Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral? Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral? Sumário: 1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped 1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição 1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor 2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra 3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped Solução: O Evento R-2055 REINF, referente as aquisições de Produtor Rural, entrará em vigor a partir da competência de maio/2021, no qual deverá conter as principais alterações realizadas no sistema. Diante disso, será necessário realizar algumas configurações no sistema Integral para que o Evento seja gerado corretamente, conforme será apresentado neste documento. OBSERVAÇÕES: Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio, ou seja, no lançamento das notas fiscais a data de emissão  deverá   estar compreendida na  mesma competência  de lançamento e envio do Evento, para evitar rejeição. O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por Lote de Fornecedor e por filial , sendo  centralizado na Matriz , sendo imprescindível que todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor sejam lançadas no sistema antes da transmissão do Evento. Inicialmente neste Evento R-2055  somente serão enviados as compras cujo cadastro do fornecedor estão configurados com o indicador de produtor rural e Reinf S. 1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped 1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição Rotina: FISCAL GERAL Programa: PRO702 Localização: Menu principal / F5 / Fiscal / Geral As alíquotas de contribuição já estarão configuradas no sistema de acordo com a Legislação vigente, não sendo necessário executar esse procedimento para ajustá-las.  IMPORTANTE:  As alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped. Entretanto, quando houver alteração da Legislação vigente, acesse a localização citada acima para configurar as alíquotas de contribuição. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina FISCAL GERAL , o cursor do teclado será posicionado inicialmente no campo  %INSS Prd.Rural . Para acessar o segundo e o terceiro campo para alterá-los, se necessário, aperte a tecla  Enter . Abaixo segue a descrição dos campos das alíquotas de contribuição: % INSS Prd.Rural Refere-se a alíquota para cálculo do INSS Produtor Rural. % RAT Prd.Rural Refere-se a alíquota para cálculo do RAT (Risco Acidente de Trabalho) Produtor Rural. % SENAR Prd.Rural Refere-se a alíquota para cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Produtor Rural. Em seguida, aperte a tecla  Enter  para percorrer os demais campos da rotina até confirmar as alterações realizadas. No exemplo abaixo as alíquotas estão conforme a Legislação vigente, por isso não foram alteradas. Após a confirmação as alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped. 1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor Rotina: Fornecedor - Alteração Programa: CBA109 Localização: Cadastros basicos / Fornecedor / Alteracao / Cadastro Para configurar os parâmetros do Cadastro de Fornecedor, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Fornecedor - Alteracao , no campo  Codigo  informe o código do fornecedor que desejar alterar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla  Enter  para carregar os dados do mesmo. O fornecedor deverá estar configurado no campo F/J  com  F  referente a  Pessoa Física  e no campo  I  com  Produtor Rural , conforme o exemplo abaixo. Se for necessário alterar, pressione a tecla  Enter  para alcançar os campos correspondentes e altere-os. Em seguida, pressione a tecla Enter  para percorrer os demais campos até confirmar a primeira tela da rotina de alteração do cadastro de fornecedor. Na tela DADOS COMPLEMENTARES , pressione a tecla  Enter  para percorrer os campos até alcançar os campos  Senar ,  EFD Reinf  e  Id.Aquis/Ind.CP  e altere-os conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos necessários para configuração do cadastro de fornecedor: Senar: Informe a letra  S  caso o Fornecedor utiliza apenas alíquota  Senar , caso contrário informe a letra  N . EFD Reinf: Informe a letra  S  para que o sistema envie os dados para EFD Reinf, ou  N  para não enviar. OBSERVAÇÃO:  O campo já está preenchido com a letra  S  como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado. Id.Aquis/Ind.CP: No primeiro campo ( Id.Aquis ), informe o número correspondente ao Indicativo de Aquisição de Produtor Rural, sendo:  1  - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral,  2  - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA,  4  - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta,  5  - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, ou  7  - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. OBSERVAÇÃO:  O campo já está preenchido com o número  1  como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado. No segundo campo ( Ind.CP ), informe a letra  S  para que a Contribuição Previdenciária seja sobre a Folha de Pagamento, caso contrário informe a letra  N . Segue abaixo as combinações dos campos  EFD Reinf  e  Senar para o cálculo das contribuições a serem enviadas no Evento R-2055, nos quais indicam se o sistema irá calcular apenas o SENAR ou as contribuições SENAR, RAT e INSS. Reinf = N e Senar = S ou N Ao informar essas opções nos campos correspondentes o  sistema não irá enviar o fornecedor no Evento R-2055  e  não irá calcular nenhuma das 3 contribuições (SENAR, RAT e INSS). Reinf = S e Senar = N Ao informar essas opções nos campos correspondentes o  sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055  e  irá calcular as 3 contribuições. Reinf = S e Senar = S Ao informar essas opções nos campos correspondentes o  sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055  e  irá calcular apenas a contribuição SENAR. Após preencher os campos citados, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou  S  para confirmar as alterações realizadas. No exemplo abaixo as configurações foram mantidas de acordo com o padrão do sistema para enviar os dados do fornecedor no Evento R-2055. 2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra Rotina: Compra - Inclusão Programa: MOV205 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para entrar com a nota fiscal de compra de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. A entrada de nota fiscal não houve alterações, sendo assim, quando for feita a entrada, emissão própria ou de terceiros, o cálculo das contribuições segue normalmente. Para mais detalhes de como realizar a entrada da nota fiscal, consulte o documento  Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral  e  Manual | Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral . 3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped Para consultar ou alterar a nota fiscal na rotina de Movimento de Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo  Mes/Ano ), loja com dois dígitos cada (campo  Loja ),  S  para  saída  ou  E  para  entrada  (campo  E/S ), a série da nota fiscal com três dígitos (campo  Serie ) ou aperte a tecla  Enter  para pular o campo, o número da nota fiscal (campo  Doc ) e aperte a tecla  Page Down  para carregar os dados da nota fiscal. Ao carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla Enter . Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar. Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera?  ", no qual se desejar alterar as informações das alíquotas de contribuições (INSS, RAT e SENAR) deverá informar a letra  A , caso contrário informe a letra  P . OBSERVAÇÃO:  Os valores de INSS, RAT e SENAR são calculados automaticamente conforme as alíquotas configuradas no tópico 1 deste documento. Após habilitar a opção de alterar, informe nos campos correspondentes as alíquotas de contribuições conforme desejado e, aperte a tecla Enter  em cada campo para confirmar. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar. Ao retornar para a tela principal da rotina, aperte a tecla Esc  para sair. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! 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