Sped Fiscal | Integral Varejo

• Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?
• Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?
• Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?
• Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral Varejo?
• Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral Varejo?
• Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo
• Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo
• Dúvida | Como Alterar Modelo NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
• Dúvida | Como Alterar Situação NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
• Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?
• Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?
• Como Gerar Arquivo SPED Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo
• Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral Varejo
• Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral Varejo
• Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Fiscal Integral Varejo
• Como Enviar Código Gênero Tipo Produto Matéria Prima Reg 0200 Sped Fiscal Integral Varejo
• Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Contribuições Integral Varejo
• Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Fiscal Integral Varejo
• Como Enviar ICMS ST ST Retido Somados Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo
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• Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral Varejo?
• Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral
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• Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
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• Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral Varejo?
• Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?
• Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Cancelada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?
• Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral Varejo?
• Como Lançar Registro 1210 Sped Fiscal Integral Varejo?
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• Como Consultar Evento R2020 REINF Integral Varejo?
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• Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?
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• Como Regravar Notas Fiscais Rotina Fiscal Através F6 Movimento Sped Integral Varejo?
• Como Visualizar Nova Consulta Fiscal Através Movimento Sped Integral Varejo?
• Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Varejo
• Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo?
• Como Consultar Evento R2010 REINF Integral Varejo?

Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?

Dúvida:

Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo

Para visualizar a Nova Consulta Fiscal pela rotina de movimento no sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, conforme o documento citado anteriormente.

Ao carregar os dados da nota fiscal, pressione a tecla F9, para acessar a tela da Nova Consulta Fiscal.

O sistema exibirá na tela, um detalhamento dos dados, como: FCP, FCP ST, CST, dentre outros, conforme o exemplo abaixo.

 

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Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?

Dúvida:

Como alterar Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal?

Sumário:

• 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal

Solução:

1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

Quando informar o Código da Empresa no sistema será exibido as opções: "Prossegue/Altera/Exclui". Informe A para alterar e pressione ENTER até a tela de Dados Complementares. 

Na tela de Dados Complementares, no campo Perfil Fiscal, informe o perfil fiscal desejado.

Perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados.
Perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal).
Perfil “C” é mais sintético que o B.

Ao término, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações.

Observação: Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua Contabilidade.

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Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo?

Solução:

Para alterar a versão do layout do Sped Fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem Prossegue/Altera/Exclui, informe a letra A para alterar.

Pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares e confirma com a tecla Enter ou S

Ao acessar a tela dos Dados Complementares, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Versao EFD, informe a versão do layout do Sped Fiscal desejada, e em sequência, pressione a tecla Enter até confirmar.

Observação: Verifique com sua contabilidade qual é o código vigente para versão do EFD.

Ao acessar a tela dos Parametro NFE, pressione a tecla Esc até sair da rotina.

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Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral Varejo?

Dúvida:

Como consultar uma NF-e pela rotina SPED no sistema Integral Varejo?

Solução:

Caso necessite verificar informações de alguma NF-e contidas no sistema Integral, pode-se utilizar a rotina SPED.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

  Tela de Consulta

Para visualizar as informações de uma NF-e, preencha os seguintes campos:

No campo Doc, informe o número da nota e pressione a tecla Page Down para visualizar as informações da NF-e. 

Informando Número da NF-e

Informações da NF-e

Para sair da rotina, pressione a tecla ESC.

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Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar Produto na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens

Acesse a localização indicada acima para utilizar a rotina.

Ao acessar a rotina Ajuste de Itens, preencha os seguintes campos:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Item. Em seguida, pressione a tecla F5 (Alterar Produto) para visualizar na tela todos produtos que foram realizados os ajustes.

Utilize as setas do teclado para cima e para baixo, para selecionar o item desejado e, em seguida, pressione a tecla Enter para alterá-lo ou exclui-lo.

Após selecionar o item, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue / Altera / Exclui? ", no qual deverá informar a letra P para não realizar nenhuma ação no produto, ou a letra A para alterá-lo, ou a letra E para exclui-lo.

Se o item possuir mais de um código de ajuste deverá ser exibido uma linha por código, conforme o exemplo abaixo.

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Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo

Dúvida:

Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo

Para consultar a nota fiscal inutilizada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Para alterar o tipo da nota para inutilizada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra E para as notas excluídas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo de nota fiscal inutilizada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo

Dúvida:

Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo

Para consultar a nota fiscal inutilizada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Para alterar o tipo da nota para inutilizada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra E para as notas excluídas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo de nota fiscal inutilizada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

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Dúvida | Como Alterar Modelo NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar o Modelo nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

 

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo

 

Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra E para as notas excluídas, letra C para as canceladas, e vazio para as autorizadas.

Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para entrada, o número da nota e pressione a tecla Page Down para carregar as informações da nota fiscal.

No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que o modelo informado no campo Mod/Est é o 01.

 

2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral Varejo

Para alterar o modelo da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:

 

Campos Importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.

Tela de Exemplo da Alteração do Modelo da Movimentação da Nota Fiscal

3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo

 

Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico 1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral.

Observe que o modelo do campo Mod/Est que antes era 01 alterou para 55.

 

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Dúvida | Como Alterar Situação NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?

Dúvida:

Como Alterar a Situação nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

 

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo

 

Para consultar a nota fiscal na rotina do Sped, acesse a localização citada acima:

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mês/ano. Se desejar alterar o tipo da nota, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar o tipo da nota desejada, sendo as opções: letra E para as notas excluídas, letra C para as canceladas, e vazio para as autorizadas.

Em seguida, informe o mês e ano, loja, S para saída ou E para a entrada, o número da nota e pressione a tecla Page Down para carregar as informações da nota fiscal.

No exemplo a seguir, a nota utilizada está cancelada. Observe que a série informada no campo Situação é 00.

2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral Varejo

Para alterar a situação da movimentação da nota fiscal, acesse a localização citada acima:

Campos Importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme os exemplos a seguir.

Tela de Exemplo da Alteração da Situação da Movimentação da Nota Fiscal

3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo

Para consultar a alteração realizada no movimento da nota fiscal na rotina do Sped, acesse a rotina citada no tópico 1 - Consultando o Movimento da Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral.

Observe que a série do campo Situação que antes era 00 alterou para 02.

 

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Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a explicação do campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a geração do arquivo.

Tela de Exemplo da Geração do Arquivo do Sped Fiscal

Ao terminar de gerar o arquivo o sistema exibirá o relatório de erros processados pelo sped.

Tela de Exemplo do Relatório de Erros Processados Pelo Sped

 Esse relatório processado pelo sped deverá ser analisado sempre que gerar o sped para que os erros sejam corrigidos.

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Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?

Dúvida:

Como Gerar o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo?

Sumário:

 

 

Solução:

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo

A obrigatoriedade de enviar o Sped Fiscal informando o inventário para a maioria dos clientes é em fevereiro, no qual o inventário é referente ao mês de dezembro do ano anterior. Entretanto, o mesmo procedimento poderá ser utilizado para o envio do inventário semestral, devendo atentar-se com as datas de cada procedimento.

Para gerar o arquivo do sped fiscal informando o inventário, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no documento " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ". No campo Inventario informe a letra S para gerar o arquivo com inventário e no campo ao lado indique o mês e ano dele.

No exemplo abaixo, foi utilizado a obrigatoriedade anual, ou seja, em fevereiro, sendo o mês e ano do inventário referente a dezembro do ano anterior.

Observe que ao indicar o mês e ano do inventário, o sistema exibe a mensagem de conferindo inventario. Como informado anteriormente, o inventario deverá impreterivelmente bloqueado antes de gerar o Sped Fiscal, caso contrário o sistema exibirá uma mensagem de erro de inventario da loja X não esta bloqueado.

Em seguida, quando o sistema terminar a conferência sem erros, preencha os outros campos depois do Inventario e pressione a tecla Enter para confirmar a geração do arquivo.

Ao terminar de gerar o arquivo, o sistema exibirá a mensagem Verificar arquivo ../rel/eFis..., conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar esse relatório de erros processados pelo Sped, pressione a tecla Enter.

Quando o Sped Fiscal é gerado com o inventário pode ocorrer erros de preço zerado, no qual poderá ser ajustado corrigindo o preço do determinado produto no inventário fiscal e gerar novamente o arquivo.

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Como Gerar Arquivo SPED Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo

Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e ao Complemento de ICMS ST no Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Conforme as orientações do Decreto 47.547, o contribuinte usuário da EFD deve escriturar as Notas Fiscais Eletrônica (NF-e), conforme o manual: " Manual de Escrituração – Complemento e Restituição do ICMS ST – Aspecto Quantitativo ".

O contribuinte emitirá, ao final do período de referência, a NF-e em seu próprio nome, no qual deverá conter nos campos próprios as seguintes indicações: com o CFOP 5.949 deverá conter " Complemento De ICMS ST ", e com o CFOP 1603 deverá conter " Aspecto quantitativo ". O contribuinte de Minas Gerais (MG) deve lançar os dados da NF-e no registro C100 e demais registros filhos exigidos pela legislação e complementar o lançamento com os registros C195 e C197, sendo refletidos no Bloco E210-Apuração do ICMS ST.

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal

Para gerar o arquivo do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

Ao acessar a rotina informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.

Ao concluir a geração o arquivo, o mesmo será salvo no diretório u/rede/sped, com o nome informado no campo Arquivo.

2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped

2.1 - Gravação do Registro C100

Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Observe no exemplo abaixo, que o código da situação da nota passa a ser 08 (Regime Especial) e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de ICMS, pois o mesmo encontra-se no registro C197.

Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C100, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.

2.2 - Gravação do Registro C195

No momento da emissão da Nota Fiscal deverá ser lançado uma Observação que será gravada no Registro C195.

Para consultar uma observação lançada em uma nota fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Observação Informação Nota Fiscal Integral Varejo? ".

Abaixo segue um exemplo, da observação referente a nota fiscal 54983.

Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C195, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.

2.3 - Gravação do Registro C197

Este registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas, ou consultar na rotina os valores mencionados.

 Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Ajuste Itens Integral Varejo? ".

Abaixo segue um exemplo da emissão do relatório de Ajuste de Itens.

Exemplo do Relatório em PDF

Para consultar a nota fiscal na rotina Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Ajuste Itens Integral Varejo? ".

Abaixo segue um exemplo da consulta na rotina Ajuste de Itens.

2.4 - Gravação do Bloco E

Os valores de ICMS ST lançados na emissão da Nota Fiscal serão apurados no Registro E210 - Apuração do ICMS ST - nos campos Ajustes débitos e Créditos.

Para consultar os valores gravados no Registro de Apuração acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo do registro E210 no integral.

Exemplo do Registro E200

Exemplo do Registro E210

Exemplo do Registro E250

Exemplo da Apuração do ICMS ST

Registro Fiscal e Detalhamento do Ajuste

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Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral Varejo

Como Consultar Nota Fiscal Cancelada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Cancelada na Rotina do Sped no Integral Varejo

Para consultar a nota fiscal cancelada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo Mes/Ano. Para alterar o tipo da nota para cancelada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra C para as notas canceladas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue dois exemplos de nota fiscal cancelada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos

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Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral Varejo

Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Contribuições no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições

Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições (Pis / Cofins) é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada

Para definir o tipo da Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Conta, no qual deverá informar a letra correspondente ao tipo de conta contábil que deseja enviar no arquivo do Sped Contribuições, sendo: A para enviar as contas Analíticas e S para enviar as contas Sintéticas.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, ao gerar o Sped Contribuições a conta contábil definida no parâmetro será enviada para o arquivo. 

Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS/COFINS Integral Varejo? ".

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Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Fiscal Integral Varejo

Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

 Solução:

1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Fiscal

Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Fiscal é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada

Para definir o tipo da Conta Contábil a ser enviada para o Sped Fiscal, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Conta, no qual deverá informar a letra correspondente ao tipo de conta contábil que deseja enviar no arquivo do Sped Fiscal, sendo: A para enviar as contas Analíticas e S para enviar as contas Sintéticas.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, ao gerar o Sped Fiscal a conta contábil definida no parâmetro será enviada para o arquivo. 

Para mais informações de como gerar do Sped Fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

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Como Enviar Código Gênero Tipo Produto Matéria Prima Reg 0200 Sped Fiscal Integral Varejo

Como Enviar Somente o Código Gênero para o Tipo de Produto Matéria Prima no Registro 0200 do Sped Fiscal pelo Integral Varejo?

Sumário:

 Solução:

1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped

Para configurar o envio do código de gênero para o sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até alcançar o campo Cod.Genero. Para enviar somente o código de gênero para o tipo de produto matéria prima no registro 0200 do sped fiscal, configure este campo com a letra S, pois N será enviado para todos os produtos.

Em seguida, confirme com a tecla Enter ou S.

2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima

Para alterar o tipo de produto, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Alteração de Produtos, no campo Codigo, informe o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os dados do produto.

Em seguida, continue pressionando a tecla Enter até alcançar a tela dos Dados Complementares.

Na tela dos Dados Complementares, pressione a tecla A para alterar os dados do produto.

Em sequência, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Tp-Prod, no qual deverá alterar para 01 Matéria Prima, para que o código do gênero fique visível no registro 0200 do Sped Fiscal.

3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal 

Para gerar o arquivo do Sped Fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? ".

Ao acessar a rotina, informe os dados para geração do Sped Fiscal, conforme o exemplo abaixo.

4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200

Na aba Escrituração / Tabelas do Contribuinte do validador Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI, é possível verificar o registro 0200. Considerando a configuração realizada no tópico 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped, o código do gênero só ficará visível para os produtos que foram configurados com o tipo de produto Matéria Prima (visto no tópico 2 - Configurando o Tipo de Produto para Matéria Prima).

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Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Contribuições Integral Varejo

Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições

Para definir o envio do código reduzido da conta contábil a ser enviada para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Cod.Reduzido, no qual deverá informar S se desejar enviar o código reduzido ou N para não Enviar.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.

Após a confirmação, ao gerar o Sped Contribuições a conta reduzida definida no parâmetro, referente a conta contábil, é a que será enviada para o arquivo. 

Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS/COFINS Integral Varejo? ".

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Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Fiscal Integral Varejo

Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal

Para definir o envio do código reduzido da conta contábil a ser enviada para o Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Cod.Reduzido, no qual deverá informar S se desejar enviar o código reduzido ou N para não Enviar.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.

Após a confirmação, ao gerar o Sped Fiscal a conta reduzida definida no parâmetro, referente a conta contábil, é a que será enviada para o arquivo. 

Para mais informações de como gerar do Sped Fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

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Como Enviar ICMS ST ST Retido Somados Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo

Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral Varejo?

Sumário:

 Solução:

1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060

Para configurar o cálculo da Base e ST Retido para as entradas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina FISCAL GERAL, pressione a tecla Enter até alcançar o segundo parâmetro do campo Calc.ST.Retido.


No segundo parâmetro do campo Calc.ST.Retido, informe a letra S para que o sistema calcule a base e o ICMS ST retido para as entradas que não tem o imposto destacado e assim, gravar essa informação no item da nota.


Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins

Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.




Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no capo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).

A seguir, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.


Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o sexto parâmetro do campo Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Soma ST/ST retido na BC Pis/Cofins Entrada de NF CST 010, 060 e 070? ", no qual deverá informar a letra S para que o sistema some o ST e o ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas entradas de notas fiscais com CSTs 010, 060 e 070.

Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla Enter para percorrer pelo demais campos até confirmar.



Após realizar a configuração acima, poderá  gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do SPED Contribuições acesse o documento: Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?.

3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS

Abaixo segue um exemplo da gravação do Registro C170 - Itens do Documento de uma nota fiscal com a soma do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.

O valor do ST retido é de 1,17, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:

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Como Enviar Valores Cartões Sped Registro 1600 Integral Varejo

Como Enviar os Valores dos Cartões para o Sped (no Registro 1600) no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Parametrizando o Plano de Contas para Envio dos Tipos de Cartão para o Sped no Integral Varejo

Acessa a localização citada acima para abrir a rotina de alteração do plano de contas.

Informe o Código Resumido do cartão.

O campo Identificação deve estar como C – CARTOES.

Informe S no campo CarSp.

O Tipo Gerencial tem que estar configurado como Crédito (letra C) ou Débito (letra D).

Informe o Código do Cliente, cujo mesmo deve ser uma administradora de cartão.

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Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral Varejo?

Como Definir o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições

Para definir o envio dos valores de Pis e Cofins apenas para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo PIS/COF, no qual deverá informar S se desejar enviar os valores de Pis / Cofins apenas para o Sped Contribuições, ou N para enviar os valores de Pis / Cofins tanto no Sped Contribuições quanto para o Sped Fiscal.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.

Após a confirmação do parâmetro com S, os valores de Pis/Cofins irão compor apenas o arquivo do Sped Contribuições quando o mesmo for gerado.

Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: "   Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS/COFINS Integral Varejo? ".

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Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral

Como Gerar o Registro 0220 do SPED Fiscal no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Os passos informados a seguir mostram como configurar o Sistema Integral para gerar o registro 0220 - Fator de Conversão de Unidades. O registro 0220 do Sped Fiscal tem por objetivo informar os fatores de conversão dos itens discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) entre a unidade informada no registro 0200 e as unidades informadas nos registros dos documentos fiscais ou nos registros do controle da produção e do estoque - Bloco K. Sempre que a unidade de medida da compra ou venda de mercadorias for diferente da utilizada para o controle de estoque do adquirente deve-se informar o registro 0200, afim de informar ao fisco a relação entre as unidades de compra/venda e o controle de estoque.

1 - Configurando Parâmetro

Na rotina informada na tabela acima é possível configurar o parâmetro que define o envio do Registro 0220 - Fator de Conversão, o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na geração do arquivo do SPED Fiscal que o registro seja enviado para as notas fiscais de emissão própria, cujo fator de movimentação seja diferente da unidade de inventário, seguindo o orientado no Guia Prático.

Observação: O parâmetro deverá ser configurado por Filial.

Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione Enter até a tela de Dados Complementares e no campo "FatConv" informe a letra "S" caso deseje enviar o fator de conversão no Registro 0220 referente aos documentos de emissão própria.

Tela Configuração Parâmetro

1.1 - Conferindo Log das Alterações

Acesse a localização indicada acima para realizar a conferência do log das alterações. Nessa rotina visualize as alterações de definição de parâmetros realizada pelos usuários.

Utilize a função F10:Log pressionada no campo "Cod/CNPJ/Razão" na rotina de cadastro de filiais, sendo assim será exibido as últimas alterações dos parâmetros, sendo possível identificar as datas, hora e usuário que realizou a alteração.

Tela de Log de alterações de Parâmetros

2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais 

A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe um exemplo de Gravação do Registro na Emissão de Nota de Entrada Produtor Rural.

2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada

No exemplo a seguir o item utilizado na emissão da Nota Fiscal possui fator de Conversão de Compra de CX 36, e a Unidade de Venda em KG.

Consulta Fator no Item

Na emissão da Nota Fiscal observe que o item digitado possui o fator de conversão em caixa, CX - 36 Kg e a quantidade comprada foi de 1 (uma) caixa, totalizando desta forma 36 Kg.

Tela de Emissão Nota de Entrada

No XML da nota fiscal emitida observe que nas "Tags" (Campos) referente a Unidade de Medida, a tag "<uCom>" foi gravada a Unidade Comercial em "CX" , a tag "<qCom>" com 1 (hum) e a tag "<vUnCom>" com R$ 20,00.

Ao analisar os dados do XML acima observe que a Unidade Comercial é recebida como Fator Caixa, isso significa que a SEFAZ está recebendo as informações contidas no XML acima em fator, portanto, no arquivo do Sped Fiscal é necessário o envio do registro 0220 - Fator de Conversão para que a SEFAZ entenda que o informado no campo "uCom" (unidade comercial)  em "CX", com "qCom" (Quantidade Comercial) = 1 (Hum), correspondendo a CX com 36 Kg. No leiaute do xml da NF-e não consta campo para ser informado Fator de Conversão.

Caso não seja enviado o registro referente ao Fator de Conversão, a fiscalização poderá entender que a CX possui somente uma unidade e não 36 e assim gerar conflito de entendimento em relação ao estoque.

3 - Gravação Fator - Sped Fiscal

A geração do Registro 0220 está contemplando todas as movimentações de entrada e saída. A seguir observe a gravação dos registros 0200 - Cadastro de Item, 0190 e 0200 - Fator de Conversão no Arquivo do Sped Fiscal da nota lançada no exemplo anterior.

3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida

No registro 0190 deve ser cadastrado as unidades de medidas utilizadas na escrituração.

Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida KG - KILO 

Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida UN - UNIDADE

Inserindo Código e Descrição da Unidade de Medida CX - CAIXA

3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item

No registro 0200 informe normalmente o produto com a unidade de medida utilizada para o controle de estoque, que no exemplo a seguir será KG - Kilo.

Tela Gravação do PVA Sped -  Registro 0200 - Cadastro de Produto

3.3 - Gravação Registro 0220 -  Fatores de Conversão de Unidades -  NF-e de Saída

Observe que para o Item da nota fiscal de entrada emitida, foi gerado o registro 0220 em CX - Caixa com o Fator de Conversão com 36 para demonstrar a equivalência em quantidade Comerciais deste Fator.

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Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral Varejo

Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Visualizando a Norma Técnica

Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.

2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900

Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos acima:

Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.

3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições

3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação 

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra N. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.

3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação 

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 04 (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.

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Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo?

Como Atualizar os Dados do REINF Por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa

Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.

Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla Enter duas vezes para visualizar os dados do REINF.

No exemplo abaixo, observe que os dados estão zerados.

2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped

Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos fisc*AAMM* e nf*AAMM* (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : .../sist/arqf.

Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Altera Movimento por Faixa, no campo Referencia informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla Enter.

No campo Dia, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no a, informe o dia final (com dois dígitos).

No campo So Rel, informe a letra S se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou N para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.

Ao alcançar o campo Idt, aperte a tecla Enter para manter a letra N, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).

No campo Loja, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).

No campo Ent/Saida, informe a letra E para buscar documentos de entrada.

No campo Movimento, informe o número 01 correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.

Ao alcançar o campo Exclui, aperte a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo.

No campo Tp.Emiten, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: L -loja, F - fornecedor, ou T - todos os emitentes.

Ao alcançar o campo CFOP, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.

No campo Faixa Doc, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla Enter.

No a, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla Enter.

Em seguida, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Reinf.PR.

No campo Reinf.PR, informe a letra X para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.

Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo Arq, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla Enter para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla Enter para prosseguir).

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.

Aguarde o processamento da rotina.

Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópicos seguintes.

2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa

Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla F8, informe o nome dado no campo Arq (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla Enter para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.

2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa

Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.

Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla Enter duas vezes para visualizar os dados do REINF.

No exemplo abaixo, observe que os campos foram preenchidos com os dados do REINF após a execução da rotina altera por faixa.

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Como Configurar Indicação Propriedade Estoque Sped Fiscal Integral Varejo?

Como configurar Indicação de Propriedade de Estoque para Geração do Inventário (Registro H010) no Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Alterando o Cadastro de Produtos

Para alterar preencher a indicação de propriedade de estoque, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo Codigo o código do produto e pressione a tecla Enter até alcançar a tela dos Dados Complementares, conforme os exemplos abaixo.

Ao acessar a tela de Dados Complementares, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Ind, no qual deverá informar o Indicador de Propriedade desejado, de acordo com as opções abaixo:

• • • 0 = Informante (item de propriedade do informante e em seu poder);
    • 1 = Inf.c/Terceiro (item de propriedade do informante em posse de terceiros);
    • 2 = Terceiros c/ Inf. (item de propriedade de terceiros em posse do informante).
      

Em seguida, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Inv-Partic. Esse campo somente será preenchido se no campo Ind foi informado a opção 1 = Inf.c/Terceiro, caso contrário, o mesmo deverá ficar vazio.

Após o preenchimento dos campos Ind e Inv-Partic, o Registro H010 do Inventário será gerado com o Indicador de Posse e o código do Participante, respectivamente, de acordo com o cadastro de produto.

Abaixo segue um exemplo do sped fiscal gerado com inventário, sendo que no campo Ind foi informado o indicador 1, e no campo Inv-Partic foi informado o código do participante 4228/5.

Exemplo do Arquivo do Sped Fiscal Gerado com Inventário

OBSERVAÇÃO: Para mais informações de como gerar o Registro H010 (inventário) no Sped Fiscal acesse o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo? ".

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Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?

Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo

Para consultar a nota fiscal inutilizada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Para alterar o tipo da nota para inutilizada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra E para as notas excluídas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo de nota fiscal inutilizada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

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Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral Varejo?

Como Consultar os Valores da Base, ICMS ST e FCP, Retidos Anteriormente na Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos Bc.ST.Ret (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), Vl.ST.Ret (ICMS ST Retido Anteriormente), Fcp.ST.Ret (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.

1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Para as movimentações com mercadorias com o CST 60 as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP Retidos serão gravadas no movimento do Sped, nos quais serão enviadas no registro C191 do Sped Fiscal.       

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Em seguida, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar com tecla Enter ou S.

Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos Bc.ST.Ret, Vl.ST.Ret e Fcp.ST.Ret, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, respectivamente.

Para prosseguir, pressione a tecla P.

Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla F7 quando o cursor do teclado voltar para o campo Tp.Emi.

Em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 para verificar todos os itens da nota fiscal.

Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla Enter.

 

Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla P, mas se for alterar, pressionar a tecla A.

Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla Enter e depois a tecla P (prosseguir), em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 ou informe o código do item desejado.

No exemplo abaixo, observe que o item 41796/9 possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret de 80,00 e 20,00, respectivamente.

No exemplo abaixo, observe que o item 46558/8 possui valores no campo BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret de 200,00, 33,00 e 50,00, respectivamente.

No exemplo abaixo, observe que o item 5262/7 NÃO possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.

Observe que somando os valores dos campos BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret referente aos dois primeiros itens (41796/9 e 46558/8) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.

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Como Corrigir Erro Saldo Período Anterior SPED Fiscal Integral Varejo?

Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o SPED Fiscal?

Solução:

Observação: Os procedimentos para correção do erro citado acima são iguais no sistema Integral Varejo e no sistema Integral, exceto pelo caminho da rotina.

Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos descritos no documento Dúvida | Como Corrigir Erro Saldo Período Anterior SPED Fiscal Integral?.

 

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Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?

Como Gerar o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo

A obrigatoriedade de enviar o Sped Fiscal informando o inventário para a maioria dos clientes é em fevereiro, no qual o inventário é referente ao mês de dezembro do ano anterior. Entretanto, o mesmo procedimento poderá ser utilizado para o envio do inventário semestral, devendo atentar-se com as datas de cada procedimento.

Para gerar o arquivo do sped fiscal informando o inventário, acesse a localização indicada acima.

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no documento " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ". No campo Inventario informe a letra S para gerar o arquivo com inventário e no campo ao lado indique o mês e ano dele.

No exemplo abaixo, foi utilizado a obrigatoriedade anual, ou seja, em fevereiro, sendo o mês e ano do inventário referente a dezembro do ano anterior.

Observe que ao indicar o mês e ano do inventário, o sistema exibe a mensagem de conferindo inventario. Como informado anteriormente, o inventario deverá impreterivelmente bloqueado antes de gerar o Sped Fiscal, caso contrário o sistema exibirá uma mensagem de erro de inventario da loja X não esta bloqueado.

Em seguida, quando o sistema terminar a conferência sem erros, preencha os outros campos depois do Inventario e pressione a tecla Enter para confirmar a geração do arquivo.

Ao terminar de gerar o arquivo, o sistema exibirá a mensagem Verificar arquivo ../rel/eFis..., conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar esse relatório de erros processados pelo Sped, pressione a tecla Enter.

Quando o Sped Fiscal é gerado com o inventário pode ocorrer erros de preço zerado, no qual poderá ser ajustado corrigindo o preço do determinado produto no inventário fiscal e gerar novamente o arquivo.

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Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral Varejo?

Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Esse registro refere-se aos documentos fiscais utilizados para NFC-e's emitidas em contingência.

1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700

2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal

2.1 -  Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N

Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo Reg1700 com N (visto no tópico 1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700).

2.2 -  Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S

Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sped Fiscal gerado com o parâmetro do campo Reg1700 com S (visto no tópico 1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700).

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Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?

Solução:

Observação: Os procedimentos para inserir a chave de NF-e autorizada manualmente no sistema Integral Varejo são os mesmos do sistema Integral, exceto pelo caminho da rotina.

Para consultar manual do sistema Integral: Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral?.

Para notas autorizadas (situação 00)

Basta acessar a rotina e informar o Mês/Ano, Loja, se é nota de Entrada ou Saída, Documento e pressionar a tecla Page Down (se não souber a Série, não precisa preenche-la pois, ao digitar os outros dados a nota será carregada).

Para o caso de notas de Entrada que tem o mesmo Número, mas de Séries diferentes, pressione a tecla Page Down mais de uma vez, até encontrar a nota.

Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla ENTER duas vezes.

O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue/Altera", pressione a tecla A para alterar e pressione a tecla ENTER duas vezes até chegar ao campo Chv.Nfe.

No campo Chv. Nfe poderá ser digitada a Chave Eletrônica.

 

Chave Inserida Manualmente

 

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Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Cancelada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?

Solução:

Observação: Os procedimentos para inserir a chave de NF-e cancelada manualmente no SPED Fiscal no sistema Integral Varejo são os mesmos do sistema Integral, exceto pelo caminho da rotina.

Manual para o sistema Integral: Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Cancelada Manualmente SPED Fiscal Integral?.

Para notas Canceladas (situação 02)

Será necessário pressionar seta para cima assim que acessar a rotina para informar a letra C de Nota Cancelada.

Assim que carregar a nota, será necessário pressionar a tecla ENTER duas vezes.

O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue/Altera", pressione a tecla A para alterar e pressione a tecla ENTER duas vezes até chegar ao campo Chv.Nfe.

No campo Chv. Nfe poderá ser digitada a Chave Eletrônica.

Chave Inserida Manualmente

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Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral Varejo?

Como Lançar o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal

Para lançar o registro 1200 no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1200:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.

Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1200, conforme o quadro abaixo:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para confirmar a inclusão do registro 1200, conforme o exemplo abaixo.

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Como Lançar Registro 1210 Sped Fiscal Integral Varejo?

Como Lançar o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal

Para lançar o registro 1210 no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina será necessário preencher os campos discriminados no quadro abaixo para entrar no registro 1210:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para abrir a tela de preenchimento dos dados do registro, conforme os exemplos abaixo.

Em seguida, deverá inserir os dados do registro 1210, conforme o quadro abaixo:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para confirmar a inclusão do registro 1210, conforme o exemplo abaixo.

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Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo? Ir para o final dos metadados

Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina informe a referência (campo Mes/Ano), a loja (campo Loja), E para as entradas ou S para as saídas (campo E/S), o número do documento (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.

2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal

Para lançar o Ajuste de Itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima.

Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, após informar o movimento da nota fiscal no campo Movim, pressione a tecla Page Down para carregar o restante das informações nos seguintes campos: Emit - o tipo do emitente, Nome - nome do emitente, CNPJ - CNPJ do emitente.

Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo Item pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cod.Aj.

 Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão do ajuste.

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Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?

Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral?

Sumário:

Solução:

O Evento R-2055 REINF, referente as aquisições de Produtor Rural, entrará em vigor a partir da competência de maio/2021, no qual deverá conter as principais alterações realizadas no sistema. Diante disso, será necessário realizar algumas configurações no sistema Integral para que o Evento seja gerado corretamente, conforme será apresentado neste documento.

1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped

1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição

Em seguida, aperte a tecla Enter para percorrer os demais campos da rotina até confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as alíquotas estão conforme a Legislação vigente, por isso não foram alteradas.

Após a confirmação as alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor

Para configurar os parâmetros do Cadastro de Fornecedor, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Fornecedor - Alteracao, no campo Codigo informe o código do fornecedor que desejar alterar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar os dados do mesmo.

O fornecedor deverá estar configurado no campo F/J com F referente a Pessoa Física e no campo I com Produtor Rural, conforme o exemplo abaixo. Se for necessário alterar, pressione a tecla Enter para alcançar os campos correspondentes e altere-os.

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a primeira tela da rotina de alteração do cadastro de fornecedor.

Na tela DADOS COMPLEMENTARES, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até alcançar os campos Senar, EFD Reinf e Id.Aquis/Ind.CP e altere-os conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos necessários para configuração do cadastro de fornecedor:

Segue abaixo as combinações dos campos EFD Reinf e Senar para o cálculo das contribuições a serem enviadas no Evento R-2055, nos quais indicam se o sistema irá calcular apenas o SENAR ou as contribuições SENAR, RAT e INSS.

Após preencher os campos citados, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as configurações foram mantidas de acordo com o padrão do sistema para enviar os dados do fornecedor no Evento R-2055.

2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra

Para entrar com a nota fiscal de compra de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

A entrada de nota fiscal não houve alterações, sendo assim, quando for feita a entrada, emissão própria ou de terceiros, o cálculo das contribuições segue normalmente.

Para mais detalhes de como realizar a entrada da nota fiscal, consulte o documento Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral e Manual | Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral.

3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped

Para consultar ou alterar a nota fiscal na rotina de Movimento de Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo Mes/Ano), loja com dois dígitos cada (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), a série da nota fiscal com três dígitos (campo Serie) ou aperte a tecla Enter para pular o campo, o número da nota fiscal (campo Doc) e aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Ao carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla Enter.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar.

Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera? ", no qual se desejar alterar as informações das alíquotas de contribuições (INSS, RAT e SENAR) deverá informar a letra A, caso contrário informe a letra P.

Após habilitar a opção de alterar, informe nos campos correspondentes as alíquotas de contribuições conforme desejado e, aperte a tecla Enter em cada campo para confirmar.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar.

Ao retornar para a tela principal da rotina, aperte a tecla Esc para sair.

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Como Consultar Evento R2010 REINF Integral Varejo?

Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Neste documento será mostrado como consultar o Evento R2010 Serviços Tomados, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita.

1 - Consultando o Evento R-2010

Para consultar o Evento R2010, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Consultas do Reinf, informe no campo Matriz a loja desejada e pressione a tecla Enter para alcançar o campo seguinte.

No campo Mes/Ano, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.

Ao alcançar o campo Tp.Evt informe o evento r2010.

Em sequência, no campo Fornec informe N, para trazer todos os fornecedores e suas respectivas notas, ou S para pesquisar por um fornecedor específico.

No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro N neste campo.

Ao alcançar o campo Sit, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: A - autorizado, E - enviado, N - pendente, P - processado, R - rejeitado, X - excluído ou T - todos.

No exemplo a seguir foi selecionado T (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.

Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2010

No caso de mais de um evento R2010, para visualizar os dados que foram transmitidos referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla F9.

Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.

Campos importantes da tela acima:

Abaixo segue o exemplo das notas enviadas n a consulta de um determinado evento R2010.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Nas opções das notas é possível visualizar os Dados do REINF referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla F7.

Será exibido, exemplo abaixo, as informações das nota gravadas na movimentação de notas.

Para verificar as informações do Reinf, pressione a tecla F5.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Para retornar para a tela anterior, pressione qualquer tecla. Para visualizar os dados do item pressione a tecla F7.

No campo CodItem, pressione a tecla F2 para visualizar os itens.

Para visualizar os dados de um item, selecione o desejado, utilizando as setas do teclado e pressione a tecla Enter.

Após carregar os dados do item, pressione a tecla  F9 para visualizar os dados do REINF por item.

Abaixo segue a tela de exemplo dos dados do REINF.

Campos importantes da tela acima:

Para finalizar a consulta pressione a tecla Esc até sair da rotina.

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Como Consultar Evento R2020 REINF Integral Varejo?

Como Consultar Evento R-2020 REINF no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Neste documento será mostrado como consultar o Evento R2020 Serviços Prestados, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita.

1 - Consultando o Evento R-2020

Para consultar o Evento R2020, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Consultas do Reinf, informe no campo Matriz a loja desejada e pressione a tecla Enter para alcançar o campo seguinte.

No campo Mes/Ano, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.

Ao alcançar o campo Tp.Evt informe o evento r2020.

Em sequência, no campo Cliente informe N, para trazer todos os clientes e suas respectivas notas, ou S para pesquisar por um cliente específico.

No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro N neste campo.

Ao alcançar o campo Sit, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: A - autorizado, E - enviado, N - pendente, P - processado, R - rejeitado, X - excluído ou T - todos.

No exemplo a seguir foi selecionado T (todos), para exibir todos os eventos gerados.

Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2020

No caso de mais de um evento R2020, para visualizar as notas que foram enviadas referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla F10.

Abaixo segue o exemplo da (s) nota (s) enviada (s) na consulta de um determinado evento R2020.

Nas opções das notas é possível visualizar os Dados do REINF referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla F7.

Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Caso a nota fiscal possua mais de um item, pressione a tecla F2 para visualizá-los.

Para finalizar a consulta pressione a tecla Esc até sair da rotina.

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Como Consultar Evento R2055 REINF Integral Varejo?

Como Consultar o Evento R2055 do REINF no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Neste documento será apresentado como consultar o Evento R2055 Aquisição Produtor Rural com os dados das notas fiscais enviadas a Receita.

1 - Consultando o Evento R2055 do REINF

Se for definido a letra S outro campo Fornec, situado abaixo do campo Tp.Evt, será habilitado, no qual deverá informar o código do fornecedor desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir para o campo Sit.

Se for definido a letra N no outro campo Fornec, situado abaixo do campo Tp.Evt, será preenchido com o nome TODOS e o cursor do teclado será posicionado diretamente no campo Sit.

No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro N neste campo.

No campo Sit, informe a letra correspondente a situação do evento que deseja consultar, sendo: A - autorizado, E - enviado, N - pendente, P - processado, R - rejeitado, X - excluído ou T - todos.

No exemplo a seguir foi definido o campo com a letra T (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.

Em seguida, o sistema exibirá na tela todos os eventos de acordo com os filtros definidos anteriormente.

Para visualizar os valores enviados no XML de um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla F9.

Posteriormente, será aberto a tela dos DADOS DO REINF contendo o somatório de todos os valores das notas fiscais do evento.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para visualizar as notas vinculadas e que foram transmitidas em um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla F10.

A seguir, o sistema exibirá na tela todas notas vinculadas e transmitidas em um evento R2055.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Nas opções das notas é possível visualizar os valores enviados no evento (valor bruto, valor de contribuição INSS, valor de contribuição RAT e valor de contribuição Senar) de cada nota individualmente. Para consultar esses valores utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a nota desejada (se necessário) e aperte a tecla F9.

Subsequentemente, será aberto a tela dos DADOS DO REINF - NF contendo os valores de um determinada nota fiscal do evento.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para sair da tela dos DADOS DO REINF - NF aperte a tecla Esc. Em sequência, o sistema retornará para a tela de consulta das notas.

Ainda nas opções das notas também é possível visualizar os Dados do REINF referente a cada nota fiscal na rotina de Movimento do Sped. Para isso, utilize a tecla do teclado para baixo (se necessário) para selecionar a nota desejada e aperte a tecla F7.

Ao abrir a tela ENTRADAS/SAIDAS, aperte a tecla F5 para verificar as informações do Reinf.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para retornar a tela principal tecle qualquer tecla.

Se desejar visualizar os dados do item aperte a tecla F7.

No campo CodItem, informe o código do item desejado e aperte a tecla Enter ou aperte a tecla F2 para visualizar todos os itens da nota fiscal.

No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2 para visualizar todos os itens. Em seguida, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o item desejado (se necessário) e aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

A seguir, o sistema exibirá na tela os dados do item selecionado.

Para finalizar a consulta pressione a tecla Esc até sair da rotina.

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Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral Varejo?

Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF

Neste relatório será exibido todas as notas fiscais lançadas na rotina de entrada serviços, no qual será disponibilizado em dois formatos, sendo: em formato .PDF, contendo informações resumidas e no formato .CSV, contendo informações detalhadas. Para emitir o relatório, acesses a localização citada acima.

Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Para visualizar o relatório é disponibilizado no sistema três opções: em tela, em PDF ou em CSV. Para visualizar em tela deverá pressionar a tecla F8 e informar o nome dado ao Spool. Para gerar o PDF, após informar o nome do Spool, deverá pressionar a tecla P e em seguida, abri-lo na pasta /u/rede/rel-pdf. O CSV jé é gerado automaticamente ao confirmar o relatório, no qual devera abri-lo na pasta /u/rede/csv. Nos subtópicos seguintes, serão exibidos os exemplos da geração do relatório.

1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada

Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de entrada das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo Dt. Emissao de, pois o sistema irá considerar todas as datas de emissão.

Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada

Exemplo Relatório por Data de Entrada em PDF

Exemplo Relatório por Data de Entrada em CSV

1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão

Nos exemplos deste subtópico, foi considerado apenas o mês de emissão das notas fiscais. Sendo assim, não é obrigatório o preenchimento do campo Dt. Entrada de, pois o sistema irá considerar todas as datas de entrada.

Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Emissão

Exemplo Relatório por Data de Emissão em PDF

Exemplo Relatório por Data de Emissão em CSV

1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão

Nos exemplos deste subtópico, foi considerado o mês de entrada e de emissão das notas fiscais, sendo que os meses podem ser diferentes (conforme exemplo abaixo) ou iguais.

Exemplo da Emissão do Relatório por Data de Entrada e de Emissão em Meses Diferentes

Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em PDF

Exemplo Relatório por Data de Entrada e de Emissão em CSV

 

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Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral Varejo?

Como Enviar Evento R-2055 (Aquisição Produtor Rural) para o REINF no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

No evento R-2055 - Retenção Contribuição - Produtor Rural serão enviadas as notas fiscais de compra pela empresa que possuam retenção de INSS, RAT e Senar.

1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural

O processo de envio do evento R-2055 será utilizado para informar as compras realizadas de Produtor Rural sendo centralizado pela Loja Matriz e unificado por Fornecedor e Loja.

Para enviar o evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina TRANSMISSAO DO REINF, no campo Matriz informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja enviar.

Ao ser exibida a mensagem " Retorno de Loja finalizada ", aperte a tecla Enter para prosseguir.

No campo Mes/Ano, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do Reinf que deseja enviar.

No campo Tp.Evt, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

Como o volume de compras de produtor rural é grande, pode-se enviar todas as notas de todos os fornecedores simultaneamente (opção recomendada) ou selecionar as notas de um fornecedor por vez. Abaixo será apresentado as duas opções.

Para finalizar, aperte a tecla Esc até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte.

2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno

Para sair da rotina pressione a tecla Esc duas vezes. Porém, se desejar verificar o status de retorno dos eventos aperte a tecla Esc apenas uma vez ou a tecla Enter.

Ao alcançar o campo Mes/Ano, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf que deseja consultar.

No campo Tp.Evt, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

No campo Fornec, pressione a tela Enter até carregar todos os fornecedores (se o envio foi total) ou informe o código do fornecedor (se o envio foi individual).

No exemplo desse documento o envio foi individual.

Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas, acumuladas por fornecedor e por loja.

Abaixo segue a descrição dos campos:

3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador

Para visualizar o evento do Reinf no Tramitador (Novo NF-e), acesse a localização citada acima.

Observe no exemplo abaixo que o status de transmissão está como processado.

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Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?

Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina informe a referência (campo Mes/Ano), a loja (campo Loja), E para as entradas ou S para as saídas (campo E/S), o número do documento (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.

2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal

Para lançar o Ajuste de Itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima.

Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, após informar o movimento da nota fiscal no campo Movim, pressione a tecla Page Down para carregar o restante das informações nos seguintes campos: Emit - o tipo do emitente, Nome - nome do emitente, CNPJ - CNPJ do emitente.

Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo Item pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cod.Aj.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão do ajuste.

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Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral Varejo?

Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra A, B, C, E e I o CFOP será o 5102 e, para a letra F será o CFOP 5405.

1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação

Para regravar o CFOP por faixa no movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla Enter até alcançar o campo CfopItens, no qual deverá informar a letra z e pressionar a tecla Enter para percorrer pelos demais campos.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para confirmar a alteração desejada, conforme o exemplo abaixo.

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Como Regravar Notas Fiscais Rotina Fiscal Através F6 Movimento Sped Integral Varejo?

Como Regravar Notas Fiscais na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped 

Esta rotina, geralmente é utilizada quando a nota está incorreta na rotina do Fiscal e precisa ser corrigida ou quando a mesma existe no movimento, mas não está gravada no Fiscal.

Para utilizar a função F6 da rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal. Em seguida, pressione a tecla F6 para regravar a nota na rotina do Fiscal, conforme exemplificado abaixo.

O sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar com tecla Enter ou S.

Após gerar o Fiscal da Nota, para consultá-la pode acessar os seguintes caminhos: 

Abaixo, segue um exemplo da consulta da nota fiscal de entrada, referente ao exemplo da rotina de movimento do Sped.

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Como Visualizar Nova Consulta Fiscal Através Movimento Sped Integral Varejo?

Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo

Para visualizar a Nova Consulta Fiscal pela rotina de movimento no sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar, conforme o documento citado anteriormente.

Ao carregar os dados da nota fiscal, pressione a tecla F9, para acessar a tela da Nova Consulta Fiscal.

O sistema exibirá na tela, um detalhamento dos dados, como: FCP, FCP ST, CST, dentre outros, conforme o exemplo abaixo.

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Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Varejo

Sumário:

Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral Varejo

Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.

OBSERVAÇÃO: Os dados a serem inseridos nos registros M215 e M615 devem ser informados pela contabilidade.

1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18

Para cadastrar o código da tabela Pis/Cofins, acesse a localização citada acima

Ao acessar a rotina, informe no campo Identif a letra referente a tabela ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções das tabelas cadastradas.

No campo Codigo, informe o código referente a tabela 4.3.18 (disponível no Site da Receita Federal), e a descrição dele no campo Descricao. Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.

2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo

Para criar os registros, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados nos campos correspondentes.

Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Redução - Pis

Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Redução - Cofins

Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M215 Acréscimo - Pis

Tela de Exemplo da Inclusão do Registro M615 Acréscimo - Cofins

3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins

Para gerar o Sped Pis/Cofins, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar esse Sped, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS/COFINS Integral Varejo? ".

OBSERVAÇÃO: A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o 005. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo Cod.Versao ao gerar o Sped, consulte o documento " Dúvida | Como Corrigir Erro Layout Sped Contribuições Integral Varejo? ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.

4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins

4.1 - Registros M210 e M215

No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).

4.2 - Registros M610 e M615

No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).

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Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo?

Como Atualizar os Dados do REINF Por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa

2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped

Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos fisc*AAMM* e nf*AAMM* (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : .../sist/arqf.

Para atualizar os dados do REINF por faixa é necessário executar a rotina altera por faixa. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Altera Movimento por Faixa, no campo Referencia informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados e, aperte a tecla Enter.

No campo Dia, informe o dia inicial (com dois dígitos) e no a, informe o dia final (com dois dígitos).

No campo So Rel, informe a letra S se desejar visualizar a alteração apenas em relatório, ou N para executar a alteração direto na rotina de movimento do Sped.

Ao alcançar o campo Idt, aperte a tecla Enter para manter a letra N, referente aos documentos com situações normais (documentos que não foram cancelados e nem inutilizados).

No campo Loja, informe o número da loja desejada (com dois dígitos).

No campo Ent/Saida, informe a letra E para buscar documentos de entrada.

No campo Movimento, informe o número 01 correspondente ao movimento de entrada de nota fiscal.

Ao alcançar o campo Exclui, aperte a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo.

No campo Tp.Emiten, informe a letra correspondente ao tipo de emitente do (s) documento (s), sendo: L -loja, F - fornecedor, ou T - todos os emitentes.

Ao alcançar o campo CFOP, informe o CFOP desejado, ou informe 9999 para considerar todos.

No campo Faixa Doc, informe o número específico do documento ou a faixa inicial de documentos desejados e, aperte a tecla Enter.

No a, informe um número específico do documento ou a faixa final de documentos desejados e, aperte a tecla Enter.

Em seguida, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Reinf.PR.

No campo Reinf.PR, informe a letra X para atualizar os dados do REINF da faixa de documentos definido.

Logo após, o cursor do teclado será posicionado no campo Arq, no qual refere-se ao nome do relatório de alterações. Aperte a tecla Enter para prosseguir (se desejar alterar o nome informe-o e aperte e a tecla Enter para prosseguir).

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar e gravar a alteração realizada na rotina de Movimento do Sped.

Aguarde o processamento da rotina.

Ao final do processamento, é possível consultar as alterações através do relatório gerado ou através da rotina de Movimento do Sped, conforme os subtópicos seguintes.

2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa

Após finalizar a rotina altera por faixa, aperte a tecla F8, informe o nome dado no campo Arq (padrão do sistema atumov) e, aperte a tecla Enter para visualizar o relatório na tela, conforme os exemplos abaixo.

2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa

Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.

Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla Enter duas vezes para visualizar os dados do REINF.

No exemplo abaixo, observe que os campos foram preenchidos com os dados do REINF após a execução da rotina altera por faixa.

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Como Consultar Evento R2010 REINF Integral Varejo?

Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Neste documento será mostrado como consultar o Evento R2010 Serviços Tomados, com os dados das notas fiscais enviadas a Receita.

1 - Consultando o Evento R-2010

Para consultar o Evento R2010, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Consultas do Reinf, informe no campo Matriz a loja desejada e pressione a tecla Enter para alcançar o campo seguinte.

No campo Mes/Ano, informe o mês e o ano que deseja consultar o evento, respectivamente.

Ao alcançar o campo Tp.Evt informe o evento r2010.

Em sequência, no campo Fornec informe N, para trazer todos os fornecedores e suas respectivas notas, ou S para pesquisar por um fornecedor específico.

No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro N neste campo.

Ao alcançar o campo Sit, informe a situação do evento que deseja consultar, sendo: A - autorizado, E - enviado, N - pendente, P - processado, R - rejeitado, X - excluído ou T - todos.

No exemplo a seguir foi selecionado T (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.

Tela de Exemplo dos Eventos Gerados do R2010

No caso de mais de um evento R2010, para visualizar os dados que foram transmitidos referente a um evento apenas, selecione o lançamento desejado, utilizando as setas do teclado, e em seguida pressione a tecla F9.

Abaixo segue um exemplo da tela dos dados do Reinf.

Campos importantes da tela acima:

Abaixo segue o exemplo das notas enviadas n a consulta de um determinado evento R2010.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Nas opções das notas é possível visualizar os Dados do REINF referente a cada nota fiscal separadamente. Para isso, selecione a nota fiscal desejada, utilizando as teclas do teclado, e em seguida pressione a tecla F7.

Será exibido, exemplo abaixo, as informações das nota gravadas na movimentação de notas.

Para verificar as informações do Reinf, pressione a tecla F5.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Para retornar para a tela anterior, pressione qualquer tecla. Para visualizar os dados do item pressione a tecla F7.

No campo CodItem, pressione a tecla F2 para visualizar os itens.

Para visualizar os dados de um item, selecione o desejado, utilizando as setas do teclado e pressione a tecla Enter.

Após carregar os dados do item, pressione a tecla  F9 para visualizar os dados do REINF por item.

Abaixo segue a tela de exemplo dos dados do REINF.

Campos importantes da tela acima:

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