Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral? Dúvida : Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Solução : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administração Fiscal / Relatórios gerenciais / Apuração / Livro de Apuração Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla  Enter  para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado. Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração: Loja: Informe o  código da loja  que será emitido o relatório. Novo: Informe a letra  N  para ler o livro fiscal (documentos relacionados "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?  " e "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?  " ), ou a letra  S  para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado "  Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral? "). Página: Informe a  página inicial para o relatório . Mês/Ano: Informe o  mês e ano  referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. Dia de: Informe o  período entre dias  caso seja selecionado somente um mês específico. Acumula Caso seja selecionado um  período maior que um mês  informe se irá acumular digitando  S - Sim  e  N - Não . Dt.Apu: Caso seja selecionado um  período maior que um mês  o sistema ira  configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um  período menor que um mês  informe a data para o sistema. Arq/Imp: Digite  A  para gerar um arquivo para o relatório ou digite  I  para imprimir. Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. NF.Cupom: Digite  S - Sim  para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite  N - Não  para não exibir. ECF: Digite  S - Sim  para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite  N - Não  para não exibir. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos). Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados. No campo  Outros Débitos , informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Caso seja preenchido valores no campo Outros Débitos será exibida a tela  Outros Débitos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI , de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo  Estorno de Credito , informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).  No campo  Debito Imposto , informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo  Outros Créditos , informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Caso seja preenchido valores no campo  Outros Créditos será exibida a tela  Outros Créditos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI  de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo Estorno Débitos , informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). O campo  Saldo Credor Ant , o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual). Os campos  Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao chegar na tela de  Informações Complementares , se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla  Enter para percorrer os campos  até confirmar. Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla  P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. Acesse o diretório  /u/rede/rel-pdf  no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp