Como Retificar Evento R2055 Enviado Integral Varejo? Dúvida: Como Retificar o Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo? Sumário: 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped 3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055 4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055 Solução: Quando houver necessidade de  alterar informações  de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas das notas fiscais enviadas no evento R2055 é possível fazer uma retificação dessas notas, conforme será apresentado nesse documento. 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para excluir as notas fiscais do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi transmitida o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  ", aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano , informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt , informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Para o exemplo desse documento foi apertado a tecla  F6  para visualizar todos fornecedores. Ao acessar a tela é selecionar uma filial específica com a tecla  F2  (ao ser exibido o campo  Filial  informe a filial desejada com dois dígitos), utilizar as teclas  Pg Dn  para  consultar a próxima tela  e a  Pg Up  para  consultar a página anterior . Nesse documento foi selecionado o fornecedor 31486/2. O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, se existir vários eventos enviados utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla  F4  para exclui-los. Esse processo fará com que as notas enviadas no arquivo original sejam  inclusas no arquivo de retificação  (que serão corrigidas e reenviadas posteriormente). No exemplo desse documento o fornecedor selecionado possui apenas um evento. Observe que o  Ind.Retif  está como  1-Orig  (evento original) e o  Status  está como  Enviado  (evento enviado e processado). No exemplo desse documento o evento selecionado possui duas notas. Observe que o  Status  de ambas as notas estão como  Enviado . Para retirar uma ou mais notas do arquivo que será retificado (reenviado posteriormente), aperte a tecla  F3  para  selecionar as notas fiscais individualmente  (utilize a seta do teclado para baixo se desejar selecionar outra nota e, repita o procedimento). Entretanto, se desejar excluir todas as notas do arquivo aperte a tecla  F4  para  selecionar todas as notas fiscais  simultaneamente. Após selecionar as notas fiscais desejadas (a marcação é indicada com asterisco * ). Em seguida, aperte a tecla  F6  para exclui-las do arquivo de retificação. Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta "  Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificacao?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar a exclusão. Após a exclusão, o evento mudará o  Status  para  Pendente , assim o mesmo poderá ser analisado, alterado (se necessário) e reenviado. Aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal Para alterar os dados do REINF da nota no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja alterar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down/Pg Dn  para carregar os dados da nota. A seguir será apresentado dois exemplos: uma nota será realizada a alteração dos dados do REINF e outra nota será realizada a exclusão do EFD-Reinf. 2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Os dados do REINF da nota fiscal  37696  serão alterados para que a mesma seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado). Após carregar os dados da nota aperte a tecla  Enter  2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá apertar a tecla  A  para habilitar a opção de alteração. Posteriormente, aperte a tecla  Enter  até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. Altere os dados desejados e utilize a tecla  Enter  para prosseguir No exemplo desse documento foi alterado apenas o campo  INSS , porém, é possível alterar os campos  Reinf ,  Ind.Aquis ,  Rat  e  Senar , se desejado. Assim que o sistema exibir a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar as alterações. Após a confirmação aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped Os dados do REINF da nota fiscal  37695  serão excluídos para que a mesma não seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado). Após carregar os dados da nota aperte a tecla  Enter  2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá apertar a tecla  A  para habilitar a opção de alteração. Posteriormente, aperte a tecla  Enter  até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. No campo  Reinf  altere o campo para  N . Em sequência, aperte a tecla  Enter  para percorrer os demais campos até confirmar a alteração. Observe que automaticamente todos os campos de valores foram zerados. Após a confirmação aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. 3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para incluir nota fiscal no arquivo de retificação do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  " aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt  informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla  F3  para inclui-los. Esse processo fará com que as notas excluídas anteriormente sejam inclusas  no arquivo de retificação . Na próxima tela será exibido as notas excluídas anteriormente do lote de retificação pendentes para serem inclusas. No exemplo desse documento aparece apenas a nota  37696 , pois a nota  37695  teve os dados do REINF excluídos na configuração do campo  Reinf  para  N  (visto no subtópico  2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped ). Aperte a tecla  F4  para selecionar todas as notas para serem incluídas no arquivo de retificação. Logo após, aperte a tecla  F6  para inclui-las. A seguir, será exibida a pergunta "  Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " informe a letra  S  para confirmar a inclusão. Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo. Aperte a tecla  F6  para transmitir todos os arquivos de retificação, ou utilize as setas do teclado (^, v) para selecionar o arquivo desejado e aperte a tecla  F5  para transmiti-lo (repita o procedimento para outros arquivos, se desejar). Posteriormente, será exibida a pergunta "  Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Em sequência, informe a letra  S  para confirmar a inclusão. Após a transmissão, o sistema exibirá a mensagem "  EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!  ". Aperte a tecla  Enter  para atualizar o  Status  de  Pendente . Serão exibidos na tela dois arquivos com o  Status  de  Autorizado  e outro  Enviado . Aperte a tecla  Esc  para sair da rotina. Depois acesse a rotina novamente para retornar o evento buscando a atualização do Tramitador. 4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055 Rotina: TRANSMISSAO DO REINF Programa: EFD020 Localização: administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos Para retornar o reenvio do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  TRANSMISSAO DO REINF , no campo  Matriz  informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055. Ao ser exibida a mensagem "  Retorno de Loja finalizada  " aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf. No campo  Tp.Evt  informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural. No campo  Fornec  pressione a tela  Enter  até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla  F6  para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo). Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo  Fornec  e em seguida apertar a tecla  Enter . Se desejar informar pelo  CNPJ  deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo  Fornec  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Após carregar os eventos enviados de acordo com os filtros definidos observe que o evento utilizado no exemplo desse documento alterou o campo  Ind.Retif  de  1-Orig  (evento original) para  2-Retif  (evento retificado) e o campo  Status  de  Enviado  (evento enviado e processado) para  Autorizado . Para visualizar os dados do REINF aperte a tecla  F9 . Para sair da tela dos dados do REINF aperte a tecla  Esc . Para visualizar as notas fiscais vinculadas no evento aperte a tecla  F10 . Observe que apenas a nota alterada que aparece na relação de notas do evento, pois a 37695 foi excluída. Para sair da rotina aperte a tecla  Esc .