# Sped Contribuições | Integral Varejo

O **SPED PIS/COFINS** é o módulo do Sistema Público de Escrituração Digital responsável pela escrituração das contribuições sociais incidentes sobre faturamento e receitas.

*Principais funções:*

- **Receitas**: registro das operações de faturamento sujeitas às contribuições.
- **Apuração de PIS e COFINS**: cálculo dos valores devidos, considerando créditos e débitos.
- **Parâmetros fiscais**: definição de CST, contas contábeis, CFOP e formas de tributação, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD-Contribuições**: geração do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e transmissão à Receita Federal.

# Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral Varejo

##### **Sumário:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---configurando-a-r"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="3.1">3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="3.2">3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="3.3">3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped</span>

</div></div>#### Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral Varejo

#####   
1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-identificaca"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Identificação da Matriz</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD503</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para emitir uma nota fiscal de venda com dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins é necessário configurar a rotina Identificação Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/3pv1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/3pv1.PNG)

[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/dlc2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dlc2.PNG)

  
Ao acessar a rotina **Identificação da Matriz**, no campo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0a-config"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**</p>

.</td></tr></tbody></table>

[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Hf23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Hf23.PNG)</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--5"></div>Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0se-a-loj"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">> **OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248343) " para realizar o cadastro.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/zuA4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/zuA4.PNG)

A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.

Ao ser exibida a pergunta " **Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins?** ", informe a letra **S** **para excluir o ICMS no Sped**, ou **N** para **não excluir, ou X** para **excluir do XML**.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **X**.

[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ZvB5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ZvB5.PNG)

Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.

[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Wqc6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Wqc6.PNG)

##### 2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-venda-progra"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Venda</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV341</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Saídas / Faturamento</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/mbm7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/mbm7.PNG)

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.

[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/FT98.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FT98.PNG)

[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/eO89.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/eO89.PNG)

Ao abrir a janela **Saída Faturamento - Novo**, no campo **Loja** aperte a tecla **Enter** para manter a loja definida anteriormente ou informe outra loja (com dois dígitos), no campo **Mes/Ano** informe o mês e o ano (com dois dígitos cada campo).[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/dK610.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dK610.PNG)

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir.

[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/11.PNG)

Ao acessar a rotina **Venda**, preencha os campos da **primeira parte da capa da nota** conforme desejado.

[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/12.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk-pedido-de-venda%3A-inf"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Pedido de Venda:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Data Movimento:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Cliente:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">CFOP:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vendedor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Desc.P/Item:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Dep/Sal/Tr:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).

</td></tr></tbody></table>

</div>Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o.

Ao alcançar a **segunda parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/13.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor%C2%A0-frete%3A-inform"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: double;"><colgroup><col style="width: 15.0146%;"></col><col style="width: 84.9854%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Valor Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Al.Icms Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.Icms Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl. Despesas:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Al.Icms Desp: </th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.Icms Desp:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Incide BC. Desp/Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.

O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:**

- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **S**, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e **irão compor** a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%.
- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **N**, os valores serão rateados para todos os itens da NF e **não irão** **compor** a BC dos itens tributados.
- Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos **Incide BC. Desp/Frete** automaticamente serão definidos com a letra **S**, os valores serão rateados e **irão compor** a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada.
- Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos **Incide BC. Desp/Frete** for definido com a letra **S** não aparece no campo **VL.BC.Icms** da rotina somente no campo **Vl.It.Bt**, conforme será visto no subtópico **2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped**, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>Ao alcançar a **terceira parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/14.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observacao%3A-informe-"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.3233%;"></col><col style="width: 83.6767%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Observação:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Pedido Compra:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Presencial:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for **2**, **3**, **4**, ou **9**.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Transportadora:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Placa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">UF-Endereço:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">C/F:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**.</td></tr></tbody></table>

</div>Ao alcançar a **quarta parte da capa da nota**, preencha os campos conforme desejado.

[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/15.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**quarta parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk-numero%3A-informe-o-vo"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.1141%;"></col><col style="width: 81.8859%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Numero:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Espécie:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Quant:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">P.Bruto:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Liq:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Dt.Said:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Hr.Sai:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Tp Frete/Cobrança:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**.

No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Cond. Pagamento:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Calcula ST/Recalc.ST:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular.</td></tr></tbody></table>

</div>Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela.

[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/16.PNG)

Ao alcançar a **tela de itens**, preencha os campos conforme desejado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-que"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">> **OBSERVAÇÃO:** <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins.</span>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/17.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-item%3A-informe-o-c%C3%B3di"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.8681%;"></col><col style="width: 87.1319%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Item:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Descr/Ean:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar.

Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Qt/Vl.Unit:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">CST:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados do item.

[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/18.PNG)

Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.

Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla **Esc**.

[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/19.PNG)

Em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.

[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/20.PNG)

Ao alcançar a **tela dos** **dados financeiros**, preencha os campos conforme desejado.

[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/21.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-desconto%25vl%3A-informe"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.2249%;"></col><col style="width: 86.7751%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Desconto%Vl:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Peso Bruto:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Peso Liq:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Observacoes:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Conta Banco:</th><td class="confluenceTd">Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Plano Pag:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Dias:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Dt.Venc:</th><td class="confluenceTd">Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Valor:</th><td class="confluenceTd">Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.

[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/22.PNG)

Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, preencha os dados conforme desejado.

[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/23.PNG)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 10.0094%;"></col><col style="width: 89.9906%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Codigo:</th><td class="confluenceTd">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Compl:</th><td class="confluenceTd">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar.  
A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo **Documento**. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " **Tecle S para CONTINUAR** ", aperte a tecla **S** para finalizar a rotina.

[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/24.PNG)

#### 3. Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas

#####   
<span style="text-decoration: underline;">3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">ENTRADAS / SAIDAS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">administração fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/25.PNG)

[![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/26.PNG)

Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.

[![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/27.PNG)

Após carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp.Emi**.

[![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/28.PNG)

Em seguida, aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos itens.

[![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/29.PNG)

Ao alcançar o campo **Cod.Item**, aperte a tecla **F2** para visualizar os itens da nota fiscal.

[![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/30.PNG)

Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/31.PNG)

Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " **Prossegue/Altera?** ", aperte a tecla **Enter** para visualizar a próxima tela.

[![31.1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/31-1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/31-1.PNG)

Após carregar os dados do item, observe nos campos **Bc. Pis** e **Bc. Cof** que o **valor da Base de Cálculo Pis** e **Cofins** possuem um identificador **S** indicando que houve dedução na Base de Cálculo. Caso a matriz fosse definida para não deduzir o ICMS da BC Pis e Cofins o identificador seria **N** e o valor da Base de Cálculo seria igual ao valor bruto do item (campo **Vl. It. Bt**).

No exemplo abaixo houve a dedução pelo seguinte cálculo:

**Vl.It.Bt - Vl. Icms = Bc. Pis e Bc. Cof**. (ou seja, 19,96 - 3,59= 16,37).

Os valores de Pis (campo **Vl. Pis**) e Cofins (campo **Vl.Cof**) foram calculados sobre essa nova BC de Pis e Cofins.

[![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/32.PNG)

Para sair da rotina, aperte a tecla **Esc**.

#####   
3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relatorio-pa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS729</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Relatórios / Fiscais / Relatorio Pis - Cofins</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/33.PNG)

[![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/34.PNG)

  
Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, preencha os campos conforme desejado.

[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/35.PNG)

Abaixo segue a descrição dos principais campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-informe-o-n%C3%BAme"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.6293%;"></col><col style="width: 87.3707%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Loja:</th><td class="confluenceTd">Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório CSV (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Mes/Ano:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Dia a:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe o período que deseja gerar o relatório.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Notas/Cupons/Ambos:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Rel.Documento/Item:</th><td class="confluenceTd">Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Inc.CFOP:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **N** para **não incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todo**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">NF Inc:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **N** para n**ão incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todos**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Se desejar gerar o relatório apenas com os itens incidentes de PIS COFINS selecione **S**, se desejar visualizar todas as notas lançadas no sistema selecione **T**.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Entrada/Saida:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **E** se desejar gerar o relatório com as notas de **Entrada** ou **S** para os lançamentos d**e Saída**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Bloco F/BC.Sem Icms:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">No primeiro campo (**Bloco F**), informe no primeiro campo **T** para sair **todos os lançamentos mais o bloco F**, **S** para sair **apenas o bloco F** e **N** para **não sair o bloco F**.

No segundo campo (**BC.Sem Icms**), será preenchido automaticamente com a letra **S**, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Arquivo/Imp:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra **A** para gerar um arquivo.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório **/u/rede/csv**.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **rpis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Rel.Advert:</th><td class="confluenceTd">Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **apis00-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo de emissão do relatório com as notas de entrada.

[![36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/36.PNG)

Para visualizar o relatório, acesse o diretório **/u/rede/csv** e clique no nome do arquivo salvo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0se-gerar"><table class="relative-table wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">> **OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06).

</td></tr></tbody></table>

</div>[![37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/37.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/37.PNG)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 1**) gerado no exemplo acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-tp.doc%3A-refere-se-ao"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Tp.Doc:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Dt.Mov:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a data de movimento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">NF:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao número do documento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Modelo:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao modelo do documento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Serie:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a série do documento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cod.Forn:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Nome Forn:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao nome do fornecedor.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">St/Grp/Sub:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Setor:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a descrição do setor do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Grupo:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a descrição do grupo do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">SubGrupo:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a descrição do subgrupo do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Item:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Desc.Item:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a descrição do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">CFOP:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao CFOP do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">CST:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao CST do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Nat:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a natureza de operação do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Tp.Cred:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao tipo de crédito do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Tab.Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Item.Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Tab.Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Item.Cofins:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins.</td></tr></tbody></table>

</div>[![38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/38.PNG)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 2**) gerado no exemplo acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-ecf%3A-refere-se-ao-n%C3%BA"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">ECF:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao número do ECF que passou o produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">NCM:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao código NCM do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Cont:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor total do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Item:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor unitário do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Bc.Pis:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Bc.Cofins:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Alq.ICMS:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a alíquota de ICMS do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Bc.Icms:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a base de cálculo do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Icms:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de ICMS do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Exc.ICMS BC PC. Mov:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Bc.PC.S/ICMS:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto.  
</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Bc.PC.C/ICMS ST:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a soma das colunas **Vl.Bc.Pis** (base de cálculo de Pis do produto) e **Vl.Icms ST.RET** (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Bc.PC.S/ICMS ST:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Alq.Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a alíquota de Pis.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao valor de Pis.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Alq.Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a alíquota de Cofins.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao valor de Cofins.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Total:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Observe no exemplo acima que a linha 4, referente a nota **30021** gerada no tópico **2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins**, possui corretamente a dedução de ICMS na BC Pis Cofins (campo **Vl.Bc.Pis**, coluna **Z**; campo **Vl.BC.Cofins**, coluna **AA**; **Bc.PC.S/ICMS, coluna AF**), além da identificação de dedução definida com a letra **S** (campo **Exc.ICMS BC PC. Mov**, coluna **AE**).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0nos-caso"><table class="relative-table wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.</td></tr></tbody></table>

</div>[![39.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/39.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/39.PNG)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (**parte 3**) gerado no exemplo acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-n.incide%3A-refere-se-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 62.5%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.3703%;"></col><col style="width: 78.6123%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">N.Incide:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Desp:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor da despesa do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Inc.ST:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a incidência de ST do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">N.Inc.ST:</th><td class="confluenceTd">Refere-se a não incidência de ST do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Desconto:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de desconto do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">IPI:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de IPI do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Frete:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor do frete do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Desp.NInc:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de não incidente do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">CST ICMS:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao CST ICMS do produto.  
</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">CSOSN ICMS:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao CSOSN ICMS do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Vl.Icms ST. RET:</th><td class="confluenceTd">Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">EAN:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se ao código de barras do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Ct.Debito:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a conta contábil de débito do produto.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Ct.Credito:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a conta contábil de crédito do produto.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped

  
Abaixo segue a gravação do Pis e Cofins no registro C100 já considerando a dedução de ICMS da BC.

[![40.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/40.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/40.png)

Abaixo segue a gravação da BC Pis e Cofins no registro C170 com a dedução de ICMS.

[![41.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/41.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Corrigir Erro Layout Sped Contribuições Integral Varejo?

##### **Dúvida:**

Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral Varejo?

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---visualizando-o-e">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">[1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-corrigir-erro-layout-sped-contribuicoes-integral-varejo#bkmrk-1---visualizando-o-e-1)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">[2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral Varejo ](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-corrigir-erro-layout-sped-contribuicoes-integral-varejo#bkmrk-2---alterando-o-layo)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">[3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral Varejo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-corrigir-erro-layout-sped-contribuicoes-integral-varejo#bkmrk-3---gerando-o-sped-c)</span>

</div>##### **Solução:**

#### 1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições

O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/7IZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/7IZimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/rPXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rPXimage.png)

O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004.

##### 2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral 

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-identifica%C3%A7%C3%A3"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Identificação da Matriz</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD503</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Tabelas / Fiscais / Identificacao Matriz</td></tr></tbody></table>

</div>Para alterar o layout para o Sped Contribuições, acesse a rotina cita acima.

Ao acessar a rotina, observe que no **campo Cod. Versao Layout** o código está 003, conforme descrito no erro do validador.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/CVximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/CVximage.png)

Altere o código do layout de 003 para 004, e pressione a **tecla Enter** até confirmar a alteração.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/FnFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/FnFimage.png)

<p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O layout desse documento é apenas um exemplo, podendo ocorrer, portanto, com outra versão de layout.</p>

<p class="callout warning">**Atenção:** Em caso de dúvidas quanto à versão do layout do SPED Contribuições, recomenda-se consultar a contabilidade responsável ou o site da Receita Federal.</p>

#### 3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral Varejo

Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73892936) ".

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Cr8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/Cr8image.png)

Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?

##### **Dúvida:**

Como Gerar o Arquivo **SPED PIS COFINS** no Sistema Integral Varejo?

#####   
**Sumário:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---gerando-o-sped-p"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)</span>

</div></div>##### **Solução:**

#### 1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-sped-pis%2Fcof"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">SPED PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EFD101</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/XAXimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/XAXimage.png)

Ao acessar a rotina **S.P.E.D - PIS/COFINS**, preencha os campos conforme desejado.  
  
Informações importantes referente aos campos acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-loja%3A-informe-o-c%C3%B3di"><div class="table-wrap"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; height: 908.969px;"><colgroup><col style="width: 13.5876%;"></col><col style="width: 86.4124%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="height: 3.5px;"><td>  
</td><td>  
</td></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row" style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">**Loja:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row" style="height: 46.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">**Geral:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.</td></tr><tr role="row" style="height: 46.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">**Cod. Versao:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">**Mes/Ano:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).</td></tr><tr role="row" style="height: 46.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">**Dia: a:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).</td></tr><tr role="row" style="height: 132.172px;"><th class="confluenceTh" style="height: 132.172px;">**Mot. Sem Dados:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 132.172px;">Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.

<p class="callout warning"><span title="">**OBSERVAÇÃO**</span>: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral-varejo)</p>

<div class="table-wrap">  
</div></td></tr><tr role="row" style="height: 63.3906px;"><th class="confluenceTh" style="height: 63.3906px;">**S.Especial:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 63.3906px;">Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.</td></tr><tr role="row" style="height: 63.3906px;"><th class="confluenceTh" style="height: 63.3906px;">**T. Escrit:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 63.3906px;">Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).</td></tr><tr><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">**Prazo:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.</td></tr><tr role="row" style="height: 63.3906px;"><th class="confluenceTh" style="height: 63.3906px;">**Ent/Sai/Td:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 63.3906px;">Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída.</td></tr><tr role="row" style="height: 120.984px;"><th class="confluenceTh" style="height: 120.984px;">**Acao Jud:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 120.984px;">Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou **N** se não foi.

<p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17. </p>

</td></tr><tr><th>**Faixa:**</th><td>Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, **informe a faixa desejada**. Para emitir todas, utilize de **1 a 999999999.**

</td></tr><tr role="row" style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">**Bloco F:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.</td></tr><tr role="row" style="height: 96.9844px;"><th class="confluenceTh" style="height: 96.9844px;">**ECF:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 96.9844px;">Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado).</td></tr><tr><th>**ECF Vinc:**</th><td>**S**= Envia produto vinculado (vendido). **N**= Envia produto principal (comprado).</td></tr><tr><th>**Ind. Cred:**</th><td>0= Valor total para desconto. **1**= Valor para desconto parcial.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">**Contador:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">**Arquivo:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div></div>Ao ser exibido a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/xq4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/xq4image.png)

<p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** O arquivo será gerado no diretório **/u/rede/sped/**.</p>

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral Varejo?

##### **Dúvida:** 

Como **Gerar a EFD Pis e Cofins quando não houver dados a escriturar informando o registro 0120** no **Sistema Integral Varejo**?

##### **Sumário**: 

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---gerando-arquivo"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">[1 - Gerando Arquivo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral-varejo#bkmrk-1---gerando-arquivo-1)</span>

</div></div>##### **Solução**:

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 de Agosto de 2017, quando na escrituração não constar registros referente a operações geradoras de receitas ou de créditos, sendo assim deverá ser gerado o "**Registro 0120 - Identificação de EFD - Contribuições sem dados a Escriturar"**. Também deverá ser justificado o **motivo do envio da escrituração sem dados** seguindo o **Layout do registro 0120 do EFD Contribuições**, conforme a listagem abaixo:

**01** - Pessoas jurídica imune ou isenta do IRPJ;

**02** - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas;

**03** - Pessoa jurídica inativa;

**04** - Pessoa jurídica em geral que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

**05** - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

**06** - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

**07** - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

**99** - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012.

#### 1 - Gerando Arquivo

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-s.p.e.d.---p"><div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">S.P.E.D. - PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EFD101</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / SPED PIS - COFINS</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para gerar o arquivo **SPED PIS/COFINS**, acesse a localização citada acima.

Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GvFimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GvFimage.png)

Pressione **F2** para visualizar os tipos de motivo válidos.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m7Kimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m7Kimage.png)

Após visualizar os motivos disponíveis, pressione **ESC** e digite o código correspondente, sendo assim prossiga com a geração do arquivo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cUEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cUEimage.png)

Caso deseje mais informações de como gerar o arquivo SPED PIS e COFINS acesse o documento: [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral-varejo)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral Varejo?

##### **Dúvida:**

Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral Varejo?

#####   
**Sumário:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---visualizando-a-n"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span style="color: rgb(7, 16, 139);">**<span style="text-decoration: underline;"><span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Visualizando a Norma Técnica</span></span>**</span>
- <span style="color: rgb(7, 16, 139);">**<span style="text-decoration: underline;"><span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900</span></span>**</span>
- <span style="color: rgb(7, 16, 139);">**<span style="text-decoration: underline;"><span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições</span></span>**</span>
    - <span style="color: rgb(7, 16, 139);">**<span style="text-decoration: underline;"><span class="toc-item-body" data-outline="3.1">3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação </span></span>**</span>
    - <span style="color: rgb(7, 16, 139);">**<span class="toc-item-body" data-outline="3.2"><span style="text-decoration: underline;">3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação</span> </span>**</span>

</div></div>##### **Solução:**

##### 1 - Visualizando a Norma Técnica

[![orientações.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/orientacoes.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/orientacoes.png)  
Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.

#####  

##### 2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-s.p.e.d.-pis"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">S.P.E.D. PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EFD101</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.

[![3 (1).PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3-1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3-1.PNG)  
  
Informações importantes referente aos campos acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-loja%3A-informe-o-c%C3%B3di"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 10.3647%;"></col><col style="width: 89.6114%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Loja:</th><td class="confluenceTd">Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Geral:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cod. Versão:</th><td class="confluenceTd">Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Mes/Ano:</th><td class="confluenceTd">Informe o mês e ano desejados.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Dia: a:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Mot. Sem Dados:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span title="">**OBSERVAÇÃO**</span>: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81627300)</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">S.Especial:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">T. Escrit:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Prazo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Bloco F:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">ECF:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">CIAP:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Contador:</th><td class="confluenceTd">Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Arquivo:</th><td class="confluenceTd">Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para gerar o arquivo **Sped Contribuições** os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.

[![4.0.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4-0.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4-0.PNG)

[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YDv4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YDv4.PNG)  
  
Ao ser exibido a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para gerar o arquivo.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/hX05.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/hX05.PNG)</span>

#####   
3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições

#####   
3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação   


  
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dtU6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dtU6.png)</span>  
  
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot.Sem Dados** o motivo **00** e no campo **Prazo** a letra **N**. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.  
  
<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PFq7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PFq7.png)</span>

##### 3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação   


  
Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo **Mot. Sem Dados** o motivo **04** (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo **Prazo** a letra **S**.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zkj8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zkj8.png)</span>

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--4"></div>

# Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?

##### **Dúvida:**

Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral Varejo?

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---cadastrando-fili">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz</span>

</div>##### **Solução:**

##### 1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

<p class="callout info">**Importante:** Para conseguir gerar o arquivo **SPED Contribuições** (ou **PIS**/**COFINS**) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.</p>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-identifica%C3%A7%C3%A3"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Identificação da Matriz</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD503</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Tabelas / Fiscais / Identificacao Matriz</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/MRB1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MRB1.png)

Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, preencha os dados conforme desejado.

<p class="callout warning">**Observação:** Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.</p>

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cXgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cXgimage.png)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-codigo-da-loja%3A-info"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%;"><colgroup><col style="width: 25.6059%;"></col><col style="width: 74.3544%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Codigo da loja:</th><td class="confluenceTd">Informe o código da loja que deseja cadastrar (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Codigo da matriz:</th><td class="confluenceTd">Informe o código da loja que será definido como a matriz (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cod. Versao Layout:</th><td class="confluenceTd">Informe a versão do layout do **SPED Contribuições** vigente (com três dígitos).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Natureza Pessoa Juridica:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente a natureza da pessoa jurídica, sendo: **0 - Soc.Empresarial**, **1 - Soc.Cooperativa**, ou **2 - Entidade Sujeita a** **PIS**/**PASEP**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Atividade Predominante:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente a atividade predominante, sendo: **0 - Indústria**, **1 - Prestador Serv**, **2 - Comercio**, **3 - Financ**, **4 - Imobiliária**, ou **9 - Outras**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS:

</th><td class="confluenceTd">No **primeiro parâmetro**, informe o número correspondente ao tipo de crédito, sendo: **0 - Desconto Total**, ou **1 - Desconto Parcial**.

No **segundo parâmetro**, informe a letra correspondente a forma do cálculo do **PIS/COFINS** das vendas ECF, sendo: **S - Recálculo**, **N - Normal**, ou **A** **- Arredondamento**.

No **terceiro parâmetro**, informe a letra **S** para destacar o **CST** **49** de devolução de saída, ou **N** para não destacar.

No **quarto parâmetro**, informe a letra **S** para arredondar o valor de **PIS/COFINS** para Notas Fiscais, ou **N** para não arredondar.

No **quinto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na ENTRADA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

No **sexto parâmetro**, informe a letra correspondente a indicação da **retirada do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins na SAÍDA**, sendo: **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

No **sétimo parâmetro**, informe a letra **S** para enviar ICMS deduzido da base de calc. pis/cofins no campo desconto do reg.C100, ou **N** para não enviar.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Incidencia Trib. no Periodo:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente ao regime de incidência, sendo: **1 - Não cumulativo**, **2 - Cumulativo**, ou **3 - Ambos**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Metodo Apropriacao Creditos:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente ao método de apropriação de créditos, sendo: **1 - Direta**, ou **2 - Rateio Proporcional** (receita bruta).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Tipo Contribuicao Periodo:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente ao tipo de contribuição do período, sendo: **1 - Alíquota Básica**, ou **2 - Alíquota Específica**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Credito Operacoes NFE/ECF:</th><td class="confluenceTd">Informe o número correspondente ao método de apuração dos créditos do **PIS/COFINS**, sendo: **1 - Registro C180 C190** e **ECF C490**, ou **2 - Registro C100 C170 ECF C400**).</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Exporta todos CFOP's saida:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **S** para enviar todas as notas fiscais de saída mesmo com todos seus itens sem incidência para **CFOP** tributado, ou **N** para não enviar.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Ct. Cont:</th><td class="confluenceTd">Informe a conta contábil (Sintética ou Analítica) para os registros **C481** e **C485.**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Rec. DCTF Pis:</th><td class="confluenceTd">Informe o código de recolhimento **DCTF PIS**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Rec. DCTF Cofins:</th><td class="confluenceTd">Informe o código de recolhimento **DCTF COFINS**.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para salvar a inclusão ou alteração realizada.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/31oimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/31oimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Saída SPED PIS COFINS Integral Varejo?

##### **Dúvida**:

Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo Saída de PIS e COFINS?

##### **Sumário**:

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---configurando-a-r">- [<span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz</span>](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral-varejo#bkmrk-1---configurando-a-r-1)
- [<span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Explicando o Cálculo Realizado</span>](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral-varejo#bkmrk-2---explicando-o-c%C3%A1l)
- [<span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições</span>](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral-varejo#bkmrk-3---visualizando-os-)

</div>##### **Solução**:

Neste documento será apresentado como configurar o sistema para **excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS**, para que ao **gerar o SPED Contribuições** **o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS**, calculando os impostos sobre a nova base.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-somente"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÕES:**</p>

- <p class="callout warning">Somente para as **movimentações de Saídas** (**notas e cupons**) será **deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo**.</p>
- <p class="callout warning">O método de **dedução** dos valores de **ICMS** utilizado neste documento é o valor do **ICMS destacado** nos documentos fiscais (notas e cupons).</p>
- <p class="callout warning">**Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o **ICMS Destacado** ou o **ICMS a Recolher**).</p>
- <p class="callout warning">Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral? ".</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-identificaca"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Identificacao da Matriz</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD503</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina **Identificação da Matriz**. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Md0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Md0image.png)

Ao acessar a rotina **Identificacao da Matriz**, no campo **Codigo da loja** informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0a-config"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/uVlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uVlimage.png)

Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para habilitar a opção de alteração.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0se-a-loj"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="border-color: rgb(255, 255, 255);" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral-varejo) " para realizar o cadastro.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/P28image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/P28image.png)

A seguir, aperte a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ICMS**.

Ao ser exibida a pergunta "**Exclui o ICMS da BCalc.Pis/Cof.SAÍDA?** ", informe a letra **S** para **excluir o ICMS** apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou **N** para **não excluir o ICMS**, ou **X** para **excluir o ICMS** a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra **S**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/mLCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mLCimage.png)

Em seguida, aperte a tecla **Enter** até confirmar a configuração realizada.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cGNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cGNimage.png)

Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-arquivo-sped-pis-cofins-integral-varejo) ".

#####   
2 - Explicando o Cálculo Realizado

  
O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.

Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:

**<u>Exemplo A:</u>**

→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-de-icms-r%24-14%2C"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor de ICMS</th><td class="confluenceTd">R$ 14,00</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">BC Pis/Cofins</th><td class="confluenceTd" colspan="1">R$ 0,00</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Valor de Pis</th><td class="confluenceTd" colspan="1">R$ 0,00</td></tr><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Valor de Cofins</th><td class="confluenceTd" colspan="1">R$ 0,00</td></tr></tbody></table>

</div>**<u>Exemplo B:</u>**

→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-de-icms-r%24-9%2C1"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor de ICMS</th><td class="confluenceTd">R$ 9,15</td></tr><tr><th class="confluenceTh">BC Pis/Cofins</th><td class="confluenceTd">R$ 50,88</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor de Pis</th><td class="confluenceTd">R$ 0,84</td></tr><tr><td class="confluenceTd">**Valor de Cofins**</td><td class="confluenceTd">R$ 3,87</td></tr></tbody></table>

</div>  
**<u>Exemplo C:</u>**

→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-de-icms-r%24-0%2C0"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor de ICMS</th><td class="confluenceTd">R$ 0,00</td></tr><tr><th class="confluenceTh">BC Pis/Cofins</th><td class="confluenceTd">R$ 1.000,00</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor de Pis</th><td class="confluenceTd">R$ 16,50</td></tr><tr><td class="confluenceTd">**Valor de Cofins**</td><td class="confluenceTd">R$ 76,00</td></tr></tbody></table>

</div>**Totais Apurados:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-de-icms-a%2Bb-%3D-"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor de ICMS</th><td class="confluenceTd">A+B = R$ 23,15</td></tr><tr><th class="confluenceTh">BC Pis/Cofins</th><td class="confluenceTd">B+C = R$ 1.050,88</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor de Pis</th><td class="confluenceTd">B+C = R$ 17,34</td></tr><tr><td class="confluenceTd">**Valor de Cofins**</td><td class="confluenceTd">B+C = R$ 79,87</td></tr></tbody></table>

</div>  
A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.

**Abaixo segue os valores finais:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-de-icms-r%24-9%2C1-1"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor de ICMS</th><td class="confluenceTd">R$ 9,15</td></tr><tr><th class="confluenceTh">BC Pis/Cofins</th><td class="confluenceTd">R$ 41,73 (BC anterior: R$ 50,88 - ICMS: R$ 9,15)</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor de Pis (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)</th><td class="confluenceTd">R$ 0,69</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor de Cofins (após a exclusão do ICMS da Base de Cálculo)</th><td class="confluenceTd">R$ 3,17</td></tr></tbody></table>

</div>É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de **PIS/COFINS** deduzido o **ICMS** consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral Varejo? ".

##### 3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições  
  


De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL\_DESC), conforme a imagem abaixo.

[![7 (1).png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/7-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7-1.png)  
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C100 - SAÍDA - Nota Fiscal Eletrônica** com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.  
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hX48.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hX48.png)  
Abaixo segue um exemplo de **gravação do REGISTRO C170 - SAÍDA - Itens do Documento** com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/EGw9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EGw9.png)  
Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-total%3A-r%24-50%2C8"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor Total:</th><td class="confluenceTd">R$ 50,88</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor do ICMS:</th><td class="confluenceTd">R$ 9,15</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Base de Cálculo PIS/PASEP (Valor Total - Valor do ICMS):</th><td class="confluenceTd">R$ 41,73</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Alíquota PIS/PASEP:</th><td class="confluenceTd">1,65%</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor PIS/PASEP (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP):</th><td class="confluenceTd">R$ 0,69</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Alíquota COFINS:</th><td class="confluenceTd">7,60%</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Valor COFINS (Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota COFINS):</th><td class="confluenceTd">R$ 3,17</td></tr></tbody></table>

</div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral Varejo?

##### **Dúvida**:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral Varejo?

##### **Sumário**:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---emitindo-o-relat"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS</span>

</div></div>##### **Solução:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-somente"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÕES:**</p>

- <p class="callout warning">Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.</p>
- <p class="callout warning">Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo? ".</p>
- <p class="callout warning">Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral-varejo) ".</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-pa"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">**Rotina:**</th><td class="confluenceTd">Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Programa:**</th><td class="confluenceTd">FIS729</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Localização:**</th><td class="confluenceTd">Relatorio / Fiscais / Relatorio PIS - COFINS</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/saPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/saPimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Mqeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Mqeimage.png)

  
Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/On7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/On7image.png)

No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/z06image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z06image.png)

No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WBKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WBKimage.png)

No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hbHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hbHimage.png)

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel.Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zB6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zB6image.png)

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saida**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0somente-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning"><span title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QV2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QV2image.png)

Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-campo%C2%A0"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="border-color: rgb(255, 255, 255);"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral-varejo) ".</p>

<p class="callout warning">No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kUOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kUOimage.png)

Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eLNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eLNimage.png)

No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Npsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Npsimage.png)

  
No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0o-nome-q"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="border-color: rgb(255, 255, 255);"><p class="callout info">**IMPORTANTE:** O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/bslimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bslimage.png)

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/88pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88pimage.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lkhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lkhimage.png)

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/RC6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RC6image.png)

Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/csv** do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.

Abaixo segue o exemplo do relatório em csv.

Na coluna **Bc.PC.S/ICMS** , constam os valores resultantes da subtração da coluna **Vl. Bc Pis - Vl Icms** ou**Vl. Bc Cofins - Vl Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna **Exc.ICMS BC PC.MOV.** indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0nos-caso"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none; border-image: initial;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/6Vaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Vaimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--17"></div>

# Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo?

##### **Dúvida:**

Como Lançar Registros 1010 e 1020 do SPED PIS COFINS no Integral Varejo?

##### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---lan%C3%A7ando-o-regis">- [<span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Lançando o Registro 1010</span>](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo/#bkmrk-1---lan%C3%A7ando-o-regis-1)
    - <span class="toc-item-body" data-outline="1.1">[1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo/#bkmrk-1.1---gerando-o-rela)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">[2 - Lançando o Registro 1020](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo/#bkmrk-2---lan%C3%A7ando-o-regis)</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="2.1">[2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-lancar-registros-1010-1020-sped-pis-cofins-integral-varejo/#bkmrk-2.1---gerando-o-rela)</span>

</div>##### **Solução:**

Os **registros 1010 e 1020** serão informados em casos da **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS**.

**Registro 1010: Processo Referenciado - Ação Judicial -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1010 quantas ações judiciais forem utilizadas no período de escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) judicial (is), que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.  
  
**Registro 1020: Processo Referenciado - Processo Administrativo -** Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1020 quantos processos administrativos forem utilizados no período da escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) administrativo (s) que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.

#####   
1 - Lançando o Registro 1010  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-manutencao-r"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">**Rotina:**</th><td class="confluenceTd">Manutencao registros Tipo M, P e 1000</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Programa:**</th><td class="confluenceTd">SPD513</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Localização:**</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / tabelas ajustes - sped / cred contri diversas</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para lançar o registro 1010 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LMjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/LMjimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oAPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oAPimage.png)

Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/aNRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/aNRimage.png)

  
Descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-mes"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 72.381%; height: 180.875px;"><colgroup><col style="width: 16.2948%;"></col><col style="width: 83.6503%;"></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr style="height: 29.4583px;"><th class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Campos**</th><td class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Descrição**</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Mes:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe o mês (com dois dígitos) da escrituração em que a ação judicial será utilizada.</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Ano:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe o ano (com quatro dígitos) da escrituração em que a ação judicial será utilizada.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Tipo:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe o tipo 1010, correspondente ao registro de Processo Judicial.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Seq:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Se existir mais de um processo informe o sequencial do mesmo.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação da ação judicial, no qual deverá preenchê-los de acordo com as **informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9V3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9V3image.png)

  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-loj"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; height: 239.792px;"><colgroup><col style="width: 17.9873%;"></col><col style="width: 81.9729%;"></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr style="height: 29.4583px;"><th class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Campos**</th><td class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Descrição**</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Loja:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe o código da loja cadastrada no sistema (com três dígitos).</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Nr.proc.judicial:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe o número do processo judicial correspondente e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Id. secao judicial:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe a identificação da seção judiciária e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Identif. da Vara:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe a identificação da vara e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Id. nat. acao judic:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe o indicador da natureza da ação judicial Federal (com dois dígitos, podendo informar zero a esquerda). Para consultar as opções aperte a tecla **F2**.

</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Dt. Sentenca / Acao:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe a data da sentença ou decisão judicial (com dois dígitos para dia e mês, e quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar o sequencial do registro.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2Qeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2Qeimage.png)

Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Seq**. Se desejar informar outro processo judicial informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.

Para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.

#####   
1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010

  
Pata visualizar os dados de todos os processos judiciais de um determinado período, ao acessar a rotina **Manutencao registros Tipo M, P e 1000**, informe os dados da identificação do registro (campos **Mes**, **Ano** e **Tipo**), conforme o tópico **1 - Lançando o Registro 1010**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sIoimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sIoimage.png)

Ao alcançar o campo **Seq**, aperte a tecla **F5**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SK0image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SK0image.png)

Ao abrir a janela **Relatorio de dados da empresa**, preencha os campos conforme desejado.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SOHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SOHimage.png)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-mes%2Fano%3A-informe-o-m"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; height: 185.333px;"><colgroup><col style="width: 13.1037%;"></col><col style="width: 86.8565%;"></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr><th class="align-center">**Campos**</th><td class="align-center">**Descrição**</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Mes/Ano:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com quatro dígitos) que deseja consultar os processos judiciais cadastrados no sistema e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="height: 29.4583px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.4583px;">**Tip.Reg:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.4583px;">Informe o registro 1010.</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Arq.Impres:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.</td></tr><tr role="row" style="height: 63.0417px;"><th class="confluenceTh" style="height: 63.0417px;">**Spool:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 63.0417px;">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eZyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eZyimage.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/CnGimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CnGimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BD8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BD8image.png)

#####   
2 - Lançando o Registro 1020  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-manutencao-r-1"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">**Rotina:**</th><td class="confluenceTd">Manutencao registros Tipo M, P e 1000</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Programa:**</th><td class="confluenceTd">SPD513</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Localização:**</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / tabelas ajustes - sped / cred contri diversas</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para lançar o registro 1020 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Frnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Frnimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JOfimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JOfimage.png)

Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/yw5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yw5image.png)

Descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-mes%3A-informe-o-m%C3%AAs-%28"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr><th class="align-center">**Campos**</th><td class="align-center">**Descrição**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Mes:**</th><td class="confluenceTd">Informe o mês (com dois dígitos) da escrituração em que o processo administrativo será utilizado.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Ano:**</th><td class="confluenceTd">Informe o ano (com quatro dígitos) da escrituração em que o processo administrativo será utilizado.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Tipo:**</th><td class="confluenceTd">Informe o tipo 1020, correspondente ao registro de Processo Administrativo.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Seq:**</th><td class="confluenceTd">Se existir mais de um processo informe o sequencial do mesmo.</td></tr></tbody></table>

</div>Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação do processo administrativo, no qual deverá preenchê-los de acordo com as **informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/SDnimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SDnimage.png)

  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-nr.-processo.-adm%3A-i"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; height: 201.792px;"><colgroup><col style="width: 19.8924%;"></col><col style="width: 80.0679%;"></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr style="height: 29.4583px;"><th class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Campos**</th><td class="align-center" style="height: 29.4583px;">**Descrição**</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Nr. processo. adm:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe o número de identificação do processo administrativo e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, se necessário.</td></tr><tr role="row" style="height: 79.8333px;"><th class="confluenceTh" style="height: 79.8333px;">**Ind. Natur. da acao:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 79.8333px;">Informe o indicador da natureza da ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo: **01- Processo Administrativo de Consulta, 02- Despacho Decisório, 03 - Ato Declaratório Executivo, 04 - Ato Declaratório Interpretativo, 05- Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF, 06- Auto de Infração,** ou **99- Outros**.

</td></tr><tr role="row" style="height: 46.25px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.25px;">**Dt. Sentenca / Acao:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.25px;">Informe a data do despacho ou da decisão administrativa (com dois dígitos para dia e mês, e quatro dígitos para ano) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr></tbody></table>

</div>Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gravar o sequencial do registro.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/cHcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/cHcimage.png)

Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Seq**. Se desejar informar outro processo administrativo informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.

Para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.

#####   
2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020

  
Pata visualizar os dados de todos os processos administrativos de um determinado período, ao acessar a rotina **Manutencao registros Tipo M, P e 1000**, informe os dados da identificação do registro (campos **Mes**, **Ano** e **Tipo**), conforme o tópico **2 - Lançando o Registro 1020**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ebcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ebcimage.png)

Ao alcançar o campo **Seq**, aperte a tecla **F5**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pYximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pYximage.png)

Ao abrir a janela **Relatorio de dados da empresa**, preencha os campos conforme desejado.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4HNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4HNimage.png)

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-mes%2Fano%3A-informe-o-m-1"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%;"><colgroup><col style="width: 11.3166%;"></col><col style="width: 88.6437%;"></col></colgroup><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr><th class="align-center">**Campos**</th><td class="align-center">**Descrição**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Mes/Ano:**</th><td class="confluenceTd">Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com quatro dígitos) que deseja consultar os processos judiciais cadastrados no sistema e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Tip.Reg:**</th><td class="confluenceTd">Informe o registro 1020.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Arq.Impres:**</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Spool:**</th><td class="confluenceTd">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WJ8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WJ8image.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/C5Oimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/C5Oimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kLqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kLqimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Cadastrar Tabelas PIS COFINS Integral Varejo?

##### **Dúvida**:

Como Cadastrar **Tabelas de PIS COFINS** no **Sistema Integral Varejo**?

##### **Sumário**:

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-%C2%A01---cadastrando-tab">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">[ 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1165#bkmrk-%C2%A01---cadastrando-tab-1)</span>

</div>##### **Solução**:

#####  1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-identifica%C3%A7%C3%A3"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Identificação de Débitos/Créditos PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD501</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Tabelas PIS - COFINS</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para cadastrar as tabelas.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Hs41.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Hs41.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-identif%3A-informe-a-l"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.5554%;"></col><col style="width: 88.4049%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">**Identif:**</th><td class="confluenceTd">Informe a letra referente a tabela, como por exemplo a letra D referente a tabela 4.3.10, M para a tabela 4.3.11, Z para a tabela 4.3.13. Caso seja necessário pressione **F2** para visualizar as tabelas existentes.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Código:**</th><td class="confluenceTd">Informe o código referente a tabela, como por exemplo 918 para as bebidas. Caso seja necessário pressione **F2** para visualizar os códigos existentes.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Descrição:**</th><td class="confluenceTd">Informe a descrição do código.</td></tr></tbody></table>

</div>Ao pressionar **F2** no campo **Identif** é possível visualizar as tabelas cadastradas.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/xma2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xma2.png)

######   
**Inserindo a letra A referente a tabela 4.3.5 - Contribuição Social Apurada**

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/AB33.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/AB33.png)

Ao pressionar **F2** no campo código é possível visualizar os códigos que estão cadastrados.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/oGA4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/oGA4.png)

Nesse exemplo vamos cadastrar o código **1 - Contribuição Não - Cumulativa Apurada a Alíquota Básica**.

###### **Inserindo o Código**

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/9do5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/9do5.png)

######  

###### **Inserindo a Descrição**

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/yEE6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/yEE6.png)

Após inserir as informações anteriores pressione **Enter** para confirmar o cadastro da tabela.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/6xh7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/6xh7.png)

Após confirmar é possível observar que foi adicionado o código 1 corretamente.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/BRg8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/BRg8.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>