**Observação**: Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.

Rotina:	Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Programa:	FIS984
Localização:	Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos

**Observação**: As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no **SPED**.

Filial:	Informe o número da Filial.
E/S:	Selecione o movimento de Entrada ou Saída.
Tp.Mov:	Informe o Tipo de Movimento, igual ao Movimento da NF no SPED.
NF:	Informe o número da Nota Fiscal.
Série:	Informe o número de Série da Nota Fiscal (conforme gravado no Fiscal e SPED).
Tp.Emit:	Informe o Tipo de Emitente, onde: (F) para Fornecedor, (C) para Cliente ou (L) para Loja.
Item:	Para selecionar o Item, acesse a listagem pressionando a tecla F2, desta forma será validada as informações da Nota Fiscal lançada no cabeçalho.
CFOP:	Ao selecionar o item pressionando a tecla F2, o sistema irá carregar o CFOP informado na Nota Fiscal e demais informações, basta confirmar os dados.

**Dt.Cadast:**

Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do **CIAP** no mês corrente.

Modelo:

Informe (**D**) para Débito ou (**C**) para Crédito.

Sit.inic:

Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:

SI:	Saldo Inicial de Bens Imobilizados.
IM:	Imobilização de Bem Individual.
IA:	Imobilização em Andamento - Componente.
CI:	Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.
MC:	Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
Tot.Parc:	Informe em quantas parcelas o ICMS deverá ser apropriado.

Próprio:

Informe o **ICMS** de **Operações Próprias**, o **ICMS** que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.

S.Tribut

Informe o **ICMS** de **Substituição Tributária**, caso houver.

Frete:

Informe o valor do **ICMS** de **Frete** do item.

Dif.Aliq:

Informe o **ICMS** de diferença de **Alíquota**, caso houver.

ICMS Total:

Informe o total de **ICMS** do **Item** a apropriar.

Credito:

Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.

Perdas e Estorno:

Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito.