EFD-Reinf | Integral Varejo 🗂️ A EFD-Reinf é um módulo do Sistema Público de Escrituração Digital voltado para a escrituração de retenções e outras informações fiscais relacionadas a tributos federais. ✨ Principais funções: Retenções na Fonte: Registra IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep e contribuição previdenciária retidos em notas. Serviços Tomados e Prestados: Controla as operações que envolvem retenções. Receitas e Recursos: Registra as receitas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva e os recursos recebidos por associações desportivas Arquivo digital: Gera o arquivo no layout oficial da Reinf, permitindo que os registros sejam consultados pelo cliente tanto no Tramitador quanto no e-CAC. Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo? Dúvida: Como Atualizar os Dados do REINF Por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral Varejo? Sumário: 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa Solução: 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra  E  para nota fiscal de entrada, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down  para carregar os dados da nota. Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla  Enter  duas vezes para visualizar os dados do REINF. No exemplo abaixo, observe que os dados estão zerados. 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped ⚠️ Antes de tudo: Faça o backup! Antes de rodar a rotina, salve os arquivos fisc*AAMM* e nf*AAMM* , onde: AA = ano (2 dígitos) MM = mês (2 dígitos) Esses arquivos ficam na pasta: 📁 .../sist/arqf Rotina: Altera Movimento por Faixa Programa: SPD329 Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Altera mov. por faixa 🚀 Passo a passo para executar: Acesse a rotina no caminho acima. Navegue com as setas do teclado e pressione Enter para confirmar. Preencha os campos: Campo O que informar Referência Mês + Ano (formato MM/AA) Dia / a Dia inicial e final (2 dígitos cada) Só Rel S para gerar apenas o relatório ou N para aplicar direto Idt Deixe N para documentos normais (não cancelados/inutilizados) Loja Código da loja (2 dígitos) Ent/Saída E para documentos de entrada Movimento 01 (entrada de NF) Exclui Apenas pressione Enter Tp.Emiten L (loja), F (fornecedor) ou T (todos) CFOP Código desejado ou 9999 para todos Faixa Doc / a Número ou faixa de documentos Reinf.PR Digite X para atualizar os dados do REINF 2.1 Relatório de alterações No campo Arq , informe um nome para o relatório ou apenas pressione Enter para aceitar o padrão ( atumov ). 2.2 Quando surgir a pergunta "Confirma?" , responda com Enter ou S para gravar. 2.3 Aguarde o sistema processar. E pronto! 🚧 3. Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla  F8 , informe o nome dado no campo  Arq  (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla  Enter  para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo. 4. Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra  E  para nota fiscal de entrada, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down para carregar os dados da nota. Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla Enter duas vezes para visualizar os dados do REINF. Observe que os campos foram preenchidos com os dados do REINF após a execução da rotina altera por faixa. 😉 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Consultar Evento R2055 REINF Integral Varejo? Dúvida: Como Consultar o Evento R2055 do REINF no Integral Varejo? Sumário: 1 - Consultando o Evento R2055 do REINF Solução: Neste documento será apresentado como consultar o Evento R2055 Aquisição Produtor Rural  com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. 1 - Consultando o Evento R2055 do REINF Rotina: CONSULTAS DO REINF Programa: BRW600 Localização: Administração Fiscal / Reinf / Consultas Para consultar o evento R2055 do Reinf, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter  para confirmá-los. 🔍 Ao acessar a rotina Consultas do REINF , siga os passos abaixo para realizar sua consulta de forma rápida e precisa: Matriz Informe o código da loja matriz (sempre com dois dígitos) relacionada ao evento R-2055 que deseja consultar. Mês/Ano Preencha com o mês e ano da competência da consulta, ambos com dois dígitos (ex: 06/25 para junho de 2025). Tp.Evt (Tipo de Evento) Digite r2055 — este é o código do evento de Aquisição de Produtor Rural . Fornec (Filtrar por fornecedor?) Digite S se quiser consultar por um fornecedor específico . → Um novo campo será habilitado logo abaixo. Nele, informe o código do fornecedor e pressione Enter para avançar. Digite N para consultar todos os fornecedores . → O campo será automaticamente preenchido com "TODOS" e o cursor será direcionado para o campo seguinte. ✅ No exemplo abaixo, foi utilizado o parâmetro N . Sit (Situação do Evento) Informe a letra correspondente à situação que deseja visualizar: A – Autorizado E – Enviado N – Pendente P – Processado R – Rejeitado X – Excluído T – Todos ✅ No exemplo abaixo, foi utilizada a opção T para exibir todos os eventos , incluindo os autorizados e os rejeitados. Em seguida, o sistema exibirá na tela todos os eventos de acordo com os filtros definidos anteriormente. Para visualizar os valores enviados no XML de um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla  F9 . Posteriormente, será aberto a tela dos  DADOS DO REINF  contendo o somatório de todos os valores das notas fiscais do evento. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Ind. Retif: Será exibido o  indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado) . Recibo Arq.Retif: Será exibido o  código do Recibo do evento retificado , se houver. Insc.Estab.CNPJ/CNO: Será exibido a  inscrição referente a loja  do evento enviado. Total Bruto: Será exibido o somatório do  valor bruto  de todas as notas enviadas. Total Contrib. INSS: Será exibido o somatório do  valor da contribuição do INSS  de todas as notas enviadas. Total Contrib. RAT: Será exibido o somatório do  valor da contribuição do RAT  de todas as notas enviadas. Total Contrib. Senar: Será exibido o somatório do  valor da contribuição do Senar  de todas as notas enviadas. Para sair da tela dos  DADOS DO REINF  aperte a tecla  Esc . Em sequência, o sistema retornará para a tela principal de consulta. Para visualizar as notas vinculadas e que foram transmitidas em um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla  F10 . A seguir, o sistema exibirá na tela todas notas vinculadas e transmitidas em um evento R2055. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Fl: Indica a  filial  correspondente a nota fiscal. NF: Será exibido o  número da nota fiscal . Dt. Emi: Será exibido a  data  de emissão da NF. Valor: Será exibido o  valor da nota fiscal. Status: Será exibido o  status  do evento. Dt.Trans: Será exibido a  data  que o evento foi transmitido. Nas opções das notas é possível visualizar os valores enviados no evento (valor bruto, valor de contribuição INSS, valor de contribuição RAT e valor de contribuição Senar) de cada nota individualmente. Para consultar esses valores utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a nota desejada (se necessário) e aperte a tecla  F9 . Subsequentemente, será aberto a tela dos  DADOS DO REINF   - NF  contendo os valores de um determinada nota fiscal do evento. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Ind. Aquisição: Será exibido o  indicativo de aquisição   do produtor rural . Valor Bruto: Será exibido o  valor bruto  da nota fiscal enviada. Vlr. Contrib. INSS: Será exibido o  valor da contribuição do INSS  da nota fiscal envida. Vlr. Contrib. RAT: Será exibido o  valor da contribuição do RAT  da nota fiscal envida. Vlr. Contrib. Senar: Será exibido o  valor da contribuição do Senar  da nota fiscal envida. Para sair da tela dos DADOS DO REINF   - NF  aperte a tecla  Esc . Em sequência, o sistema retornará para a tela de consulta das notas. Ainda nas opções das notas também é possível visualizar os  Dados do REINF  referente a cada nota fiscal na rotina de Movimento do Sped. Para isso, utilize a tecla do teclado para baixo (se necessário) para selecionar a nota desejada e aperte a tecla  F7 . Ao abrir a tela  ENTRADAS/SAIDAS , aperte a tecla  F5  para verificar as informações do Reinf. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Reinf: Refere-se ao indicativo de envio da nota no  REINF , sendo: Não  - Se for informado  "N" (Não)  a nota  não  será gravada na rotina para envio do  REINF. Sim  - Se for informado  "S" (Sim)  a nota  será  gravada na rotina para envio do  REINF. Ind.Aquis: Refere-se ao indicativo de aquisição do produtor rural, no qual será exibido conforme o cadastro fornecedor. INSS: Será exibido  o valor de   INSS . Este valor é a aplicação da alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal. RAT: Será exibido o  RAT . Este valor é a aplicação da alíquota de 0,10% sobre o valor da nota fiscal. Senar: Será exibido o  Senar . Este valor é a aplicação da alíquota de 0,20% sobre o valor da nota fiscal. Para retornar a tela principal tecle qualquer tecla. Se desejar visualizar os dados do item aperte a tecla  F7 . No campo  CodItem , informe o código do item desejado e aperte a tecla  Enter  ou aperte a tecla  F2  para visualizar todos os itens da nota fiscal. No exemplo deste documento foi apertado a tecla  F2  para visualizar todos os itens. Em seguida, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o item desejado (se necessário) e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. A seguir, o sistema exibirá na tela os dados do item selecionado. Para finalizar a consulta pressione a tecla  Esc  até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral Varejo? Dúvida: Como Enviar Evento R-2055 (Aquisição Produtor Rural) para o REINF no Sistema Integral Varejo? Sumário: 1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno 3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador Solução: No evento R-2055 - Retenção Contribuição - Produtor Rural serão enviadas as notas fiscais de compra pela empresa que possuam retenção de INSS, RAT e Senar. IMPORTANTE:  Para enviar o evento R-2055 é necessário seguir os seguintes requisitos: Enviar o Registro R1000: Para obter mais informações acesse o   documento disponível em " Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral? ", porém utilize o caminho administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm. eventos. É necessário realizar a entrada de Nota Fiscal de Produtor Pessoa Física . 1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural O processo de envio do evento R-2055  será utilizado para informar as  compras realizadas de Produtor Rural  sendo centralizado pela  Loja Matriz  e unificado por  Fornecedor  e  Loja . Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm. eventos Para enviar o evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Para realizar o envio do evento R-2055 (Aquisição de Produtor Rural) , siga os passos abaixo dentro da rotina Transmissão do REINF : Campo Matriz Informe o código da loja matriz (sempre com dois dígitos) referente ao evento que será transmitido. Ao surgir a mensagem “Retorno de Loja finalizada” , pressione Enter para continuar o processo. Campo Mês/Ano Preencha com o mês e ano da competência no formato MM/AA (exemplo: 07/25 para julho de 2025). Campo Tp.Evt (Tipo de Evento) Digite r2055 , correspondente ao evento de Aquisição de Produtor Rural . Campo Fornec (Fornecedores) Para carregar automaticamente todos os fornecedores, lojas e notas de uma só vez: Pressione a tecla Enter três vezes consecutivas . Como o volume de compras de produtor rural é grande, pode-se enviar todas as notas de todos os fornecedores simultaneamente (opção recomendada) ou selecionar as notas de um fornecedor por vez. Abaixo será apresentado as duas opções. OBSERVAÇÕES: As notas a serem enviadas serão acumuladas por fornecedor e por loja, sendo exibidas na rotina. Somente serão exibidas as notas fiscais que na consulta na rotina de movimento do sped constarem as contribuições calculadas. Em seguida, aperte a tecla F4  para  selecionar todos os documentos  simultaneamente e depois aperte a tecla  F5  para  enviá-los . Outra opção de envio é selecionar o fornecedor individualmente. Sendo assim, ao alcançar o campo  Fornec , aperte a tecla   F5  para visualizar os fornecedores que não foram enviados. Ao abrir a tela com os fornecedores, utilize as setas do teclado (para cima ou para baixo) para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. Em sequência, aperte a tecla  F4  para selecionar todos documentos desse fornecedor. Depois, aperte a tecla  F5  para enviar todos documentos selecionados (a marcação é indicada com asterisco * ). Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta "  Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", informe a letra  S  para confirmar o envio da transmissão dos eventos. Após o envio, o sistema exibirá a mensagem "  EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!  ". O arquivo gerado será salvo no diretório " /u/rede/sped/reinf/01/(loja)  ", onde será transmitido automaticamente para a Receita. Para finalizar, aperte a tecla  Esc  até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte. 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm. eventos Para retornar os eventos do Reinf, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. 🔄 Verificando o Retorno da Transmissão do Evento R-2055 – REINF Após realizar o envio do Evento R-2055 – Aquisição de Produtor Rural , siga os passos abaixo para verificar o retorno da transmissão na rotina Transmissão do REINF : Campo Matriz Informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que realizou o envio do evento R-2055. ➤ Essa informação foi definida no passo 1 - Enviando o Evento R-2055. O sistema exibirá a mensagem: “Retorno de loja finalizado” Para encerrar a rotina, pressione a tecla Esc duas vezes . Para consultar o status de retorno dos eventos , pressione Esc uma vez ou simplesmente Enter . Campo Mês/Ano Informe o mês e ano da competência no formato MM/AA (ex: 07/25). Campo Tp.Evt (Tipo de Evento) Digite r2055 – código referente à Aquisição de Produtor Rural . Campo Fornec (Fornecedor) Se o envio foi total , pressione Enter até carregar todos os fornecedores . Se o envio foi individual , informe o código do fornecedor específico . ✅ Neste exemplo, o envio foi individual. Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas, acumuladas por fornecedor e por loja. Abaixo segue a descrição dos campos: Fl: Refere-se a filial do evento. Fornecedor: Refere-se ao código do fornecedor correspondente as notas fiscais enviadas no evento. Ind.Retif: Refere-se a identificação do tipo de evento se é inclusão (enviado pela primeira vez) ou retificação. Status: Refere-se ao retorno do evento. Dt.Trans: Refere-se a data de envio do evento. Cod.: Refere-se ao código de retorno do evento. Mensagem: Refere-se a mensagem do retorno do evento. 3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador Rotina: Reinf - Notas Processadas Localização: Reinf / Notas Para visualizar o evento do Reinf no Tramitador (Novo NF-e), acesse a localização citada acima. Observe no exemplo abaixo que o status de transmissão está como processado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Excluir Nota Fiscal do Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo? Dúvida: Como Excluir Nota Fiscal do Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo? Sumário: 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno Solução: Quando houver a necessidade de excluir uma ou mais notas fiscais, que por algum motivo foram enviadas indevidamente no primeiro lote do Evento R-2055 no Reinf, pode exclui-las para alterá-las mantendo as demais notas. Para mais detalhes de como enviar o evento R-2055 acesse o documento "  Dúvida | Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral Varejo?  ". 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: Administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para excluir as notas fiscais do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi transmitida o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  " aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt  informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja, conforme o exemplo abaixo. Diante disso, utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla  F4  para exclui-los. Esse processo fará com que as notas enviadas no arquivo original sejam  inclusas no arquivo de retificação  (que serão corrigidas e reenviadas posteriormente). Após apertar a tecla  F4  serão exibidos na próxima tela as notas do evento selecionado. Antes de confirmar as notas que farão parte do arquivo de retificação é possível retirar uma ou mais notas desse arquivo.  Para isso, selecione os documentos desejados apertando a tecla  F3  (seleção individual) ou  F4  (selecionar todas as notas simultaneamente). Para a seleção individual, entretanto, é necessário utilizar a seta do teclado para baixo (v) e quando a nota desejada estiver destacada aperte a tecla  F3  para selecioná-la.  Após selecionar as notas fiscais desejadas (a marcação é indicada com asterisco *) aperte a tecla  F6  para exclui-las do  arquivo  de  retificação . Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta "  Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", informe a letra  S  para confirmar a exclusão. Após a exclusão, o evento fica com o status de  Pendente  para que o mesmo seja analisado, alterado (se necessário) e reenviado, porém, sem a nota que foi excluída. OBSERVAÇÃO:  Para que a nota excluída faça parte do lote de retificação é necessário inclui-la. Para mais detalhes consulte o tópico  3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055  do documento " Dúvida | Como Retificar Evento R2055 Enviado Integral Varejo? ". Para enviar um evento individualmente utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o desejado (se necessário) e, aperte a tecla  F5 . Para enviar todos os eventos da tela, simultaneamente, aperte a tecla  F6 . Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta "  Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", informe a letra  S  para confirmar o envio da transmissão dos eventos. Após o envio, o sistema exibirá a mensagem "  EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!  ". Para finalizar aperte a tecla  Esc  até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte. 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: Administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para retornar os eventos do Reinf, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe a loja matriz que foi transmitida o evento R-2055 (com dois dígitos), visto no tópico  1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 . Em seguida o sistema exibirá a mensagem "  Retorno de loja finalizado  ". Para sair da rotina pressione a tecla  Esc  duas vezes. Porém, se desejar verificar o status de retorno dos eventos aperte a tecla  Esc  apenas uma vez ou a tecla  Enter . Ao alcançar o campo  Mes/Ano , informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf que deseja consultar. No campo  Tp.Evt , informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec , pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores (se o envio foi total) ou informe o código do fornecedor desejado com o dígito verificador (se o envio foi individual). No exemplo desse documento o envio foi individual. Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas acumuladas por fornecedor e por loja. Observe que o evento excluído e enviado novamente alterou o dado do campo  Ind.Retif  de  1- Orig  para  2-Retif . Abaixo segue a descrição dos campos: Fl: Refere-se a filial do evento. Fornecedor: Refere-se ao código do fornecedor correspondente as notas fiscais enviadas no evento. Ind.Retif: Refere-se a identificação do tipo de evento se é inclusão (enviado pela primeira vez) ou retificação. Status: Refere-se ao retorno do evento. Dt.Trans: Refere-se a data de envio do evento. Cod.: Refere-se ao código de retorno do evento. Mensagem: Refere-se a mensagem do retorno do evento.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Retificar Evento R2055 Enviado Integral Varejo? Dúvida: Como Retificar o Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo? Sumário: 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055 4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055 Solução: Quando houver necessidade de  alterar informações  de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas das notas fiscais enviadas no evento R2055 é possível fazer uma retificação dessas notas, conforme será apresentado nesse documento. 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para excluir as notas fiscais do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi transmitida o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  ", aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano , informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt , informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Para o exemplo desse documento foi apertado a tecla  F6  para visualizar todos fornecedores. Ao acessar a tela é selecionar uma filial específica com a tecla  F2  (ao ser exibido o campo  Filial  informe a filial desejada com dois dígitos), utilizar as teclas  Pg Dn  para  consultar a próxima tela  e a  Pg Up  para  consultar a página anterior . Nesse documento foi selecionado o fornecedor 31486/2. O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, se existir vários eventos enviados utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla  F4  para exclui-los. Esse processo fará com que as notas enviadas no arquivo original sejam  inclusas no arquivo de retificação  (que serão corrigidas e reenviadas posteriormente). No exemplo desse documento o fornecedor selecionado possui apenas um evento. Observe que o  Ind.Retif  está como  1-Orig  (evento original) e o  Status  está como  Enviado  (evento enviado e processado). No exemplo desse documento o evento selecionado possui duas notas. Observe que o  Status  de ambas as notas estão como  Enviado . Para retirar uma ou mais notas do arquivo que será retificado (reenviado posteriormente), aperte a tecla  F3  para  selecionar as notas fiscais individualmente  (utilize a seta do teclado para baixo se desejar selecionar outra nota e, repita o procedimento). Entretanto, se desejar excluir todas as notas do arquivo aperte a tecla  F4  para  selecionar todas as notas fiscais  simultaneamente. Após selecionar as notas fiscais desejadas (a marcação é indicada com asterisco * ). Em seguida, aperte a tecla  F6  para exclui-las do arquivo de retificação. Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta "  Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificacao?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar a exclusão. Após a exclusão, o evento mudará o  Status  para  Pendente , assim o mesmo poderá ser analisado, alterado (se necessário) e reenviado. Aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal Para alterar os dados do REINF da nota no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja alterar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down/Pg Dn  para carregar os dados da nota. A seguir será apresentado dois exemplos: uma nota será realizada a alteração dos dados do REINF e outra nota será realizada a exclusão do EFD-Reinf. 2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Os dados do REINF da nota fiscal  37696  serão alterados para que a mesma seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado). Após carregar os dados da nota aperte a tecla  Enter  2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá apertar a tecla  A  para habilitar a opção de alteração. Posteriormente, aperte a tecla  Enter  até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. Altere os dados desejados e utilize a tecla  Enter  para prosseguir No exemplo desse documento foi alterado apenas o campo  INSS , porém, é possível alterar os campos  Reinf ,  Ind.Aquis ,  Rat  e  Senar , se desejado. Assim que o sistema exibir a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar as alterações. Após a confirmação aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Os dados do REINF da nota fiscal  37695  serão excluídos para que a mesma não seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado). Após carregar os dados da nota aperte a tecla  Enter  2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá apertar a tecla  A  para habilitar a opção de alteração. Posteriormente, aperte a tecla  Enter  até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. No campo  Reinf  altere o campo para  N . Em sequência, aperte a tecla  Enter  para percorrer os demais campos até confirmar a alteração. Observe que automaticamente todos os campos de valores foram zerados. Após a confirmação aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para incluir nota fiscal no arquivo de retificação do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  " aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt  informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla  F3  para inclui-los. Esse processo fará com que as notas excluídas anteriormente sejam inclusas  no arquivo de retificação . Na próxima tela será exibido as notas excluídas anteriormente do lote de retificação pendentes para serem inclusas. No exemplo desse documento aparece apenas a nota  37696 , pois a nota  37695  teve os dados do REINF excluídos na configuração do campo  Reinf  para  N  (visto no subtópico  2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped ). Aperte a tecla  F4  para selecionar todas as notas para serem incluídas no arquivo de retificação. Logo após, aperte a tecla  F6  para inclui-las. A seguir, será exibida a pergunta "  Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar a inclusão. Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo. Aperte a tecla  F6  para transmitir todos os arquivos de retificação, ou utilize as setas do teclado (^, v) para selecionar o arquivo desejado e aperte a tecla  F5  para transmiti-lo (repita o procedimento para outros arquivos, se desejar). Posteriormente, será exibida a pergunta "  Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Em sequência, informe a letra  S  para confirmar a inclusão. Após a transmissão, o sistema exibirá a mensagem "  EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!  ". Aperte a tecla  Enter  para atualizar o  Status  de  Pendente . Serão exibidos na tela dois arquivos com o  Status  de  Autorizado  e outro  Enviado . Aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. Depois acesse a rotina novamente para retornar o evento buscando a atualização do Tramitador. 4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para retornar o reenvio do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  " aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt  informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Após carregar os eventos enviados de acordo com os filtros definidos observe que o evento utilizado no exemplo desse documento alterou o campo  Ind.Retif  de  1-Orig  (evento original) para  2-Retif  (evento retificado) e o campo  Status  de  Enviado  (evento enviado e processado) para  Autorizado . Para visualizar os dados do REINF aperte a tecla  F9 . Para sair da tela dos dados do REINF aperte a tecla  Esc . Para visualizar as notas fiscais vinculadas no evento aperte a tecla  F10 . Observe que apenas a nota alterada que aparece na relação de notas do evento, pois a 37695 foi excluída. Para sair da rotina aperte a tecla  Esc .