Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida : 

 Como enviar Evento R-4020 -    Pagamentos/Créditos  para o  REINF  no  Sistema Integral ? 

 Sumário : 

 

 

 1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte 

 

 

 Solução : 

 Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados  neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS. 

 

 

 

 

 

 

 Pré - Condição: 

 

 

 Envio do Registro R1000:  Para obter mais informações acesse o   documento disponível em " Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral? ". 

 

 

 Entrada Nota Fiscal de Serviço : Para realizar a geração do  registro R-4020  é necessário realizar a  entrada da nota fiscal , para obter mais informações acesse o documento disponível em: ´´ Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral? ´ ´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observação : 

 Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal  não for informado os dados referente ao REINF  e a  nota fiscal  não constar na rotina de envio do  Evento R-2010 - Serviços Tomados , ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal seguindo as orientações do documento: " Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010? ". 

 

 

 

 

 

 

 1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Transmissão do REINF 

 

 

 Programa: 

 EFD020 

 

 

 Localização: 

 SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão 

 

 

 

 

 

 Para incluir o evento R-4020  acesse a localização indicada acima. 

 O processo de envio do evento R-4020  será usado para informar as  Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte  sendo centralizado pela  Loja Matriz  e unificado por  Fornecedor . 

 Sendo assim informe a loja Matriz e Mês/Ano  referente ao envio do  Evento R-4020 do REINF  que deseja  Enviar. OBS:  Mês e ano referente ao pagamento do imposto informado na entrada de nota. Dúvidas acesse: ´´ Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados´´. REINF Integral? 

 No campo  "Tp.Reg"  digite  R4020  ou pressione  F2  para verificar as opções e em seguida digite o Fornecedor, existe também a opção  F5  no rodapé, onde mostra as notas não enviadas referente ao Evento R-4020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observações : 

 As notas a serem enviadas serão acumuladas no  lote do fornecedor , sendo exibidas na grid por loja. 

 Somente serão exibidos as notas fiscais que no momento da Entrada no Sistema foi identificado que possui informações do REINF. Para mais informações acesse o documento: ´´ Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral? ". 

 Nesse evento o valor apresentado é referente a soma dos impostos, e não ao valor contábil da nota. 

 

 

 

 

 

 

 Em seguida  digite F4:Selecionar Todos  para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s). 

 

 Observação : Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a  opção F3: Seleciona. 

 Em seguida pressione a Função  "F5:Envia",  conforme a imagem a seguir. 

 

 Sendo assim será exibido a pergunta: " Realizar a Transmissão do Eventos? " 

 Em seguida confirme  pressionando "S" - (Sim)  para transmitir o Registro. 

 

 Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem " Evento Enviado com Sucesso ". 

 

 Ao pressionar  Enter  será retornado para a  tela de Envio do Registro R-4020 , que estará com o  Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado). 

 

 Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: ´´ Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral? ´´. 

 

 

 

 

 

 

 O  arquivo  gerado será salvo no diretório " /u/rede/sped/reinf/01/(loja)"  onde será transmitido automaticamente para a Receita. 

 

 

 

 

 

 Ao acessar o Novo NF-e  poderá visualizar o  Status de Transmissão e o XML. 

 

 No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento: 

 

   

 

 

 

 

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