| Identificador: | Informe o código do Identificador, use **F2** para visualizar todos os já cadastrados. |
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| Cd. Loja: | Informe o código da Filial que receberá a vinculação. |
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| CFOP: | Informe o **CFOP** que receberá a vinculação. |
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| Plan.Pg: | Informe o Plano de Pagamento. **V** - **Á Vista** e **P** - **Á** **Prazo**.
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| Num.Seq: | Em seguida informe o sequencial da vinculação (usado caso um mesmo **CFOP** receba movimentações à vista e à prazo).
**A tela possui várias** **contas que podem ser informadas, mas para a rotina de CMV** **precisamos de 2 em particular, as quais estão destacadas na imagem abaixo.**
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| Contas Deb.CMV: | Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Débitos do **CMV**. |
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| Conta Cre.CMV: | Neste campo o Usuário deverá informar a **Conta Contábil Reduzida** para os Créditos do **CMV**. |
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| Histórico: | No final das vinculações o sistema Integral mostra o campo **Histórico** e **Cód.Hist.Imp**.
Informe o Código do Histórico.
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| Cód. Hist.Imp: | Informe o Código do Histórico Padrão de Imposto e confirme com **S**. |
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