| Codigo da loja: | Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos). |
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| Codigo da matriz: | Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos). |
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| Cod. Versao Layout: | Informe a versão do layout do **SPED Contribuições** vigente (com três dígitos). |
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| Natureza Pessoa Juridica: | Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: **0 - Soc.Empresarial**, **1 - Soc.Cooperativa**, ou **2 - Entidade Sujeita a** **PIS**/**PASEP**. |
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| Atividade Predominante: | Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: **0 - Indústria**, **1 - Prestador Serv**, **2 - Comercio**, **3 - Financ**, **4 - Imobiliária**, ou **9 - Outras**. |
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| Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:
| No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**.
No **segundo parâmetro**, informe a letra correspondente a forma do cálculo do **PIS/COFINS** das vendas ECF, sendo: **S - Recálculo**, **N - Normal**, ou **A** **- Arredondamento**.
No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST** **49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar.
No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar.
No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
No **sexto parâmetro**, informe a letra **S** para somar o ST / ST retido na BC Pis/Cofins na entrada de NF CST 010, 060 e 070, ou **N** para não somar.
No sétimo parâmetro, informe a letra **S** para subtrair valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saída de NF com CST 06, ou **N** para não subtrair.
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| Incidencia Trib. no Periodo: | Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: **1 - Não cumulativo**, **2 - Cumulativo**, ou **3 - Ambos**. |
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| Metodo Apropriacao Creditos: | Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: **1 - Direta**, ou **2 - Rateio Proporcional** (receita bruta). |
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| Tipo Contribuicao Periodo: | Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: **1 - Alíquota Básica**, ou **2 - Alíquota Específica**. |
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| Credito Operacoes NFE/ECF: | Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do **PIS/COFINS**, sendo: **1 - Registro C180 C190** e **ECF C490**, ou **2 - Registro C100 C170 ECF C400**). |
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| Exporta todos CFOP's saida: | Informe a letra **S** para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para **CFOP** tributado, ou **N** para não enviar. |
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| Ct. Cont: | Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros **C481** e **C485.** |
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| Rec. DCTF Pis: | Informe o código de recolhimento **DCTF PIS**. |
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| Rec. DCTF Cofins: | Informe o código de recolhimento **DCTF COFINS**. |
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