Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados no Sistema Integral? Sumário : 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF Solução : Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O  REINF  pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste  evento R-2010  somente serão enviados as notas fiscais que tiveram  Retenção Previdenciária (INSS)  e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui  informações para o REINF . Observações :. No lançamento das notas fiscais, a  data de emissão  deverá   estar compreendida na  mesma competência  de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio. O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por  Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.  Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais. Referente ao  evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos,  esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018. Pré - Condição : Para realizar a  Entrada da Nota de Serviço é necessário realizar os procedimentos a seguir: Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços : Deverá ser verificado se o  tipo de Despesa  a que se refere a  NF-e de Serviço  consta na lista de Serviços do REINF :   Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral? Configurar as informações no cadastro de fornecedor : O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento:  Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral? Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor . 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o  evento R-2010 - Serviços Tomados . Rotina: Entrada Serviço - Inclusão Programa: MOV224 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço A rotina pode ser acessada no caminho informado acima: Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para  informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra) . Observação :  CNO Fornecedor. Informações importantes sobre os campos da tela acima: Ind-Obra Indicador da Obra de Construção Civil Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; Em seguida irá exibir a pergunta " NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não). Observação: É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que  a nota fiscal possui mais de um item . Se o tipo de despesa possuir retenção de imposto  e o tipo de serviço relacionado ao  REINF,  será questionado se a " Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ? ". Se for informado que "N" (Não)  deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente. Se respondido que "S" (Sim)  será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a  Retenção do Imposto INSS . Observação : Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a  retenção de INSS . Campos importantes da tela acima: Base: Informe o valor para  base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária . Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção. Perc. %: Informe a alíquota de  11% ou 3,5%  que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção. Valor: Será carregado automaticamente o  valor do imposto retido  conforme a multiplicação da Base pela Alíquota. Venc: Deverá ser informado o  valor do vencimento do imposto . Vlr. Ret. Sub.: Informe o  valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver) Vlr. Não Ret. Princ.: Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.  Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver) Vlr. 15 anos: Informe o  valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais  que justificam a permissão de  aposentadoria especial após 15 anos de contribuição,  caso exista a informação. Vlr. 20 anos: Informe o  valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais  que justificam a  permissão de  aposentadoria especial após 20 anos de contribuição,  caso exista a informação. Vlr. 25 anos: Informe o  valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais  que justificam a permissão de  aposentadoria especial após 25 anos de contribuição,  caso exista a informação. Vlr Adicional. Ret: Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.  Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação. Vlr. Não Ret. Adic.: Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o  Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação . Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a tecla "ESC" e confirme pressionando (S)  para continuar o lançamento da nota fiscal. Ao confirmar S  na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o  Código do Item de Serviço . Na opção " Tp. Serviço " pressione  F2 : Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa. Observação : Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informaçoes sobre a tabela acesse a documentação  Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral? Em seguida selecione o  código do Serviço e pressione Enter para confirmar. Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos . Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp