Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?

Dúvida: 

 Como executar a Rotina Corrige Manual  em  NF-e Pendentes  no  Sistema Integral ? 

 Sumário : 

 

 

 1- Executando Rotina Corrige Manual 

 

 

 

 Solução: 

 Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela SEFAZ  de  NF-e.  Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada. 

 

 1- Executando Rotina Corrige Manual 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Manutenção em Arquivos 

 

 

 Programa: 

 SPD130 

 

 

 Localização: 

 Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige 

 

 

 

 

 Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima. 

 

 Na tela acima,  informe os dados da   NF-e que deverá ser corrigida , a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e 

 

 

 

 

 Situação: 

 O sistema já carrega automaticamente a situação  C - Correção. 

 

 

 Opera: 

 O sistema já carrega automaticamente a situação  E - Emissão . 

 

 

 Mês/Ano: 

 Digitar o  Mês  e  Ano  referente a nota que será criado o  Log. 

 

 

 Ent-Sai: 

 Digitar se a  NF  é uma operação de  E - Entrada  ou  S - Saída . 

 

 

 Nota Fiscal: 

 Digitar o  número da NF  e pressionar as teclas  PageDown  ou  PageUp  para que o sistema busque automaticamente os dados da NF. 

 

 

 Série: 

 O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada a  série  correspondente. 

 

 

 Modelo: 

 O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  modelo  correspondente. 

 

 

 Mov: 

 O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  movimento  correspondente. 

 

 

 Tp-Emi: 

 O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  Tipo de Emitente. 

 

 

 Chave NF-e: 

 Preenchimento Opcional -  Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada. 

 

 

 Código: 

 O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota. 

 

 

 

 

 Preencha o campo Mês - Ano  referente ao período e a seguir pressione  Enter  para confirmar. 

 

 No campo  Ent-Sai,  informe a tecla  E  para notas de  Entrada  ou  S  para nota de  Saída. 

 

 Observação:  No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento  Saída . 

 No campo Nota Fiscal,  informe o número da  NF-e  a ser corrigida e pressione  PageDown  ou  PageUp para o sistema localizá-la. 

 

 Os campos  Série ,  Modelo ,  Movimento ,  Tp-Emi  e  Chave NF-e  serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada. 

 

 O campo  Código é de preenchimento opcional. 

 

 Pressione a tecla  Enter  até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla  S  para confirmar a geração do log. 

 

 Ao término, deve-se conferir se o  Log  foi gerado. Se o  Log  não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente.  

 Observação: Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral? 

 

 

 

 

 

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