Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida: 

 Como Gerar o Arquivo SPED PIS COFINS  no Sistema Integral? 

 Sumário: 

 

 

 

 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições) 

 

 

 

 Solução: 

 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições) 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 S.P.E.D. PIS/COFINS 

 

 

 Programa: 

 EFD101 

 

 

 Localização: 

 SPED EFD - NFe NFCe / Geracao EFD / SPED PIS - COFINS 

 

 

 

 

 

 Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. 

 

 Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS , preencha os campos conforme desejado. Informações importantes referente aos campos acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loja: 

 Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos). 

 

 

 Geral: 

 Informe a letra  S  para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra  N  para gerar o arquivo somente com a loja definida. 

 

 

 Cod. Versao: 

 Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla  Enter  para prosseguir. 

 

 

 Mes/Ano: 

 Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo). 

 

 

 Dia:  a: 

 Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final). 

 

 

 Mot. Sem Dados: 

 

 Caso deseje gerar o  Registro 0120  declarando que o arquivo não possui informações, no campo  "Mot. Sem Dados"  deverá  digitar o código do motivo a ser informado . 

   

 OBSERVAÇÃO : Para mais informações sobre o campo acesse a documentação  Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral? 

 

 

 

 

 S.Especial: 

 Esse campo será habilitado somente quando o campo  Dia a  compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo:  0 - abertura ,  1 - cisão ,  2 - fusão ,  3 - incorporação  ou  4 - encerramento . 

 

 

 T. Escrit: 

 Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo:  0  -  Original , ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou  1  -  Retificadora , ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado). 

 

 

 Prazo: 

 Informe a letra  S  para o  envio do arquivo após o prazo regular da entrega , ou  N  para o envio  dentro do prazo . Esse campo será o responsável em gerar o  registro 0900  do arquivo do Sped Contribuições. 

 

 

 Ent/Sai/Td: 

 Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo:  E  somente para as entradas,  S  somente para as saídas, ou  T  para considerar os lançamentos de entrada e de saída. 

 

 

 Acao Jud: 

 

 Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra  S  se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou  N  se não foi.  

   

 OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.  

 

 

 

 Faixa: 

 

 Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, informe a faixa desejada . Para emitir todas, utilize de 1 a 999999999. 

 

 

 

 Bloco F: 

 Informe a letra  S  para gerar o arquivo com bloco  F , ou  N  para gerar o arquivo sem o bloco  F . 

 

 

 ECF: 

 Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo:  E  somente  ECF  (quando informado  S  no campo  Ent/Sai/Td ),  N  somente com  notas fiscais  (quando informado  S  ou  T  no campo  Ent/Sai/Td , pois se for informado a letra  E  automaticamente esse campo será ignorado) ou  S  para sair  notas fiscais e cupons  (quando informado  S  ou  T  no campo Ent/Sai/Td , pois se for informado a letra  E  automaticamente esse campo será ignorado). 

 

 

 ECF Vinc: 

 S = Envia produto vinculado (vendido). N = Envia produto principal (comprado). 

 

 

 Ind. Cred: 

 0 = Valor total para desconto.   1 = Valor para desconto parcial. 

 

 

 Contador: 

 Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. 

 

 

 Arquivo: 

 Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 Ao ser exibido a pergunta " Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou  S  para gerar o arquivo. 

 n 

 OBSERVAÇÃO :  O arquivo será gerado no diretório  /u/rede/sped/ . 

 

 

 

 

 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! 

 Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp