Dúvida | Como Incluir NF Documento Ativo CIAP Integral?

Dúvida: 

 Como incluir uma NF  como documento de ativo na rotina  CIAP  no sistema Integral? 

 Sumário: 

 

 

 1 - Incluindo Documento CIAP 

 

 

 Solução: 

 

 

 

 

 

 Observação : Para incluir um novo documento do ativo, a nota fiscal referente ao bem ou componente deve estar previamente lançada na rotina de entrada de compra. 

 

 

 

 

 

 1 - Incluindo Documento CIAP 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP (Documento) 

 

 

 Programa: 

 FIS984 

 

 

 Localização: 

 Administração Fiscal / CIAP - Crédito ICMS / Cadastros CIAP / Inclusão Documentos 

 

 

 

 

 Após realizar o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima para incluir um documento CIAP . 

 

 

 

 

 

 

 Observação : As informações referentes aos campos da tela acima, deverão ser preenchidas conforme a gravação da nota fiscal, o usuário deve conferir com as informações gravadas no  SPED . 

 

 

 

 

 

 Campos importantes da tela acima. 

 

 

 

 

 Filial: 

 Informe o número da  Filial . 

 

 

 E/S: 

 Selecione o movimento de  Entrada  ou  Saída . 

 

 

 Tp.Mov: 

 Informe o  Tipo  de  Movimento , igual ao Movimento da  NF  no  SPED . 

 

 

 NF: 

 Informe o número da  Nota Fiscal . 

 

 

 Série: 

 Informe o número de  Série  da  Nota Fiscal  (conforme gravado no  Fiscal  e  SPED ). 

 

 

 Tp.Emit: 

 Informe o  Tipo  de  Emitente , onde: ( F ) para Fornecedor, ( C ) para Cliente ou ( L ) para Loja. 

 

 

 Item: 

 Para selecionar o  Item , acesse a listagem pressionando a tecla  F2 , desta forma será validada as informações da  Nota Fiscal  lançada no cabeçalho. 

 

 

 CFOP: 

 Ao selecionar o item pressionando a tecla  F2 , o sistema irá carregar o  CFOP  informado na  Nota Fiscal  e demais informações, basta confirmar os dados. 

 

 

 

 

 Após confirmar a campo Seq.Item , o sistema apresentará a seguinte tela. 

 

 A tela acima apresenta os dados do item cadastrado na rotina de bens e componentes. Confirme as informações, e caso necessite, poderá efetuar alterações. 

 Após confirmar, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro para finalização do lançamento. 

 

 Informações importantes referentes aos campos da tela acima. 

 

 

 

 

 Dt.Cadast: 

 Informe a data de lançamento da Nota Fiscal no sistema. A partir dessa data, o sistema fará o cálculo da apropriação dos valores do  CIAP  no mês corrente. 

 

 

 Modelo: 

 Informe ( D ) para Débito ou ( C ) para Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sit.inic: 

 

 

 Situação inicial do Bem ou Componente. Onde: 

 

 

 

 

 

 SI: 

 Saldo Inicial de Bens Imobilizados. 

 

 

 IM: 

 Imobilização de Bem Individual. 

 

 

 IA: 

 Imobilização em Andamento - Componente. 

 

 

 CI: 

 Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante. 

 

 

 MC: 

 Imobilização Oriunda do Ativo Circulante. 

 

 

 Tot.Parc: 

 Informe em quantas parcelas o  ICMS  deverá ser apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Próprio: 

 Informe o  ICMS  de  Operações Próprias , o  ICMS  que está no item sem nenhum valor acrescido. Exemplo: Frete. 

 

 

 S.Tribut 

 Informe o  ICMS  de  Substituição Tributária , caso houver. 

 

 

 Frete: 

 Informe o valor do  ICMS  de  Frete  do item. 

 

 

 Dif.Aliq: 

 Informe o  ICMS  de diferença de  Alíquota , caso houver. 

 

 

 ICMS Total: 

 Informe o total de  ICMS  do  Item  a apropriar. 

 

 

 Credito: 

 Será o valor do crédito mensal - o programa já calcula esse valor de acordo com as informações lançadas acima. 

 

 

 Perdas e Estorno: 

 Esses campos só deverão ser preenchidos caso haja alguma dessas situações a serem consideradas na apuração do valor de crédito. 

 

 

 

 

 Após preencher os valores, o sistema voltará para a primeira tela do cadastro, para finalização do lançamento. 

 

 

 

 

 

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