| Rotina: | Movimento Fiscal Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD100 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Relatórios / Movimento Fiscal |
| Loja: | Informe o código da loja desejada para gerar o relatório (com dois dígitos). |
|---|---|
| Movimento (Ent/Sai): | Informe a letra correspondente ao movimento das notas fiscais, sendo: **E** para as **Entradas** e **S** para as **Saídas**. |
| Dt. Movimento de: a | No primeiro campo (**Dt. Movimento**), informe o período inicial do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No primeiro campo (**a**), informe o período final do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. |
| Proc: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Depois, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com cupons processados até a data inicial (consistência para devolução de entrada), ou N para gerar com todos os cupons (se o movimento for de saída). |
| Usuário: | Informe o código do usuário que gerou a devolução de entrada (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os usuários. |
| Tipo Relatório: | Informe a letra **A** para gerar um relatório **analítico**, ou **S** para **sintético**. |
| Situação NF: | Informe a letra correspondente a situação das notas fiscais, : **T** - **todos**, **N** - **normal**, **C** - **canceladas**, ou **E** -**Excluídas**. |
| Tp.Cancel: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Situação NF** for definido com a letra **C**. Uma vez habilitado informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: **T** - **todos**, **N** - **normal**, ou **S** - **por situação**. |
| Movimento: | Informe o código do movimento dos lançamentos (com dois dígitos), ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os movimentos (**99**). |
| CFOP: | Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os **CFOP**s (**9999**). |
| Fornecedor: | Informe o código do Fornecedor, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla **Enter** para considerar todos os Fornecedores (**9999**). |
| Arquivo CSV:/u/rede/csv/ | Informe um nome para o arquivo CSV que será gerado. |
| Loja: | Refere-se a loja do relatório. |
|---|---|
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão. |
| Data Ent: | Refere-se a data de entrada. |
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo do documento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Serie: | Refere-se ao número de série do documento. |
| Cod.Clie (Cod.Forn): | Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| CNPJ: | Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. |
| Nome Cli (Nome Forn): | Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Chave: | Refere-se a chave eletrônica do documento. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do documento. |
| Des. CFOP: | Refere-se a descrição do CFOP. |
| Valor Cont: | Refere-se ao valor contábil do documento. |
| Vl. Item: | Refere-se ao valor item do documento. |
| Desp.: | Refere-se ao valor de despesa do documento. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do documento. |
| Desconto: | Refere-se ao valor de desconto do documento. |
| Frete: | Refere-se ao valor de frete do documento. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Vl.Icms Deson: | Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. |
| Bc.IcmsST: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST do produto. |
|---|---|
| Vl.IcmsST: | Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. |
| Bc.Icms.ST. RET.: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms ST. RET.: | Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms FCP.ST. RET.: | Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms FCP ST.: | Refere-se ao valor de FCP ST do produto. |
| Vl.Icms FCP.: | Refere-se ao valor de FCP do produto. |
| Vl.Icms DIFAL DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. |
| Vl.Icms DIFAL REM.: | Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. |
| Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto |
| CondPag.: | Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. |
| Tp.Emissao: | Refere-se ao tipo de emissão do documento. |
| Cont: | Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingencia. |
| cod.canc: | Refere-se ao código do cancelamento. |
| Desc.Canc usuário: | Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. |
|---|---|
| Desc.usu: | Refere-se a descrição do usuário. |
| Tp.Log: | Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. |
| End: | Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. |
| Numero: | Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. |
| Bairro: | Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. |
| Comp: | Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cep: | Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cidade: | Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cupom: | Refere-se ao cupom. |
| cx: | Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. |
| Loja: | Refere-se a loja do relatório. |
|---|---|
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão. |
| Data Ent: | Refere-se a data de entrada. |
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo do documento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Serie: | Refere-se a série do documento. |
| Cod.Clie. (Cod.Forn): | Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| CNPJ: | Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. |
| Nome Clie (Nome Forn): | Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Chave: | Refere-se a chave eletrônica do documento. |
| Item: | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
| Desc.Item: | Refere-se a descrição do produto. |
| EAN: | Refere-se ao código de barras do produto. |
| NCM: | Refere-se ao código NCM do produto. |
| St/Grp/Sub: | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
| Setor: | Refere-se a descrição do setor do produto. |
| Grupo: | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
| SubGrupo: | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do documento. |
| Des. CFOP: | Refere-se a descrição do CFOP. |
|---|---|
| CST ICMS: | Refere-se ao CST ICMS do produto. |
| CSOSN ICMS: | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Vl Cont: | Refere-se ao valor contábil do documento. |
| Vl. Item: | Refere-se ao valor item do documento |
| Desp.: | Refere-se ao valor de despesa do documento. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do documento. |
| Desc: | Refere-se ao valor de desconto do documento. |
| Frete: | Refere-se ao valor de frete do documento. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Vl.Icms Deson.: | Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. |
| Al-ICMS: | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
| Motiv. Deson. | Refere-se ao motivo desoneração ICMS do produto. |
| BC. ICMS ST: | Refere-se ao valor da Base de Cálculo do alíquota de ICMS do produto. |
| Vl. ICMS ST | Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. |
| Bc.Icms.ST. RET.: | Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Al-Sai: | Refere-se a alíquota de ICMS de saída do produto. |
| Vl.Icms ST. RET.: | Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Vl.Icms FCP.ST. RET.: | Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. |
|---|---|
| Al-FCP: | Refere-se a alíquota de FCP do produto. |
| Vl.Icms FCP ST.: | Refere-se ao valor de FCP ST do produto. |
| Vl.Icms FCP.: | Refere-se ao valor de FCP do produto. |
| Vl.Icms DIFAL DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. |
| Vl.Icms DIFAL REM.: | Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. |
| Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: | Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto. |
| CondPag.: | Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. |
| Ct.Debito: | Refere-se a conta débito do documento. |
| Ct.Cred: | Refere-se a conta crédito do documento. |
| Tipo Emissao: | Refere-se ao tipo de emissão do documento. |
| Cont.: | Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingência. |
| Status: | Refere-se ao status do documento que foi emitido em contingencia, se está rejeitado ou não processado. |
| Cod.Canc: | Refere-se ao código de cancelamento do usuário. |
|---|---|
| Desc.Canc: | Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. |
| usuario: | Refere-se ao usuário responsável pelo cancelamento. |
| Desc.usu: | Refere-se a descrição do usuário. |
| Tp.Log: | Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. |
| End: | Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. |
| Numero: | Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. |
| Bairro: | Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. |
| Comp: | Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cep: | Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cidade: | Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. |
| Cupom: | Refere-se ao cupom. |
| cx: | Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. |
| Emissao Cupom: | Refere-se a data de emissão do cupom. |
| NFc-e: | Refere-se ao número da NFC-e. |
| Dt.Proc.Venda: | Refere-se a data de processamento da venda. |
| usuário: | Refere-se ao usuário que realizou a venda. |
**IMPORTANTE:** Para mais informações de como consultar os valores de ICMS ST Retidos gravados no movimento de notas, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422054) ". Para mais informações sobre o Decreto ST, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ". |
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