Manual | Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Com Cálculo Sugerido Integral Sumário: 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência   2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal 2.2 - Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada 3 - Visualizando o XML Parâmetro S - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e o Cálculo Sugerido no Integral Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o  CST 60   destaque  as informações de  Base de ICMS ST / FCP ,  Alíquota  e  valor do ICMS ST / FCP  cobrados anteriormente nas Tag's próprias do  XML  e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o  cálculo da Média Ponderada  das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, e sugerindo o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado.  OBSERVAÇÕES: Para configurar o parâmetro  para sugerir o cálculo d e ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ". Para mais informações das rotinas do Decreto 47.54 , consulte o documento: "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. " O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro "  Dias Le.Entrada  ". 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais. Rotina: Parâmetros - Fiscal Geral Programa: PRO702 Localização: Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Dias Le.Entrada , no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada. No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias. 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada Rotina: Parâmetros - Fiscal Geral Programa: PRO702 Localização: Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Calc.ST.Retido  ( no quarto parâmetro ), no qual deverá informar a letra  S , correspondente a opção de  destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média ponderada  e  sugerindo o cálculo  para as entradas sem ICMS ST destacado , ou pressione a tecla  F2 para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo. 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência  Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens  18828/9  e  17862/4 . Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em  Dias Le.Entrada  e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir. 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item  18828/9  referente  ao período definido (10 dias). Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361. Para o item  18828/9  será considerado os seguintes dados para emissao da nota: Notas de Entrada Utilizada Quantidade de Itens Valor BC ICMS ST Retido Valor ICMS ST Retido   361 210 549,99 25,66   360 250 477,27 22,27           Total 2 (notas) 460 R$ 1027,26 47,93 O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.                 Fórmula Quantidade Itens (média) Valor Base ICMS ST Retido (média) Valor ICMS ST Retido (média) Base Média Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas 460 / 2 = 230 R$ 1027,26 / 2 = R$513,63 R$ 47,93 / 2 = 23,96 Média Unitária Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens   R$ 513,63 / 230  = 2,23 R$ 23,96 / 230 =  0,10 De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da  Base de cálculo de   ICMS ST Retido  será de  R$ 2,23  e o valor do  ICMS ST Retido  será de  R$ 0,10 . 2.2 -  Detalhamento Cálculo da Sugestão do Valor do ST Retido Quando não houver entrada de nota fiscal com valor de Base e ICMS ST Retido, o sistema irá sugerir um valor baseado no Cálculo Sugerido. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral  ". No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item  17862/4 , considerando o período definido (10 dias). Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234. Para o item 17862/7 não possui ICMS ST Retido, porém terá o cálculo sugerido, conforme o quadro abaixo. Dados: Fórmula: Valor:  Base ICMS ST Re t = Valor do Produto R$ 525,00 ICMS ST CALC   Valor do Produto x Alíquota ICMS (%) R$ 525,00 x 18% =  94,50 Base ICMS  = Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100) R$ 525,00 x 100/(1+(35%/100) =388,89 ICMS PROPRIO Base de ICMS x Aliquota ICMS (%) R$ 388,89 x 18%  = 70,00 ICMS ST RET ICMS ST Calculado - ICMS Proprio R$ 94,50 - R$ 70,00  = 24,51 2.3 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada Rotina: Transferência - Inclusão Programa: MOV206 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima. Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla  Enter  ou  S para confirmar e ir para a próxima tela. Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla  F2 e informe a loja desejada.  Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos  Loja Entrada  e  CFOP , respectivamente. Após preencher os campos da capa, pressione a tecla  Enter  para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido. Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional). Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico  2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal . Após digitar as informações do  item que NÃO  teve entrada com  ST Retido , o sistema  carregará o cálculo sugerido para valor do ICMS ST Retido de acordo com a fórmula de cálculo definido. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional). OBSERVAÇÃO:  Para que o sistema realize o  cálculo sugerido , é imprescindível que o cadastro do produto esteja devidamente preenchido com a  alíquota  e o  MVA . Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla  Enter  até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla  Esc , conforme o exemplo abaixo. 3 - Visualizando o XML Observe nos exemplos abaixo, que no  XML  foi destacado as tag's de  ICMS ST Retido para os item 18828/9 e17862/4, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota e o que o sistema sugeriu, respectivamente.  Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: "  Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp