Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral Como gerar arquivo XML e SPED ICMS com unidade de medida e fator de conversão agrupados no sistema Integral? Sumário: 1 - Configurando Envio do Registro 0220 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais 2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência 2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais 2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor 2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal Solução: Os passos informados a seguir mostram como configurar o sistema Integral para gerar o Registro 0220 - Fator de Conversão de Unidade e o Arquivo NFE (XML) com a unidade de medida agrupada ao Fator de Conversão. O Registro 0220 do SPED Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no Registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente, deve-se informar o Registro 0200, afim de informar ao Fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque. Observação : Serão enviados no Registro 0220  do  SPED o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída. O registro do fator de conversão enviado no SPED  e no  XML  será utilizado no momento da emissão da  Nota Fiscal  e da  Entrada . Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item no momento da movimentação do item dentro do mesmo mês. Em relação a movimentação dos Cupons Fiscais  o mesmo já é enviado para o Arquivo do  SPED Fiscal  em  Unidade . A partir da data que o parâmetro for ativado, será enviado automaticamente no XML , nos campos  "" e "  a unidade de medida agrupada ao fator de conversão movimentado. E na  EFD ICMS , será gerado o  Registro 0220 - Fator de Conversão  com o mesmo conteúdo. Exemplo:  CX15  ao invés de  CX . 1 - Configurando Envio do Registro 0220 Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE Acessando a localização citada acima, é possível configurar o parâmetro que define o envio do Registro 0220 - Fator de Conversão e do NFE (XML) . Após estar configurado, o parâmetro permite que, de forma automática, na geração do arquivo do  SPED Fiscal , que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no  Guia Prático . Importante : O parâmetro deve ser configurado por Filial. Acesse a localização citada acima para configurar o envio do registro. Pressione a tecla F2  para selecionar a Filial desejada. No campo  Ft.Conv , pressione a tecla  F5: Envio UN=un+fator , caso deseje enviar no  XML  a unidade agrupada ao fator e na  EFD ICMS  o  Registro 0220 . Será disponibilizado um campo para informar a Data de Início da envio da unidade agrupada ao fator na  NFE  e no  SPED . Importante : Após confirmada a data, as  Notas Fiscais  e o  SPED Fiscal  serão gerados com o novo conteúdo. 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de  Notas  de emissão própria e  Entrada . A seguir, observe exemplos de gravação dos registros em movimentações. 2.1.1 - Emissão Nota Fiscal - Saída Transferência No exemplo a seguir, o item usado na  Entrada  da  Nota Fiscal  possui unidade e fator definido. Na emissão da  Nota Fiscal , observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo,  FD - 10 UN  e a quantidade comprada foi de  2  (dois) fardos, totalizando 20  UN . No XML  da  Nota Fiscal  emitida, observe que nas  Tags  (Campos) referentes a unidade de medida, a  tag  " " e " " foram gravadas com a  Unidade Comercial Agrupada com o Fator . Arquivo XML Ao analisar os dados do  XML  acima, observe que a  Unidade Comercial  é recebida como Fator Fardo com  10 , isso significa que a  SEFAZ  receberá as informações contidas no  XML  acima em fator, portanto, no arquivo  SPED Fiscal  é necessário o envio do  Registro 0220 - Fator de Conversão  para que a  SEFAZ  entenda que o informado no campo " " e " " em " FD10 ", com " " (Quantidade Comercial) =  2  (dois), correspondendo a  FD  com 10  UN . Importante : Foi necessário agrupar o fator com a unidade, pois no  layout  do  XML  da  NF-e  não consta campo para ser informado fator de conversão. 2.1.2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais Observe a gravação dos  Registros 0200 - Cadastro de Item ,  0190 - Unidade de Medida  e  0220 - Fator de Conversão  no arquivo do  SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior. Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração. Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10 Gravação Registro 0200 - Cadastro Item No  Registro 0200  será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será  UN - unidade. Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro Produto Importante : Quando estiver definido para gerar o  Registro 0220  será enviado também o  Registro 0200  referente as notas de emissão própria. Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades 2.2.1 - Entrada Nota Fiscal - Compra Fornecedor No exemplo a seguir, o item usado na  Entrada  da  Nota Fiscal  possui unidade e fator definido. Na entrada da Nota Fiscal  observe que o item digitado possui o fator de conversão em fardo,  FD - 10 UN  e a quantidade foi de  1  (um) fardo, totalizando  10    UN . 2.2.2 - Gravação Fator - SPED Fiscal Observe a gravação dos Registros 0200 - Cadastro do Item, 0190 - Unidade de Media e 0200 - Fator de Conversão no arquivo do SPED Fiscal da nota lançada no exemplo anterior. Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida No Registro 0190 será enviado as unidades de medidas utilizadas na escrituração. Código da Unidade FD10 e Descrição da Unidade de Medida FARDO COM 10 Gravação Registro 0200 - Cadastro do Item No Registro 0200 será enviado o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será  UN - unidade. Tela Gravação do PVA SPED - Registro 0200 - Cadastro de Produto Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp