- [1 - Vinculando PIS e COFINS no Cadastro](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1177#bkmrk-1---vinculando-pis-e-1)

Rotina:	Tabela Loja/Cliente ou Fornecedor/CFOP/Produto
Programa:	FIS216
Localização:	Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - codigos / Cfop - Produto

**OBSERVAÇÃO:** As vinculações possíveis são: **CFOP x Item** (sem informar cliente ou fornecedor) ou **CFOP x Cliente / Fornecedor x Item**.

**Campos**

**Descrição**

Loja:

O campo é preenchido automaticamente com 99 (todas as lojas). Porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo e, informe a loja desejada (dois dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda).

Cfop:

Informe o código do CFOP desejado.

**OBSERVAÇÃO:** Para a devolução de entrada a vinculação deverá ser somente cfop x item, sendo assim o cliente utilizado nas movimentações deverá estar preenchido com a Atividade atacadista. Para mais informações de como cadastrar atividade no sistema, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ".

Cli/For:

Informe o código do Cliente ou Fornecedor (com o dígito verificador) desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

**OBSERVAÇÃO:**

Ao ser informado um **CFOP de entrada** o sistema permitirá a vinculação somente com **Fornecedor** neste campo.

Ao ser informado um **CFOP de saída** o sistema permitirá a vinculação somente com **Cliente** neste campo.

O Cliente ou Fornecedor utilizado neste campo deverá ter a Atividade parametrizada como Atacadista. Para mais informações de como cadastrar atividade no sistema, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ".

Item:

Informe o código do item (com o dígito verificador) desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar informar o NCM, pressione a tecla **F5** , informe o NCM desejado e no campo à frente a exceção (se existir). após informar todos os NCM's pressione a tecla **Esc**.

Atacadista:

Informe a letra **S** se o cadastro corresponder a atacado, ou **N** se não corresponder.

**OBSERVAÇÃO:** Este campo não será habilitado se o campo **Cli/Forn** for preenchido.

Incide Pis:

Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide PIS na entrada, ou **N** para indicar que não incide.

Incide Cofins:

Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide COFINS na entrada, ou **N** para indicar que não incide.

CST Pis:

Informe o CST de PIS referente a entrada.

CST Cofins:

Informe o CST de COFINS referente a entrada.

Aliquota Pis:

Informe a alíquota de PIS para entrada.

Aliquota Cofins:

Informe a alíquota de COFINS para entrada.

Tip.Crd.Pis/Cofins:

Informe o tipo de crédito Pis/Cofins.

Incide Pis:

Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide PIS na saída, ou **N** para indicar que não incide.

Incide Cofins:

Informe a letra **S** para indicar que o cadastro incide COFINS na saída, ou **N** para indicar que não incide.

CST Pis:

Informe o CST de PIS referente a saída.

CST Cofins:

Informe o CST de COFINS referente a saída.

AlÍquota Pis:

Informe a alíquota de PIS para saída.

AlÍquota Cofins:

Informe a alíquota de COFINS para saída.

**OBSERVAÇÃO:** As vinculações possíveis são **CFOP x Item** ou **CFOP x Cliente ou Fornecedor x Item**, sendo que a última vinculação não passa pelo campo Atacadista respeitando, portanto, a vinculação da Atividade no Cadastro do Cliente. Caso seja utilizada a primeira vinculação (CFOP x Item), o Cliente ou Fornecedor utilizado nas movimentações de notas deverá estar com sua Atividade parametrizada como Atacadista para que as configurações sejam respeitadas.