Ocorrência SEF / Siare - Falta de Informação do E113

Erro: 

 Falta de informação do E113, referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2.  

 

 Tela da Ocorrência no SEF / Siare 

 

 

 Causa: 

 A causa principal é que o  registro E113 não foi gerado ou está incompleto . Conforme a regra RN08 do documento Desobrigar DAPI – Regras de Pré-Validação , o SIARE passou a exigir que: 

 ✅ A soma dos valores informados no registro E113 seja igual ao total do registro E111 . 

 Quando o arquivo EFD não contém o registro E113 — ou quando a soma dos valores desse registro não corresponde ao valor consolidado no E111 — o SIARE identifica inconsistência e gera a ocorrência. 

 Solução: 

 Para regularização da ocorrência, é necessário garantir que todo ajuste informado no registro E111 possua o seu respectivo detalhamento no registro E113 , conforme exigido pelas regras de pré-validação aplicadas pelo SIARE após a desobrigação da DAPI. 

 As ações realizadas para correção foram as seguintes: 

 1. Identificar o ajuste registrado no E111 

 

 

 

 Rotina: 

 Apuração 

 

 

 Programa: 

 SPD027 

 

 

 Localização: 

 

 SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

 

 Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. 

 

 

 

 

 Campos: 

 Descrição: 

 

 

 Mes/Ano: 

 Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla  Enter . 

 

 

 Loja: 

 Informe o código da loja desejada (com dois dígitos). 

 

 

 IDT: 

 Informe a letra  I , que refere-se ao ICMS. 

 

 

 Tipo de Reg: 

 Informe o registro  E111 . 

 

 

 Seq: 

 O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla  Enter para prosseguir. 

 

 

 

 A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado. 

 

 Tela de Conferência entre o Registro E111 e o Validador da EFD ICMS/IPI 

 

 2. Criar o registro E113 correspondente 

 

 

 

 Rotina: 

 Apuração 

 

 

 Programa: 

 SPD027 

 

 

 Localização: 

 

 SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manutencao 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

 

 Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. 

 

 

 

 

 Campos: 

 Descrição: 

 

 

 Mes/Ano: 

 Informe o mês e ano do Sped Fiscal (com dois dígitos cada) e, aperte a tecla  Enter . 

 

 

 Loja: 

 Informe o código da loja desejada (com dois dígitos). 

 

 

 IDT: 

 Informe a letra  I , que refere-se ao ICMS. 

 

 

 Tipo de Reg: 

 Informe o registro  E113 . 

 

 

 Seq: 

 O sequencial será preenchido automaticamente pelo próximo sequencial disponível. Aperte a tecla  Enter para prosseguir. 

 

 

 

 A seguir será aberto a segunda parte da rotina. Preencha conforme desejado. 

 

 Como o arquivo possuía apenas o E111, foi incluído o respectivo registro  E113 , contendo: 

 

 

 

 Campos: 

 Descrição: 

 

 

 

 

 Cod.Mod. 

 

 Informe o codigo do modelo do documento a ser informado. 

 

 

 

 

 Cod. Partic. 

 Informe: 1 = Fornecedor; 2 = Cliente; 3 = Loja, em seguida informe o Codigo Participante. 

 

 

 Serie: 

 Informe a serie do documento a ser informado. 

 

 

 Sub-Serie: 

 Informe a Sub-Serie do documento a ser informado.. 

 

 

 Num.Doc. 

 Informe o Informe o Numero do documento fiscal. 

 

 

 Dt.Doc. 

 Informe a data do documento. 

 

 

 Cod.Item. 

 Informe o código do item. 

 

 

 Unid. 

 Informe a Unidade do item. 

 

 

 Vl.Aj.Item.: 

 Informe o Valor do Ajuste do Item 

 

 

 Chv.Doc. 

 Informe a chave eletrônica do documento. 

 

 

 Reg.Permanente: 

 Informe ' S '= nao exclui o registro na geracao da efd ' N '= exclui o registro. 

 

 

 Seq.Reg.Pai. 

 Informe o SEQUENCIAL do registro pai deste registro. 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou a letra  S  para confirmar e salvar o ajuste, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). 

 4. Gerar novo arquivo EFD e retransmitir 

 Após inserir corretamente o registro E113, é necessário gerar novamente o arquivo EFD SPED Fiscal , realizar a validação no PVA e, em seguida, efetuar a retransmissão ao SIARE .  

 Para mais detalhes sobre o processo de geração do SPED Fiscal, consulte o documento: “ Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? ”. 

   

 

 

 

 

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