Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados no Sistema Integral? 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF Solução : Para geração do evento R-4020 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O  REINF  pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste  evento R-4020  somente serão enviados as notas fiscais que tiveram  Retenção Federal (IR, CSLL, PIS e COFINS)  e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui  informações para o REINF . Observações : O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por  Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.  Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais. Referente ao  evento R-4020 -Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica  diferente dos demais eventos, é enviado pelo mês de pagamento do imposto e não pelo mês de emissão da NF. A seguir veremos um exemplo para melhor entendimento.  Pré - Condição : Para realizar a  Entrada da Nota de Serviço é necessário realizar os procedimentos a seguir: Importação da Tabela REINF-Tabela01-19122022.xlsx - Natureza Rendimento : Deverá ser verificado se o  tipo de Rendimento  a que se refere o  imposto  consta na lista de Serviços do REINF : http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134 . ´´ Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimentos Serviços REINF Integral? ´´. Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor . Rotina: Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão 1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o  evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica . Rotina: Entrada Serviço - Inclusão Programa: MOV224 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço A rotina pode ser acessada no caminho informado acima, preencha os dados e em seguida irá exibir a pergunta " NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não). Observação: É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que  a nota fiscal possui mais de um item . Se o tipo de despesa possuir retenção de imposto  e o tipo de serviço relacionado ao  REINF,  será questionado se a " Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ? ". Se for informado que  "N" (NÃO)  deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente. Se respondido que  "S" (SIM) será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF.  Neste exemplo iremos fazer o lançamento do imposto ´´PIS´´ para o evento R-4020 e do ``INSS´´ para o evento R-2010. Observação:  Neste exemplo a nota irá constar nos dois eventos, mas isso não é obrigatório, a nota pode constar em apenas um evento ou nos dois ao mesmo tempo. Dados da NF: Mês emissão: 03/2023 Mês competência ´´PIS``: 04/2023 (mês que o imposto será pago, esse mês será o mesmo que o evento R-4020 será enviado). Mês competência ´´INSS``: 03/2023 (mesmo mês de emissão da NF, esse mês será o mesmo que o evento R-2010 será enviado). Abaixo exemplo de lançamento do ´PIS´. Observação : Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a  retenção dos impostos federais. Campos importantes da tela acima: Tipo: Tipo gerencial a que se refere o imposto, caso não haja, também é possível fazer o lançamento apenas do valor, sem ter um tipo gerencial vinculado, basta deixar em branco o campo tipo. Fornec.: Fornecedor vinculado ao tipo gerencial para recolhimento do imposto, caso não haja, ao deixar o campo tipo em branco, o fornecedor será apagado automaticamente. Base: Informe o valor para  base de cálculo da retenção do imposto . Perc. %: Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção. Valor: Será carregado automaticamente o  valor do imposto retido  conforme a multiplicação da Base pela Alíquota. Venc: Deverá ser informado o  valor do vencimento do imposto para o financeiro.  Caso não haja vinculação de tipo e fornecedor e os campos estejam em branco, esse campo também estará. Cód. Natureza Rend.: Pressione F2 para verificar e selecionar o código referente. Data Fato Gerador: Data referente ao imposto, o sistema irá trazer a mesma data de emissão da NF, mas permite alteração, podendo ser igual ou diferente da informada no financeiro. Poderá ser igual a emissão da NF ou posterior. O mês informado nesse campo, será o que a NF será enviada no Reinf. Abaixo, um exemplo de quando não há vinculação do tipo gerencial com fornecedor, e deseja-se apenas enviar a retenção ao Reinf. Após concluir a digitação da Data Fato Gerador , pressione  Enter  e  Seta para baixo , assim irá acessar o próximo imposto e repetir a operação sendo necessário. Após lançados os valores das retenções dos impostos, não havendo mais nenhum, pressione a tecla "ESC" e confirme pressionando (S)  para continuar o lançamento da nota fiscal. Ao confirmar  S  na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o  Código do Item de Serviço. Na opção " Tp. Serviço " pressione  F2 : Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa. Observação:  Será preenchido o tipo de serviço apenas porque lançamos o INSS para o evento R-2010. Para o evento R-4020 não é necessário essa informação. Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item.  Após o campo observação será exibida a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos . Após a confirmação do lançamento do item, pressione ESC e confirme para encerramento dos itens. abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota. Abaixo consta a nota no evento R-4020 no mês 04/23 que foi o mês do fato gerador do imposto. O valor que aparece é o do imposto e não o valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´ Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral? ´´. Abaixo consta a nota no evento R-2010 no mês 03/23 que é o mês da emissão da NF. O valor que aparece é valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´ Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral? ´´. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp