Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo? Dúvida : Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo? Sumário : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Solução : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla  Enter  para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o livro de apuração. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado. Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração: Loja: Informe o  código da loja  que será emitido o relatório. Novo: Informe a letra  N  para ler o livro fiscal (documentos relacionados "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?  " e "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral Varejo?  "), ou a letra  S para ler o relatório movimento fiscal (caminho: Relatórios / Fiscais / Auditoria - sped / Movimento Fiscal). Página: Informe a  página inicial para o relatório . Mês/Ano: Informe o  mês e ano  referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. Dia de: Informe o  período entre dias  caso seja selecionado somente um mês específico. Acumula Caso seja selecionado um  período maior que um mês  informe se irá acumular digitando  S - Sim  e  N - Não . Dt.Apu: Caso seja selecionado um  período maior que um mês  o sistema ira  configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um  período menor que um mês  informe a data para o sistema. Arq/Imp: Digite  A  para gerar um arquivo para o relatório ou digite  I  para imprimir. Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. NF. Cupom: Digite  S - Sim  para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite  N - Não  para não exibir. ECF: Digite  S - Sim  para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite  N - Não  para não exibir. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos). Caso existam valores adicionais a serem informados, os campos descritos a seguir deverão ser preenchidos: Campo "Outros Débitos" Informe o valor correspondente a outros débitos, se houver, e pressione a tecla Enter . Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição do valor informado e pressione novamente Enter Tela "Outros Débitos - DAPI" Ao preencher o campo "Outros Débitos", será exibida automaticamente a tela Outros Débitos - DAPI . Preenchimento na Tela DAPI Identifique e preencha a linha correspondente ao tipo de débito informado. Digite o valor na linha correta, conforme a natureza do débito, e utilize a tecla Enter para avançar pelos campos até a confirmação. Preenchimento do Campo "Estorno de Crédito" No campo Estorno de Crédito , informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter . Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao estorno informado e pressione novamente Enter . Preenchimento do Campo "Débito Imposto" No campo Débito Imposto , insira o valor correspondente ao débito e pressione a tecla Enter . No campo ao lado, digite a descrição relacionada ao valor informado e pressione Enter para confirmar. Preenchimento do Campo "Outros Créditos" No campo Outros Créditos , informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter . Em seguida, no campo ao lado, digite a descrição do valor informado e pressione novamente Enter . Caso seja preenchido valores no campo  Outros Créditos será exibida a tela  Outros Créditos - DAPI . Preencha a linha correspondente ao DAPI  de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla  Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Preenchimento do Campo "Estorno de Débitos" No campo Estorno de Débitos , informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter . Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao valor informado e pressione novamente Enter . O campo  Saldo Credor Ant , o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual). Os campos  Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " Confirma?  " pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao chegar na tela de  Informações Complementares , se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla  Enter para percorrer os campos  até confirmar. Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla  P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. Acesse o diretório  /u/rede/rel-pdf  no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp