Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo?

Como Realizar Ajuste Itens SPED Fiscal Integral Varejo? 

 Sumário: 

 

 

 1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped 

 2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal 

 

 

 Solução: 

 1 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Entradas / Saídas 

 

 

 Programa: 

 SPD054 

 

 

 Localização: 

 

 Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Nota fiscal 

 

 

 

 

 

 Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. 

 Ao acessar a rotina informe a  referência  (campo  Mes/Ano ), a  loja  (campo  Loja ),  E  para as entradas ou  S  para as saídas (campo  E/S ), o número do  documento  (campo  Doc ) e pressione a tecla  Page Down  para carregar os dados da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo. 

 

 2 - Lançando o Ajuste de Itens para a Nota Fiscal 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Ajuste de Itens 

 

 

 Programa: 

 SPD028 

 

 

 Localização: 

 

 Administracao Fiscal / Manutencao Sped / Ajuste de Itens 

 

 

 

 

 

 Para lançar o Ajuste de Itens para a nota fiscal, acesse a localização citada acima. 

 

 

 

 Dados importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 Loja: 

 Informe a loja fiscal desejada. 

 

 

 Mes/Ano: 

 Informe o mês e o ano referente à nota fiscal que deseja consultar. 

 

 

 Doc: 

 Informe o número da nota fiscal que deseja consultar. 

 

 

 Serie: 

 Informe a série da nota fiscal que deseja consultar, ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir para o próximo campo (esse campo não é obrigatório informar). 

 

 

 Ent/Saida: 

 Informe  E  para consultar uma nota fiscal de entrada, ou  S  para nota fiscal de saída. 

 

 

 Tp.Emi: 

 Informe o tipo de emitente da nota fiscal a ser consultada, sendo:  F  para  fornecedor ,  L  para  loja , e  C  para  cliente . 

 

 

 Movim: 

 Informe o movimento da nota fiscal, em seguida pressione a tecla  Page Down  para carregar o restante das informações. 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, após informar o movimento da nota fiscal no campo Movim , pressione a tecla  Page Down  para carregar o restante das informações nos seguintes campos:   Emit  - o tipo do emitente,  Nome  - nome do emitente,  CNPJ  - CNPJ do emitente. 

 

 Se não desejar informar o item da nota fiscal ou a mesma não possuir, quando o cursor estiver no campo  Item  pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até alcançar o campo  Cod.Aj . 

 

 Campos importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cod.Aj: 

 Informe o código de ajuste ou pressione a tecla  F2 , para verificar as opções cadastradas no sistema, de acordo com a sua contabilidade. 

 

 

 Cd. Ob. C195: 

 Informe o código de observação a ser gravado no registro C195 do Sped. 

 

 

 Vl.Bc.Aj: 

 Informe o valor da Base de Cálculo do ajuste. 

 

 

 Aliq.Aj: 

 Informe a alíquota do ajuste. 

 

 

 Vl. ICMS. A: 

 Informe o valor do ICMS do ajuste. 

 

 

 Desc. Comp: 

 Informe a descrição do ajuste. 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter  até confirmar a inclusão do ajuste. 

 

 

 

 

 

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