Parametrizações Fiscais
- Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?
- Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?
- Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral Varejo?
- Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?
Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?
Dúvida:
Como alterar Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal?
Solução:
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial |
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
Quando informar o Código da Empresa no sistema será exibido as opções: "Prossegue/Altera/Exclui". Informe A para alterar e pressione ENTER até a tela de Dados Complementares.
Na tela de Dados Complementares, no campo Perfil Fiscal, informe o perfil fiscal desejado.
Ao término, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações.
Observação: Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua Contabilidade.
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo?
Solução:
1 - Alterando a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial |
Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem Prossegue/Altera/Exclui, informe a letra A para alterar.
Pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares e confirma com a tecla Enter ou S.
Ao acessar a tela dos Dados Complementares, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Versao EFD, informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla Enter até confirmar.
Ao acessar a tela dos Parametro NFE, pressione a tecla Esc até sair da rotina.
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar o Sistema Integral para Deduzir o ICMS da Base de Cálculo da Entrada no SPED PIS e COFINS no Integral?
Sumário:
Solução:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada, para que ao gerar o SPED Contribuições o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.
|
OBSERVAÇÕES:
|
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
| Rotina: | Identificacao da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD503 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz |
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz no campo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina deverá ser realizada por Filial.
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.
OBSERVAÇÃO: Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo? " para realizar o cadastro.
A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.
Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da BCalc. Pis/Cof. ENTRADA? ", informe a letra S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir da entrada da nota fiscal (compra e devolução), e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra S.
Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo? ".
2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
Exemplo A:
→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 2,80 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 0,00 |
| Valor de Pis | R$ 0,00 |
| Valor de Cofins | R$ 0,00 |
Exemplo B:
→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 14,40 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 80,00 |
| Valor de Pis | R$ 1,32 |
| Valor de Cofins | R$ 6,08 |
Exemplo C:
→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 0,00 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 150,00 |
| Valor de Pis | R$ 2,47 |
| Valor de Cofins | R$ 11,40 |
Totais Apurados:
| Valor de ICMS | A+B = R$ 17,20 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | B+C = R$ 230,00 |
| Valor de Pis | B+C = R$ 3,79 |
| Valor de Cofins | B+C = R$ 17,48 |
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 17,20, mas foi utilizado apenas R$ 14,40 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
Abaixo segue os valores finais:
| Valor de ICMS | R$ 14,40 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 65,60 (BC anterior: R$ 80,00 - ICMS: R$ 14,40) |
| Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 1,08 |
| Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 4,98 |
É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS deduzido o ICMS consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral? ".
3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo.
Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.
Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:
| Valor Total: | R$ 80,00 |
|---|---|
| Valor do ICMS: | R$ 14,40 |
| Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): | R$ 65,60 |
| Alíquota PIS/PASEP: | 1,65% |
| Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP): | R$ 1,08 |
| Alíquota COFINS: | 7,60% |
| Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota COFINS): | R$ 4,98 |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?
Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS?
Solução:
Neste documento será apresentado como configurar o sistema para excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS, para que ao gerar o SPED Contribuições o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.
|
OBSERVAÇÕES: Somente para as movimentações de Saídas (notas e cupons) será deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo. O método de dedução dos valores de ICMS utilizado neste documento é o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais (notas e cupons). Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) foi favorável ao Recurso Extraordinário - RE 574706 que requeria a desvinculação do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está pendente da apreciação e definição quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o ICMS Destacado ou o ICMS a Recolher). Caso a Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros 1010 ou 1020. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo? ". |
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz
| Rotina: | Identificacao da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD503 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz |
Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no campo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).
|
OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial. |
Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.
|
OBSERVAÇÃO: Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo? " para realizar o cadastro. |
A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.
Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins? ", informe a letra S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.
Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra S.
Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.
Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo? ".
2 - Explicando o Cálculo Realizado
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.
Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:
Exemplo A:
→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 14,00 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 0,00 |
| Valor de Pis | R$ 0,00 |
| Valor de Cofins | R$ 0,00 |
Exemplo B:
→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 50,88 |
| Valor de Pis | R$ 0,84 |
| Valor de Cofins | R$ 3,87 |
Exemplo C:
→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.
| Valor de ICMS | R$ 0,00 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 1.000,00 |
| Valor de Pis | R$ 16,50 |
| Valor de Cofins | R$ 76,00 |
Totais Apurados:
| Valor de ICMS | A+B = R$ 23,15 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | B+C = R$ 1.050,88 |
| Valor de Pis | B+C = R$ 17,34 |
| Valor de Cofins | B+C = R$ 79,87 |
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.
Abaixo segue os valores finais:
| Valor de ICMS | R$ 9,15 |
|---|---|
| BC Pis/Cofins | R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15) |
| Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 0,69 |
| Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) | R$ 3,17 |
É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS deduzido o ICMS consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo? ".
3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo.
Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C100 - SAÍDA - Nota Fiscal Eletrônica com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.
Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C170 - SAÍDA - Itens do Documento com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:
| Valor Total: | R$ 50,88 |
|---|---|
| Valor do ICMS: | R$ 9,15 |
| Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): | R$ 41,73 |
| Alíquota PIS/PASEP: | 1,65% |
| Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP): | R$ 0,69 |
| Alíquota COFINS: | 7,60% |
| Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota COFINS): | R$ 3,17 |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|