhas-1)
- [2 - Definindo o Período da DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-2---definindo-o-per%C3%AD)
- [3 - Configurando a Identificação da DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-3---configurando-a-i)
- [4 - Realizando a Manutenção do Livro de Apuração ICMS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-4---realizando-a-man)
- [5 - Exportando as Linhas da DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-5---exportando-as-li)
- [6 - Gerando o Arquivo da DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1080#bkmrk-6---gerando-o-arquiv)
##### **Procedimentos para Gerar DAPI no Integral**
A DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) é uma declaração para apurar e informar ao Estado mensalmente o valor a ser pago ou restituído de ICMS. Deve ser declarada pelos contribuintes Regime Normal (Débito e Crédito ) e os contribuintes enquadrados no regime Isento ou Imune, quando realizar operações sujeitas ao ICMS.
##### 1 - Definindo Linhas da DAPI no Cadastro de CFOP
Para definir as linhas da DAPI no cadastro de CFOP, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** A definição das linhas da DAPI também poderá ser realizada no momento da inclusão de um CFOP seguindo o mesmo procedimento deste tópico, porém, acessando o caminho: **Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - códigos / Inclusão**. Para mais detalhes de como cadastrar um CFOP, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar CFOP Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/manual-cadastrar-cfop-integral) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2-1.PNG)
Ao acessar a rotina, no campo **Código** informe o CFOP desejado e, aperte a tecla **Enter** para carregar os seus dados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4-1.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **DAPI Hor**, no qual deverá informar a linha da DAPI correspondente ao CFOP e apertar a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **Ver**, preencha com **000**.
**OBSERVAÇÃO:** As linhas da DAPI podem ser conferidas no Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da DAPI no site da fazenda " [http://www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br/) ". Em caso de dúvidas, de qual linha informar consulte a sua contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5-1.PNG)
Logo após, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6-1.PNG)
##### 2 - Definindo o Período da DAPI
Rotina:
Definição de Período
Programa:
PRE511
Localização:
Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Período do DAPI SEF / Manutenção
Para definir o período de referência da DAPI a ser gerada, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**IMPORTANTE:** O procedimento deste tópico deverá ser realizado quando não existir o período desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7-1.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8-1.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9-1.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos:**
**Descrição**
**Data Inicial:**
Informe a data inicial do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**Data Final:**
Informe a data final do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**Observação:**
Informe uma observação, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e salvar o período definido, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XTu10.PNG)
##### 3 - Configurando a Identificação da DAPI
Rotina:
DAPI - SEF
Programa:
FIS063
Localização:
Administracao Fiscal / DAPI Apuracao ICMS / DAPI - SEF
Para configurar a identificação da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R7B11.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4S212.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9g413.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos:**
**Descrição**
**Filial:**
Informe o código da loja deseja (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema.
**Data:**
Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**De... a:**
Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada.
**Campo:**
Informe o código 00 para configurar a identificação da DAPI.
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para prosseguir para a próxima tela de configuração da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aSE14.PNG)
Ao acessar a tela **Identificação DAPI**, preencha os campos conforme desejado.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas dos dados para preencher os campos, solicite auxilio para sua contabilidade.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cwB15.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Regime Recolhido:**
Informe o número do regime recolhido.
**Regime Especial Fisc:**
Informe o número do regime especial fiscal.
**Optante pelo FUNDESE?:**
Informe a letra **S** se for optante pelo FUNDESE, ou **N** se não for optante.
**OBSERVAÇÃO:** Se o modelo informado foi D1, esse campo deverá ser N.
**Movimento de Cafe?:**
Informe a letra **S** se a DAPI possuir movimento de café no período de referência informado, ou **N** se não possuir.
**Modelo da DAPI:**
Informe o modelo da DAPI (D1, D2 ou D3).
**OBSERVAÇÃO:**Se o modelo escolhido for **D1**, o campo **FUNDESE** deverá ser igual a **N**.
**Desmembramento do CAE:**
Informe o número de desmembramento da CAE.
**Desmem. CNAE-F / Aceite:**
No primeiro campo (**Desmem. CNAE-F**), informe o número de desmembramento da CNAE-F.
No segundo campo (**Aceite**), informe a letra **S** para o termo de aceite se sim, ou **N** para não.
**OBSERVAÇÃO:** Quando selecionado **S** no campo **Aceite**, é necessário informar manualmente na DAPI no Quadro IX - Obrigações do Período o valor dos campos 99.2, 104.2 e 104.3.
**Data Pagamento:**
Informe a data de pagamento, caso o campo **Regime Especial Fisc** for preenchido.
**Dapi Substituição?:**
Informe a letra **S** se a DAPI for de substituição, ou **N** se não for substituição.
**DAPI com Movimento?:**
Informe a letra **S** se a DAPI possuir movimento, ou **N** se não possuir.
**CNAE-F:**
Informe o número da CNAE-F.
**CAE:**
Informe o número da CAE (Código de Atividade Econômica).
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e salvar os dados da identificação da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cQa16.PNG)
Em seguida, o sistema retornará para a tela anterior **DAPI - SEF**. Se desejar configurar alguma situação especial (como por exemplo, crédito de transferência correspondente as linhas 34 e 35) utilize o campo **Campo** para informar a linha da DAPI desejada, confirme e, configure a próxima tela que abrir conforme desejado.
Caso desejar finalizar, aperte a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tq617.PNG)
##### 4 - Realizando a Manutenção do Livro de Apuração ICMS
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao
Para realizar a manutenção no livro de Apuração do ICMS em relação as linhas da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/00G18.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AZs19.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/raU20.PNG)
Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do livro de apuração:
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o **código da loja** que será emitido o relatório.
**Novo:**
Informe a letra **N** para ler o livro fiscal (documentos relacionados " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-do-livro-fiscal-de-saida-no-sistema-integral) " e " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entrada-integral) " ), ou a letra **S** para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " [Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-gerar-relatorio-com-informacoes-de-movimento-fiscal-no-integral)").
**Página:**
Informe a **página inicial para o relatório**.
**Mês/Ano:**
Informe o **mês e ano** referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
**Dia de:**
Informe o **período entre dias** caso seja selecionado somente um mês específico.
**Acumula**
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** informe se irá acumular digitando **S - Sim** e **N - Não**.
**Dt.Apu:**
Caso seja selecionado um **período maior que um mês** o sistema ira **configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta**.
Caso seja selecionado um **período menor que um mês** informe a data para o sistema.
**Arq/Imp:**
Digite **A** para gerar um arquivo para o relatório ou digite **I** para imprimir.
**Spool:**
Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
**NF.Cupom:**
Digite **S - Sim** para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite **N - Não** para não exibir.
**ECF:**
Digite **S - Sim** para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite **N - Não** para não exibir.
Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.
No campo **Outros Debitos**, informe o valor de outros débitos, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla **Enter** (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI).
No campo **Estorno de Credito**, informe o valor do estorno de crédito, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla **Enter**.
No campo **Debito Imposto**, informe o valor do débito do imposto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LKH21.PNG)
Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo **Outros Debitos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3yk22.PNG)
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Debitos**, conforme o exemplo acima, será exibida a tela **Outros Debitos - DAPI**.
Preencha a **linha correspondente ao DAPI**, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u4D23.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/O2C24.PNG)
No campo **Outros Creditos**, informe o valor de outros créditos, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla **Enter** (será aberto uma tela para preenchimento da linha do DAPI).
No campo **Estorno Debitos**, informe o valor de estorno de débitos, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, aperte a tecla **Enter**.
O campo **Saldo Credor Ant**, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TF725.PNG)
Abaixo segue um exemplo do preenchimento do campo **Outros Credito**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/edB26.PNG)
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Creditos** será exibida a tela **Outros Creditos - DAPI**.
Preencha a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M9S27.PNG)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ukM28.PNG)
Os campos **Deducoes** e **Impostos Recolher** podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bnd29.PNG)
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2cO30.PNG)
Ao abrir a tela de **Informacoes Complementares**, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gPq31.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nij32.PNG)
##### 5 - Exportando as Linhas da DAPI
Para exportar as linhas da DAPI , acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Se houver qualquer modificação na movimentação ou na configuração do CFOP as linhas deverão ser exportadas novamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/C8E33.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ill34.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados desejados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PZN35.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema.
**DATA:**
Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**Periodo De... a:**
Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada.
**ECF:**
Informe a letra **S** para sair as vendas efetuadas pelo ECF, ou **N** para não sair essas vendas.
**CFOP 5929:**
Informe a letra **S** para sair as vendas efetuadas pelo CFOP 5929, ou **N** para não sair essas vendas.
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a exportação das linhas da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YtD36.PNG)
##### 6 - Gerando o Arquivo da DAPI
Para gerar o arquivo da DAPI, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Sempre que gerar um novo arquivo de loja que já havia sido gerado anteriormente, esse novo arquivo substituirá o antigo, pois terá sempre o mesmo nome de acordo com a loja que foi gerado (exEmplo: SEF01.txt é o arquivo DAPI da loja 01).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XFQ37.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R6R38.PNG)
Ao acessar a rotina, informe os dados desejados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vy639.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
**Campos**
**Descrição**
**Loja:**
Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema.
**DATA:**
Informe uma data do período (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
**Periodo De... a:**
Esse campo será preenchido automaticamente com a data inicial e final do período definido correspondente a data informada.
Assim que preencher os campos acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o arquivo da DAPI, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/dapi** com o nome **SEFLL.txt**, sendo LL o número da loja.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7tQ40.PNG)
Para abrir o arquivo gerado, acesse o diretório **/u/rede/dapi** no servidor da Avanço e, clique no arquivo SEFLL.txt, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SJj41.PNG)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Linhas Tipo 21 73 DAPI Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar as Linhas do Tipo 21 e 73 do DAPI de Créditos Transferidos no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo a Linha TIPO 73 - Créditos Transferidos](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1083#bkmrk-1---incluindo-a-linh-1)
- [2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1083#bkmrk-2---inclus%C3%A3o-a-linha)
##### **Solução:**
##### 1 - Incluindo a Linha TIPO 73 - **Créditos Transferidos**
A linha Tipo 73 é configurada no Livro de Apuração para que a mesma seja exportada para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito transferido.
Rotina:
Apuração ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administração Fiscal / Relatórios Gerencias / Apuração / Livro de Apuração
Para configurar a linha tipo 73 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iNg1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uwn2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HdX3.png)
Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-o-livro-de-apuracao-de-icms-no-sistema-integral) ") e alcançar o campo **Outros Débitos**, informe o valor do ICMS de transferência a ser enviado, e no campo ao lado uma observação, se desejar. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá preencher o mesmo valor do campo **Outros Débitos** no campo referente à **Linha 73**. Pressione novamente a tecla **Enter** até confirmar e emitir o Relatório de Apuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jT64.png)
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).
Na emissão do relatório o valor será gravado no campo **002 - Outros Débitos**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t8F5.png)
##### 2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - **Campo 73 Crédito Transferido**
A linha Tipo 21 é o Detalhamento do valor declarado no campo 73.
Rotina:
DAPI - SEF
Programa:
FIS063
Localização:
Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Dapi SEF
Para configurar a linha tipo 21 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xHk6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/otg7.png)
Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos **Filial**, **Data e Campo**, a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o **tipo 21** para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MBM8.png)
Após a confirmação, será aberta a tela para informar o detalhamento das Notas Fiscais que serão enviadas no arquivo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LXd9.png)
Dados referente à tela acima:
**Campos**
**Descrição**
Sequencial:
Esse campo é preenchido pelo sistema automaticamente.
Produtor Rural?:
Informe a letra **N**, para não ser considerado como produtor rural.
U.F.
Informe a UF (Estado) referente à Nota Fiscal.
Insc. Estadual Remet:
Informe a Inscrição Estadual do remetente do crédito.
No. Nota Fiscal
Informe o número da Nota Fiscal.
Data Faturamento:
Informe a data do faturamento da Nota Fiscal.
Data do Visto:
Informe a data do visto da Nota Fiscal.
Valor:
Informe o valor referente a Nota Fiscal informada.
Código do Motivo:
Informe o motivo de acordo com a Tabela de Motivos do DAPI. Para mais informações, consulte o link da receita: " [http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes\_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf) ".
**IMPORTANTE:** Todas as **notas** referente à **Transferência de Crédito**, deverão ser **detalhadas no Registro 21** do do DAPI.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?
##### **Dúvida**:
Como Configurar para ser enviado no **DAPI** as **linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência** e **tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- [1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1085#bkmrk-1---inclus%C3%A3o-da-linh-1)
- [2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1085#bkmrk-2---inclus%C3%A3o-da-linh)
##### **Solução**:
Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral.
O registro **tipo 34** irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha **tipo 35** irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento.
##### 1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito
Rotina:
DAPI - SEF
Programa:
FIS063
Localização:
Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF
Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito:
Informe o campo 34 - Utilização de Crédito.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/K5a1.png)
Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente a **dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AxP2.png)
Informações importantes sobre a tela acima:
**Campo**
**Descrição**
**Sequencial**
Preenchimento automático pelo Sistema.
**Motivo Ressarcimento:**
Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento.
**Observação**: Códigos válidos conforme **tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61**.
**Nº Nota Fiscal/Série:**
Informe o número da nota fiscal emitida e a série.
**Data Faturamento:**
Informe a data da emissão da nota fiscal.
**Data do Visto:**
Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal.
**Valor:**
Informe o valor a ser deduzido de ICMS.
##### 2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito
Rotina:
DAPI
Programa:
FIS063
Localização:
Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF
Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento.
Informe o campo 35 - Remetente do Crédito
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Bcx3.png)
Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao **ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B1u4.png)
Informações importantes sobre a tela acima:
**Campo**
**Descrição**
Sequencial
Preenchimento automático pelo Sistema.
Insc. Estadual Remet:
Informe o número da **inscrição estadual do remetente** da NF-e.
Nº Nota Fiscal / Série:
Informe o número da nota fiscal recebida e a série.
Data Faturamento:
Informe a data da emissão da Nota Fiscal.
Data do Visto:
Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal.
Valor:
Informe o valor do ICMS contido na NF-e.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Linha 23 DAPI Integral?
##### **Dúvida:**
Como Detalhar o Campo 23 do DAPI Referente a Transferência de Crédito no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1087#bkmrk-1---incluindo-a-linh-1)
- [2 - Verificando o Arquivo Após a Validação](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1087#bkmrk-2--%C2%A0verificando-o-ar)
##### **Solução:**
Após a configuração das Linhas 34 e 35, referente a Transferência de Crédito, o campo 23 poderá ser incluído para que o Registro seja detalhado. A linha tipo 34 contém as informações da utilização de crédito oriundo de transferência, e o tipo 35 contém as informações do remetente do crédito oriundo de transferência. Para mais informações sobre a inclusão dos campos 34 e 35, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-linha-tipo-34-35-dapi-integral)[ ".](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159514669)
##### 1 - Incluindo a Linha TIPO 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)[ ](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159514669)
Rotina:
Deduções / Incentivo a Cultura / Esporte
Programa:
FIS063
Localização:
Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Dapi SEF
Para configurar a linha tipo 23 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SY51.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5fl2.png)
Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos **Filial**, **Data e Campo**, a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o **tipo 23** para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BbN3.png)
Após a confirmação, será aberta a tela para informar o **Valor Total do Crédito** que foi utilizado. Ao acessar a rotina no campo **C/E/T**, informe a letra **T,** referente a compensação e utilização do crédito de transferência.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wPK4.png)
Em seguida, informe no campo **Utilização de Credito** o **valor total do crédito que foi utilizado** e pressione a tecla **Enter** até confirmar. Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HTQ5.png)
##### 2 - Verificando o Arquivo Após a Validação
Abaixo segue um exemplo do arquivo do DAPI validado após a inclusão da linha 23.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uuO6.png)
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
# Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar as Linhas do do **Tipo 77.1 e 82.1** do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM) ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1088#bkmrk-1--%C2%A0incluindo-as-lin)
- [2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 ( FEM) ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1088#bkmrk-2--%C2%A0%C2%A0incluindo-as-li)
- [3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI ](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1088#bkmrk-3--%C2%A0visualizando-as-)
##### **Solução:**
Os valores contidos nas Notas Fiscais de Complemento de ICMS ST e Restituição deverão ser configuradas no Livro de Apuração para que sejam exportadas para o arquivo DAPI, com os valores referente ao **crédito** e **débito** de ICMS ST.
**IMPORTANTE:**
-
Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Complemento de ICMS, consulte o documento: " [Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-nota-fiscal-complemento-icms-st-integral) ";
-
Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Restituição de ICMS, consulte o documento: " [Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-como-emitir-nota-fiscal-restituicao-icms-st-integral) ".
Conforme prevê no [Decreto 47.547,](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm) as linhas deverão ser preenchidas:
- - No **campo 77.1**, **Outros Débitos** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor do complemento;
- No **campo 82.1**, **Estorno devido ao FEM** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser complementado;
- No **campo 80**, **Devolução / Outros Créditos**, deverá ser informado o o valor do ICMS ST a ser restituído;
- No **campo 82.2, Fundo de Erradicação da Miséria a recolher**, deverá ser informado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser restituído.
##### 1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM)
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao
Para configurar as linhas tipo 77.1 e 82.1 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1t31.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/i9G2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iCT3.png)
Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-o-livro-de-apuracao-de-icms-no-sistema-integral) ") e alcançar o campo **Outros Débitos**, informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal** , e no campo ao lado uma observação, se desejar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iBI4.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ssl5.png)
Dados referente à tela, Outros Débitos, mostrado acima:
**Linha**
**Descrição**
76
Neste campo deverá ser preenchido o valor de Base de Cálculo de Substituição tributária.
77
Neste campo deverá ser preenchido o valor do ST Retido.
77.1
Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros débitos de ICMS ST que foi informado na emissão da NFe de Complemento.
82.1
Neste campo deverá ser preenchido o valor do Estorno devido ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi informado na emissão da NFe de Complemento.
##### 2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 ( FEM)
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao
Para configurar as linhas tipo 80 e 82.2 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Yuh6.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9ss7.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OHD8.png)
Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-o-livro-de-apuracao-de-icms-no-sistema-integral) ") e alcançar o campo **Outros Créditos**, informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal**, e no campo ao lado uma observação, se desejar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iN79.png)
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kh010.png)
Dados referente à tela de Outros Débitos acima:
**Linha**
**Descrição**
80
Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros créditos de ICMS ST que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.
82.2
Neste campo deverá ser preenchido o valor do devido ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.
##### 3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI
Após importado o arquivo no Validador do DAPI, os valores referente ao ICMS ST a restituir ou a complementar serão exibidos na Aba " **ICMS -Subst.Tributário** ", conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GGX11.png)
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# Dúvida | Como Gravar Coluna Isentas Não Tributadas DAPI Movimentações CST 041 Integral?
##### **Dúvida:**
Como gravar na coluna "**Isentas/Não Tributadas**" do relatório de Apuração (**DAPI**), movimentações com **CST** 041?
##### **Solução:**
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
Deve-se acessar a rotina de alteração da tabela de **CFOP**, escolher o(s) código(s) que deseja e marcar com a letra " **I** " no campo **Ise** para gravar na coluna **Isentas** do **Livro de Apuração do ICMS** as movimentações que contém produtos com o **CST** 041 (**Não Tributado**).
###### **Alterando Campo Ise**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DSI1.png)**
Em caso de dúvida sobre alteração na tabela de CFOP, acesse o documento [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-cadastro-cfop-integral).
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# Siare
O **SIARE** (Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual) é a plataforma oficial da **Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG)** utilizada por empresas, contadores e contribuintes para gerenciar informações e obrigações fiscais.
Por meio do SIARE é possível:
🔹 Cadastrar, alterar ou consultar dados de contribuintes do ICMS;
🔹 Emitir e acompanhar **protocolos eletrônicos** (como pedidos de inscrição estadual, alterações cadastrais ou regularizações fiscais);
🔹 Consultar documentos fiscais e situação cadastral;
🔹 Acompanhar comunicações e processos com a SEF/MG.
Além disso, o SIARE tem sido o principal canal para acompanhar **protocolos relacionados à descontinuação da DAPI (Declaração de Apuração e Informação do ICMS)**.
A **SEF/MG iniciou o processo de substituição da DAPI** por outras obrigações acessórias mais modernas e integradas, e os **protocolos no SIARE** são utilizados para comunicar e acompanhar todas as etapas desse processo, inclusive solicitações e adequações necessárias por parte dos contribuintes.
# Ocorrência SEF / Siare - Falta de Informação do E113
#### **Erro:**
**Falta de informação do E113,** referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2.
Tela da Ocorrência no SEF / Siare
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/s92image.png)
#### **Causa:**
A causa principal é que o **registro E113 não foi gerado** ou está **incompleto**. Conforme a regra RN08 do documento *Desobrigar DAPI – Regras de Pré-Validação*, o SIARE passou a exigir que:
✅ **A soma dos valores informados no registro E113 seja igual ao total do registro E111**.
Quando o arquivo EFD não contém o registro E113 — ou quando a soma dos valores desse registro não corresponde ao valor consolidado no E111 — o SIARE identifica inconsistência e gera a ocorrência.
#### **Solução:**
Para regularização da ocorrência, é necessário garantir que todo ajuste informado no registro **E111** possua o seu respectivo detalhamento no registro **E113**, conforme exigido pelas regras de pré-validação aplicadas pelo SIARE após a desobrigação da DAPI.
As ações realizadas para correção foram as seguintes:
##### **1. Identificar o ajuste registrado no E111**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/f9nimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zeAimage.png)
**Campos:**
**Descrição:**
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla **Enter**.
**Loja:**
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
**IDT:**
Informe a letra **I**, que refere-se ao ICMS.
**Tipo de Reg:**
Informe o registro **E111**.
**Seq:**
O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/jVwimage.png)
Tela de Conferência entre o Registro E111 e o Validador da EFD ICMS/IPI
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/QHGimage.png)
##### **2. Criar o registro E113 correspondente**
Rotina:
Apuração
Programa:
SPD027
Localização:
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao
Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/lGTimage.png)
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zeAimage.png)
**Campos:**
**Descrição:**
**Mes/Ano:**
Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla **Enter**.
**Loja:**
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
**IDT:**
Informe a letra **I**, que refere-se ao ICMS.
**Tipo de Reg:**
Informe o registro **E113**.
**Seq:**
O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/zvgimage.png)
Como o arquivo possuía apenas o E111, foi incluído o respectivo registro **E113**, contendo:
**Campos:**
**Descrição:**
**Cod.Mod.**
Informe o codigo do modelo do documento a ser informado.
**Cod. Partic.**
Informe: **1**= Fornecedor; **2**= Cliente; **3**= Loja, em seguida informe o Codigo Participante.
**Serie:**
Informe a serie do documento a ser informado.
**Sub-Serie:**
Informe a Sub-Serie do documento a ser informado..
**Num.Doc.**
Informe o Informe o Numero do documento fiscal.
**Dt.Doc.**
Informe a data do documento.
**Cod.Item.**
Informe o código do item.
**Unid.**
Informe a Unidade do item.
**Vl.Aj.Item.:**
Informe o Valor do Ajuste do Item
**Chv.Doc.**
Informe a chave eletrônica do documento.
**Reg.Permanente:**
Informe '**S**'= nao exclui o registro na geracao da efd '**N**'= exclui o registro.
**Seq.Reg.Pai.**
Informe o SEQUENCIAL do registro pai deste registro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/ED0image.png)
Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
##### **4. Gerar novo arquivo EFD e retransmitir**
Após inserir corretamente o registro E113, é necessário **gerar novamente o arquivo EFD SPED Fiscal**, realizar a **validação no PVA** e, em seguida, **efetuar a retransmissão ao SIARE**.
Para mais detalhes sobre o processo de geração do SPED Fiscal, consulte o documento: “[Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-integral)”.
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# Systax
# Dúvida | Como Configurar Parâmetro Controle Pis/Cofins Systax Integral?
##### **Dúvida:**
Como Configurar Parâmetro de Controle de PIS/COFINS para a Entrada/Saída para o Systax no Integral?
##### **Sumário:**
- [1 - Configurando Parâmetro de Controle de Pis/Cofins no Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1179#bkmrk-1---configurando-par-1)
##### **Solução:**
##### 1 - Configurando Parâmetro de Controle de Pis/Cofins no Integral
Esse parâmetro irá tratar a incidência de Pis/Cofins de modo separado da entrada e da saída.
Rotina:
Parâmetros - Produtos
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Produtos
Para configurar o parâmetro de controle de Pis/Confins, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9SF1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/gcn2.png)
Ao acessar a rotina, pressione a **tecla Enter** para percorrer pelos campos até chegar no **campo Pis Ent/Saida** e informe a letra **S**. Em seguida pressione **Enter** até confirmar a alteração.
###### Exemplo da Tela de Configuração do Parâmetro de Controle de Pis/Cofins
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6fW3.png)
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# Novo NF-e
# Dúvida | Como Visualizar Dados XML Novo NF-e?
##### **Dúvida**:
Como Visualizar os Dados contidos no **XML** das notas emitidas no **Tramitador** **NF-e**?
##### **Sumário**:
- [1 - Visualizando os Dados no XML](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-visualizar-dados-xml-novo-nf-e#bkmrk-1---visualizando-os--1)
##### **Solução**:
#### 1 - Visualizando os Dados no XML
Para visualizar os dados no **XML** **das notas emitidas** acesse o sistema **Tramitador de Notas.**
Após clicar sobre a nota fiscal que deseja visualizar é possível observar que a linha ficará em destaque cinza.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/01-1.png)
A seguir serão exibidos as abas com os detalhes da nota fiscal, como pode ser observado na parte inferior da tela, então clique na opção **Visualizar XML.**
###### Clicando na Opção Visualizar XML
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/02-1.png)
###### Visualização
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/03-1.png)
Para visualizar os dados basta descer com a barra de rolagem a direita.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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