Como Realizar Lançamento Registro F100 SPED PIS COFINS Integral

Como realizar  Lançamento  do  Registro F100  para o  SPED PIS/COFINS  no sistema Integral? 

 Solução: 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Demais Documentos e Operações 

 

 

 Programa: 

 SPD506 

 

 

 Localização: 

 SPED - EFD / SPED PIS - COFINS / Tabelas Básicas / Documentos 

 

 

 

 

 Se houver a necessidade de lançar documentos que não são  Documentos Fiscais Normais  de  Entrada (exemplo: Duplicatas, Aluguel, etc), deve-se fazê-los pela localização citada acima. 

 Observação : As informações abaixo, devem ser fornecidas pela Contabilidade. 

 

 E possível lançar mais de um documento no mês de apuração, apenas alterando o sequencial ( campo Seq ). 

 Informações importantes referente aos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 Ind.Operação: 

 

 

 1 -  Receita  sujeita a  Tributação . 

 2 -  Receita  não sujeita a  Tributação . 

 0 -  Aquisição  sujeita a  Tributação . 

 

 

 

 Participante: 

 

 Para os  Ind.Operações  1 e 2 o campo é opcional. Para  Lançamentos  de  Ind.Operação  igual 0 é obrigatório. 

 Informe se o  Participante  é  Loja  ( L ), Cliente ( C ) ou Fornecedor ( F ). 

 

 

 

 Código Item: 

 Informe o  Item  (campo Opcional). 

 

 

 Conta Contábil: 

 Informe  código da conta reduzida  conforme o Plano de Contas Cadastrado. 

 

 

 Data Operação: 

 Informe a  Data  do  Documento , o  Ano  e o  Mês  tem que ser igual ao da  Movimentação . 

 

 

 

 

 CST PIS e CST COFINS: 

 

 

 Informe o  CST  de  PIS  e  COFINS  válido conforme o  Ind.Operação . 

 0 =  CST  50 a 66. 

 1 =  CST  1, 2, 3 ou 5. 

 2 =  CST  04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99. 

 

 

 

 Vlr.Operação: 

 Informe o valor do  Lançamento  que está sendo feito. 

 

 

 Natureza Base: 

 Campo obrigatório para  Lançamento  com os  Ind.Operação  0 e 1. Usar o código da  Tabela 4.3.7 . Link para baixar a tabela:  http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634 

 

 

 

 

 Observação : Os campos  Alíquota PIS ,  Alíquota COFINS ,  Base PIS ,  Base COFINS ,  Valor PIS  e  Valor COFINS , serão preenchidos automaticamente se o  CST  de  PIS  e  COFINS  informados forem geradores de imposto (exemplo:  CST 01 ). 

 

 

 

 

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