# Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?

### **Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral?**

##### **Sumário:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---configurando-o-s"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="1.1">1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição</span>
    - <span class="toc-item-body" data-outline="1.2">1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped</span>

</div></div>##### **Solução:**

  
O Evento R-2055 REINF, referente as aquisições de Produtor Rural, entrará em vigor a partir da competência de maio/2021, no qual deverá conter as principais alterações realizadas no sistema. Diante disso, será necessário realizar algumas configurações no sistema Integral para que o Evento seja gerado corretamente, conforme será apresentado neste documento.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-por-ori"><div class="table-wrap"><table class="relative-table wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout info">**OBSERVAÇÕES:**</p>

<p class="callout info">Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio, ou seja, no lançamento das notas fiscais a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do Evento, para evitar rejeição.</p>

<p class="callout info">O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e por filial**, sendo **centralizado na Matriz**, sendo imprescindível que todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor sejam lançadas no sistema antes da transmissão do Evento.</p>

<p class="callout info">Inicialmente neste **Evento R-2055** somente serão enviados as compras cujo cadastro do fornecedor estão configurados com o indicador de produtor rural e Reinf S. </p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>####   
**1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped**

#####   
**1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição**  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-fiscal-geral"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 111.548%;"><colgroup><col style="width: 28.9725%;"></col><col style="width: 70.9986%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">FISCAL GERAL</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO702</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu principal / F5 / Fiscal / Geral</td></tr></tbody></table>

As alíquotas de contribuição já estarão configuradas no sistema de acordo com a Legislação vigente, não sendo necessário executar esse procedimento para ajustá-las.   
</div></div><div class="wiki-content" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0as-al%C3%ADqu"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" title="Cor de fundo: Amarelo"><p class="callout info">**IMPORTANTE:** As alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.</p>

</td></tr></tbody></table>

Entretanto, quando houver alteração da Legislação vigente, acesse a localização citada acima para configurar as alíquotas de contribuição. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.  
</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2cyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2cyimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zDQimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zDQimage.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-ao-acessar-a-rotina-"><div class="table-wrap">Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, o cursor do teclado será posicionado inicialmente no campo **%INSS Prd.Rural**. Para acessar o segundo e o terceiro campo para alterá-los, se necessário, aperte a tecla **Enter**.  
</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/tJLimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tJLimage.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-abaixo-segue-a-descr"><div class="table-wrap">Abaixo segue a descrição dos campos das alíquotas de contribuição:  
  
  
</div></div><div class="wiki-content" id="bkmrk-%25-inss-prd.rural-ref"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><colgroup><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">% INSS Prd.Rural</th><td class="confluenceTd">Refere-se a alíquota para cálculo do INSS Produtor Rural.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">% RAT Prd.Rural</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a alíquota para cálculo do RAT (Risco Acidente de Trabalho) Produtor Rural.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">% SENAR Prd.Rural</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Refere-se a alíquota para cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Produtor Rural.</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Em seguida, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos da rotina até confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as alíquotas estão conforme a Legislação vigente, por isso não foram alteradas.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2qkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2qkimage.png)

Após a confirmação as alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

#####   
**1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor**  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 110.119%;"><colgroup><col style="width: 21.0122%;"></col><col style="width: 78.9688%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Fornecedor - Alteração</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA109</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros basicos / Fornecedor / Alteracao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para configurar os parâmetros do Cadastro de Fornecedor, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SFlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SFlimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1zcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1zcimage.png)

Ao acessar a rotina **Fornecedor - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor que desejar alterar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar os dados do mesmo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/qg4image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qg4image.png)O fornecedor deverá estar configurado no campo **F/J** com **F** referente a **Pessoa Física** e no campo **I** com **Produtor Rural**, conforme o exemplo abaixo. Se for necessário alterar, pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos correspondentes e altere-os.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5eKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5eKimage.png)

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a primeira tela da rotina de alteração do cadastro de fornecedor.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zUYimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zUYimage.png)

Na tela **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar os campos **Senar**, **EFD Reinf** e **Id.Aquis/Ind.CP** e altere-os conforme desejado.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0o8image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0o8image.png)

Abaixo segue a descrição dos campos necessários para configuração do cadastro de fornecedor:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-senar%3A-informe-a-let"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><colgroup><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Senar:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Informe a letra **S** caso o Fornecedor utiliza apenas alíquota **Senar**, caso contrário informe a letra **N**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">EFD Reinf:</th><td class="confluenceTd">Informe a letra **S** para que o sistema envie os dados para EFD Reinf, ou **N** para não enviar.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com a letra **S** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Id.Aquis/Ind.CP:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">No primeiro campo (**Id.Aquis**), informe o número correspondente ao Indicativo de Aquisição de Produtor Rural, sendo: **1** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, **2** - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, **4** - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, **5** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, ou **7** - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.

<div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O campo já está preenchido com o número **1** como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>No segundo campo (**Ind.CP**), informe a letra **S** para que a Contribuição Previdenciária seja sobre a Folha de Pagamento, caso contrário informe a letra **N**.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>Segue abaixo as combinações dos campos **EFD Reinf** e **Senar** para o cálculo das contribuições a serem enviadas no Evento R-2055, nos quais indicam se o sistema irá calcular apenas o SENAR ou as contribuições SENAR, RAT e INSS.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-reinf-%3D-n-e-senar-%3D-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><colgroup><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Reinf = N e Senar = S ou N</th><td class="confluenceTd">Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema não irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **não irá calcular nenhuma das 3 contribuições (SENAR, RAT e INSS).** </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Reinf = S e Senar = N</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular as 3 contribuições.**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Reinf = S e Senar = S</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Ao informar essas opções nos campos correspondentes o **sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055** e **irá calcular apenas a contribuição SENAR.**</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Após preencher os campos citados, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as configurações foram mantidas de acordo com o padrão do sistema para enviar os dados do fornecedor no Evento R-2055.  
[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/NIEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NIEimage.png)

**2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra**

####   


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para entrar com a nota fiscal de compra de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

A entrada de nota fiscal não houve alterações, sendo assim, quando for feita a entrada, emissão própria ou de terceiros, o cálculo das contribuições segue normalmente.

Para mais detalhes de como realizar a entrada da nota fiscal, consulte o documento [Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral) e [Manual | Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=96469205).

####   
**3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped**  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 116.667%;"><colgroup><col style="width: 25.3418%;"></col><col style="width: 74.6329%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">ENTRADAS / SAIDAS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para consultar ou alterar a nota fiscal na rotina de Movimento de Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lOMimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lOMimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BSkimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BSkimage.png)

  
Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo **Mes/Ano**), loja com dois dígitos cada (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), a série da nota fiscal com três dígitos (campo **Serie**) ou aperte a tecla **Enter** para pular o campo, o número da nota fiscal (campo **Doc**) e aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lbvimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lbvimage.png)

Ao carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla **Enter**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/90Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/90Yimage.png)

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iREimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iREimage.png)

Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera?** ", no qual se desejar alterar as informações das alíquotas de contribuições (INSS, RAT e SENAR) deverá informar a letra **A**, caso contrário informe a letra **P**.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0os-valor"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Os valores de INSS, RAT e SENAR são calculados automaticamente conforme as alíquotas configuradas no tópico 1 deste documento.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OXpimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OXpimage.png)

Após habilitar a opção de alterar, informe nos campos correspondentes as alíquotas de contribuições conforme desejado e, aperte a tecla **Enter** em cada campo para confirmar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/e4bimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e4bimage.png)

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VAEimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VAEimage.png)

Ao retornar para a tela principal da rotina, aperte a tecla **Esc** para sair.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ghqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ghqimage.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--19"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>