Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?

Como Gerar Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS Integral?
Sumário:
1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
Solução:
1 - Gerando o Relatório Apuração CST/CFOP/ICMS no Integral
Rotina:
Apuração CST/CFOP/ICMS
Programa:
SPD087
Localização:
Sped-Efd / Relatorios / Apuracao CST-CFOP-ICMS
Para gerar o relatório Apuração CST/CFOP/ICMS analítico, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para gerar o relatório.
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório.
Ent/Sai:
Informe E se desejar gerar o relatório para as entradas, ou S se for para as saídas.
ECF:
Informe S para sair notas fiscais e cupons, ou N para sair somente as notas fiscais ou E para sair somente os cupons.
OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for S para as saídas.
Tp.Rel:
Informe A para gerar um relatório analítico, ou S para sintético.
Total Doc:
Informe S se desejar totalizar valores por documento ou N para não totalizar.
OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Tp.Rel for A para analítico.
Imprime ST:
Informe S se desejar exibir no relatório os valores de substituição tributária não enviado na apuração, ou N para não exibir.
Simpl.Nac:
Informe S se desejar gerar o relatório apenas com as notas de compras de fornecedores optante pelo simples nacional.
OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se no campo Ent/Sai for E para as entradas.
Situacao:
Informe a letra do filtro da situação que deseja gerar o relatório, sendo: N para normal, C para cancelada ou E para excluída.
Movimento:
Informe o código do movimento dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para sair todos os movimentos (99).
Documento...a:
Informe uma faixa de documento, ou pressione a tecla Enter para sair todos os documentos ( 0 ... 9999999999).
Dia...a:
Informe o período desejado (de 01 a 31).
CFOP:
Informe o CFOP especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CFOPs (9999).
Aliquota:
Informe a alíquota especifica, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos as alíquotas (999,99).
CST:
Informe o CST especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CSTs (999).
CSOSN:
Informe o CSOSN especifico, se desejar utilizar esse filtro, ou pressione a tecla Enter para sair todos os CSOSNs (999).
Spool:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo de preenchimento do relatório Apuração CST/CFOP/ICMS.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou em seguida, pressione P para gerar na pasta no formato .pdf /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
Campos referentes ao relatório acima:
CST:
CST dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota.
CSOSN:
CSOSN dos lançamentos, aparece separados por CFOP e alíquota
CFOP:
CFOP dos lançamentos.
Al.ICMS:
Alíquota de ICMS dos lançamentos.
Vl.Operacao:
Valor da operação.
Bcalc.ICMS:
Base de cálculo de ICMS.
Vl.ICMS:
Valor do ICMS.
Bcalc.ICMS ST:
Base de cálculo de ICMS de substituição tributária (ST).
OBSERVAÇÃO: Aparece quando o campo Imprime ST for S.
Vl.ICMS ST:
Valor do ICMS ST.
Vl.IPI:
Valor do IPI.
Vl.ICMS Simp.Nac:
Valor do ICMS dos lançamentos de fornecedores simples nacional.
Total:
Somatório de cada dos valores de cada coluna que contém valores.
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