Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral? Sumário: 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz Solução: 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz Importante:  Para conseguir gerar o arquivo  SPED Contribuições  (ou  PIS / COFINS ) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz. Rotina: Identificação da Matriz Programa: SPD503 Localização: SPED EFD - NFe NFCe /  Sped PIS - Cofins / Tabelas Basicas / Identificacao Matriz Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  Identificacao da Matriz , preencha os dados conforme desejado. Observação:  Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Codigo da loja: Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos). Codigo da matriz: Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos). Cod. Versao Layout: Informe a versão do layout do  SPED Contribuições  vigente (com três dígitos). Natureza Pessoa Juridica: Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo:  0 - Soc.Empresarial ,  1 - Soc.Cooperativa , ou  2 - Entidade Sujeita a   PIS / PASEP . Atividade Predominante: Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo:  0 - Indústria ,  1 - Prestador Serv ,  2 - Comercio ,  3 - Financ ,  4 - Imobiliária , ou  9 - Outras . Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS: No  primeiro parâmetro , informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo:  0 - Desconto Total , ou  1 - Desconto Parcial . No  segundo parâmetro , informe a letra correspondente a forma do cálculo do  PIS/COFINS  das vendas ECF, sendo:  S - Recálculo ,  N - Normal , ou  A   - Arredondamento . No  terceiro parâmetro , informe a letra  S  para destacar o  CST   49  de devolução de saída, ou  N  para não destacar. No  quarto parâmetro , informe a letra  S  para arredondar o valor de  PIS/COFINS  para Notas Fiscais, ou  N  para não arredondar. No  quinto parâmetro , informe a letra correspondente a indicação da  retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins , sendo:  S  para  excluir o ICMS  apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou  N  para  não excluir o ICMS , ou  X  para  excluir o ICMS  a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins. No  sexto parâmetro , informe a letra  S  para somar o ST / ST retido na BC Pis/Cofins na entrada de NF CST 010, 060 e 070, ou  N  para não somar. No sétimo parâmetro, informe a letra  S  para subtrair valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saída de NF com CST 06, ou  N  para não subtrair. Incidencia Trib. no Periodo: Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo:  1 - Não cumulativo ,  2 - Cumulativo , ou  3 - Ambos . Metodo Apropriacao Creditos: Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo:  1 - Direta , ou  2 - Rateio Proporcional  (receita bruta). Tipo Contribuicao Periodo: Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo:  1 - Alíquota Básica , ou  2 - Alíquota Específica . Credito Operacoes NFE/ECF: Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do  PIS/COFINS , sendo:  1 - Registro C180 C190  e  ECF C490 , ou  2 - Registro C100 C170  ECF C400 ). Exporta todos CFOP's saida: Informe a letra  S  para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para  CFOP  tributado, ou  N  para não enviar. Ct. Cont: Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros  C481  e  C485 . Rec. DCTF Pis: Informe o código de recolhimento  DCTF PIS . Rec. DCTF Cofins: Informe o código de recolhimento  DCTF COFINS . Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou  S  para salvar a inclusão ou alteração realizada. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp