Como Realizar Vinculação Contas Apuração CMV Integral?

Como realizar a vinculação de contas e emissão do relatório de Contribuição Marginal para Apuração do Custo da Mercadoria Vendida (CMV)? 

 Sumário: 

 

 

 1 - Vinculando Contas 

 

 

 Solução: 

 1 - Vinculando Contas 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Vinculações 

 

 

 Programa: 

 CBA160 

 

 

 Localização: 

 Cadastros Básicos / Tabelas  / Outras Tabelas  / Contábeis  / Vinculações Contábeis / Manutenção 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para realizar a vinculação de contas. 

 Os dados abaixo, deverão ser preenchidos conforme as informações contidas no documento fiscal. 

 

 Nessa rotina o usuário deverá fazer a vinculação dos CFOPs . Sendo assim, ele deverá conferir e vincular todos os  CFOPs  que geram  CMV  para contabilização. 

 

 Informações importantes referente aos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 Identificador: 

 Informe o código do Identificador, use  F2  para visualizar todos os já cadastrados. 

 

 

 Cd. Loja: 

 Informe o código da Filial que receberá a vinculação. 

 

 

 CFOP: 

 Informe o  CFOP  que receberá a vinculação. 

 

 

 Plan.Pg: 

 

 Informe o Plano de Pagamento.  V  -  Á Vista  e  P  -  Á   Prazo . 

 

 

 

 Num.Seq: 

 

 Em seguida informe o sequencial da vinculação (usado caso um mesmo  CFOP  receba movimentações à vista e à prazo). 

 A tela possui várias   contas que podem ser informadas, mas para a rotina de CMV   precisamos de 2 em particular, as quais estão destacadas na imagem abaixo. 

 

 

 

 Contas Deb.CMV: 

 Neste campo o Usuário deverá informar a  Conta Contábil Reduzida  para os Débitos do  CMV . 

 

 

 Conta Cre.CMV: 

 Neste campo o Usuário deverá informar a  Conta Contábil Reduzida  para os Créditos do  CMV . 

 

 

 Histórico: 

 

 No final das vinculações o sistema Integral mostra o campo  Histórico  e  Cód.Hist.Imp . 

 Informe o Código do Histórico. 

 

 

 

 Cód. Hist.Imp: 

 Informe o Código do Histórico Padrão de Imposto e confirme com  S . 

 

 

 

 

 Observação: O usuário deve configurar todos os  CFOPs  que fazem parte da movimentação de  Vendas ECF ,  Saídas de Notas e Entrada   Devolução , pois a geração de dados depende dessa configuração de Conta  X CFOP . 

 

 

 

 

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