Como Corrigir Erro Cod.Interno Item Difere Importação Cupom Integral? Como Corrigir o Erro de Cod.Interno Item Difere na Importação de Cupom no Integral? Sumário: 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema 2.1 - Desativando o Frente Online 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos 2.3 - Importando o Cupom com Erro 3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação 4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom 4.1 - Desvinculando os Códigos Internos 4.2 - Desativando o Frente Online Solução: Esse erro de importação ocorre quando um determinado código de barras estava vinculado a um código interno no sistema e essa vinculação foi alterada, ou seja, esse código de barras foi desvinculado e vinculado a outro código interno. Ao realizar esse procedimento no meio do expediente com o frente online ativo ou sem confrontar as importações dos dias anteriores, irá apresentar essa divergência. OBSERVAÇÃO:  Esse erro de importação pode ocorrer tanto para cupom ECF e quanto NFC-e, sendo que os procedimentos de correção deste documento se aplica para ambos os casos. 1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados Rotina: Cupons Não Importados Programa: AUT423 Localização: Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Nao Importados Para verificar o erro de cupons não importados, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO:  A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização:  Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados . No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo Ref , informe o  mês  e  ano  e no campo  Dia , o  dia  que deseja pesquisar e pressione a tecla  Enter . Quando existir erro de cupom não importado, será exibido o caixa e o número do cupom com erro. Na parte inferior será indicado o item que está ocasionando a não importação do cupom. Abaixo segue a discriminação dos campos importantes da parte inferior do sistema, para melhor entendimento: → Item:  código de barras, no qual precisa ser desvinculado e vinculado no código correto; →   Seq:  sequencial do item no cupom; → Motivo:  este campo trará o  itemCup , que é o código interno que foi registrado no cupom junto ao código de barras e o  itemCad , que é o código interno que está vinculado atualmente ao código de barras. Para resolver este erro será necessário seguir os tópicos seguintes. 2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Item Difere no Sistema 2.1 - Desativando o Frente Online O primeiro procedimento é realizar a desativação do frente online para não ocorrer conflitos durante a manutenção das vinculações. Rotina: Parâmetros Programa: PRO702 Localização: (Menu Principal) F5 / Automação Para desativar o frente online, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o primeiro campo do  Frente On Line , no qual deverá alterar para  N , conforme o exemplo abaixo. Em seguida, pressione a tecla Enter  até confirmar a alteração. 2.2 - Desvinculando os Códigos Internos O segundo procedimento será realizar as alterações na vinculação dos códigos internos indicados no erro, para que seja possível importar o cupom. Rotina: Produto / Ean Programa: EST018 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Item  informe o código interno do  ItemCad  (campo  Motivo  visto no tópico  1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados ) e pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Em seguida, ao alcançar o campo Codigo EAN  pressione a tecla  F2  e selecione com a tecla  Enter  o EAN, indicado na consulta de cupons não importados (campo  Item  visto no tópico  1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados ). O sistema exibirá a pergunta "  Prossegue /  Altera / Exclui? (P/A/E)  ", no qual deverá informar a letra  E  para excluir a vinculação do EAN ao código interno. Após a exclusão, acesse a rotina Produto / EAN  novamente e no campo  Item  informe o código interno do  ItemCup  (campo  Motivo  visto no tópico  1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados ) e pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Em sequência, no campo  Codigo EAN  informe o EAN que foi excluído do  ItemCad  anteriormente e pressione a tecla  Enter  até confirmar a vinculação. 2.3 - Importando o Cupom com Erro O terceiro procedimento será realizar a importação do cupom com erro. Rotina: Importação Cupom a Cupom Programa: ONL305 Localização: Exportar - importar arquivo/ Frente Avanco / Importar / Estoque / Cupom a cupom Para importar o cupom com erro, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Loja  o número da loja e no campo  PDV  o caixa do erro. Ao cair no campo  Data , utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo de cupom e informar o cupom com erro. Depois no campo  Data , informe a data do erro, conforme o exemplo. 3 - Verificando o Cupom com Erro Após Importação Após ter realizado os procedimentos do tópico  2 - Ajustando o Erro de Cod.Interno Difere no Sistema , verifique se o cupom com erro realmente foi importado. Rotina: Cupons Vendas Programa: AUT410 Localização: Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Fechados Para consultar se o cupom foi importado, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO:  A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização:  Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados . No campo superior, informe o código da loja (se necessário). No campo Ref , informe o  mês  e o  ano , no campo  Dia , informe o  dia  que deseja pesquisar e no campo  Caixa  o número do  caixa . Em seguida, pressione a tecla  Enter . OBSERVAÇÃO:  Se após os procedimentos realizados o cupom  não for importado , será necessário  acionar o Suporte Avanço . IMPORTANTE:  Se após os procedimentos realizados o cupom  for importado corretamente  será necessário reverter as vinculações de barra-ean e, só depois realizar a ativação do frente online, conforme será visto no tópico seguinte. Esse procedimento é de extrema importância para não ocorrer esse mesmo erro novamente. 4 - Ajustando o Sistema Após o Ajuste do Erro do Cupom 4.1 - Desvinculando os Códigos Internos Após a importação correta do cupom que estava com erro de  Cod.Interno Item Difere , será necessário desvincular os códigos internos vinculados no subtópico  2.2 - Desvinculando os Códigos Internos para retornar ao cenário que estava antes de alterar as vinculações. Rotina: Produto / Ean Programa: EST018 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque/ Cadastro de Produtos/ Agrupamento Produtos/ Barra - ean Para desvincular os códigos internos, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Item  informe o código interno do  ItemCup  (campo  Motivo  visto no tópico  1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados ) e pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Em seguida, ao alcançar o campo Codigo EAN  pressione a tecla  F2  e selecione com a tecla  Enter  o EAN vinculado. O sistema exibirá a pergunta "  Prossegue /  Altera / Exclui? (P/A/E)  ", no qual deverá informar a letra  E  para excluir a vinculação do EAN ao código interno. Após a exclusão, acesse a rotina Produto / EAN  novamente e no campo  Item  informe o código interno do  ItemCad  (campo  Motivo  visto no tópico  1 - Verificando o Erro na Rotina de Cupons Não Importados ) e pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Em sequência, no campo  Codigo EAN  informe o EAN que foi excluído do  ItemCup  anteriormente e pressione a tecla  Enter  até confirmar a vinculação. 4.2 - Desativando o Frente Online O próximo passo será ativar o frente online. Rotina: Parâmetros Programa: PRO702 Localização: (Menu Principal) F5 / Automação Para ativar o frente online, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter  até alcançar o primeiro campo do  Frente On Line , no qual deverá alterar para  S , conforme o exemplo abaixo. Em seguida, pressione a tecla Enter  até confirmar a alteração. Após os procedimentos descritos anteriormente, deve-se enviar uma Carga TOTAL para o Frente de Loja. Para mais informações, acesse o documento " Dúvida | Como Exportar Carga Total Produtos Todas Filiais Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp