Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral

Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório? 

 Solução: 

 Observação : Podemos gerar a apuração do  ICMS ST   no Sped Fiscal de duas formas: 

 

 Para os clientes que desejarem gerar o  ICMS ST  referente as movimentações de entradas e saídas, o  parâmetro do cadastro da Filial  " Apura ST " deverá estar configurado como  S . 

 Para os clientes que desejarem gerar o  ICMS ST  de   um ou mais  CFOP's  específicos, o  parâmetro do cadastro da Filial  " Apura ST " deverá estar configurado  como  N  e configurar por  CFOP  o parâmetro de  Apura ST  como  S . 

 

 

 1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Filiais 

 

 

 Programa: 

 CBA001 

 

 

 Localização: 

 Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro 

 

 

 

 

 Para enviar nas movimentações de entrada e saída do SPED FISCAL, a apuração do ICMS ST  , siga os procedimentos abaixo: 

 Acesse a localização citada acima, no campo Apura ST , pressione a tecla  S . 

 

 Depois pressione a tecla  ENTER  até confirmar as alterações. 

 

 2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Tabela de CFOP's - Alteração 

 

 

 Programa: 

 FIS217 

 

 

 Localização: 

 

 Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração 

 

 

 

 

 

 Para habilitar a Apuração ICMS ST  pelo código do  CFOP  é necessário configurar o parâmetro  Apura ST , do cadastro de Filial como  N  e configurar o parâmetro  Apura ST  na tabela de  CFOP's  como  S.  

 Para configurar o parâmetro Apura ST  na tabela de  CFOP's , acesse a localização citada acima. 

 No campo Código , informe o código  CFOP  que será apurado. No campo  Mod-BC/ST , pressione a tecla  S . 

 

 Observação : Caso queria emitir o relatório de destaque  ICMS ST , acesse o documento  Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral? e sabia como realizar esse procedimento. 

 

 

 

 

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