Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Sumário: 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins 4.1 - Registros M210 e M215 4.2 - Registros M610 e M615 Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins. OBSERVAÇÃO:  Os dados a serem inseridos nos  registros M215 e M615   devem ser   informados pela contabilidade . 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18 Rotina: Identificação de Débitos/Creditos Pis/Cofins Programa: SPD501 Localização: Sped - Efd / Sped Pis-Cofins / Tabelas Basicas / Creditos e Debitos Para cadastrar o código da tabela Pis/cofins, acesse a localização citada acima Ao acessar a rotina, informe no campo Identif  a letra referente a tabela ou pressione a tecla  F2  para visualizar as opções das tabelas cadastradas. No campo Codigo , informe o código referente a  tabela 4.3.18  (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo  Descricao . Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo. 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo Rotina: Manutenção Registros Tipo M, P e 1000 Programa: SPD513 Localização: Sped - Efd / Sped Pis-Cofins / Tabelas Basicas / Cred.Contrib.Diversas Para criar os registros, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes. Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins Rotina: S.P.E.D. - Pis/Cofins Programa: SPD101 Localização: Sped - Efd / Geracao EFD / Sped Pis - Cofins Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?  ". OBSERVAÇÃO:  A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o  005 . Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo  Cod.Versao  ao gerar o Sped, consulte o documento "  Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?  ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada. 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins 4.1 - Registros M210 e M215 No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7). 4.2 - Registros M610 e M615 No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp