# Sped Fiscal | Integral Varejo
***SPED Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital)***
Principais funções:
- **Entradas e Saídas**: Registro de mercadorias e serviços.
- **Apuração de ICMS e IPI**: Cálculo dos impostos.
- **Parâmetros Fiscais**: Definição de CFOP, CST, contas contábeis e formas de pagamento, configurados pelo cliente.
- **Arquivo EFD ICMS/IPI**: Emissão do arquivo no layout oficial do SPED, pronto para validação e envio ao fisco.
# Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?
#### Dúvida:
Como alterar **Perfil Fiscal** no sistema Integral Varejo para gerar o **SPED Fiscal**?
#### Sumário:
- 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal
#### Solução:
##### 1- Alterando o Perfil Fiscal no sistema Integral Varejo para gerar o SPED Fiscal
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial |
|---|
Perfil “A” determina a apresentação dos registros mais detalhados.
Perfil “B” trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal).
Perfil “C” é mais sintético que o B.
Ao término, pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.
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**Observação**: Caso não saiba qual o perfil fiscal deve ser usado, consulte sua **Contabilidade**.
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# Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Versão do Layout do Sped Fiscal no Cadastro da Filial no Integral Varejo?
##### **Solução:**
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial |
|---|
**Observação**: Verifique com sua contabilidade qual é o código vigente para versão do **EFD**.
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Ao acessar a tela dos **Parametro NFE**, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
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# Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como consultar uma **NF-e** pela rotina SPED no sistema Integral Varejo?
##### **Solução:**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização:
| Administração Fiscal / Manutenção SPED / Nota Fiscal |
|---|
| **Mes/Ano** | Mês e Ano que foi lançado a nota. |
| **Loja** | Número da Loja que foi lançado a nota. |
| **E/S** | Tipo de Movimento da NF-e, E para Entrada ou S para Saída. |
| **Série** | Número de série da NF-e. |
| **Doc** | Número da NF-e. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Ajuste Itens SPED EFD Integral Varejo?
##### **Dúvida**:
Como Alterar Produto na Rotina de Ajuste de Itens no SPED - EFD do Sistema Integral Varejo?
##### **Sumário**:
- 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
##### **Solução**:
#### 1 - Alterando Produto na Rotina de Ajuste de Itens
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção SPED / Ajuste de Itens |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo
#### **Dúvida:**
Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?
#### **Solução:**
##### **1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo
#### **Dúvida:**
Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?
#### **Sumário:**
- [1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=175931540#D%C3%BAvida|ComoConsultarNotaFiscalInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegralVarejo?-1-ConsultandoaNotaFiscalInutilizadanaRotinadoSpednoIntegralVarejo)
#### **Solução:**
##### **1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Modelo NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
#### **Dúvida:**
Como Alterar o Modelo nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo
- 2 - Alterando o Modelo da Movimentação da Nota Fiscal no Integral Varejo
- 3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
|---|
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD313
|
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Altera Mov. por Faixa |
|---|
| Referencia: | Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo. |
|---|
| Dia: | Informe o dia eferente a nota que deseja alterar o modelo. Se não souber uma data específica, informe o mês completo. |
|---|
| So Rel: | Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**. |
|---|
| Idt: | Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**. |
|---|
| Loja: | Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar o modelo. |
|---|
| Ent/Saída: | Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**. |
|---|
| Movimento: | Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos. |
|---|
| Tp.Emitente: | Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar o modelo. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes. |
|---|
| CFOP: | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999). |
|---|
| Faixa Doc...a: | Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar. |
|---|
| Cx de: | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99). |
|---|
| Item: | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9). |
|---|
| Modelo: | No primeiro campo informe X, o segundo campo informe o modelo atua na movimentação no Sped e o último campo informe o modelo que deseja alterar na movimentação. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Alterar Situação NF-e Autorizada, Cancelada Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Alterar a Situação nas Notas fiscais Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas na Movimentação do Sped no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- [1 - Consultando a Nota Fiscal Antes da Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063629#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegralVarejo?-1-ConsultandoaNotaFiscalAntesdaAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegralVarejo)
- [2 - Alterando a Situação da Movimentação da Nota Fiscal no Integral Varejo](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063629#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegralVarejo?-2-AlterandoaSitua%C3%A7%C3%A3odaMovimenta%C3%A7%C3%A3odaNotaFiscalnoIntegralVarejo)
- [3 - Consultando a Nota Fiscal Após a Alteração na Rotina do Sped no Integral Varejo](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91063629#D%C3%BAvida|ComoAlterarSitua%C3%A7%C3%A3oNFeAutorizada,CanceladaInutilizadaMovimenta%C3%A7%C3%A3oSpedIntegralVarejo?-3-ConsultandoaNotaFiscalAp%C3%B3saAltera%C3%A7%C3%A3onaRotinadoSpednoIntegralVarejo)
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
|---|
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD313
|
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Altera Mov. por Faixa |
|---|
| **Campos** | **Descrição** |
|---|
| **Referencia:** | Informe o mês e o ano referente a nota fiscal que deseja alterar a situação. |
|---|
| **Dia:** | Informe o dia eferente a nota que deseja alterar a situação. Se não souber uma data específica, informe o mês completo. |
|---|
| **So Rel:** | Informe **S** se desejar visualizar a alteração no **relatório** ou **N** para efetuar a **alteração na movimentação do Sped**. |
|---|
| **Idt:** | Se a alteração for referente a nota autorizada, o próximo passo é informar a loja, porém, se desejar alterar notas canceladas ou inutilizadas quando o cursor cair no campo loja pressione a seta para cima do teclado e informe a letra **C** para as notas **canceladas** ou **E** para notas **excluídas**. |
|---|
| **Loja:** | Informe a loja referente a nota fiscal que deseja alterar a situação. |
|---|
| **Ent/Saida:** | Informe **E** se for nota fiscal de **entrada** ou **S** se for nota fiscal de **saída**. |
|---|
| **Movimento:** | Informe o movimento da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber o movimento específico, informe **99** para considerar todos os movimentos. |
|---|
| **Tp.Emitente:** | Informe a letra do tipo de emitente da nota fiscal que deseja alterar a situação. Se não souber, informe **T** para considerar todos os emitentes. |
|---|
| **CFOP:** | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os **CFOP's** (no campo ficará 9999). |
|---|
| **Faixa Doc...a:** | Informe a faixa de documento (somente se for notas fiscais sequenciais) ou apenas a nota fiscal que deseja alterar. |
|---|
| **Cx de:** | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os caixas (no campo ficará 1 a 99). |
|---|
| **Item:** | Pressione a **tecla Enter** para considerar todos os itens (no campo ficará 99999/9). |
|---|
| **Modelo:** | No primeiro campo informe X, o segundo campo informe a situação atual na movimentação no Sped e o último campo informe a situação que deseja alterar na movimentação. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Sped Fiscal no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
| Rotina: | S.P.E.D. Fiscal |
|---|
| Programa: | EFD001 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Fiscal |
|---|
| **Campos** | **Descrição**
|
|---|
| **Loja:** | Informe a loja desejada para gerar o arquivo do sped fiscal, ou 99 para gerar com todas as lojas.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do Sped (**/u/rede/sped**), com o nome **sped-LL-AAMM** (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: sped-01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), sped-02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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|
|---|
| **Mes/Ano:** | Informe o mês e ano desejados para gerar o arquivo do sped fiscal. |
|---|
| **Dia...a:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o primeiro e último dia do mês e ano informados, porém, é possível alterá-lo utilizando a tecla para cima do teclado para retornar a esse campo. |
|---|
| **Versão:** | Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a versão do sped fiscal informado no cadastro da filial, porém é possível alterar ao passar pelo esse campo. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-alterar-versao-layout-sped-fiscal-cadastro-filial-integral-varejo) ". |
|---|
| **Perfil:** | Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o perfil fiscal informado no cadastro da filial. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Perfil Fiscal Gerar SPED Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-alterar-perfil-fiscal-gerar-sped-fiscal-integral-varejo-4jo) ". |
|---|
| **Ent / Sai / Td:** | Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída. |
|---|
| **Pgto. Eletr:** | Informe a letra **S** para enviar os dados de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos (registro 1601), ou **N** para não enviar. |
|---|
| **Faixa...a:** | Informe a faixa de documento ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**1 a 999999999**). |
|---|
| **BlocoK:** | Informe o tipo de envio do bloco K, sendo: **1** para **enviar K200** e **K280**, **2** para **enviar** somente o **K280**, **3** para **enviar todos**, e **4** para **enviar todos exceto o K200**. |
|---|
| **Inf.ST.Sai:** | Informe a letra **S** para gerar o registro **C185**, que corresponde as informações complementares de ST da saída de notas de devolução (registro filho do C100), ou **N** para não gerar esse registro. |
|---|
| **Inf.ST.Ent:** | Informe a letra **S** para gerar o registro **C180**, que corresponde as informações complementares de ST da entrada de mercadorias (registro filho do C170), ou **N** para não gerar esse registro. |
|---|
| **Inventario:** | Informe **S** se desejar gerar o arquivo **com inventário**, ou **N** para gerar **sem o inventário**, ou **T** para gerar o registro **H030** referente as movimentações do inventário de itens ST motivo 06 (registro filho do H010).
**OBSERVAÇÕES:**
A opção **T** será habilitada se os campos **Inf.ST.Sai** e **Inf.ST.Ent** estiverem com a letra **S**.
Para mais informações de como gerar o sped com inventário, consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-sped-fiscal-inventario-integral-varejo) ".
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|---|
| **CIAP:** | Informe **S** para gerar o arquivo **com CIAP**, ou **N** para gerar **sem** **o CIAP**. |
|---|
| **ECF:** | Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado). |
|---|
| **ECF Vinc:** | Informe o tipo de código dos produtos que deseja enviar no arquivo do sped, sendo: **S** para enviar o **produto vinculado** (vendido), ou **N** para enviar o **produto principal** (comprado). |
|---|
| **Finalidade:** | Informe a finalidade do arquivo, sendo: 0 para **arquivo original**, ou **1** para **arquivo substituto**. |
|---|
| **Contador:** | Informe o número do contador desejado. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-cadastrar-contador-signatario-integral-varejo) ". |
|---|
| **Arquivo:** | Informe o nome do arquivo a ser gerado na pasta **/u/rede/sped**.
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** esse campo será preenchido automaticamente com **sped-99-AAMM**, sendo o **AA** e **MM** o ano o ano e o mês respectivamente (com dois dígitos cada) informado no campo **Mes/Ano**.
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|---|
**OBSERVAÇÕES:**
Para consultar o relatório futuramente, anote o nome do **eFis**... gerado, sendo assim, quando desejar consultar novamente basta pressionar a tecla **F8** e informar o nome anotado para visualizar os erros, ou poderá ser visualizado em csv, conforme o nome do arquivo salvo no diretório **/u/rede/csv**.
Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **eFisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: eFis01-2006 (loja 01, ano 2020 e mês 06), eFis02-2006 (loja 02, ano 2020 e mês 06).
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?
##### **Dúvida:**
Como Gerar o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo?
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo
| **IMPORTANTE:** Para gerar o **Sped Fiscal** informando o inventário é necessário que o mesmo esteja **bloqueado**. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/adm-materiais-varejo/page/duvida-como-bloquear-inventario-fiscal-no-integral-varejo) ". |
| Rotina: | S.P.E.D. - FISCAL |
|---|
| Programa: | EFD001 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Geração Sped / Sped Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Arquivo SPED Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo
### **Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e ao Complemento de ICMS ST no Sped Fiscal no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 2 - Verificando as Gravações dos Registros e Blocos no Integral e no Validador do Sped
- 2.1 - Gravação do Registro C100
- 2.2 - Gravação do Registro C195
- 2.3 - Gravação do Registro C197
- 2.4 - Gravação do Bloco E
**IMPORTANTE:**
Para mais informações sobre o Decreto, consulte o documento: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
Para mais informações sobre como emitir a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST, consulte o documento: " [Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=94601402) ".
|
| Rotina: | S.P.E.D Fiscal |
|---|
| Programa: | EFD001 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Fiscal |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal
|
|---|
| Rotina: | Observações |
|---|
| Programa: | SPD032 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Observacoes Documentos |
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Ajuste de Itens |
|---|
Abaixo segue o exemplo da tela da gravação da nota fiscal, do exemplo anterior, no Registro C197, referente a emissão da Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST.
| Rotina:
| Apuração
|
|---|
| Programa:
| SPD027
|
|---|
| Localização:
| Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Manut. Apuracao Sped
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral Varejo
### **Como Consultar Nota Fiscal Cancelada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Cancelada na Rotina do Sped no Integral Varejo
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Ao consultar uma nota cancelada, o sistema exibirá o status do tipo de cancelamento, sendo ele **normal** ou por **substituição**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral Varejo
### **Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Contribuições no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições
##### **Solução:**
####
**1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições**
Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições (Pis / Cofins) é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso esse parâmetro não seja alterado, será enviado para o arquivo do Sped as contas contábeis analíticas (pré definida).
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Fiscal Integral Varejo
### **Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Fiscal no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Fiscal**
Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Fiscal é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso esse parâmetro não seja alterado, será enviado para o arquivo do Sped as contas contábeis analíticas (pré definida).
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Código Gênero Tipo Produto Matéria Prima Reg 0200 Sped Fiscal Integral Varejo
### **Como Enviar Somente o Código Gênero para o Tipo de Produto Matéria Prima no Registro 0200 do Sped Fiscal pelo Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped
- 2 - Alterando o Tipo de Produto para Matéria Prima
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal
- 4 - Verificando a Gravação do Código de Gênero no Registro 0200
##### **Solução:**
#### **1 - Configurando o Envio do Código de Gênero para o Sped**
| Rotina: | Parâmetros |
|---|
| Programa: | PRO701 |
|---|
| Localização Integral: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização Integral: | Cadastros Basicos / Produtos / Alteracao / Alteracao do Cadastro |
|---|
| Rotina: | S.P.E.D. Fiscal |
|---|
| Programa: | EFD001 |
|---|
| Localização Integral: | Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Fiscal |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** O arquivo do Sped Fiscal será salvo no diretório **u/rede/sped**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Contribuições Integral Varejo
### **Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições
##### **Solução:**
####
**1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Contribuições**
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro fique com **N** será enviada a conta referencial.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Código Reduzido Conta Contábil Sped Fiscal Integral Varejo
### **Como Definir o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal
##### **Solução:**
####
**1 - Definindo o Envio do Código Reduzido da Conta Contábil no Sped Fiscal**
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso o parâmetro fique com **N** será enviada a conta referencial.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar ICMS ST ST Retido Somados Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo
### **Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060
- 2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins
- 3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS
##### **Solução:**
####
**1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060**
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / Fiscal / Geral |
|---|
| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|
| Programa: | SPD503 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Fiscais / identificacao Matriz |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A configuração deverá ser feita por filial, repetindo o mesmo procedimento descrito.
|
**OBSERVAÇÕES:**
Esse parâmetro é exclusivo para movimentações de entrada.
A soma de valores de ICMS ST e ST retido na Base de Cálculo Pis/Cofins é proveniente do valor de ST destacado os documentos fiscais. Entretanto, para o CST 060 que não possui esse destaque é imprescindível a configuração vista no **1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060** para que o sistema gere esse valor.
**Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a soma do ICMS ST retido da Base de Cálculo de PIS/COFINS,** pois o Supremo Tribunal Federal (**STF**) foi favorável ao Recurso Extraordinário - **RE 574706** que requeria a desvinculação do **ICMS** da base de cálculo do **PIS** e da **COFINS**. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está **pendente da apreciação e definição** quanto à sua operacionalidade até o momento da elaboração deste documento.
|
**OBSERVAÇÕES:**
Para gerar o relatório de Pis/Cofins e conferir os valores de ST retido anteriormente, consulte o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91062579).
Caso a **Pessoa Jurídica** tiver algum **Processo Judicial ou Administrativo** que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a **apuração do PIS e COFINS** é necessário realizar a inclusão dos registros **1010** ou **1020**. Para mais detalhes de como incluir os registros acesse o documento [Dúvida | Como Lançar Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=247234629).
|
**OBSERVAÇÃO:** Esse exemplo foi realizado com o CST 060, porém, será o mesmo tratamento para as compras com CST 010 e 070.
|
| Valor Total: | O valor total do item será a base de cálculo do item. | R$ 25,00 |
|---|
| Base de Cálculo PIS/Pasep: | Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido. | R$ 26,17 |
|---|
| Alíquota PIS/Pasep: | Alíquota do Pis.
| 1,65% |
|---|
| Valor PIS/Pasep: | Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP \* Alíquota PIS/PASEP. | R$ 0,43 |
|---|
| Base de Cálculo COFINS: | Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido. | R$ 26,17 |
|---|
| Alíquota COFINS: | Alíquota COFINS. | 7,60% |
|---|
| Valor COFINS: | Resultado da Base de Cálculo COFINS \* Alíquota COFINS. | R$ 1,99 |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Valores Cartões Sped Registro 1600 Integral Varejo
### **Como Enviar os Valores dos Cartões para o Sped (no Registro 1600) no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando o Plano de Contas para Envio dos Tipos de Cartão para o Sped no Integral Varejo
##### **Solução:**
#### **1 - Parametrizando o Plano de Contas para Envio dos Tipos de Cartão para o Sped no Integral Varejo**
| Rotina: | Plano de Contas Gerencial |
|---|
| Programa: | CBA150 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Financeiras / Plano de Contas / Gerencial / Alteracao
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral Varejo?
### **Como Definir o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições
##### **Solução:**
####
**1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições**
| Rotina: | Parâmetros - Fiscal Sped
|
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Gerar Registro 0220 Fator Conversão SPED Fiscal Integral
### **Como Gerar o Registro 0220 do SPED Fiscal no Sistema Integral?**
##### **Sumário**:
- 1 - Configurando Parâmetro
- 1.1 - Conferindo Log das Alterações
- 2 - Gravação de Fator de Notas Fiscais
- 2.1 - Emissão de Nota Fiscal - Produtor Rural - Entrada
- 3 - Gravação Fator - Sped Fiscal
- 3.1 - Gravação Registro 0190 - Unidade de Medida
- 3.2 - Gravação Registro 0200 - Cadastro de Item
- 3.3 - Gravação Registro 0220 - Fatores de Conversão de Unidades - NF-e de Saída
##### **Solução:**
**Observação**:Caso deseje, no momento da emissão da nota fiscal no arquivo (XML), que o fator de conversão seja agrupado na unidade de medida, acesse o documento [Dúvida | Como Gerar Arquivo XML SPED ICMS Unidade Medida Fator Conversão Agrupados Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247947)
|
**Observações**:
O registro do fator de conversão enviado no **SPED** será o utilizado no momento da emissão da Nota Fiscal. Deve-se atentar para não ocorrerem mudanças de fator de conversão do mesmo item, no momento da emissão da nota fiscal, dentro do mesmo mês.
Para as operações onde for necessário alterar o fator de conversão do mesmo item que já tenha tido movimentação, será necessário realizar a operação em Unidade, pois o Validador do **SPED** apresenta rejeição na validação, de duplicidade de chave de unidade informada e código do produto.
Em relação a movimentação dos **Cupons Fiscais** o mesmo já é enviado para o **Arquivo do Sped Fiscal em Unidade**.
Quando as notas fiscais forem emitidas em unidade de comercialização diferente da unidade de medida de controle de estoque é necessário o envio do registro de fator igual ao que foi enviado no arquivo de movimento de notas fiscais de saída (xml).
Serão enviados no **Registro 0220 - Fator de Conversão** do **SPED** o fator de conversão referente as movimentações de entrada e saída.
|
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral Varejo
### **Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Visualizando a Norma Técnica
- 2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900
- 3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições
- 3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação
- 3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação
| Rotina: | S.P.E.D. PIS/COFINS |
|---|
| Programa: | EFD101 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins |
|---|
| Loja: | Informe o código da loja que deseja gerar o Sped. |
|---|
| Geral: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida. |
|---|
| Cod. Versao: | Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e ano desejados. |
|---|
| Dia: a: | Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Mot. Sem Dados: | Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
**OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81627300)
|
|
|---|
| S.Especial: | Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**. |
|---|
| T. Escrit: | Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado). |
|---|
| Prazo: | Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições. |
|---|
| Bloco F: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**. |
|---|
| ECF: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons. |
|---|
| CIAP: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**. |
|---|
| Contador: | Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Arquivo: | Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo?
### **Como Atualizar os Dados do REINF Por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
##### **Solução:**
####
**1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa**
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD329 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Altera mov. por faixa |
|---|
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Configurar Indicação Propriedade Estoque Sped Fiscal Integral Varejo?
### **Como configurar Indicação de Propriedade de Estoque para Geração do Inventário (Registro H010) no Sped Fiscal no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Alterando o Cadastro de Produtos
##### **Solução:**
#### **1 - Alterando o Cadastro de Produtos**
**OBSERVAÇÃO:** Para indicar a propriedade de estoque é necessário que o cadastro do fornecedor esteja correto.
|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Produtos / Alteracao / Alteracao do Cadastro |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** O sistema carrega (defautl) automaticamente o campo Ind com 0 (zero).
|
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como gerar o Registro H010 (inventário) no Sped Fiscal acesse o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065812) ".
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral Varejo?
### **Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral Varejo**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral Varejo?
### **Como Consultar os Valores da Base, ICMS ST e FCP, Retidos Anteriormente na Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped
##### **Solução:**
Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos **Bc.ST.Ret** (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), **Vl.ST.Ret** (ICMS ST Retido Anteriormente), **Fcp.ST.Ret** (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.
#### **1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped**
Para as movimentações com mercadorias com o **CST 60** as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e valor do **ICMS ST / FCP Retidos** serão gravadas no movimento do **Sped**, nos quais serão enviadas no registro **C191** do **Sped Fiscal**.
**OBSERVAÇÃO:** Para mais informações sobre as rotinas do **Decreto 47.547** acesse o manual: " [Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=93422457) ".
|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Mesmo que o sistema exibe a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", não é possível alterar os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, no resumo da capa da nota. Para realizar a alteração desses valores, será possível na edição do item ou lançando novamente a nota.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Corrigir Erro Saldo Período Anterior SPED Fiscal Integral Varejo?
### **Como corrigir erro de saldo do período anterior que não foi para o SPED Fiscal?**
##### **Solução:**
| Rotina: | Apuração |
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| Programa: | SPD027 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção SPED / Manutenção Apuração SPED |
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# Como Gerar Sped Fiscal Inventário Integral Varejo?
### **Como Gerar o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo
##### **Solução:**
#### **1 - Gerando o Arquivo do Sped Fiscal com Inventário no Integral Varejo**
A obrigatoriedade de enviar o **Sped Fiscal** informando o inventário para a maioria dos clientes é em fevereiro, no qual o inventário é referente ao mês de dezembro do ano anterior. Entretanto, o mesmo procedimento poderá ser utilizado para o envio do inventário semestral, devendo atentar-se com as datas de cada procedimento.
**IMPORTANTE:** Para gerar o **Sped Fiscal** informando o inventário é necessário que o mesmo esteja **bloqueado**. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Bloquear Inventário Fiscal no Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248975) ".
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| Rotina: | S.P.E.D. - FISCAL |
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| Programa: | EFD001 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Geracao Sped / Sped Fiscal |
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# Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral Varejo?
### **Como Gerar Sped Fiscal Registro 1700 Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Integral para Gerar o Sped com o Registro 1700
- 2 - Visualizando o Registro 1700 no Validador do Sped Fiscal
- 2.1 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com N
- 2.2 - Exemplificando o Registro 1700 com o Parâmetro Configurado com S
| Rotina: | Fiscal Sped |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Fiscal / S.P.E.D |
|---|
Para configurar o Integral para gerar o Sped Fiscal com o registro 1700, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.
Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Reg1700**, no qual deverá informar a letra **S** para que gere o Sped Fiscal com o registro 1700 referente aos documentos fiscais utilizados para NFC-e´s emitidas em contingência, ou **N** para que não gere o registro 1700.
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a configuração do parâmetro.
Após a configuração, o arquivo do Sped Fiscal poderá ser gerado. Para mais informações de como gerar o Sped, consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91065799) ".
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Autorizada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?
##### **Solução:**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção SPED / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Inserir Chave NF-e Cancelada Manualmente SPED Fiscal Integral Varejo?
##### **Solução:**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Manutenção SPED / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Lançar Registro 1200 Sped Fiscal Integral Varejo?
### **Como Lançar o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1200 Referente ao Sped Fiscal**
| Rotina: | Apuração |
|---|
| Programa: | SPD027 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao SPED / Manut. Apuracao SPED
|
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Todos os dados da tela de exemplo são meramente ilustrativos. Para que não haja erro no código a ser utilizado, assim como os valores, **a contabilidade responsável pela empresa deverá ser consulta**.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Lançar Registro 1210 Sped Fiscal Integral Varejo?
### **Como Lançar o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Lançando o Registro 1210 Referente ao Sped Fiscal**
| Rotina: | Apuração |
|---|
| Programa: | SPD027 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao SPED / Manut. Apuracao SPED
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo? Ir para o final dos metadados
### **Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
- 2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal
|
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Ajuste de Itens
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?
### **Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped
- 1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição
- 1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor
- 2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra
- 3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped
**OBSERVAÇÕES:**
Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio, ou seja, no lançamento das notas fiscais a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do Evento, para evitar rejeição.
O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e por filial**, sendo **centralizado na Matriz**, sendo imprescindível que todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor sejam lançadas no sistema antes da transmissão do Evento.
Inicialmente neste **Evento R-2055** somente serão enviados as compras cujo cadastro do fornecedor estão configurados com o indicador de produtor rural e Reinf S.
|
| Rotina: | FISCAL GERAL |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu principal / F5 / Fiscal / Geral |
|---|
As alíquotas de contribuição já estarão configuradas no sistema de acordo com a Legislação vigente, não sendo necessário executar esse procedimento para ajustá-las.
**IMPORTANTE:** As alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.
|
Entretanto, quando houver alteração da Legislação vigente, acesse a localização citada acima para configurar as alíquotas de contribuição. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, o cursor do teclado será posicionado inicialmente no campo **%INSS Prd.Rural**. Para acessar o segundo e o terceiro campo para alterá-los, se necessário, aperte a tecla **Enter**.
Abaixo segue a descrição dos campos das alíquotas de contribuição:
| % INSS Prd.Rural | Refere-se a alíquota para cálculo do INSS Produtor Rural. |
|---|
| % RAT Prd.Rural | Refere-se a alíquota para cálculo do RAT (Risco Acidente de Trabalho) Produtor Rural. |
|---|
| % SENAR Prd.Rural | Refere-se a alíquota para cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Produtor Rural. |
|---|
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Fornecedor / Alteracao / Cadastro |
|---|
| Senar: | Informe a letra **S** caso o Fornecedor utiliza apenas alíquota **Senar**, caso contrário informe a letra **N**. |
|---|
| EFD Reinf: | Informe a letra **S** para que o sistema envie os dados para EFD Reinf, ou **N** para não enviar.
**OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com a letra **S** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.
|
|
|---|
| Id.Aquis/Ind.CP: | No primeiro campo (**Id.Aquis**), informe o número correspondente ao Indicativo de Aquisição de Produtor Rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, ou **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.
**OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com o número **1** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.
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|
|---|
| Reinf = N e Senar = S ou N | Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema não irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **não irá calcular nenhuma das 3 contribuições (SENAR, RAT e INSS).** |
|---|
| Reinf = S e Senar = N | Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular as 3 contribuições.** |
|---|
| Reinf = S e Senar = S | Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular apenas a contribuição SENAR.** |
|---|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Os valores de INSS, RAT e SENAR são calculados automaticamente conforme as alíquotas configuradas no tópico 1 deste documento.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Evento R2010 REINF Integral Varejo?
### **Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral Varejo?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2010
| Rotina: | Consultas do REINF |
|---|
| Programa: | BRW600 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Reinf / Consultas |
|---|
| **Ind. Retif:** | Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado).** |
|---|
| Recibo Arq.Retif: | Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver. |
|---|
| Insc.Estab.CNPJ/CNO: | Será exibido a **inscrição referente ao fornecedor** do evento Enviado. |
|---|
| Indicador CPRB: | Será exibido a **indicação do CPRB do Fornecedor** do evento Enviado. |
|---|
| Indicador Obra: | Será exibido o **Indicador da Obra de Construção Civil** enviado no Evento. |
|---|
| Vlr. Ret. Subcontr: | Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver. |
|---|
| Total Não Ret. Princ: | Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver. |
|---|
| Total Retenção Adic: | Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.** |
|---|
| Total Não Ret.Adic : | Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.** |
|---|
Nesta mesma tela, dos **Dados do Reinf**, para verificar as notas que foram transmitidas referente ao evento selecionado, pressione a tecla **F10**.
| Tp.Evt:
| Indica o **código do tipo de evento** que foi enviado.
|
|---|
| Fl:
| Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
|
|---|
| **NF:** | Será exibido o **número da nota fiscal**.
|
|---|
| Dt. Emi: | Será exibido a **data** que o evento foi emitido. |
|---|
| Valor:
| Será exibido o **valor da nota fiscal.** |
|---|
| Status: | Será exibido o **status** do evento. |
|---|
| Dt.Trans: | Será exibido a **data** que o evento foi transmitido. |
|---|
| Reinf: | Indicativo se a prestação de serviços deverá ser enviada no **REINF**: **Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
|
|---|
| Ind.Obra: | Indicativo se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil**. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
**1** - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
**2** - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
|
|---|
| **BC.Ret:** | Será exibido o valor de **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção. |
|---|
| Vlr.Ret: | Será exibido o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota. |
|---|
| **Tipo Serviço** | Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item. |
|---|
| Vlr. Ret. Subcontr: | Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver. |
|---|
| Vlr. Não Ret. Princ: | Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver. |
|---|
| Vlr. Serv. 15 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 20 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 25 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Adic. Ret: | Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.** |
|---|
| Vlr. Adic. Não Ret : | Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.** |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Evento R2020 REINF Integral Varejo?
### **Como Consultar Evento R-2020 REINF no Sistema Integral Varejo?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2020
| Rotina: | Consultas do REINF |
|---|
| Programa: | BRW600 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Reinf / Consultas |
|---|
| Tipo Serviço | Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item. |
|---|
| Vlr. Servico: | Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver. |
|---|
| Base Retençao | Será exibido o **valor da retenção principal** que será a Base de cálculo para a retenção previdenciária. |
|---|
| Vlr. Retenção | Será exibido o **valor da retenção** de 11% sobre a Base da Retenção |
|---|
| Vlr. Serv. 15 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 20 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 25 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Adic. Ret: | Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.** |
|---|
| Vlr. Adic. Não Ret : | Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.** |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Consultar Evento R2055 REINF Integral Varejo?
### **Como Consultar o Evento R2055 do REINF no Integral Varejo?**
#### **Sumário:**
- 1 - Consultando o Evento R2055 do REINF
##### **Solução:**
Neste documento será apresentado como consultar o **Evento R2055 Aquisição Produtor Rural** com os dados das notas fiscais enviadas a Receita.
####
**1 - Consultando o Evento R2055 do REINF**
| Rotina: | CONSULTAS DO REINF |
|---|
| Programa: | BRW600 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Reinf / Consultas |
|---|
Para consultar o evento R2055 do Reinf, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **CONSULTAS DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lohimage.png)
No campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R2055 do Reinf que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SWpimage.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9Qeimage.png)
Ao alcançar o campo **Fornec**, informe a letra **S** para consultar os eventos por um determinado fornecedor ou **N** para considerar todos os fornecedores.
Se for definido a letra **S** outro campo **Fornec**, situado abaixo do campo **Tp.Evt**, será habilitado, no qual deverá informar o código do fornecedor desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir para o campo **Sit**.
Se for definido a letra **N** no outro campo **Fornec**, situado abaixo do campo **Tp.Evt**, será preenchido com o nome **TODOS** e o cursor do teclado será posicionado diretamente no campo **Sit**.
No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro **N** neste campo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ph3image.png)
No campo **Sit**, informe a letra correspondente a situação do evento que deseja consultar, sendo: **A** - autorizado, **E** - enviado, **N** - pendente, **P** - processado, **R** - rejeitado, **X** - excluído ou **T** - todos.
No exemplo a seguir foi definido o campo com a letra **T** (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wgaimage.png)
Em seguida, o sistema exibirá na tela todos os eventos de acordo com os filtros definidos anteriormente.
Para visualizar os valores enviados no XML de um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla **F9**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1GSimage.png)
Posteriormente, será aberto a tela dos **DADOS DO REINF** contendo o somatório de todos os valores das notas fiscais do evento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kRCimage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Ind. Retif: | Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado)**.
|
|---|
| Recibo Arq.Retif: | Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver. |
|---|
| Insc.Estab.CNPJ/CNO: | Será exibido a **inscrição referente a loja** do evento enviado. |
|---|
| Total Bruto: | Será exibido o somatório do **valor bruto** de todas as notas enviadas. |
|---|
| Total Contrib. INSS: | Será exibido o somatório do **valor da contribuição do INSS** de todas as notas enviadas.
|
|---|
| Total Contrib. RAT: | Será exibido o somatório do **valor da contribuição do RAT** de todas as notas enviadas. |
|---|
| Total Contrib. Senar: | Será exibido o somatório do **valor da contribuição do Senar** de todas as notas enviadas. |
|---|
Para sair da tela dos **DADOS DO REINF** aperte a tecla **Esc**. Em sequência, o sistema retornará para a tela principal de consulta.
| Fl: | Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
|
|---|
| NF: | Será exibido o **número da nota fiscal**. |
|---|
| Dt. Emi: | Será exibido a **data** de emissão da NF. |
|---|
| Valor: | Será exibido o **valor da nota fiscal.** |
|---|
| Status: | Será exibido o **status** do evento. |
|---|
| Dt.Trans: | Será exibido a **data** que o evento foi transmitido. |
|---|
| Ind. Aquisicao: | Será exibido o **indicativo de aquisição** **do produtor rural**.
|
|---|
| Valor Bruto: | Será exibido o **valor bruto** da nota fiscal enviada. |
|---|
| Vlr. Contrib. INSS: | Será exibido o **valor da contribuição do INSS** da nota fiscal envida.
|
|---|
| Vlr. Contrib. RAT: | Será exibido o **valor da contribuição do RAT** da nota fiscal envida. |
|---|
| Vlr. Contrib. Senar: | Será exibido o **valor da contribuição do Senar** da nota fiscal envida.
|
|---|
| Reinf: | Refere-se ao indicativo de envio da nota no **REINF**, sendo:
**Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
|
|---|
| Ind.Aquis:
| Refere-se ao indicativo de aquisição do produtor rural, no qual será exibido conforme o cadastro fornecedor.
|
|---|
| INSS: | Será exibido o valor de **INSS**. Este valor é a aplicação da alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal. |
|---|
| RAT: | Será exibido o **RAT**. Este valor é a aplicação da alíquota de 0,10% sobre o valor da nota fiscal. |
|---|
| Senar: | Será exibido o **Senar**.Este valor é a aplicação da alíquota de 0,20% sobre o valor da nota fiscal. |
|---|
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# Como Emitir Relatório Notas Serviços Entrada Informações REINF Integral Varejo?
### **Como Emitir o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo o Relatório das Notas de Serviço de Entrada com as Informações do REINF
- 1.1 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada
- 1.2 - Emitindo o Relatório por Data de Emissão
- 1.3 - Emitindo o Relatório por Data de Entrada e de Emissão
| Rotina: | Relatório REINF |
|---|
| Programa: | SPD337 |
|---|
| Localização: | Relatorios / Fiscais / Reinf |
|---|
| Loja: | Informe a loja que deseja gerar o relatório ou **99** caso deseje gerar considerando todas. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (**999999/9**). |
|---|
| Dt.Entrada de...ate: | Informe a data de entrada das notas fiscais de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**). |
|---|
| Dt.Emissao de...ate: | Informe a data de emissão das notas fiscais de serviço.
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo torna-se obrigatório caso a data de entrada não tenha sido informada. Uma vez informada a data de entrada, é possível pressionar a tecla **Enter** para considerar "todas" as datas (**0 a 99/99/99**).
|
|
|---|
| Faixa NF Serv: | Informe uma faixa da notas de serviço ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas (**1 a 999999999**). |
|---|
| Spool Arquivo: | Informe o nome que deseja dar ao arquivo. |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Os campos data de entrada e data de emissão podem ser preenchidos simultaneamente ou separados, pois das duas formas o sistema busca as informações dos filtros.
|
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# Como Enviar Evento R2055 Aquisição Produtor Rural REINF Integral Varejo?
### **Como Enviar Evento R-2055 (Aquisição Produtor Rural) para o REINF no Sistema Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural
- 2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno
- 3 - Visualizando o Evento do Reinf no Tramitador
##### **Solução:**
No evento R-2055 - Retenção Contribuição - Produtor Rural serão enviadas as notas fiscais de compra pela empresa que possuam retenção de INSS, RAT e Senar.
**IMPORTANTE:** Para enviar o evento R-2055 é necessário seguir os seguintes requisitos:
**Enviar o Registro R1000:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em " [Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=84279997) ", porém utilize o caminho administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos.
**É necessário realizar a entrada de Nota Fiscal de Produtor Pessoa Física**.
|
| Rotina: | TRANSMISSAO DO REINF |
|---|
| Programa: | EFD020 |
|---|
| Localização: | administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos |
|---|
**OBSERVAÇÕES:**
As notas a serem enviadas serão acumuladas por fornecedor e por loja, sendo exibidas na rotina.
Somente serão exibidas as notas fiscais que na consulta na rotina de movimento do sped constarem as contribuições calculadas.
|
Ao alcançar o campo **Fornec**, para carregar na tela todos os fornecedores, lojas e notas para serem enviadas uma única vez aperte a tecla **Enter** três vezes.
Em seguida, aperte a tecla **F4** para **selecionar todos os documentos** simultaneamente e depois aperte a tecla **F5** para **enviá-los**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TKUimage.png)
Outra opção de envio é selecionar o fornecedor individualmente. Sendo assim, ao alcançar o campo **Fornec**, aperte a tecla **F5** para visualizar os fornecedores que não foram enviados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YX6image.png)
Ao abrir a tela com os fornecedores, utilize as setas do teclado (para cima ou para baixo) para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HZQimage.png)
Em sequência, aperte a tecla **F4** para selecionar todos documentos desse fornecedor.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5HLimage.png)
Depois, aperte a tecla **F5** para enviar todos documentos selecionados (a marcação é indicada com asterisco * ).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YD8image.png)
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RX4image.png)
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", informe a letra **S** para confirmar o envio da transmissão dos eventos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/R8wimage.png)
Após o envio, o sistema exibirá a mensagem " **EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!** ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pQfimage.png)
O arquivo gerado será salvo no diretório "**/u/rede/sped/reinf/01/(loja)** ", onde será transmitido automaticamente para a Receita.
Para finalizar, aperte a tecla **Esc** até sair da rotina. Após transmitido o evento será necessário realizar o retorno dos eventos do Reinf para o Sistema Integral, conforme o procedimento do tópico seguinte.
####
**2 - Retornando os Eventos do Reinf e Verificando o Status de Retorno**
| Rotina: | TRANSMISSAO DO REINF |
|---|
| Programa: | EFD020 |
|---|
| Localização: | administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos |
|---|
Para retornar os eventos do Reinf, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe a loja matriz que foi transmitida o evento R-2055 (com dois dígitos), visto no tópico **1 - Enviando o Evento R-2055 - Aquisição Produtor Rural**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CWYimage.png)
Em seguida o sistema exibirá a mensagem " **Retorno de loja finalizado** ".
Para sair da rotina pressione a tecla **Esc** duas vezes. Porém, se desejar verificar o status de retorno dos eventos aperte a tecla **Esc** apenas uma vez ou a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iMZimage.png)
Ao alcançar o campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/csdimage.png)
No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vo2image.png)
No campo **Fornec**, pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores (se o envio foi total) ou informe o código do fornecedor (se o envio foi individual).
No exemplo desse documento o envio foi individual.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D5zimage.png)
Em sequência, o sistema exibirá na tela o retorno das notas enviadas, acumuladas por fornecedor e por loja.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nTBimage.png)
Abaixo segue a descrição dos campos:
| Fl: | Refere-se a filial do evento. |
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao código do fornecedor correspondente as notas fiscais enviadas no evento. |
|---|
| Ind.Retif: | Refere-se a identificação do tipo de evento se é inclusão (enviado pela primeira vez) ou retificação.
|
|---|
| Status: | Refere-se ao retorno do evento. |
|---|
| Dt.Trans: | Refere-se a data de envio do evento. |
|---|
| Cod.: | Refere-se ao código de retorno do evento. |
|---|
| Mensagem: | Refere-se a mensagem do retorno do evento. |
|---|
| Rotina: | Reinf - Notas Processadas |
|---|
| Localização: | Reinf / Notas |
|---|
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# Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?
### **Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
- 2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal
|
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Ajuste de Itens
|
|---|
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# Como Regravar CFOP Faixa Movimento Lançamentos NFC-e Sped Integral Varejo?
### **Como Regravar CFOP pro Faixa no Movimento do Sped para Lançamentos NFC-e no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando o CFOP no Movimento do Sped a Partir da Tributação
##### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para regravar CFOP por faixa no movimento do sped (notas fiscais e cupons) a partir da tributação do cadastro dos produtos (caso seja necessário), sendo: para a letra **A**, **B**, **C**, **E** e **I** o CFOP será o **5102** e, para a letra **F** será o CFOP **5405**.
**OBSERVAÇÃO:** Antes de realizar o procedimento é imprescindível salvar os arquivos de movimento referente ao período que deseja alterar o CFOP: \*AAMM\* (diretório **/u/sist/arqf** e **/u/sist/arqf** ), sendo: **AA** - **ano** com dois dígitos e, **MM** - **mês** com dois dígitos.
|
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD329 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Altera mov. por faixa |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Regravar Notas Fiscais Rotina Fiscal Através F6 Movimento Sped Integral Varejo?
### **Como Regravar Notas Fiscais na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Regravando Nota Fiscal na Rotina do Fiscal Através da Função F6 do Movimento do Sped
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutcao Sped / Nota Fiscal
|
|---|
| Mes/Ano: | Informe o **mês** e o **ano** da nota fiscal a ser consultada. |
|---|
| Loja: | Informe a **loja** da nota fiscal a ser consultada. |
|---|
| E/S: | Informe **E** se a nota a ser consultada for de **entrada**, ou **S** se a nota for de **saída**. |
|---|
| Serie: | Informe a **série** da nota a ser consultada, ou pressione a tecla **Enter** para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo. |
|---|
| Doc: | Informe o **número da nota fiscal** que deseja consultar. |
|---|
- - Notas Fiscais de **Entrada**: **Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064338) ");
- Notas Fiscais de **Saída**: **Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal** (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=91064369) ").
Abaixo, segue um exemplo da consulta da nota fiscal de entrada, referente ao exemplo da rotina de movimento do Sped.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Etlimage.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Como Visualizar Nova Consulta Fiscal Através Movimento Sped Integral Varejo?
### **Como Visualizar a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo?**
##### **Sumário:**
- 1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo
##### **Solução:**
#### **1 - Consultando a Nova Consulta Fiscal Através da Rotina de Movimento do Sped no Integral Varejo**
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Inclusão Registros M215 M615 Sped Contribuições Integral Varejo
##### **Sumário:**
- 1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18
- 2 - Criando os Registros M215 e M615 de Redução e Acréscimo de Base de Cálculo
- 3 - Gerando o Arquivo do Sped Pis/Cofins
- 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
- 4.1 - Registros M210 e M215
- 4.2 - Registros M610 e M615
### **Inclusão dos Registros M215 e M615 para Enviar no Sped Contribuições no Integral Varejo**
Este documento mostrará como realizar a inclusão dos Registros M215 e M615, assim como a gravação dos mesmos no arquivo do Sped Pis Cofins.
| **OBSERVAÇÃO:** Os dados a serem inseridos nos **registros M215 e M615 devem ser informados pela contabilidade**. |
#### **1 - Cadastrando o Código Referente a Tabela 4.3.18**
| Rotina: | Identificação de Débitos/Creditos Pis/Cofins |
|---|
| Programa: | SPD501 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Fiscais / Tabelas Pis-Cofins |
|---|
| Rotina: | Manutenção Registros Tipo M, P e 1000 |
|---|
| Programa: | SPD513 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Tabelas Ajustes - Sped / Cred Contri Diversas |
|---|
| Rotina: | S.P.E.D. - Pis/Cofins |
|---|
| Programa: | SPD101 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** A partir de Janeiro de 2019 o layout do Sped Contribuições (Sped Pis Cofins) deverá ser o **005**. Para mais informações de como alterar o layout no sistema para carregar automaticamente no campo **Cod.Versao** ao gerar o Sped, consulte o documento " [Dúvida | Como Corrigir Erro Layout Sped Contribuições Integral Varejo?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91063073) ". Como o layout varia de acordo com o período, é importante consultar a contabilidade ou o site da Receita Federal para saber o layout vigente para a data desejada.
|
#### 4 - Conferindo os Registros no Sped Pis Cofins
##### 4.1 - Registros M210 e M215
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo PIS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição de PIS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pV1image.png)
4.2 - Registros M610 e M615
No exemplo abaixo, mostra os valores da Base de Cálculo do COFINS de 31450,24 (campo 4), o do acréscimo de 50,00 (campo 5) e da redução de 25,00 (campo 6). Considerando esses valores, o total da contribuição do COFINS corresponde a: 31450,24 + 50,00 - 25,00 = 31475,24 (campo 7).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YAximage.png)
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# Como Atualizar Dados REINF Faixa Movimento Sped Integral Varejo?
### **Como Atualizar os Dados do REINF Por Faixa nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped no Integral Varejo?**
#####
**Sumário:**
- 1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
- 2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped
- 2.1 - Consultando as Alterações Realizadas no Relatório do Altera por Faixa
- 2.2 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Após Executar a Rotina Altera por Faixa
##### **Solução:**
####
1 - Consultando uma Nota Fiscal no Movimento do Sped Antes de Executar a Rotina Altera por Faixa
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
Para consultar uma Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **E** para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JNnimage.png)
Assim que carregar os dados da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** duas vezes para visualizar os dados do REINF.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iqeimage.png)
No exemplo abaixo, observe que os dados estão zerados.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ydVimage.png)
#### **2 - Atualizando os Dados do REINF nas Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural no Movimento do Sped**
Antes de executar a rotina deste tópico é necessário salvar (backup) os arquivos **fisc\*AAMM\*** e **nf\*AAMM\*** (sendo: AA = ano com dois dígitos, MM = mês com dois dígitos), situados dentro do diretório : **.../sist/arqf**.
| Rotina: | Altera Movimento por Faixa |
|---|
| Programa: | SPD329 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Altera mov. por faixa |
|---|
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Como Consultar Evento R2010 REINF Integral Varejo?
### **Como Consultar Evento R-2010 REINF no Sistema Integral Varejo?**
##### **Sumário**:
- 1 - Consultando o Evento R-2010
| Rotina: | Consultas do REINF |
|---|
| Programa: | BRW600 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Reinf / Consultas |
|---|
| **Ind. Retif:** | Será exibido o **indicador do Evento (Arquivo Original ou Retificado).** |
|---|
| Recibo Arq.Retif: | Será exibido o **código do Recibo do evento retificado**, se houver. |
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| Insc.Estab.CNPJ/CNO: | Será exibido a **inscrição referente ao fornecedor** do evento Enviado. |
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| Indicador CPRB: | Será exibido a **indicação do CPRB do Fornecedor** do evento Enviado. |
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| Indicador Obra: | Será exibido o **Indicador da Obra de Construção Civil** enviado no Evento. |
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| Vlr. Ret. Subcontr: | Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver. |
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| Total Não Ret. Princ: | Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver. |
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| Total Retenção Adic: | Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.** |
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| Total Não Ret.Adic : | Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.** |
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Nesta mesma tela, dos **Dados do Reinf**, para verificar as notas que foram transmitidas referente ao evento selecionado, pressione a tecla **F10**.
| Tp.Evt:
| Indica o **código do tipo de evento** que foi enviado.
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| Fl:
| Indica a **filial** correspondente a nota fiscal.
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| **NF:** | Será exibido o **número da nota fiscal**.
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| Dt. Emi: | Será exibido a **data** que o evento foi emitido. |
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| Valor:
| Será exibido o **valor da nota fiscal.** |
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| Status: | Será exibido o **status** do evento. |
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| Dt.Trans: | Será exibido a **data** que o evento foi transmitido. |
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| Reinf: | Indicativo se a prestação de serviços deverá ser enviada no **REINF**: **Não** - Se for informado **"N" (Não)** a nota **não** será gravada na rotina para envio do **REINF.**
**Sim** - Se for informado **"S" (Sim)** a nota **será** gravada na rotina para envio do **REINF.**
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|---|
| Ind.Obra: | Indicativo se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil**. Possui as opções:
0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula;
**1** - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
**2** - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.
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| **BC.Ret:** | Será exibido o valor de **base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária**. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção. |
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| Vlr.Ret: | Será exibido o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota. |
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| **Tipo Serviço** | Será exibido o código do **Tipo de Serviço** informado no Item. |
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| Vlr. Ret. Subcontr: | Será exibido o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso houver. |
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| Vlr. Não Ret. Princ: | Será exibido o **valor da retenção principal** que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. **Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver. |
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| Vlr. Serv. 15 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 15 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 20 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 20 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
|---|
| Vlr. Serv. 25 Anos: | Será exibido o **valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais** que justificam a permissão de **aposentadoria especial após 25 anos de contribuição**, caso exista a informação. |
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| Vlr. Adic. Ret: | Será exibido o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. **Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.** |
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| Vlr. Adic. Não Ret : | Será exibido o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o **Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.** |
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Para finalizar a consulta pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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