Como Corrigir Erro Sped Contribuições CST Direito Crédito Informado Pessoa Física Integral?

Dúvida:
Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
Sumário:
1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
6 - Gerando o Sped Contribuições
Solução:
1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições
No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro C170, referente ao CST com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.
Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.
Na tela do item (registro C170), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no X ou no Fechar.
Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba Número do docu... número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped
Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? "), é possível verificar que a nota contém o valores de Pis e de Cofins, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.
Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de Pis e de Cofins.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo Emit, para seguir para o próximo passo.
3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor
Rotina:
Fornecedor - Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastros Básicos / Fornecedor / Alteracao
Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.
No campo Gera Credito do Pis/Cofins informe a letra N para que o sistema não envie os valores para o Sped.
Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de Pis e de Cofins na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.
4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota
Rotina:
Altera Movimento por Faixa
Programa:
SPD313
Localização:
Sped Efd / Ferramentas / Altera p/ Faixa
Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Referencia:
Informe o mês e ano desejados.
Dia...a:
Informe o período do mês desejado.
So Rel:
Informe S, se desejar gerar apenas relatório para verificar as alterações, ou N para corrigir diretamente.
Loja:
Informe a loja desejada.
Ent/Saida:
Informe E para entrada ou S para saída.
Movimento:
Informe o movimento desejado ou 99 para considerar todos.
Tp.Emiten:
Informe o tipo de emitente ou T para considerar todos.
CFOP:
Informe um CFOP especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).
Faixa Doc:
Informe a faixa de documento que deseja realizar a alteração.
Cx de:
Informe um caixa especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 99).
Item:
Informe um item específico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99999/9).
NCM:
Informe um NCM específico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999999999).
PIS.COF.NF:
Informe as letras XN.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.
5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped
Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped.
6 - Gerando o Sped Contribuições
Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ") e valide-o.
No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro C170.
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