Parametrizações Fiscais Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo? Dúvida: Como alterar Perfil Fiscal  no sistema Integral Varejo para gerar o  SPED Fiscal ? Solução: Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Básicos / Filial Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. Quando informar o Código  da  Empresa  no sistema será exibido as opções: " Prossegue/Altera/Exclui ". Informe  A  para alterar e pressione  ENTER  até a tela de  Dados Complementares .  Na tela de Dados Complementares , no campo  Perfil Fiscal , informe o perfil fiscal desejado. Ao término, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações. Observação : Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua  Contabilidade . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo? Dúvida: Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo? Solução: 1 - Alterando a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo  Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Básicos / Filial Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem Prossegue/Altera/Exclui , informe a letra A para alterar. Pressione a tecla  Enter para alcançar o campo Razao . Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares e confirma com a tecla Enter ou S . Ao acessar a tela dos  Dados Complementares , pressione a tecla Enter até alcançar o campo Versao EFD , informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla Enter até confirmar. Ao acessar a tela dos  Parametro NFE , pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral Varejo? Dúvida : Como Configurar o Sistema Integral para Deduzir o ICMS da Base de Cálculo da Entrada no SPED PIS e COFINS no Integral? Sumário : 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz 2 - Explicando o Cálculo Realizado 3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições Solução : Neste documento será apresentado como configurar o sistema para  excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada , para que ao  gerar o SPED Contribuições   o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS , calculando os impostos sobre a nova base. OBSERVAÇÕES: Somente para as  movimentações de Entrada  (compra e devolução) será  deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo . O método de  dedução  dos valores de  ICMS  utilizado neste documento é o valor do  ICMS destacado  nos documentos fiscais (compra e devolução). O Supremo Tribunal Federal ( STF) ainda não aprovou a exclusão do ICMS da Base Cálculo do Pis/Cofins na aquisição de mercadorias,  por isso esse documento serve apenas para demonstrar ao usuário em exemplo caso em um momento futuro ocorra essa aprovação. Caso seja aprovado,  deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS da entrada. Caso a  Pessoa Jurídica  tiver algum  Processo Judicial ou Administrativo  que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros  1010  ou  1020 . Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral? ". 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz Rotina: Identificacao da Matriz Programa: SPD503 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina  Identificação da Matriz . Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  Identificacao da Matriz  no campo  Codigo da loja  informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos). OBSERVAÇÃO:  A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina deverá ser realizada por  Filial. Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá informar a letra  A  para habilitar a opção de alteração. OBSERVAÇÃO:  Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo? " para realizar o cadastro. A seguir, aperte a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até alcançar o campo  ICMS . Ao ser exibida a pergunta "  Retira o ICMS da BCalc. Pis/Cof. ENTRADA?  ", informe a letra  S  para  excluir o ICMS  apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou  N  para  não excluir o ICMS , ou  X  para  excluir o ICMS  a partir da entrada da nota fiscal (compra e devolução), e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins. Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra  S . Em seguida, aperte a tecla  Enter  até confirmar a configuração realizada. Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo? ". 2 - Explicando o Cálculo Realizado O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês. Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes: Exemplo A: → Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 2,80 BC Pis/Cofins R$ 0,00 Valor de Pis R$ 0,00 Valor de Cofins R$ 0,00 Exemplo B: → Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 14,40 BC Pis/Cofins R$ 80,00 Valor de Pis R$ 1,32 Valor de Cofins R$ 6,08 Exemplo C: → Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 0,00 BC Pis/Cofins R$ 150,00 Valor de Pis R$ 2,47 Valor de Cofins R$ 11,40 Totais Apurados: Valor de ICMS A+B = R$ 17,20 BC Pis/Cofins B+C = R$ 230,00 Valor de Pis B+C = R$ 3,79 Valor de Cofins B+C = R$ 17,48 A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 17,20, mas foi utilizado apenas R$ 14,40 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens. Abaixo segue os valores finais: Valor de ICMS R$ 14,40 BC Pis/Cofins R$ 65,60 (BC anterior: R$ 80,00 - ICMS: R$ 14,40) Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) R$ 1,08 Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) R$ 4,98 É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de  PIS/COFINS  deduzido o  ICMS  consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral? ". 3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo. Abaixo segue um exemplo de  gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica  com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático. Abaixo segue um exemplo de  gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento  com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS. Abaixo segue o detalhamento dos valores acima: Valor Total: R$ 80,00 Valor do ICMS: R$ 14,40 Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): R$ 65,60 Alíquota PIS/PASEP: 1,65% Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP): R$ 1,08 Alíquota COFINS: 7,60% Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota COFINS): R$ 4,98 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo? Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS? Solução : Neste documento será apresentado como configurar o sistema para  excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS , para que ao  gerar o SPED Contribuições   o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS , calculando os impostos sobre a nova base. OBSERVAÇÕES: Somente para as movimentações de Saídas  ( notas e cupons ) será  deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo . O método de dedução  dos valores de  ICMS  utilizado neste documento é o valor do  ICMS destacado  nos documentos fiscais (notas e cupons). Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS, pois o Supremo Tribunal Federal ( STF ) foi favorável ao Recurso Extraordinário -  RE 574706  que requeria a desvinculação do  ICMS  da base de cálculo do  PIS  e da  COFINS . Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está  pendente da apreciação e definição  quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o  ICMS Destacado  ou o  ICMS a Recolher ). Caso a  Pessoa Jurídica  tiver algum  Processo Judicial ou Administrativo  que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros  1010  ou  1020 . Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento "  Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo?  ". 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz Rotina: Identificacao da Matriz Programa: SPD503 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina  Identificação da Matriz . Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  Identificacao da Matriz , no campo  Codigo da loja  informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos). OBSERVAÇÃO:  A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por  Filial . Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá informar a letra  A para habilitar a opção de alteração. OBSERVAÇÃO:  Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?  " para realizar o cadastro. A seguir, aperte a tecla Enter  para percorrer pelos campos até alcançar o campo  ICMS . Ao ser exibida a pergunta "  Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins?  ", informe a letra  S  para  excluir o ICMS  apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou  N  para  não excluir o ICMS , ou  X  para  excluir o ICMS  a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins. Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra  S . Em seguida, aperte a tecla Enter  até confirmar a configuração realizada. Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?  ". 2 - Explicando o Cálculo Realizado O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês. Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes: Exemplo A: → Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 14,00 BC Pis/Cofins R$ 0,00 Valor de Pis R$ 0,00 Valor de Cofins R$ 0,00 Exemplo B: → Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 9,15 BC Pis/Cofins R$ 50,88 Valor de Pis R$ 0,84 Valor de Cofins R$ 3,87 Exemplo C: → Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins. Valor de ICMS R$ 0,00 BC Pis/Cofins R$ 1.000,00 Valor de Pis R$ 16,50 Valor de Cofins R$ 76,00 Totais Apurados: Valor de ICMS A+B = R$ 23,15 BC Pis/Cofins B+C = R$ 1.050,88 Valor de Pis B+C = R$ 17,34 Valor de Cofins B+C = R$ 79,87 A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens. Abaixo segue os valores finais: Valor de ICMS R$ 9,15 BC Pis/Cofins R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15) Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) R$ 0,69 Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo) R$ 3,17 É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS  deduzido o  ICMS  consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo?  ". 3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo. Abaixo segue um exemplo de  gravação do REGISTRO C100 - SAÍDA - Nota Fiscal Eletrônica  com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático. Abaixo segue um exemplo de  gravação do REGISTRO C170 - SAÍDA - Itens do Documento  com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS. Abaixo segue o detalhamento dos valores acima: Valor Total: R$ 50,88 Valor do ICMS: R$ 9,15 Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS): R$ 41,73 Alíquota PIS/PASEP: 1,65% Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP): R$ 0,69 Alíquota COFINS: 7,60% Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota COFINS): R$ 3,17   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp