Dúvida| Como Lançar Registro E113-ST Sped Fiscal Pela Entrada Compra? Dúvida| Como Fazer Lançamento Registro E113 Sped ICMS? O registro E113 tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste de crédito para o ICMS. Este manual tem por objetivo orientar no lançamento do Registro E113  pela entrada compra de mercadoria, há 3 opções disponíveis através do lançamento da nota fiscal. Rotina: Entrada Compra Programa: MOV205 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria Após lançar os dados na capa da NF, prossiga para a tela do item e será possível informar o registro da seguinte forma: 1-Pressionando F10 no campo do CST  A tela abaixo será aberta para que seja informado o  Registro E113 . 2-Complementa ST Quando na capa da NF o campo abaixo for informado = S Ao final do lançamento do item pressione  F5:Complementar ST  . Será aberta a tela para o lançamento do registro. 3-Valores de Base de Cálculo e ICMS ST diferentes entre capa e item. Nesse caso quando os valores de base de cálculo e Icms-ST digitados na capa forem diferentes dos calculados dentro do item, será apresentada a mensagem no rodapé. Ao informar  C- Complementar  será aberta a tela para inclusão dos registros. Nessa tela o sistema irá trazer o valor de ajuste, que será a diferença entre a capa da nota e o item. No exemplo desse manual, iremos fazer o lançamento do registro pela 3º opção apresentada,  o Complementar ST. Ao passar pelos campos da tela será criado o sequencial dos registros E111 e E116 automaticamente, assim como o código observação do registro C195 e o código de ajuste que é referente ao E111 serão preenchidos de forma automática. Observação: A cada nota lançada o sistema irá sugerir um sequencial do E111 e E116 diferentes. O usuário pode optar por manter o que o sistema sugere, ou alterar os sequenciais para um único que tenha costume de utilizar. Exemplo: Na tela acima que foi criado o sequencial 10 para o registro E111 e o sequencial 11 para o registro E116, eles podem ser usados para todos os lançamentos do mês, basta fazer a alteração no momento de lançar o ajuste. Um único sequencial do E111 pode ser usado para referenciar todos os registros E113 lançados durante o mês, a exceção será apenas se o código de ajuste mudar, então terá de ser criado um E111 para cada código de ajuste. 4-Consultando o ajuste de itens Após finalizar e confirmar a nota fiscal, o ajuste de itens será criado referente ao registro que foi lançado.   Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: Sped-EFD / Ajustes EFD / ajuste de itens  Acesse a localização citada acima e informe os dados da nota fiscal. Os dados lançados na entrada compra são gravados no ajuste de itens. Pelo relatório também é possível visualizar o ajuste do registro E113, o destaque abaixo mostra o sequencial do registro pai, que é o E111.   5- Validação no PVA No validador do sped fiscal é possível ver os registros gerados. 6- Consultando a apuração Rotina: Apuração Programa: SPD027 Localização: Sped-EFD / Apuração / Manutenção  Acesse a localização acima para consultar os sequenciais dos registros criados na apuração.   Importante:  os sequenciais da apuração só possuem valor  após  a geração do sped. Se forem consultados antes terão os sequenciais criados, porém sem valor. O valor só é enviado para a apuração no momento em que o sped é gerado. Sequencial do E111. Sequencial do E113 com o detalhamento da nota fiscal e com informação do sequencial registro pai(E111). Sequencial do E116. Observação: caso houvesse mais notas e fossem referenciadas no momento da compra ao mesmo sequencial do E111 e E116, seus valores seriam somados todos nesses sequenciais no momento da geração do sped. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp