# Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta Relatório Apuração ICMS Integral?

### **Como Corrigir Nota Fiscal Incorreta no Relatório de Apuração ICMS no Integral?**

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---visualizando-o-e">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="4">4 - Corrigindo o Erro</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="5">5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="6">6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração</span>

</div>##### **Solução:**

#### **1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral**

Quando no relatório de Apuração ICMS apresenta uma nota fiscal incorreta é porque o valor contábil da mesma no fiscal não está fechando com os totalizadores de tributação.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0para-as-"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Para as notas de complemento de ICMS esse "erro" será apenas uma advertência, podendo ser desconsiderada, pois nessa nota não tem valor contábil na rotina do fiscal.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-apura%C3%A7%C3%A3o-de-"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 111.31%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.1326%;"></col><col style="width: 83.8539%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Apuração de ICMS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS006</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como emitir o relatório de Apuração ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81625523) ".

No exemplo abaixo, aparece na parte superior da rotina, referente as notas de entrada, a nota fiscal 12345 como incorreta.

###### Exemplo de Nota Fiscal de Entrada Incorreta no Relatório Apuração ICMS

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ybximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ybximage.png)

**2 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina Fiscal no Integral**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-%281%29-entrada-"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 110.833%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.699%;"></col><col style="width: 85.2863%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">(1) Entrada - Consulta

(2) Saida - Consulta

</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">(1) FIS352

(2) FIS353

</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">(1) Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as entradas)

(2) Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal (para as saídas)

</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a rotina localizada acima, sendo a a localização (1) para as entradas e a (2) para as saídas. No exemplo do tópico 1 - Visualizando o Erro no Relatório de Apuração ICMS no Integral refere-se as entradas. Para mais informações de como consultar as notas fiscais na rotina do fiscal acesse os documentos: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91064322) " [e o " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064359) ".

Abaixo o exemplo da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do fiscal.

###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/YQbimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YQbimage.png)

###### <span style="color: rgb(68, 68, 68);">Observe no exemplo acima que o valor contábil possui valor, mas os totalizadores de tributação estão em branco. Como o valor contábil é a soma dos totalizadores de tributação, essa nota acusa erro de divergência no relatório de Apuração ICMS.</span>

#### **3 - Conferindo a Nota Fiscal na Rotina do Sped Fiscal no Integral**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 114.286%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.9428%;"></col><col style="width: 69.0263%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a rotina localizada acima. Para mais informações de como consultar a nota na rotina do sped consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".

Abaixo o exemplo da consulta da nota fiscal de entrada com erro, na rotina do sped.

###### Exemplo da Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Sped (Tela de Itens)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zn7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zn7image.png)

###### <span style="color: rgb(68, 68, 68);">Observe no exemplo acima, que o item 70445/8 está informando o CFOP 1102 isento (representado pela letra I), porém com CST ICMS 00 e com alíquota. Essas combinações, entretanto, são incompatíveis, pois se o item for isento o CST ICMS deveria ser por exemplo o 40 e sem alíquota, ou se o produto tiver alíquota a tributação deveria ser de tributado (representado pela letra B).</span>

#### **4 - Corrigindo o Erro**

Para as notas fiscais de entrada, o erro deverá ser corrigido excluir a nota e lançar da forma correta respeitando a letra da tributação.

Para as notas fiscais de saída, se houver alteração do imposto a nota deverá ser cancelada ou fazer devolução ou dar entrada, mas para melhor solução será necessário consultar a contabilidade. Se o erro for somente a letra da tributação, é possível acertar na rotina do sped.

#### **5 - Conferindo a Nota Fiscal no Relatório de Apuração ICMS Após a Alteração**

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rHsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rHsimage.png)

<span style="color: rgb(68, 68, 68);">Observe no exemplo acima, que após a nota ser corrigida a mesma não aparece mais no relatório como incorreta.</span>

#### **6 - Conferindo a Nota Fiscal no Sped Após a Alteração**

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TBQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TBQimage.png)

Observe no exemplo acima, que a letra da tributação na rotina do sped ficou compatível com a alíquota e o CST ICMS.

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>