Administração Fiscal - Livros Fiscais Varejo
Livros Fiscais – Definição 
Os Livros Fiscais no sistema da Avanço Informática são registros eletrônicos utilizados para acompanhar e demonstrar todas as operações fiscais da empresa, conforme exigências da legislação tributária. Essa rotina tem como objetivo consolidar os dados de entradas, saídas, apuração de impostos e outras obrigações acessórias, sendo parte essencial da escrituração fiscal.
No sistema, os Livros Fiscais são alimentados automaticamente a partir de movimentos realizados em notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais, apurações de impostos (ICMS, IPI, ETC), e ajustes manuais, permitindo a geração de relatórios e arquivos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, como:

Administração Fiscal

Livro Registro de Entradas


Livro Registro de Saídas


Livro de Apuração do ICMS e IPI 

Como Bloquear a Movimentação Fiscal Diária no Integral Varejo?
Dúvida:
Como Bloquear a Movimentação Fiscal Diária no Integral Varejo?
Sumário:
1 - Bloqueando a Movimentação Fiscal Diária
Solução:
1 - Bloqueando a Movimentação Fiscal Diária
Rotina:
Bloquear a Movimentação (DIARIA)
Programa:
FIS024
Localização:
Administração Fiscal / Bloqueia movimentação / Diário
Para bloquear a movimentação fiscal diária, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
🔒 Siga os passos abaixo para bloquear movimentações fiscais (entradas e saídas) em uma data específica:
Loja
Informe o número da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos).
Data
Digite a data desejada para aplicar o bloqueio e pressione Enter.
Entrada
Digite 
S para bloquear os documentos de entrada na data informada.
Digite 
N caso não deseje bloquear entradas.
Saída
Digite 
S para bloquear os documentos de saída.
Digite 
N para manter as saídas liberadas na data selecionada.
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gravar o bloqueio de movimento fiscal diária.
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Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir o Relatório do Livro Fiscal de Entradas no Integral Varejo?
Sumário:
1 - Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entradas no Integral Varejo
Solução:
1- Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entradas no Integral Varejo
Rotina:
Emissão de Livro de Entrada
Programa:
FIS087
Localização:
Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas
Para emitir o relatório do livro fiscal de Entradas, acesse a localização citada acima.
Emitindo Relatório
 
1-1 Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada para gerar o relatório dos lançamentos de entradas.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano desejado com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00).
So IPI:
Informe S para emitir lançamentos com IPI, no caso de Indústria, ou N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dia de... a:
Informe o período desejado.
Pag. Inicial:
Número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total:
Informe S para emitir apenas o valor total das entradas ou N caso deseje visualizar os lançamentos também.
Cod. Fiscal:
Informe o (s) CFOP (s) se desejar filtrar alguns específicos ou pressione a tecla Enter para emitir todos.
Cliente/Forn:
Se desejar filtrar por fornecedor, informe o código interno do mesmo.
Espécie:
Informe CF (em maiúsculo) para emitir o relatório apenas com cupons, NF (em maiúsculo) para notas fiscais ou deixe em branco para emitir ambas.
OBSERVAÇÃO: Por se tratar de entradas esse campo deverá ficar vazio.
🔄 Opção de Confirmação para Emissão de Relatório
Confirmação: (S/N)
Para emitir, basta informar a letra S.
📢 Mensagem Apresentada Após a Emissão
Na barra inferior será exibida a seguinte mensagem:
A T E N Ç Ã O ===> Relatório dos Fornecedores ===> ../rel/f000000.for
Seguido por:
Loja, Ano e Mês (sempre com dois dígitos).
2- 🖨️ Como Imprimir em PDF
Pressione F8 na tela de emissão.
Observe o nome informado no campo "Nome Spool"
Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]"
Pressione a tecla: P = Gera PDF
2-1📌 Observação Importante
Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo:
🔗 [Link de acesso ao manual PDF]
3- Emissão do Relatório em PDF
Relatório em Formato PDF
 
 
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Manual | Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral Varejo
📘 Manual | Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral Varejo 
 
📌 Objetivo 
Este manual orienta sobre a correta emissão do Relatório do Livro Fiscal de Entrada - Modelo 21 no sistema Integral Varejo. 
📑 Sumário 
 Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 Integral Varejo 
Solução:
 Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21
Rotina:
Emissão de Livro de Entrada
Programa:
FIS087
Localização:
Relatórios / Fiscais / Entrada / Livro fiscal Entradas
 Acesse a localização informada acima no sistema; 
Preencha os campos conforme a tabela abaixo: 
Campos
Descrição
Loja:
Informe o número da loja desejada para gerar o relatório.
Mês/Ano:
Informe o mês e o ano desejados, com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o modelo 21.
So IPI:
Informe a letra S para emitir IPI no caso de Indústria, ou a letra N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe a letra A para gerar um arquivo ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior a letra A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Dia de:
Informe o período desejado (dia inicial e final).
Pag. Inicial:
Informe o número desejado para informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total:
Informe a letra S para emitir apenas o Valor Total das Entradas, ou N caso deseje visualizar os Lançamentos.
Cod. Fiscal:
Se desejar filtrar por CFOP informe o CFOP desejado, ou deixa o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para emitir todos.
Para a emissão do relatório fiscal de entrada para a finalidade deste documento, os campos citados acima são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S ou pressionar a tecla Enter para confirmar e gerar o relatório.
2- 🖨️ Como Imprimir em PDF
Pressione F8 na tela de emissão.
Observe o nome informado no campo "Nome Spool"
Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]"
Pressione a tecla: P = Gera PDF
2-1 Em seguida, acesse o diretório /u/rede/rel-pdf e, CLIQUE no arquivo para abri-lo, conforme exemplo abaixo.
2-2 📌 Observação Importante
Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo:
🔗 [Link de acesso ao manual PDF]
3- Emissão do Relatório em PDF
🧾 Visualização em PDF 
Pressione P e depois Enter até confirmar; 
Acesse o diretório: /u/rede/rel-pdf; 
Clique no arquivo desejado para abri-lo.
Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em PDF
4-📊 Visualização em CSV 
Acesse o diretório: /u/rede/csv; 
Clique no arquivo para abrir a versão em CSV. 
Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em CSV
🤝 Suporte
 🛠️ Integral Varejo | Transparência e Eficiência na Gestão Fiscal. 
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Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral Varejo?
Sumário:
1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Solução:
1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.
Rotina:
Livros Fiscais x Movimento Sped
Programa:
SPD317
Localização:
Relatórios / Fiscais / Auditoria - Sped / Livros Fiscais x sped
Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.
Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped
Informações importantes dos campos acima:
Referencia de:
Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.
Loja:
Informe a filial desejada para realizar a conferência.
Faixa de dia... a:
Informe a faixa de dias para emissão do relatório.
E/S:
Informe a letra E se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de entrada, S somente para as saídas e A para ambos.
Faixa Doc... a:
Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999).
Spool Arquivo:
Informe um nome para o relatório.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter até confirmar e gerar o relatório.
Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla F8 e informe o nome dado no campo Spool Arquivo.
Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela
No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:
Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da NFCe (pois o movimento é 95) 680, caixa 31.
Segunda Advertência: A NFCe (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal.
Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do ICMS para a NFCe 680, e se a NFCe 679 realmente existe, para regravá-la no livro.
Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.
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Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no Sistema Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no Sistema Integral Varejo?
Sumário:
1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída
Solução:
1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída
Rotina:
Emissão de Livro de Saída
Programa:
FIS088
Localização:
Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Saídas
Para emitir o relatório do livro fiscal de saída, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório fiscal de saída.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a Loja desejada para gerar o relatório (dois dígitos).
Mês/Ano:
Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada.
Modelo:
Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00).
So IPI:
Informe a letra S para emitir IPI, no caso de Indústria, ou N caso não seja Indústria.
Arquivo/Imp:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou I para imprimir direto na impressora.
NFC-e:
Informe a letra X para emitir o relatório com as notas NFC-e, ou N para emitir sem as notas NFC-e, ou S para emitir somente com as NFC-e.
Nome Spool:
Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp.
Dia de...a:
No primeiro campo (Dia de), informe o período inicial desejado (com dois dígitos). No segundo campo (a), informe o período final desejado (com dois dígitos).
Pag. Inicial:
Informe o número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal.
So Total:
Informe a letra S para emitir apenas o valor total das saídas, ou N caso deseje visualizar os valores e os lançamentos.
Cod. Fiscal:
Informe o (s) CFOP (s) desejado (s) e, ao finalizar de inserir pressione a tecla Esc para prosseguir.
Se desejar visualizar todos os CFOP's, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter.
Espécie:
Informe CF para emitir o relatório apenas com Cupons, NF para Notas Fiscais ou deixe em branco para emitir Ambas.
A descrição dos campos acima são suficientes para gerar o relatório, sendo assim, os demais campos poderão ser informados conforme desejado ou ser percorridos pressionando a tecla Enter.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
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Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?
Sumário:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Solução:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
Rotina:
Apuração de ICMS
Programa:
FIS006
Localização:
Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS
Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o livro de apuração.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.
Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
Loja:
Informe o código da loja que será emitido o relatório.
Novo:
Informe a letra N para ler o livro fiscal (documentos relacionados " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? " e " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral Varejo? "), ou a letra S para ler o relatório movimento fiscal (caminho: Relatórios / Fiscais / Auditoria - sped / Movimento Fiscal).
Página:
Informe a página inicial para o relatório.
Mês/Ano:
Informe o mês e ano referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de:
Informe o período entre dias caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula
Caso seja selecionado um período maior que um mês informe se irá acumular digitando S - Sim e N - Não.
Dt.Apu:
Caso seja selecionado um período maior que um mês o sistema ira configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta.
Caso seja selecionado um período menor que um mês informe a data para o sistema.
Arq/Imp:
Digite A para gerar um arquivo para o relatório ou digite I para imprimir.
Spool:
Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF. Cupom:
Digite S - Sim para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite N - Não para não exibir.
ECF:
Digite S - Sim para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite N - Não para não exibir.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
Caso existam valores adicionais a serem informados, os campos descritos a seguir deverão ser preenchidos:
Campo "Outros Débitos"
Informe o valor correspondente a outros débitos, se houver, e pressione a tecla Enter.
Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição do valor informado e pressione novamente Enter
Tela "Outros Débitos - DAPI"
Ao preencher o campo "Outros Débitos", será exibida automaticamente a tela Outros Débitos - DAPI.
Preenchimento na Tela DAPI
Identifique e preencha a linha correspondente ao tipo de débito informado.
Digite o valor na linha correta, conforme a natureza do débito, e utilize a tecla Enter para avançar pelos campos até a confirmação.
Preenchimento do Campo "Estorno de Crédito"
No campo Estorno de Crédito, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao estorno informado e pressione novamente Enter.
Preenchimento do Campo "Débito Imposto"
No campo Débito Imposto, insira o valor correspondente ao débito e pressione a tecla Enter.
No campo ao lado, digite a descrição relacionada ao valor informado e pressione Enter para confirmar.
Preenchimento do Campo "Outros Créditos"
No campo Outros Créditos, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
Em seguida, no campo ao lado, digite a descrição do valor informado e pressione novamente Enter.
Caso seja preenchido valores no campo Outros Créditos será exibida a tela Outros Créditos - DAPI.
Preencha a linha correspondente ao DAPI de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
Preenchimento do Campo "Estorno de Débitos"
No campo Estorno de Débitos, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao valor informado e pressione novamente Enter.
O campo Saldo Credor Ant, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).
Os campos Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Ao chegar na tela de Informações Complementares, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar.
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
 
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Como Consultar Nota Fiscal de Entrada na Rotina Fiscal do Integral Varejo?
Dúvida:
Como Consultar Nota Fiscal de Entrada na Rotina Fiscal do Integral Varejo?
Sumário:
1 - Consultando a Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal no Integral Varejo
Solução:
1 - Consultando a Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal no Integral Varejo
Rotina:
Entrada - Consulta
Programa:
FIS352
Localização:
Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta
OBSERVAÇÃO: É possível consultar a nota fiscal de entrada no caminho Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Alteração - Exclusão também. Entretanto, para evitar que a nota seja excluída por engano, é aconselhável utilizá-la somente quando desejar alterar ou excluir um lançamento.
Acesse a rotina localizada acima.
Campos importantes da tela abaixo:
Loja:
Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal.
Nova/Sit:
Informe S se desejar utilizar a nova consulta fiscal. / Informe N se desejar consultar as notas normais ou C para as notas canceladas.
OBSERVAÇÃO: O campo Sit só é habilitado quando for informado a letra S no campo Nova, do contrário, ficará como default a letra N.
Assim que preencher as informações acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a rotina.
Assim que acessar a rotina, informe no campo Documento o número da nota fiscal que deseja consultar e pressionar a tecla Page Down até carregar as informações da nota.
OBSERVAÇÃO: O campo Documento comporta apenas 6 dígitos, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.
As notas fiscais que contiverem mais de um CFOP com tributação e alíquotas diferentes, serão divididas em sequenciais, sendo discriminadas no campo Seq.
No exemplo abaixo, a nota fiscal 484 foi dividida no sequencial 3, para o CFOP 1102 sem imposto, e no sequencial 4, para o CFOP 1403 substituição tributária.
Pode ocorrer em alguns casos, da nota fiscal ter a mesma numeração do documento. Diante disso, para distinguir cada uma, será necessário verificar a data de emissão e o emitente.
No exemplo abaixo, a numeração da nota fiscal é 484, a mesma que as dos exemplos anteriores, entretanto, a data de emissão e o emitente são diferentes.
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Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo
Sumário:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
Solução:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
Rotina:
SPED PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
Informações importantes referente aos campos da imagem abaixo:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.
OBSERVAÇÃO: Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.
Geral:
Informe S se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou N para processar somente uma loja.
Cod. Versao:
Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no período a ser gerado.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped.
Dia:
O sistema carregará automaticamente o mês completo.
OBSERVAÇÃO: Se o arquivo a ser gerado tiver situação alguma especial, informe o período desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado
Mot. Sem Dados:
Informe o código do motivo (visualizar opções pressione F2) caso o sped a ser gerado não tiver informações de receitas ou de créditos, para que seja possível gerar o Registro 0120.
S. Especial:
Informe o tipo de situação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão, 2 Fusão, 3 - Incorporação, 4 - Encerramento).
OBSERVAÇÃO: Esse campo só será habilitado quando informar um período diferente de um mês completo. Em caso de dúvida no preenchimento desse campo, quando necessário, consulta a contabilidade.
T. Escrit:
Informe o Tipo de Escrituração (0 se for Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 se for Retificadora, no qual implica que o arquivo já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Ent/Sai/Td:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
Acao Jud:
Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi. 
OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17. 
Num. Rec:
Informe o número do recibo se a opção tipo de escrituração for retificadora.
Bloco F:
Informe S para gerar o arquivo com bloco F (ou pressione Enter) ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado).
Contador:
Informe o número do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione Enter para ir para o próximo campo.
Arquivo:
Informe um nome para o arquivo a ser gerado.
IMPORTANTE: O arquivo será gerado na pasta sped do servidor Avanço.
Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.
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