# Como Regravar Conta Contábil Notas SPED Integral

### **Como Regravar a Conta Contábil que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral?**

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1--%C2%A0-regravando-atra">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa</span>

</div>##### **Solução**

**Observação**: Caso não tenha realizado as **configurações de conta contábil** pelo **CFOP ou Cadastro de Produto de acordo com o documento** [Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875445), e consequentemente receba **advertências/erros** ao validar o **SPED Contribuições**, deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina "**Altera Movimento Por Faixa**", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são:

- - /u/arq/ - sp01a03\*
    - ../sist/arqf/ - fisc\*AAMM\* - Sendo: AA = Ano - MM = Mês
    - ../sist/sped/ - sp14a10\*
    - ../sist/arqm/ - mvAAMM\* Sendo: AA = Ano - MM = Mês

#### **1 - Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-aletra-movim"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 113.81%;"><colgroup><col style="width: 24.6552%;"></col><col style="width: 75.3202%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Aletra Movimento Por Faixa</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD313</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para **regravar a Conta Contábil**.

[![Regravar_1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-1.png)Campo importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-refer%C3%AAncia%3A-informe-"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.1516%;"></col><col style="width: 82.8375%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Referência:</th><td class="confluenceTd">Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada.

</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Dia:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Período que deseja executar a rotina.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Loja:</th><td class="confluenceTd">Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação, **sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99.**</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Ent/Saída:</th><td class="confluenceTd">Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo **Entrada (E)**, **Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado** **Todos (T)**.</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Movimento:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o movimento que deseje reprocessar ou **99** para todos.</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Tp.Emiten.</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe um **Emitente Especifico** ou **T** para **todos.**</td></tr><tr><th class="confluenceTh">CFOP:</th><td class="confluenceTd">Informe o código do **CFOP**.

**Observação**: Caso na nota fiscal contenha mais de um **CFOP** e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por **CFOP** informando a conta correspondente ao mesmo.

</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Faixa Doc:</th><td class="confluenceTd">Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal.</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em detaque, como devem ser preenchidos.

[![Regravar_2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-2.png)

Após preencher os campos importantes e pressionar **ENTER** nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo **CT.Deb.**

[![Regravar_3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-3.png)

No campo **Ct.Deb** que está em destaque informe a letra "**X**" se desejar incluir uma conta **Débito/Crédito** na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de **Crédito** ou **Débito**.

**Observação**: Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de **Plano de Contas Contábil**, localizada no documento: [Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894843)

Logo a seguir insira o número da conta.

[![Regravar_4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-4.png)

Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada.

Para verificar as alterações que foram realizadas **pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele**.

[![Regravar_5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-5.png)

Logo a seguir digite **P** para gerar **PDF.**

[![Regravar_6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-6.png)

###### Relatório em PDF

[![Regravar_7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/regravar-7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/regravar-7.png)

**Observação**: No Validador do **SPED PIS e COFINS**, a **Conta Contábil de Débito ou Crédito configurada** será apresentada no campo **Conta Analitica Contábil**  do **Registro C170- Itens Nota Fiscal**.

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="width: 113.333%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>