Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?

Dúvida:
Como incluir uma NF como documento de ativo na rotina CIAP no sistema Integral?
Sumário:
1 - Incluindo Documento CIAP
Solução:
Observação: Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra.
1 - Incluindo Documento CIAP
Rotina:
Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento)
Programa:
FIS984
Localização:
Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos
Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento CIAP.
Observação: As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no SPED.
Campos importantes da tela acima.
Filial:
Informe o número da Filial.
E/S:
Selecione o movimento de Entrada ou Saída.
Tp.Mov:
Informe o Tipo de Movimento, igual ao Movimento da NF no SPED.
NF:
Informe o número da Nota Fiscal.
Série:
Informe o número de Série da Nota Fiscal (conforme gravado no Fiscal e SPED).
Tp.Emit:
Informe o Tipo de Emitente, onde: (F) para Fornecedor, (C) para Cliente ou (L) para Loja.
Item:
Para selecionar o Item, acesse a listagem pressionando a tecla F2, desta forma será validada as informações da Nota Fiscal lançada no cabeçalho.
CFOP:
Ao selecionar o item pressionando a tecla F2, o sistema irá carregar o CFOP informado na Nota Fiscal e demais informações, basta confirmar os dados.
Após confirmar a campo Seq.Item, o sistema apresentará a seguinte tela.
A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações.
Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento.
Informações importantes referentes aos campos da tela acima.
Dt.Cadast:
Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do CIAP no mês corrente.
Modelo:
Informe (D) para Débito ou (C) para Crédito.
Sit.inic:
Situação inicial do Bem ou Componente. Onde:
SI:
Saldo Inicial de Bens Imobilizados.
IM:
Imobilização de Bem Individual.
IA:
Imobilização em Andamento - Componente.
CI:
Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante.
MC:
Imobilização Oriunda do Ativo Circulante.
Tot.Parc:
Informe em quantas parcelas o ICMS deverá ser apropriado.
Próprio:
Informe o ICMS de Operações Próprias, o ICMS que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete.
S.Tribut
Informe o ICMS de Substituição Tributária, caso houver.
Frete:
Informe o valor do ICMS de Frete do item.
Dif.Aliq:
Informe o ICMS de diferença de Alíquota, caso houver.
ICMS Total:
Informe o total de ICMS do Item a apropriar.
Credito:
Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima.
Perdas e Estorno:
Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito.
Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento.
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