Sintegra / Anexo VII Integral Varejo 📘 O que é o Sintegra? Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) é um sistema instituído pelos convênios ICMS 57/95 e 76/03, utilizado para transmissão eletrônica de dados fiscais pelos contribuintes do ICMS às Secretarias de Fazenda estaduais.Seu objetivo é padronizar, validar e cruzar informações cadastrais e de movimentação de mercadorias e serviços, possibilitando maior controle e fiscalização das operações interestaduais. Dúvida | Como Enviar Zeros Esquerda Item Geração Sintegra Integral Varejo? Dúvida: Como Enviar Zeros a Esquerda do Código do Item na Geração do Sintegra no Integral Varejo? Sumário: 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra  2 - Visualizando um Código de Item na Rotina de Movimento do Sped 3 - Gerando o Arquivo do Sintegra 3.1 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com S 3.2 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com N Solução: 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra  Rotina: Parâmetros NFE Programa: CBA001 Localização: Cadastros básicos / Filial Para configurar o parâmetro que define o envio de zeros a esquerda no código do item, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, informe no campo  Cod  o código da empresa   e pressione a tecla  Enter  para carregar as informações. Quando o sistema exibir a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", informe a letra  A  para alterar. Pressione a tecla  Enter  para alcançar o campo  Razao . Em seguida, pressione a tecla  F7  para acessar a tela de  Dados Complementares . Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para prosseguir. Ao abrir a tela dos  DADOS COMPLEMENTARES , pressione a tecla  Esc . Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para prosseguir. Ao abrir a tela  PARAMETROS NFE , o sistema exibirá a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá informar a letra  A  para selecionar a opção  Altera . Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até alcançar o campo  Zero , no qual deverá informar a letra  S  para enviar zeros a esquerda, ou a letra  N  para não enviar. Em sequência, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione novamente a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar a definição do parâmetro. 2 - Visualizando um Código de Item na Rotina de Movimento do Sped Para melhor entendimento deste documento, será considerado um item para exemplificar o tratamento do parâmetro visto no tópico  1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra  na geração do Sintegra, no qual o mesmo poderá ser visualizado na rotina de movimento do Sped. Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal Para consultar código de item na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, informe o mês e ano (campo  Mes/Ano ), loja (campo  Loja ),  S  para  saída  ou  E  para  entrada  (campo  E/S ), o número da nota fiscal (campo  Doc ) e pressione a tecla  Page Down  para carregar os dados da nota fiscal. Ao carregar os dados da nota informada, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Tp.Emi . No campo  Tp.Emi , pressione a tecla  F7 . No campo  CodItem , pressione a tecla  F2  para consultar os itens da nota. 3 - Gerando o Arquivo do Sintegra Rotina: Anexo VII Programa: SPD074 Localização: Administração fiscal / Arquivos fiscais / Sintegra Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina, preencha o número a loja (campo  Filial ), o período do arquivo (campo  Data de a ), nome do arquivo do Sintegra (campo  Arquivo...:/u/redeanVII ) e o nome do relatório (campo  Spool ). Para mais detalhes de como gerar o arquivo, consulte o documento: "  Dúvida | Como Gerar Arquivo Sintegra Integral Varejo?  ". Após preencher os dados, ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para gerar o arquivo do Sintegra. 3.1 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com S Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra  S  ( 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra ), no qual envia zeros a esquerda do código do item. Registro 54 Registro 75 Registro 88 Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra  S  a validação do arquivo no Validador do Sintegra  apresenta erros . 3.2 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com N Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra  N  ( 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra ), no qual envia zeros a esquerda do código do item. Registro 54 Registro 75 Registro 88 Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra  N  a validação do arquivo no Validador do Sintegra  não apresenta erros .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Arquivo Sintegra Decreto ICMS ST Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e Complemento de ICMS ST no   Sintegra no Integral Varejo? Sumário: 1 - Gerando o Arquivo do Sintegra 2- Visualizando o Arquivo do Sintegra Gerado  Solução: Conforme orientações do Decreto 47.547, o contribuinte que comercializar mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária fica obrigado a gerar e manter à disposição do Fisco arquivo eletrônico contendo os registros “10”, “11”, “88STES”, “88STITNF” e “90” de todas as mercadorias submetidas ao referido regime, de acordo com a Parte 2 do Anexo VII do RICMS/MG, assim como o arquivo digital, conforme o leiaute publicado na Portaria do Subsecretário da Receita Estadual - SRE.  O arquivo SINTEGRA deverá ser transmitido à Secretaria de Estado de Fazenda, via internet, sempre que houver valores a restituir ou a complementar, até o dia 25 do mês subsequente ao período de referência. Os arquivos eletrônicos deverão refletir de forma fidedigna as informações constantes dos documentos fiscais, sob pena de ter estornados os valores lançados a título de restituição. OBSERVAÇÃO:   Para mais informações sobre o Decreto, consulte o documento: "  Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST  ". 1 - Gerando o Arquivo do Sintegra Rotina: Anexo VII Programa: SPD074 Localização: Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sintegra Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização indicada acima. Ao acessar a rotina do Anexo VII (Sintegra), informe nos campos Filial  e  Data  o código da loja e o período de dias que deseja gerar o decreto. Em seguida, no campo DecretoST , informe a letra  S  para gerar os registros referente ao decreto ST. OBSERVAÇÃO:  Ao definir esse campo com  S , o campo  Tipo.88St é alterado também para S, e a data do Decreto será preenchida pelo sistema com a data  final do Período no campo Dt. Decreto . Nos campos  Arquivo  e  Spool  informe os nomes para o arquivo do Sintegra (será salvo no diretório:  /u/rede/anVII/ ) e para visualizar o relatório (poderá ser visualizado em tela, pressionando a tecla  F8  e informando o nome dado ao  Spool ). Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o arquivo, conforme exemplificado abaixo. 2- Visualizando o Arquivo do Sintegra Gerado  Para visualizar o arquivo do Sintegra que foi gerado, acesse o diretório u/rede/anVII  e abre o arquivo com o nome dado no campo  Arquivo . Abaixo segue um exemplo contendo os Registros  10 ,  11 ,  88STES ,  88STITNF  e  90  no arquivo do Sintegra.     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Gerar o Arquivo Sintegra no Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar o Arquivo Sintegra no Integral Varejo? Sumário: 1 - Gerando o Arquivo Sintegra Solução: 1 - Gerando o Arquivo Sintegra Rotina: Anexo VII Programa: SPD074 Localização: Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sintegra Para gerar o arquivo Sintegra, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: OBSERVAÇÃO:  Ao acessar a rotina do Anexo VII, o cursor do teclado cairá no campo  Filial , no qual para acessar os campos da parte de cima da rotina será necessário utilizar as setas do teclado. Movimento: Esse campo refere-se ao tipo de movimento que desejar visualizar no arquivo. O sistema traz como default a letra  A  para considerar as entradas e as saídas. Entretanto, se desejar somente as  entradas  informe a letra  E , ou  S  somente para as  saídas , ou  M  somente para os  cupons . Prod. Retroat.: Esse campo refere-se a utilização do arquivo de produtos retroativo. O sistema traz como  default  a letra  N  para  não utilizar , porém, se desejar  utilizar  informe  S . N.F. ECF: Esse campo refere-se a enviar valores zerados para a nota fiscal emitida através de cupom. O sistema traz como  default  a letra  N  para  não enviar , porém, se desejar  enviar  informe  S . Inventario: Esse campo refere-se a geração do arquivo Sintegra com inventário (registro tipo 74). O sistema traz como  default  a letra  N  para  não gerar , porém, se desejar  gerar  informe  S . Mes/Ano: Esse campo refere-se a data do inventário, no qual será habilitado quando o campo  Inventario  estiver  S . O sistema traz como  default  o campo  vazio , porém, se desejar poderá informar  mês e ano do inventário  (geralmente quando é anual, é informado o mês 12 do ano anterior). Itens: Esse campo refere-se a inclusão de itens (tipo 54 e 75 do anexo VII), no qual só será habilitado se o campo  Mes/Ano  for preenchido. O sistema traz como  default  a letra  S , porém, se  não  desejar  gerar  informe  N . Mapa ECF: Esse campo refere-se na geração do mapa resumo ecf (tipo 960M e 60A do anexo VII). O sistema traz como  default  a letra  S , porém, se desejar  gerar  informe  S . Tipo. 88SP: Esse campo refere-se a geração do registro 88SP-Sapi. O sistema traz como  default  a letra  S , porém, se  não  desejar  gerar  informe  N . Tipo. 88ST: Esse campo refere-se a geração do registro 88STes e 88Stitnf, no qual para alcançar esse campo deverá utilizar a seta do teclado para cima. O sistema traz como  default  a letra  N , porém, se desejar  gerar  informe  S . Dt. Decreto: Esse campo refere-se a data do decreto, no qual será habilitado se o campo  Tipo. 88ST  estiver com  S . O sistema traz como  default  o campo  vazio , porém, se desejar poderá informar a  data do decreto . Em seguida, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Tipo Arq: Esse campo refere-se a finalidade da apresentação do arquivo do Sintegra. O sistema traz como  default 1 - Normal , porém, poderá alterar conforme a necessidade, sendo:  2  -  retificado total ,  3  -  retificado aditivo ,  5  -  desfazimento . Adic. 60: Esse campo refere-se ao registro do tipo 60. O sistema traz como  default  a letra  D  -  Resumo Diario , porém, poderá alterar conforme a necessidade, sendo:  I  -  item ,  R  -  resumo mensal ,  N  -  não gera . 60D/60I: Esse campo refere-se ao registro adicional do tipo 60, no qual irá gerar o registro diário e item no mesmo arquivo. O sistema traz como  default  a letra  N , porém, se desejar  gerar  informe  S . Prunit 60I: Esse campo refere-se ao envio do preço unitário no campo 10 do registro 60I, no qual será habilitado quando o campo  60D/60I  estiver com  S . O sistema traz como  default  a letra  N , se desejar  enviar  informe  S . Filial: Informe a  filial  que deseja gerar o arquivo Sintegra. Data de...a: Informe o  período  que deseja gerar o arquivo Sintegra. DecretoST: Informe a letra  S  para gerar o arquivo Sintegra  com o decreto ST , ou  N  para gerar  sem . Arquivo..: /u/rede/anVII/ Informe o  nome  do arquivo do Sintegra. Arq/Imp: Informe a letra  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter  para confirmar e gerar o arquivo do Sintegra. Ao finalizar de gerar o arquivo o sistema exibirá a mensagem "  Verificar o arquivo  ", no qual se desejar visualizar pressione a tecla  Enter  ou  Esc  para não visualizar. OBSERVAÇÃO:  Para visualizar o relatório em outro momento, pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao  Spool  e pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla  P  e a  Enter  até confirmar para gerar na pasta  /u/rede/rel-pdf   Se aparecer mensagens no relatório, conforme o exemplo acima, o mesmo deverá ser analisado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp