Como Gerar Relatório Vendas Automação SPED Integral

Como Gerar o Relatório de Vendas Automação SPED no Integral? 

 Sumário: 

 

 

 

 1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED 

 

 

 

 Solução: 

 1 - Gerando o Relatório de Vendas Automação SPED 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Vendas Automação 

 

 

 Programa: 

 SPD061 

 

 

 Localização: 

 

 Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Vendas Automacao SPED 

 

 

 

 

 

 

 Para gerar o relatório de vendas automação Sped, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla  Enter  para alcançar cada caminho. 

 

 

 Campos importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 Campos 

 

 

 Descrição 

 

 

 

 

 

 Modelo: 

 

 Informe o número do modelo desejado. 

 

 

 

 Loja: 

 Informe o número da loja desejada (com dois dígitos). 

 

 

 Doc./Item (D/I): 

 Informe a letra  D  para gerar o relatório por documento, ou a letra  I  para gerar por item. 

 

 

 Diferenca: 

 

 No primeiro campo, informe a letra  S  para gerar o relatório com diferenças da movimentação, ou   N  para não gerar com diferenças. 

 O segundo campo será habilitado se o  primeiro campo  for definido com  S . Uma vez habilitado, informe a letra  V  para visualizar no relatório diferença de valores, ou a letra  Q  para visualizar a diferença de quantidade, ou a letra  T  para visualizar as diferenças de valores e de quantidades. 

 

 

 

 Referencia: 

 Informe o mês e o ano para gerar o relatório e, pressione a tecla  Enter . 

 

 

 Cupom...a: 

 

 No primeiro campo ( Cupom ), informe a faixa inicial do cupom e, pressione a tecla  Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 No segundo campo ( a ), informe a faixa final do cupom e, pressione a tecla  Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 

 Maquina...a: 

 

 No primeiro campo ( Maquina ), informe a faixa inicial do número do caixa e, pressione a tecla  Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 No segundo campo ( a ), informe a faixa final do número do caixa e, pressione a tecla  Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 

 Dia...a: 

 Informe o período inicial no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla  Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. 

 

 

 Codigo Fiscal: 

 Informe o código fiscal desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 Cst-Icms: 

 Informe o CST ICMS desejado. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 Idt.Venda: 

 Informe o número correspondente ao identificador de venda desejado (conforme descrito no rodapé da rotina). 

 

 

 So desconto?: 

 Informe a letra  S  para gerar o relatório somente com cupons com desconto, ou  N  para gerar cupons com descontos e sem descontos. 

 

 

 So Acr: 

 

 Informe a letra  S  para gerar o relatório somente com cupons com acréscimo, ou  N  para gerar cupons com acréscimos e sem acréscimos. 

 

 

 

 Trib: 

 Informe a letra correspondente a alíquota desejada (exemplo: B - tributado a 18%, F substituição tributária, dentre outros). 

 

 

 Al: 

 Informe a alíquota desejada e, pressione a tecla  Enter . 

 

 

 Cst Pis/Cofins: 

 

 No primeiro campo ( Cst Pis ), informe o CST de Pis. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 No primeiro campo ( Cofins ), informe o CST de Cofins. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 

 Valor: 

 Informe o valor desejado e, pressione a tecla  Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 Item: 

 

 Esse campo será habilitado se o campo  Doc./Item (D/I)  for definido com a letra  I . Uma vez habilitado, informe o código do produto desejado e, pressione a tecla  Enter . 

 Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem informar e pressione a tecla  Enter . 

 

 

 

 Nome do Spool: 

 Informe um nome que desejado para o relatório e, pressione a tecla  Enter . 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla Enter  ou informe a letra  S  para confirmar e gerar o relatório. 

 Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao  Spool  e pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. 

 

 

 Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla  P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. 

 Acesse o diretório  /u/rede/rel-pdf  no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. 

 

 Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em pdf: 

 

 

 

 

 

 

 Colunas 

 

 

 Descrição 

 

 

 

 

 

 Item: 

 Refere-se ao item do cupom. 

 

 

 Descrição: 

 Refere-se a descrição do item. 

 

 

 Quant: 

 Refere-se a quantidade vendida do item. 

 

 

 Pr.Unit: 

 Refere-se ao preço unitário do item. 

 

 

 Pr.Venda: 

 Refere-se ao preço vendido do item (quantidade x preço unitário). 

 

 

 Pr.Pmz: 

 Refere-se ao preço pmz do item. 

 

 

 Pr.Custo: 

 Refere-se ao preço de custo do item. 

 

 

 Valor: 

 Refere-se ao valor do item (contendo todos os acréscimos e descontos, se existirem). 

 

 

 Pr.Pres: 

 Refere-se ao preço do item na ficha financeira. 

 

 

 Acrescimo: 

 Refere-se ao acréscimo do item. 

 

 

 Desc.Item: 

 Refere-se ao desconto aplicado no item. 

 

 

 Desc.Cupom: 

 Refere-se ao desconto aplicado no cupom. 

 

 

 Lucro: 

 Refere-se ao lucro obtido pela venda do item. 

 

 

 Al.Icms: 

 Refere-se a alíquota de Icms do item. 

 

 

 Al.Pis: 

 Refere-se a alíquota de Pis do item. 

 

 

 Al.Cofins: 

 Refere-se a alíquota de Cofins do item. 

 

 

 Al.Issqn: 

 Refere-se a alíquota de Issqn do item. 

 

 

 Cst Icms: 

 Refere-se ao Cst de Icms do item. 

 

 

 Cst Pis: 

 Refere-se ao Cst de Pis do item. 

 

 

 Cst Cofins: 

 Refere-se ao Cst de Cofins do item. 

 

 

 Bc.Icms: 

 Refere-se a base de cálculo de Icms do item. 

 

 

 Bc.Pis: 

 Refere-se a base de cálculo de Pis do item. 

 

 

 Bc.Cofins: 

 Refere-se a base de cálculo de Cofins do item. 

 

 

 Bc.Issqn: 

 Refere-se a base de cálculo de Issqn do item. 

 

 

 Vl.Icms: 

 Refere-se ao valor de Icms do item. 

 

 

 Vl.Pis: 

 Refere-se ao valor de Pis do item. 

 

 

 Vl.Cofins: 

 Refere-se ao valor de Cofins do item. 

 

 

 Vl.Issqn: 

 Refere-se ao valor de Issqn do item. 

 

 

 Ideal: 

 Refere-se ao antigo estoque ideal, porém, é utilizado para casos específicos. 

 

 

 Mov.Cfop: 

 Refere-se ao CFOP da venda do item. 

 

 

 Tributacao: 

 Refere-se a tributação do item. 

 

 

 Trib: 

 Refere-se a letra correspondente a tributação do item. 

 

 

 Ex.ipi: 

 Refere-se a exceção de IPI do item. 

 

 

 Genero: 

 Refere-se ao gênero do item. 

 

 

 NCM: 

 Refere-se ao NCM do item. 

 

 

 Tp.Item: 

 Refere-se ao tipo do item (exemplo: material de uso e consumo, mercadoria para revenda, etc.). 

 

 

 Cod.Total: 

 Refere-se ao totalizador tributário. 

 

 

 CodMov: 

 Refere-se ao código do produto vinculado. 

 

 

 Descricao: 

 Refere-se a descrição do produto vinculado. 

 

 

 SeqMov: 

 Refere-se a sequência do item vinculado. 

 

 

 QtdMov: 

 Refere-se a quantidade movimentada do item vinculado. 

 

 

 Cupom: 

 Refere-se ao número do cupom de venda do item. 

 

 

 Maquina: 

 Refere-se ao número do pdv que realizou a venda. 

 

 

 Dia: 

 Refere-se ao dia em que a venda foi realizada. 

 

 

 Quant Total: 

 Refere-se a quantidade total vendida. 

 

 

 Tot.Alq.07: 

 Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 7%. 

 

 

 Tot.Outros: 

 Refere-se a quantidade total vendida sem alíquota. 

 

 

 Valor Total: 

 Refere-se ao valor total da venda. 

 

 

 Tot.Alq.12: 

 Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 12%. 

 

 

 Valor ICMS: 

 Refere-se ao valor total de ICMS da venda. 

 

 

 Tot.Alq.18: 

 Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 18%. 

 

 

 Vl.Bs.ICMS: 

 Refere-se ao valor total da base de cálculo de ICMS da venda. 

 

 

 Tot.Alq.25: 

 Refere-se a quantidade total vendida com a alíquota de 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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