# Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?

<div class="table-wrap" id="bkmrk-sistema-%C3%9Altima-atual"></div>##### **Dúvida**:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---emitindo-o-relat">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS</span>

</div>##### **Solução:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-somente"><table class="relative-table wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho">**OBSERVAÇÕES:**

Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** <span style="background-color: rgb(248, 248, 248);">que será exibido o filtro para gerar relatório das </span>**Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.

> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " </span>[Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=72057269)<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ".</span>
> 
> Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76877267) ".

</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-pa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS729</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED EFD - NFe NFCe / SPED PIS - COFINS / Relatorio PIS - COFINS / Completo  
</td></tr></tbody></table>

</div>Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/t8Simage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/t8Simage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/TgGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/TgGimage.png)

Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/8TIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/8TIimage.png)

No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/OKgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/OKgimage.png)

No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/O4Fimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/O4Fimage.png)

No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/nwFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nwFimage.png)

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel. Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.\]

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/CCGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CCGimage.png)

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saída**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0somente-"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info"><span title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/zBHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zBHimage.png)

Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-campo%C2%A0"><table class="wrapped relative-table confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho">> **OBSERVAÇÃO:**   
> O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86248569) ".
> 
> No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/yTXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/yTXimage.png)

Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Q1Qimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Q1Qimage.png)

No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/IJ7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/IJ7image.png)

No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0o-nome-q"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow"><p class="callout success">**IMPORTANTE:** O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cEUimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cEUimage.png)Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/2ldimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/2ldimage.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/bDeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bDeimage.png)

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/s70image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/s70image.png)  
  
Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.

Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.

Na coluna **Bc.PC.S/ICMS**, constam os valores resultantes da subtração da coluna **Vl. Bc Pis - Vl Icms** ou **Vl. Bc Cofins - Vl Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna **Exc.ICMS BC PC.MOV.** indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0nos-caso"><table class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 100%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho">> **OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Z9Uimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Z9Uimage.png)

---

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>