Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Como Realizar o Ajuste de Itens no SPED Fiscal do Sistema Integral? Sumário : 1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED 2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens Solução : 1 - Realizando Consulta da Nota Fiscal de Entrada no SPED Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina  Entradas / Saidas , preencha os seguintes campos: Campos Descrição Mes/Ano: Informe o mês e ano que foi lançado a nota. Loja: Informe o número da loja que foi lançado a nota. E/S: Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo:  E  para as notas fiscais de entrada, ou  S  para as notas fiscais de saída. Série: Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla  Enter  para pular o campo. Doc: Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla  Page Down  para carregar os dados. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter  e, ao ser exibido a mensagem "  Confirma?  " informe a letra  S  ou pressione novamente a tecla  Enter . Ao ser exibido a pergunta " Prossegue/Altera?  " informe a letra  P  ou pressione a tecla  Enter . Ao alcançar o campo  Tp. Emi  (Tipo de Emitente), pressione a tecla  F7  para acessar a tela de itens. No campo  CodItem , pressione a tecla  F2  para listar os dados do (s) produto (s) da nota fiscal, conforme os exemplos abaixo. 2 - Realizando o Lançamento do Ajuste para os Itens Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Ajustes EFD / Ajuste de Itens Para incluir o ajuste de itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina  Ajuste de Itens , preencha os seguintes campos: Campos Descrição Loja: Informe o número da loja que foi lançado a nota. Mes/Ano: Informe o mês e ano que foi lançado a nota. Doc: Informe o número da nota fiscal desejada e pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Ent/Saida: Informe a letra correspondente ao movimento da NF-e, sendo:  E  para as notas fiscais de entrada, ou  S  para as notas fiscais de saída. Serie: Informe o número de série da NF-e desejada, ou pressione a tecla  Enter  para pular o campo. Tp.Emi: Informe a letra correspondente ao tipo de emitente, sendo:  F - fornecedor ,  C - cliente , ou  L - loja . Movim: Informe o número correspondente ao movimento da nota fiscal, sendo:  1 - compras ,  4 - transferência entrada  ou  7 - devolução de clientes . Em seguida, pressione a tecla  Page Down  para carregar os dados.   . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Item . No campo  Item , informe o código do item cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter . No campo  Cfop , informe o CFOP do item e, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Cod.Aj . Outra maneira, entretanto, para incluir esses dados do item é pressionar a tecla  F4 , no qual será possível visualizar todos os itens da nota fiscal referenciada. Para selecionar um item, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla  Enter , assim, o sistema preencherá automaticamente os campos  Item  e  Cfop . Em seguida, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Cod.Aj OBSERVAÇÃO:   Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo  Item , pressione a tecla  Enter  sem preencher o campo até alcançar o campo  Cod.Aj . No campo Cod.Aj , informe o código de ajuste, conforme desejado.  Outra maneira, entretanto, para informar o código de ajuste é pressionar a tecla  F2 , no qual será possível visualizar os códigos disponíveis no sistema. Para selecionar um código, utilize as setas do teclado e, pressione a tecla  Enter . No exemplo deste documento foi utilizado o código  MG71000501 , no qual consiste em um ajuste de ST que colhe o sequencial do  registro E250 . No campo  CdObs.C195 , informe o código da observação C195 e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No exemplo deste documento foi informado o  código 000001 , que consiste no código da observação do registro C195 da nota. No campo  Seq.Reg.E250 , informe o sequencial do registro E250 e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  UF , informe o Estado utilizando a sigla correspondente. No campo  Vl.ICMS.A , informe o valor do ajuste desejado e, pressione a tecla  Enter . O valor utilizado no exemplo deste documento é apenas ilustrativo. No campo  Desc.Comp , informe a descrição completa do ajuste e, pressione a tecla  Enter . Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", informe a letra  S  ou pressione a tecla  Enter , para confirmar a inclusão do ajuste. Ao confirmar a inclusão, o cursor do teclado retornará para o campo  Item , se desejar incluir outro ajuste para os demais itens (se existir). Ao finalizar os ajustes, pressione a tecla  Esc .  Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações e observações, se desejar e, pressione a tecla  Esc  para finalizar. IMPORTANTE:  Para verificar as melhorias que foram realizadas na rotina, consulte os seguintes documentos: 1 -  Atualização | Melhoria Função 4 Produtos Novos Ajuste Itens Integral 2 -  Atualização | Melhoria Função 5 Alterar Produto Ajuste Itens Integral 3 -  Atualização | Melhoria Função 7 Excluir NF Ajuste Itens Integral 4 -  Atualização | Melhoria Exibir Códigos Ajustes Tabela Função 5 Emissão Relatório Ajuste Itens Integral O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp