- 1 - Visualizando a Norma Técnica - 2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900 - 3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições - 3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação - 3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação

Rotina:	S.P.E.D. PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins

Campos

Descrição

Loja:

Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.

Geral:

Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida.

Cod. Versao:

Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Mes/Ano:

Informe o mês e ano desejados.

Dia: a:

Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Mot. Sem Dados:

Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.

**OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81627300)

S.Especial:

Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**.

T. Escrit:

Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).

Prazo:

Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições.

Bloco F:

Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.

ECF:

Informe a letra **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons.

CIAP:

Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**.

Contador:

Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Arquivo:

Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.