Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?

Dúvida : 

 Como Configurar para ser enviado no DAPI  as  linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência  e   tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência  no  Sistema Integral ? 

   

 Sumário : 

 

 

 

 1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito 

 2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito 

 

 

 

   

 Solução : 

 Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante  a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral. 

   

 O registro tipo 34  irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha  tipo 35  irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento. 

   

 1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 DAPI - SEF 

 

 

 Programa: 

 FIS063 

 

 

 Localização: 

 Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF 

 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito: 

 Informe o campo 34 - Utilização de Crédito. 

 

 Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente a dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida. 

 

 Informações importantes sobre a tela acima: 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Sequencial 

 Preenchimento automático pelo Sistema. 

 

 

 Motivo Ressarcimento: 

 

 Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento. 

 Observação : Códigos válidos conforme  tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61 . 

 

 

 

 Nº Nota Fiscal/Série: 

 Informe o número da nota fiscal emitida e a série. 

 

 

 Data Faturamento: 

 Informe a data da emissão da nota fiscal. 

 

 

 Data do Visto: 

 Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal. 

 

 

 Valor: 

 Informe o valor a ser deduzido de ICMS. 

 

 

 

 

 

   

 2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 DAPI 

 

 

 Programa: 

 FIS063 

 

 

 Localização: 

 Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF 

 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento. 

 Informe o campo 35 - Remetente do Crédito 

 

 Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros . 

 

 Informações importantes sobre a tela acima: 

 

 

 

 

 

 Campo 

 

 Descrição 

 

 

 

 Sequencial 

 Preenchimento automático pelo Sistema. 

 

 

 Insc. Estadual Remet: 

 Informe o número da  inscrição estadual do remetente  da NF-e. 

 

 

 Nº Nota Fiscal / Série: 

 Informe o número da nota fiscal recebida e a série. 

 

 

 Data Faturamento: 

 Informe a data da emissão da Nota Fiscal. 

 

 

 Data do Visto: 

 Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal. 

 

 

 Valor: 

 Informe o valor do ICMS contido na NF-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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