Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral? Como realizar a emissão do relatório de INSS de produtor rural (Funrural) no sistema Integral? Sumário: 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor 3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal 4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural Solução: O relatório de  INSS  de produtor rural, tem como objetivo auxiliar na conferência dos valores de  Funrural  a serem pagos num determinado período, com a possibilidade de recolher apenas o valor do SENAR para algum fornecedor específico. Os passos abaixo irão descrever o funcionamento da rotina. OBSERVAÇÃO:  Só serão emitidos no relatório, as notas que tiverem alíquotas de  Funrural  informadas no momento da entrada. 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão Rotina: Pedido de Fornecedor Programa: PRO706 Localização: Menu Principal (F5) / Administ. Materiais / Pedidos-debitos-central / Fornecedor Para definir uma alíquota padrão de  Funrural , acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Perc% PedPedra-Produtor R , no qual deverá informar a alíquota Funrural que será padrão para descontos de  Funrural  do produtor rural. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar a alíquota definida. 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor Rotina: Fornecedor - Alteração Programa: CBA109 Localização: Cadastros basicos / Fornecedores / /Alteracao / Cadastro Para definir o parâmetro Senar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, no campo Codigo  informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para carregar seus dados. Pressione a tecla  Enter  para percorrer os demais campo da primeira tela do cadastro do fornecedor. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  " aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para prosseguir para a próxima tela. Na tela dos DADOS COMPLEMENTARES , pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Senar , no qual deverá informar a letra  S  para recolher somente a alíquota SENAR ou a letra  N  para recolher todas as alíquotas. Em seguida, ao ser exibida a pergunta " Confirma?  " aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar o parâmetro Senar definido. 3 - Lançando Funrural na Entrada da Nota Fiscal Rotina: Entrada/Compra Programa: MOV205 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para realizar a entrada de nota de produtor rural acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Para a finalidade deste documento, será apresentado o comportamento do campo  Funrural  de acordo com o parâmetro  Senar  com  S  ou  N . Para mais detalhes de como emitir nota fiscal, consulte o documento: "  Manual | Entrada NF-e Sem Importação XML Integral  ". Com o  parâmetro Senar definido com S  (visto no  tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor ), após informar os dados da nota fiscal, no campo  Funrural  o sistema exibe a pergunta "  Emitir Nota Fiscal  ", no qual deverá informar a letra  S  para  emitir  a nota fiscal ou a letra  N  para  não emitir . Logo em seguida, no campo à frente do  Funrural  referente a  Alíquota  é preenchido automaticamente com o valor do  Senar , e o cursor é posicionado diretamente no campo à frente referente ao  Desconto do Fornecedor , no qual o sistema exibe a pergunta "  Descontar FUNRURAL do Fornecedor  ", no qual deverá informar a letra  S  para  sim  ou  N  para  não . Com o  parâmetro Senar definido com N  (visto no  tópico 2 - Definindo o Parâmetro Senar no Cadastro do Fornecedor ), após informar os dados da nota fiscal, o campo  Funrural  é desconsiderado e o cursor do teclado é posicionado no campo à frente referente a  Alíquota , no qual é preenchido automaticamente com o valor da alíquota padrão definida (se existir), conforme visto no  tópico 1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão . Após apertar a tecla Enter  o cursor do teclado será posicionado no campo à frente referente ao  Desconto do Fornecedor , no qual o sistema exibe a pergunta "  Descontar FUNRURAL do Fornecedor  ", no qual deverá informar a letra  S  para  sim  ou  N  para  não . OBSERVAÇÃO:  Se não for informado uma alíquota, a nota não irá aparecer no relatório. 4 - Emitindo o Relatório INSS Produtor Rural Rotina: Compras de Produtores Rurais Autônomos Programa: FIS161 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios gerenciais / inss Produtor Rural Para emitir o relatório de INSS de produtor rural, acesse a localização acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Loja: Informe o código da loja no sistema que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). Fis/Jur: Informe a letra correspondente ao tipo de fornecedor, sendo:  F - pessoa física ,  J - pessoa jurídica , ou  T - total  (ambos). Total.Forn: Informe a letra  S  para que no relatório seja totalizado por fornecedor, ou a letra  N  para não totalizar. Perclnss: Esse campo é preenchido automaticamente com a alíquota de  Funrural  padrão definida (visto no tópico  1 - Parametrizando Alíquota de Funrural Padrão ), que será calculada no relatório. Se não existir a alíquota ou desejar alterar o campo, utilize a seta do teclado para cima e, preencha o campo conforme desejado. Data de...a...: Informe o período inicial da entrada das notas com alíquota de produtor rural (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla  Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Arq/Impr: Informe a letra  A  para gerar um arquivo, ou a letra  I  para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A  e, pressione a tecla  Enter . Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter  ou informe a letra  S  para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf  no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Lj: Código da filial referente a nota fiscal. Data: Data de entrada da nota fiscal. CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do fornecedor produtor rural. Nome: Nome do produtor rural. Cod.IBGE: Código do IBGE do cadastro do fornecedor. Cidade: Nome da cidade correspondente ao código IBGE. Nota: Número da nota fiscalcom o valor de Funrural. Valor: Valor total da nota fiscal. Vl. INSS: Valor do  Funrural  a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. No relatório emitido para exemplo, o valor é referente a alíquota de 1,5%. Vl. FUNRURAL: Valor do Funrural a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo será zerado. Vl. SAT: Valor do Sat a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. Se o fornecedor estiver marcado para recolher somente a alíquota Senar, este campo zerá zerado. Vl. SENAR: Valor do Senar a pagar referente a nota fiscal, de acordo com a alíquota informada ao gerar o relatório. OBSERVAÇÃO :  Para visualizar todas as notas de produtores rurais de um determinado período, independente da alíquota de  Funrural  informada, pode-se realizar a emissão do relatório de Entrada/Compra, filtrando apenas fornecedores com a identificação  P . Para realizar a emissão desse relatório, acesse o documento  Dúvida | Como Emitir Relatório Entrada Compra Apenas NF Produtor Rural Integral? . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp