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Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?
Sumário:
1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal
Solução:
1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
Rotina:
Entradas / Saídas
Programa:
SPD054
Localização:
Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina informe a referência (campo Mes/Ano), a loja (campo Loja), E para as entradas ou S para as saídas (campo E/S), o número do documento (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal
Rotina:
Ajuste de Itens
Programa:
SPD028
Localização:
Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Ajuste de Itens
Para lançar o Ajuste de Itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima.
Dados importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja fiscal desejada.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano referente à nota fiscal que deseja consultar.
Doc:
Informe o número da nota fiscal que deseja consultar.
Serie:
Informe a série da nota fiscal que deseja consultar, ou pressione a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo (esse campo não é obrigatório informar).
Ent/Saida:
Informe E para consultar uma nota fiscal de entrada, ou S para nota fiscal de saída.
Tp.Emi:
Informe o tipo de emitente da nota fiscal a ser consultada, sendo: F para fornecedor, L para loja, e C para cliente.
Movim:
Informe o movimento da nota fiscal, em seguida pressione a tecla Page Down para carregar o restante das informações.
Assim que preencher os campos acima, após informar o movimento da nota fiscal no campo Movim, pressione a tecla Page Down para carregar o restante das informações nos seguintes campos: Emit - o tipo do emitente, Nome - nome do emitente, CNPJ - CNPJ do emitente.
Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo Item pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cod.Aj.
 Campos importantes da tela acima:
Cod.Aj:
Informe o código de ajuste ou pressione a tecla F2, para verificar as opções cadastradas no sistema, de acordo com a sua contabilidade.
Cd. Ob. C195:
Informe o código de observação a ser gravado no registro C195 do Sped.
Vl.Bc.Aj:
Informe o valor da Base de Cálculo do ajuste.
Aliq.Aj:
Informe a alíquota do ajuste.
Vl. ICMS. A:
Informe o valor do ICMS do ajuste.
Desc. Comp:
Informe a descrição do ajuste.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão do ajuste.
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