Cadastros Básicos
- Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
- Dúvida | Como Incluir Tabela Simples Nacional Integral Varejo?
- Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral Varejo?
- Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Integral Varejo?
- Dúvida | Como Incluir Código Ajuste Apuração ICMS Tabela 5.1.1 Integral Varejo?
- Dúvida | Como Configurar Apuração Matriz Registro E116 E250 E316 Integral Varejo?
Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
❓ Dúvida:
Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
📌 Sumário:
Solução:
1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo
| Rotina: | Tabela de CFOP's Alteração |
|---|---|
| Programa: | FIS217 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteração |
Acesse a localização citada acima.
Informe o código que será alterado, conforme o exemplo abaixo.
Percorra os campos pressionando a tecla Enter e modifique os campos desejados. No exemplo utilizado, será alterado o campo Serviço.
Para confirmar as alterações, pressione a tecla Enter até que a opção de confirmação seja exibida, então pressione a tecla S ou Enter para confirmar e salvar as alterações.
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OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida para realizar as alterações do cadastro de CFOP é importante consultar as orientações da contabilidade. |
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Dúvida | Como Incluir Tabela Simples Nacional Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir a Tabela de Simples Nacional no Integral Varejo?
Solução:
1 - Incluindo a Tabela de Simples Nacional
| Rotina: | Manutenção Simples Nacional |
|---|---|
| Programa: | SPD147 |
| Localização: |
Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / Simples Nacional |
Para incluir a tabela de Simples Nacional, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Codigo: |
Informe um código para a tabela de Simples Nacional, disponível no sistema.
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|---|---|---|
| Tipo: |
Informe a letra correspondente ao tipo da empresa Simples Nacional, sendo: I - Industria, S - Simples Nacional, E - Estrangeiro, A - Atacado, O - Outros.
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| Secao: | Informe o número (com dois dígitos) correspondente a seção da Tabela do Simples Nacional. | |
| Anexo: |
Informe o número (com dois dígitos) correspondente ao anexo da Tabela do Simples Nacional.
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| Tabela: | Informe o número (com dois dígitos) correspondente a tabela da Tabela do Simples Nacional. | |
| Limite Receita: | Informe a receita bruta total da empresa e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Parc. Ded: |
Informe o valor da parcela a ser deduzida e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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| IRPJ: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Csll: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Csll), se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Cofins: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do Cofins, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Pis-Pasep: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do Pis-Pasep, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| CPP: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do CPP, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| ICMS: | Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do ICMS, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Aliquota: | Informe a alíquota (não informar o símbolo %), se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| IPI: |
Informe a porcentagem (não informar o símbolo %) do IPI, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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| Descricao: | Este campo é de preenchimento opcional e serve para incluir alguma observação sobre o tipo de tabela, enquadramento do simples ou outra informação. Após informar ou para pular este campo, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão da tabela.
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OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida para preencher os valores, consulte a contabilidade da empresa. |
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
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Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral Varejo?
Dúvida:
Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Inserindo Observação
Nesta rotina é possível realizar o Cadastro da Observação a ser enviada nos dados complementares da DANFE e enviada nos registros 0460 e C195 do SPED Fiscal ICMS.
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Informações Importantes: Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos dados complementares da Nota fiscal que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais. |
| Rotina: | Tabela de Observação e Informação |
|---|---|
| Programa: | SPD023 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Observação - Informação |
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
| Inf/Obs: | Deverá ser informado O (Observação). |
|---|---|
| Código: |
Deverá ser digitado um código interno para controle. |
| Limite: | Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição. |
| Descr: | Deverá conter a descrição da Observação |
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Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Integral Varejo?
Dúvida:
Como Cadastrar Contador e Signatário no Sistema Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Cadastrando Contador e Signatário
| Rotina: | Manutenção de Contador e Signatário |
|---|---|
| Programa: | SPD206 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Contador |
Essa rotina permite realizar o cadastro do Contabilista responsável pela Escrituração Fiscal do Estabelecimento, mesmo que ele seja funcionário da própria empresa ou apenas prestador de serviços. Esse cadastro é obrigatório para a geração do arquivo SPED Fiscal, é necessário preencher todos os campos corretamente para que sejam enviados para o arquivo.
Campos importantes da tela acima:
| Nome: | Informe o nome completo do contabilista. |
|---|---|
| Id.Sig: | Informe S para Signatário e C para Contador. |
| CPF: | Informe o número do CPF do Contador Responsável. |
| CRC: | Informe o número de Inscrição do Contabilista no CRC. |
| UF CRF: | Estado onde foi registrado a CRC. |
| Ano CRC: | Ano de Registro da CRC. |
| Dt. Val: | Data de validade de registro da CRC. |
| CNPJ: | Informe o número da Inscrição do Escritório de Contabilidade. |
| CEP: | Informe o CEP do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Endereço: | Informe o Endereço do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Número: | Informe o Número do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Compl: | Informe o Complemento do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Bairro: | Informe o Bairro do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Fone: | Informe o Fone do contador ou do escritório de contabilidade. |
| Fax: | Informe o FAX do contador ou do escritório de contabilidade. |
| DNRC: | Informe o Código do Departamento Comercial de Registro do Comércio (Para o contador será 900). |
| Cidade: | Digite o código da cidade cadastrada no Sistema Avanço ou pressione F2 para selecionar. |
| IBGE: | O sistema irá preencher automaticamente quando selecionar a cidade. |
| E-mail: | Informe o E-mail do contador. |
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Dúvida | Como Incluir Código Ajuste Apuração ICMS Tabela 5.1.1 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 no Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1
| Rotina: | Ajustes de Saldos da Apuração |
|---|---|
| Programa: | SPD047 |
| Localização: |
SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Aj. Saldos (5.1.1) |
Para incluir código de ajuste da apuração de ICMS referente à tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima.
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OBSERVAÇÃO: Os códigos de ajuste da tabela 5.1.1 poderão ser adquiridos com a sua contabilidade. No site da fazenda possui o significado dos códigos dessa tabela: " http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal ". |
Ao acessar a rotina, informe no campo UF a unidade da federação do estabelecimento.
No campo Tipo, informe o número correspondente ao tipo de apuração de ICMS.
No campo Ajuste, informe o número correspondente ao tipo de utilização, no qual identificará o campo a ser ajustado.
No campo Sequencia, informe o sequencial da identificação do tipo de ajuste.
Ao alcançar o campo Descricao, informe a descrição do motivo do ajuste.
Ao finalizar a descrição, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.
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Dúvida | Como Configurar Apuração Matriz Registro E116 E250 E316 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral?
Sumário:
Solução:
1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316
| Rotina: | Apuração da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD517 |
| Localização: |
Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste Apuração |
Para configurar a apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
| Campos: | Descrição: | |
| Codigo da loja: | Informe a loja desejada, com dois dígitos (exemplo 01). | |
|---|---|---|
| IDT: | Identificadores dos Registros: I = E116, S = E250, F = E316 | |
| Codigo ICMS Receita: | Informe o código da apuração com três dígitos (exemplo 000, destinado para o ICMS a recolher), ou pressione a tecla F2 para verificar as opções no sistema. | |
| Codigo Receita: |
Informe o código da receita referente à obrigação.
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| Reg. Permanente: | Informe a letra S para não excluir o registro ao gerar o sped fiscal, ou N para excluir o registro. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a configuração da apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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